| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-01-2014 | Orden de Compra Nro. 001 | Poleras solicitadas por la Jefa DIPLAN para Claudia Nardon y poleras para Elizabeth Martinez | 06-01-2014 | 06-01-2014 | pesos | 45.004 | Dubo | Fernandez | María Cecilia | ver enlace | |||||
| 07-01-2014 | Orden de Compra Nro. 002 | Timbre solicitado para el Core (Jessica Recabarren y Maria Teresa Araos) | 07-01-2014 | 07-01-2014 | pesos | 15.000 | Grabados Roberto Carlos Martinez E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 08-01-2014 | Orden de Compra Nro. 003 | Servicio de traducción de convenio Chile - Polonia. | 08-01-2014 | 08-01-2014 | pesos | 21.493 | Shumacher | Filla | Paola Orietta | ver enlace | |||||
| 10-01-2014 | Orden de Compra Nro. 004 | Enmarcación de fotografías solicitadas por el Consejo Regional | 10-01-2014 | 10-01-2014 | pesos | 115.430 | Bermejo | Jordán | César | ver enlace | |||||
| 14-01-2014 | Orden de Compra Nro. 005 | Insumos para Consejo Regional y Unidad de Operaciones | 14-01-2014 | 14-01-2014 | pesos | 103.900 | Soc. Servicios Ingenieria, Equipos Sielcom Ltda. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 15-01-2014 | Orden de Compra Nro. 006 | Adquisición de Chaqueta para Maria Teresa Godoy | 15-01-2014 | 15-01-2014 | pesos | 20.218 | Comercializadora Torrico Ltda. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
| 21-01-2014 | Orden de Compra Nro. 007 | Adquisición de bloqueadores solares para funcionarios | 21-01-2014 | 21-01-2014 | pesos | 99.960 | Espindola | Riquelme | Hugo Hernán | ver enlace | |||||
| 22-01-2014 | Orden de Compra Nro. 008 | Insumos para la Unidad de Operaciones | 22-01-2014 | 22-01-2014 | pesos | 103.448 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 23-01-2014 | Orden de Compra Nro. 009 | Timbres solicitados para la Oficina de Partes | 23-01-2014 | 23-01-2014 | pesos | 52.500 | Grabados Roberto Carlos Martinez E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 28-01-2014 | Orden de Compra Nro. 010 | Silla para Alfonso Osses y Cristian Sepulveda e Insumos para mantención de vehículos. | 28-01-2014 | 28-01-2014 | pesos | 102.378 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
| 03-02-2014 | Orden de Compra Nro. 11 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES | 03-02-2014 | 03-02-2014 | PESOS | 129.780 | EASY S.A. | 96.671.750-6 | ver enlace | ||||||
| 04-02-2014 | Orden de Compra Nro. 12 | ADQUISICIÓN DE DISCO FISCAL PARA CAMIONETA DIMAX FYGY-68 | 04-02-2014 | 04-02-2014 | PESOS | 23.800 | MONDACA | RIVERA | ALICIA | ver enlace | |||||
| 04-02-2014 | Orden de Compra Nro. 13 | ADQUISICIÓN DE 2 PENDONES GORECOQUIMBO | 04-02-2014 | 04-02-2014 | PESOS | 128.520 | TIEMPOCOLOR LTDA. | 76.723.030-3 | ver enlace | ||||||
| Orden de Compra Nro. 14 | NULA | ||||||||||||||
| 07-02-2014 | Orden de Compra Nro. 15 | AMPLIACION Y ENMARCACION DE FOTOGRAFIA CORE | 04-02-2014 | 04-02-2014 | PESOS | 115.430 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | ver enlace | |||||
| Orden de Compra Nro. 16 | NULA | ||||||||||||||
| Orden de Compra Nro. 17 | NULA | ||||||||||||||
| Orden de Compra Nro. 18 | NULA | ||||||||||||||
| Orden de Compra Nro. 19 | NULA | ||||||||||||||
| 14-02-2014 | Orden de Compra Nro. 20 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PRENSA Y STOCK UNIDAD DE OPERACIONES | 14-02-2014 | 14-02-2014 | PESOS | 68.400 | SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 04-03-2014 | Orden de Compra Nro. 21 | AMPLIACIÓN Y ENMARCACIÓN FOTOGRAFICA CORE | 04-03-2014 | 04-03-2014 | pesos | 115.430 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | ver enlace | |||||
| 07-03-2014 | Orden de Compra Nro. 22 | ADQUISICIÓN DE MUEBLES CORE | 07-03-2014 | 07-03-2014 | pesos | 65.700 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 12-03-2014 | Orden de Compra Nro. 23 | ADQUISICIÓN DE CALZADO OSCAR GÁLVEZ | 12-03-2014 | 12-03-2014 | pesos | 39.990 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ver enlace | ||||||
| 12-03-2014 | Orden de Compra Nro. 24 | ADQUISICIÓN DE CALZADO DIEGO NARANJO | 12-03-2014 | 12-03-2014 | pesos | 39.990 | BATA CHILE S.A. | 96.670.340-7 | ver enlace | ||||||
| 13-03-2014 | Orden de Compra Nro. 25 | ADQUISICIÓN DE CALZADO DEYSY ROJAS | 13-03-2014 | 13-03-2014 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 13-03-2014 | Orden de Compra Nro. 26 | ADQUISICIÓN DE CALZADO CAROLINA TORREJÓN | 13-03-2014 | 13-03-2014 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 13-03-2014 | Orden de Compra Nro. 27 | ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER | 13-03-2014 | 13-03-2014 | pesos | 48.481 | COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS | 76.079.350-7 | ver enlace | ||||||
| 13-03-2014 | Orden de Compra Nro. 28 | ADQUISICIÓN DE LIBRERO CONSEJO REGIONAL | 13-03-2014 | 13-03-2014 | pesos | 24.167 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 14-03-2014 | Orden de Compra Nro. 29 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA CAFETERIA DIPLAN E INSUMOS PARA VEHÍCULOS | 14-03-2014 | 14-03-2014 | pesos | 66.241 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 14-03-2014 | Orden de Compra Nro. 30 | ADQUISICIÓN DE CALZADO MARIA PAZ VELIS | 14-03-2014 | 14-03-2014 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 20-03-2014 | Orden de Compra Nro. 31 | RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN SEMANARIO TIEMPO CORE | 01-03-2014 | 01-03-2015 | pesos | 26.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | 78.440.970-8 | ver enlace | ||||||
| 20-03-2014 | Orden de Compra Nro. 32 | ADQUISICIÓN DE CALZADO LUIS BARRAZA LUCO | 20-03-2014 | 20-03-2014 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 21-03-2014 | Orden de Compra Nro. 33 | ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA NOTEBOOK | 21-03-2014 | 21-03-2014 | pesos | 14.200 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 24-03-2014 | Orden de Compra Nro. 34 | ADQUISICIÓN DE CALZADO PATRICIO ALIAGA | 24-03-2014 | 24-03-2014 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 25-03-2014 | Orden de Compra Nro. 35 | ADQUISICIÓN DE CALZADO SUSANA VALENCIA | 25-03-2014 | 25-03-2014 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 26-03-2014 | Orden de Compra Nro. 36 | ADQUISICIÓN DE TERMOS PARA RECAMBIO UTENSILIOS GORE | 26-03-2014 | 26-03-2014 | pesos | 135.635 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 27-03-2014 | Orden de Compra Nro. 37 | IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE FONDO DE PRENSA | 27-03-2014 | 27-03-2014 | pesos | 118.723 | MARCO ANTONIO OLGUIN CASTILLO PUBLICIDAD EIRL | 76.138.333-7 | ver enlace | ||||||
| 28-03-2014 | Orden de Compra Nro. 38 | INSUMOS CORE, UNIDAD DE OPERACIONES Y CASINO GORE. | 28-03-2014 | 28-03-2014 | pesos | 115.988 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 31-03-2014 | Orden de Compra Nro. 39 | TIMBRES DEPTO. INGENIERIA Y PROYECTOS | 31-03-2014 | 31-03-2014 | pesos | 49.500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 01-04-2014 | Orden de Compra Nro. 40 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO | 01-04-2014 | 01-04-2014 | PESOS | 118.405 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO HERNAN | ver enlace | |||||
| 01-04-2014 | Orden de Compra Nro. 41 | SERVICIO DE MANTENCIÓN IMPRESORA LASER COLOR HP 5550 | 01-04-2014 | 01-04-2014 | PESOS | 63.799 | SERVICIOS PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN LTDA. | 78.842.100-1 | ver enlace | ||||||
| 02-04-2014 | Orden de Compra Nro. 42 | ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA JEFE DACG E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES | 02-04-2014 | 02-04-2014 | PESOS | 71.588 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 03-04-2014 | Orden de Compra Nro. 43 | ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO JULIO ASTORGA | 03-04-2014 | 03-04-2014 | PESOS | 40.000 | DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 07-04-2014 | Orden de Compra Nro. 44 | IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y PROTOCOLARES INTENDENTA REGIONAL | 07-04-2014 | 07-04-2014 | PESOS | 127.330 | LARREA MARCA DIGITAL REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. | 76.064.435-8 | ver enlace | ||||||
| 08-04-2014 | Orden de Compra Nro. 45 | ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO HERNAN ROJAS | 08-04-2014 | 08-04-2014 | PESOS | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 08-04-2014 | Orden de Compra Nro. 46 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADOS POR DEPTO. INFORMÁTICA | 08-04-2014 | 08-08-2014 | PESOS | 38.500 | SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 08-04-2014 | Orden de Compra Nro. 47 | ADQUISICIÓN DE CANDADOS PARA NOTEBOOK SOLICITADOS POR EL DEPTO DE INFORMÁTICA | 08-04-2014 | 08-04-2014 | PESOS | 15.000 | SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 09-04-2014 | Orden de Compra Nro. 48 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y SILLA EJECUTIVA | 09-04-2014 | 09-04-2014 | PESOS | 128.449 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 16-04-2014 | Orden de Compra Nro. 49 | ADQUISICIÓN DE CALZADO MANUEL BARRAZA | 16-04-2014 | 16-04-2014 | PESOS | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 22-04-2014 | Orden de Compra Nro. 50 | ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA FUNCIONARIA NANCY BARRIOS | 22-04-2014 | 22-04-2014 | PESOS | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 22-04-2014 | Orden de Compra Nro. 51 | ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIA PATRICIA TORO | 22-04-2014 | 22-04-2014 | PESOS | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 22-04-2014 | Orden de Compra Nro. 52 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES Y GABINETE | 22-04-2014 | 22-04-2014 | PESOS | 139.381 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 22-04-2014 | Orden de Compra Nro. 53 | ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL | 22-04-2014 | 22-04-2014 | PESOS | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 22-04-2014 | Orden de Compra Nro. 54 | ADQUISICIÓN DE TELEFONOS Y TRANSFORMADORES PARA PLANTA NORTEL | 22-04-2014 | 22-04-2014 | PESOS | 136.850 | GONZALEZ | LEIVA | RODRIGO | ver enlace | |||||
| 23-04-2014 | Orden de Compra Nro. 55 | EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE PRENSA Y UNIDAD DE OPERACIONES | 23-04-2014 | 23-04-2014 | PESOS | 96.390 | TAMARA ANDREA ARDILES EIRL | 76.317.054-1 | ver enlace | ||||||
| 25-04-2014 | Orden de Compra Nro. 56 | CAMBIO DE PANTALLA LCD IPAD 2 | 25-04-2014 | 25-04-2014 | PESOS | 119.000 | DIGITALNET LTDA. | 77.555.560-2 | ver enlace | ||||||
| 28-04-2014 | Orden de Compra Nro. 57 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES | 28-04-2014 | 28-04-2014 | PESOS | 117.191 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO HERNAN | ver enlace | |||||
| 29-04-2014 | Orden de Compra Nro. 58 | ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO RAUL GUZMAN | 29-04-2014 | 29-04-2014 | PESOS | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
| 30-04-2014 | Orden de Compra Nro. 59 | ADQUISICIÓN DE AUDIFINOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO REGIONAL | 30-04-2014 | 30-04-2014 | PESOS | 45.630 | SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 30-04-2014 | Orden de Compra Nro. 60 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PUESTO DE TRABAJO UNIDAD DE PERSONAS | 30-04-2014 | 30-04-2014 | PESOS | 141.891 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 05-05-2014 | Orden de Compra Nro. 61 | ADQUISICIÓN DE TELEFONOS Y TRANSFORMADORES PARA PLANTA NORTEL | 05-05-2014 | 05-05-2014 | PESOS | 95.200 | GONZALEZ | LEIVA | RODRIGO | ver enlace | |||||
| 05-05-2014 | Orden de Compra Nro. 62 | SUSCRIPCIÓN DIARIO LA REGION CORE | 26-05-2014 | 25-05-2015 | PESOS | 72.000 | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | 77.981.120-4 | ver enlace | ||||||
| 06-05-2014 | Orden de Compra Nro. 63 | ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES Y DEPTO. FINANZAS | 06-05-2014 | 06-05-2014 | PESOS | 25.000 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 06-05-2013 | Orden de Compra Nro. 64 | INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES Y TELEFONOS SALON CORE | 06-05-2014 | 06-05-2014 | PESOS | 85.666 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 09-05-2014 | Orden de Compra Nro. 65 | ADQUISICIÓN DE PINTURAS PREPARADAS PARA ESCUELA EL GUINDO COMUNA DE OVALLE, SANEAMIENTO SANITARIO | 09-05-2014 | 09-05-2014 | PESOS | 144.288 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES EIRL | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 13-05-2014 | Orden de Compra Nro. 66 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHÍCULOS FISCALES | 13-05-2014 | 13-05-2014 | PESOS | 132.947 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO HERNAN | ver enlace | |||||
| 13-05-2014 | Orden de Compra Nro. 67 | ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA ESCUELA DE COIRON, SANEAMIENTO SANITARIO | 13-05-2014 | 13-05-2014 | PESOS | 124.445 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 19-05-2014 | Orden de Compra Nro. 68 | ADQUISICIÓN DE PINTURAS PREPARADAS PARA ESCUELA EL GUINDO COMUNA DE OAVLLE, SANEAMIENTO SANITARIO | 19-05-2014 | 19-05-2014 | PESOS | 144.288 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES EIRL | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 22-05-2014 | Orden de Compra Nro. 69 | ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO JORGE MOYA | 22-05-2014 | 22-05-2014 | PESOS | 39.950 | DALBOSCO HERMANOS Y CIA. LTDA. | 84.071.800- K | ver enlace | ||||||
| 22-05-2014 | Orden de Compra Nro. 70 | ADQUISICIÓN DE TELEFONO OFICINA 406 EEPP Y SILLONES PARA SECRETARIA GABINETE | 22-05-2014 | 22-05-2014 | PESOS | 102.954 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 23-05-2014 | Orden de Compra Nro. 71 | ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA PARA FOTOGRAFIAS CORES PERIODO 2014-2018 | 23-05-2014 | 23-05-2014 | PESOS | 59.946 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 26-05-2014 | Orden de Compra Nro. 72 | ADQUISICIÓN DE MATERAILES PARA MURAL ESCUELA HUACHALALUME, SANEAMIENTO SANITARIO | 26-05-2014 | 26-05-2014 | PESOS | 142.467 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES EIRL | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 26-05-2014 | Orden de Compra Nro. 73 | ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO SUSANA VALENCIA, TERMO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y ESTUFA OF. 406 FONDOS CONCURSABLES | 26-05-2014 | 26-05-2014 | PESOS | 90.208 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 04-06-2014 | Orden de Compra Nro. 74 | ADQUISICIÓN DE CALZADO Y VESTUARIO SEGURIDAD SRA. INTENDENTA REGIONAL. Y OTROS INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES | 04-06-2014 | 04-06-2014 | PESOS | 120.449 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 04-06-2014 | Orden de Compra Nro. 75 | SERVICIO DE GRUA REMOLQUE DESDE CALLE LIBERTAD A BALMACEDA TRASLADO INFOBUS A DICREP | 04-06-2014 | 04-06-2014 | PESOS | 29.750 | OSVALDO QUIÑONES GODOY SERV. AUTOMOTRICES E.I.R.L. | 76.007.194-3 | ver enlace | ||||||
| 05-06-2014 | Orden de Compra Nro. 76 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MURAL DE HUACHALALUME SANEAMIENTO SANITARIO | 05-06-2014 | 05-06-2014 | PESOS | 142.657 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES E.I.R.L. | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 09-06-2014 | Orden de Compra Nro. 77 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS OFICINAS Y SALONES DE REUNIONES SRA. INTENDENTA REGIONAL | 09-06-2014 | 09-06-2014 | PESOS | 106.430 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 10-06-2014 | Orden de Compra Nro. 78 | ADQUISICIÓN DE TIMBRES SOLICITADOS CONSEJO REGIONAL Y DACG | 10-06-2014 | 10-06-2014 | PESOS | 32.500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 13-06-2014 | Orden de Compra Nro. 79 | ENMARCACIÓN FOTOGRAFIA OFICIAL CORE PARA SALON CONSEJO REGIONAL | 13-06-2014 | 13-06-2014 | PESOS | 127.330 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | ver enlace | |||||
| 17-06-2014 | Orden de Compra Nro. 80 | CAMBIO DE LCD IPAD RETINA | 17-06-2014 | 17-06-2014 | PESOS | 89.250 | DIGITALNET LTDA. | 77.555.560-2 | ver enlace | ||||||
| 25-06-2014 | Orden de Compra Nro. 81 | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EL MERCURIO DESTINADO A JEFE DAF | 25-06-2014 | 25-06-2014 | PESOS | 108.240 | EMPRESA EL MERCURIO SAP | 90.193.000-7 | ver enlace | ||||||
| 26-06-2014 | Orden de Compra Nro. 82 | ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER | 26-06-2014 | 26-06-2014 | PESOS | 91.382 | COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS | 76.079.350-7 | ver enlace | ||||||
| 27-06-2014 | Orden de Compra Nro. 83 | ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES Y DACG | 27-06-2014 | 27-06-2014 | PESOS | 21.000 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 01-07-2014 | Orden de Compra Nro. 84 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DACG | 01-07-2014 | 01-07-2014 | PESOS | 108.791 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 02-07-2014 | Orden de Compra Nro. 85 | ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD E INSUMOS VEHICULOS OPERACIONES | 02-07-2014 | 02-07-2014 | PESOS | 97.773 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
| 03-07-2014 | Orden de Compra Nro. 86 | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO PARA EL CONSEJO REGIONAL | 01-07-2014 | 01-07-2015 | PESOS | 124.740 | EMPRESA EL MERCURIO SAP | 90.193.000-7 | ver enlace | ||||||
| 03-07-2014 | Orden de Compra Nro. 87 | RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA PARA EL CONSEJO REGIONAL | 01-07-2014 | 01-07-2015 | PESOS | 107.880 | PROMOSERVICE S.A | 96.669.790-3 | ver enlace | ||||||
| 08-07-2014 | Orden de Compra Nro. 88 | ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA EL CORE, DACG Y OF. DE PARTES | 08-07-2014 | 08-07-2014 | PESOS | 30.500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 10-07-2014 | Orden de Compra Nro. 89 | ENMARCACIONES DE LITOGRAFIAS PRESIDENCIAL PARA SALONES Y OFICINAS GORE | 10-07-2014 | 10-07-2014 | PESOS | 140.420 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | ver enlace | |||||
| 10-07-2014 | Orden de Compra Nro. 90 | CONFECCIÓN DE CHAQUETAS PARA CONDUCTORES Y AUXILIARES | 10-07-2014 | 10-07-2014 | PESOS | 92.106 | CAMILLA | ORLANDO | ver enlace | ||||||
| 11-07-2014 | Orden de Compra Nro. 91 | GRABACION DE 7 FRASES RADIALES PARA SER PUESTAS AL AIRE EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 11-07-2014 | 11-07-2014 | PESOS | 133.333 | MARTTZ | LILLO | LEONARD | ver enlace | |||||
| 11-07-2014 | Orden de Compra Nro. 92 | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA DEPTO DE INFORMATICA Y CORE | 11-07-2014 | 11-07-2014 | PESOS | 119.226 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79.894.400-2 | ver enlace | ||||||
| 18-07-2014 | Orden de Compra Nro. 93 | ADQUISICIÓN DE TIMBRE PRESIDENTE CORE Y PLACAS ALUMNOS EN PRÁCTICA | 18-07-2014 | 18-07-2014 | PESOS | 15.500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
| 21-07-2014 | Orden de Compra Nro. 94 | ADQUISICIÓN DE TEXTO LEY DE BASES Y ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPTO. JURIDICO | 21-07-2014 | 21-07-2014 | PESOS | 33.150 | EDITORIAL LIBRO MAR SPA | 76.240.638-1 | ver enlace | ||||||
| 21-07-2014 | Orden de Compra Nro. 95 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS FISCALES | 21-07-2014 | 21-07-2014 | PESOS | 142.800 | ARDILES | OCARANZA | TAMARA | ver enlace | |||||
| 21-07-2014 | Orden de Compra Nro. 96 | MANTENCIÓN DE EXINTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO | 21-07-2014 | 21-07-2014 | PESOS | 96.234 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79.894.400-2 | ver enlace | ||||||
| 28-07-2014 | Orden de Compra Nro. 97 | ENMARCACIÓN DE IMÁGENES SOLICITADAS POR EL CONSEJO REGIONAL | 28-07-2014 | 28-07-2014 | PESOS | 139.230 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | ver enlace | |||||
| 04-08-2014 | Orden de Compra Nro. 98 | CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PLATANTA TELEFONICA | 04-08-2014 | 04-08-2014 | PESOS | 114.535 | WILSON IVAN DINAMARCA GODOY EIRL | 76400616-K | ver enlace | ||||||
| 04-08-2014 | Orden de Compra Nro. 99 | AMPOLLETAS PARA RECAMBIO DE VEHICULOS FISCALES | 04-08-2014 | 04-08-2014 | PESOS | 139.825 | ARDILES | OCARANZA | TAMARA | ver enlace | |||||
| 05-08-2014 | Orden de Compra Nro. 100 | REPARACION MAQUETA SANEAMIENTO SANITARIO | 05-08-2014 | 05-08-2014 | PESOS | 80.000 | ARQUITECTURA OCIO Y DISEÑO LTDA. | 76260042-0 | ver enlace | ||||||
| 28-08-2014 | Orden de Compra Nro. 101 | ARRIENDO DE SALON CONSEJO REGIONAL JORNADA DE TRABAJO SRES. CONSEJEROS. | 28-08-2014 | 28-08-2014 | PESOS | 150.000 | SOC. COMERCIAL DE TURISMO Y GASTRONOMIA TONGOY COSTA LTDA. | 77641590-1 | ver enlace | ||||||
| 05-09-2014 | Orden de Compra Nro. 102 | EMISIÓN DE FRASES RADIALES | 16-09-2014 | 20-09-2014 | PESOS | 142.800 | RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. | 76.138.416-3 | ver enlace | ||||||
| 09-09-2014 | Orden de Compra Nro. 103 | SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL DIA JEFE DE GABINETE | 01-06-2014 | 01-06-2015 | PESOS | 78.000 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
| 10-09-2014 | Orden de Compra Nro. 104 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ASEO DE VEHÚCULOS | 10-09-2014 | 10-09-2014 | PESOS | 148.750 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 10-09-2014 | Orden de Compra Nro. 105 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ASEO DE VEHÚCULOS | 10-09-2014 | 10-09-2014 | PESOS | 147.705 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO HERNAN | ver enlace | |||||
| 10-09-2014 | Orden de Compra Nro. 106 | ADQUISICIÓN DE TEXTO LEY ORGANICA ADMIN. FINANCIERA DEL ESTADO | 10-09-2014 | 10-09-2014 | PESOS | 30.770 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | 78.064.980-1 | ver enlace | ||||||
| 10-09-2014 | Orden de Compra Nro. 107 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL | 10-09-2014 | 10-09-2014 | PESOS | 88.500 | DUBO | FERNANDEZ | MARIA CECILIA | ver enlace | |||||
| 16-09-2014 | Orden de Compra Nro. 108 | SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ADN RADIO CHILE | 16-09-2014 | 30-09-2014 | PESOS | 115.338 | IBEROAMERICANA RADIO CHILE | 96.867.990-2 | ver enlace | ||||||
| 29-09-2014 | Orden de Compra Nro. 109 | ADQUISICIÓN DE 2 TELÉFONOS IP NORTEL | 29-09-2014 | 29-09-2014 | PESOS | 142.800 | GONZALEZ | LEIVA | RODRIGO | ver enlace | |||||
| 02-10-2014 | Orden de Compra Nro. 110 | ALARGADORES DE CORRIENTE PARA UNIDAD DE OPERACIONES | 02-10-2014 | 02-10-2014 | PESOS | 72.900 | SOC. DE SERVICIOS, INGENIERIS, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 09-10-2014 | Orden de Compra Nro. 111 | AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGÍA PARA LAMPARAS HALL EDIFICIO GORE | 09-10-2014 | 09-10-2014 | PESOS | 117.453 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 15-10-2014 | Orden de Compra Nro. 112 | ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA TELEFONOS NORTEL IP i2002 | 15-10-2014 | 15-10-2014 | PESOS | 52.360 | GONZALEZ | LEIVA | RODRIGO | ver enlace | |||||
| 27-10-2014 | Orden de Compra Nro. 113 | SISTEMA ANTIHUMEDAD PARA OFICINAS CORE Y MATERIALES UNIDAD DE OPERACIONES | 27-10-2014 | 27-10-2014 | PESOS | 140.777 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 28-10-2014 | Orden de Compra Nro. 114 | ADQUISICIÓN DE POLAR CON LOGO GORE PARA PROFESIONALES PROGRAMA ZONAS REZAGADAS | 28-10-2014 | 28-10-2014 | PESOS | 113.445 | MARIA CECILIA | DUBÓ | FERNANDEZ | ver enlace | |||||
| 28-10-2014 | Orden de Compra Nro. 115 | GRABACIÓN DE 8 FRASES RADIALES PARA SER DIFUNDIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES | 28-10-2014 | 28-10-2014 | PESOS | 133.333 | LEONARD | MARTZ | LILLO | ver enlace | |||||
| 28-10-2014 | Orden de Compra Nro. 116 | ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS CORTAVIENTO PARA PROFESIONALES PROGRAMA ZONAS REZAGADAS | 28-10-2014 | 28-10-2014 | PESOS | 84.950 | COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
| 28-10-2014 | Orden de Compra Nro. 117 | ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA FUNCIONARIOS GOBIERNO REGIONAL | 28-10-2014 | 28-10-2014 | PESOS | 68.067 | MARIA CECILIA | DUBÓ | FERNANDEZ | ver enlace | |||||
| 04-11-2014 | Orden de Compra Nro. 118 | ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA VEHICULO HYUNDAY H1 PATENTE CRSH-46 | 04-11-2014 | 04-11-2014 | PESOS | 142.800 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ADILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 11-11-2014 | Orden de Compra Nro. 119 | SEGUROS DE VIAJE FUNCIONARIAS CLARA AGUIRRE Y SILVIA SOTO | 11-11-2014 | 11-11-2014 | PESOS | 18.976 | AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. | 79.720.580-K | ver enlace | ||||||
| 21-11-2014 | Orden de Compra Nro. 120 | INSUMOS MANTENCIÓN DE VEHCICULOS | 21-11-2014 | 21-11-2014 | PESOS | 140.420 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ADILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 24-11-2014 | Orden de Compra Nro. 121 | ADQUISICIÓN DE SACHET DE BLOQUEADORES SOLARES | 24-11-2014 | 24-11-2014 | PESOS | 101.745 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO | ver enlace | |||||
| 24-11-2014 | Orden de Compra Nro. 122 | ENMARCACION DE 4 DIPLIMAS CON CAJAS | 24-11-2014 | 24-11-2014 | PESOS | 90.000 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | ver enlace | |||||
| 01-12-2014 | Orden de Compra Nro. 123 | ENMARCACION DE MAPAS CONSEJO REGIONAL | 01-12-2014 | 01-12-2014 | PESOS | 150.844 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | ver enlace | |||||
| 02-12-2014 | Orden de Compra Nro. 124 | SERVICIO DE HOSTING PAGINA WWW.CAMINOGABRIELAMISTRAL.CL | 02-12-2014 | 02-12-2014 | PESOS | 151.937 | ASESORIAS COMPUTACIONALES VIALCOM SOC. LTDA | 77.681.050-9 | ver enlace | ||||||
| 10-12-2014 | Orden de Compra Nro. 125 | MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS | 10-12-2014 | 10-12-2014 | PESOS | 136.850 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANA EIRL | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 16-12-2014 | Orden de Compra Nro. 126 | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE VEHICULOS | 16-12-2014 | 16-12-2014 | PESOS | 139.825 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANA EIRL | 76.317.024-1 | ver enlace | ||||||
| 17-12-2014 | Orden de Compra Nro. 127 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS DE OFICINA STOCK UNIDAD DE OPERACIONES | 17-12-2014 | 17-12-2014 | PESOS | 67.760 | SOC. SERVICIOS INGENIERIS EQUIPOS SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
| 18-12-2014 | Orden de Compra Nro. 128 | PUBLICACION EN PERIODICO LA COMPAÑÍA | 18-12-2014 | 18-12-2014 | PESOS | 120.000 | MARIA INES GODOY CASANGA SERVICIOS PERIODISTICOS COMERCIALIZACIÓN Y EDICIÓN DE MEDIOS MULTIMEDIA EIRL | 76.312.181-K | ver enlace |
