| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-01-2015 | Orden de Compra Nro. 1 | ENMARCACION DE MAPA REGIONAL | 15-01-2015 | 15-01-2015 | PESOS | 48.500 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 06-02-2015 | Orden de Compra Nro. 2 | ENMARCACIÓN DE MAPA REGIONAL OFOCINA JEFATURA DEPTO. GESTIÓN LOCAL | 06-02-2015 | 06-02-2015 | PESOS | 77.350 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 10-02-2015 | Orden de Compra Nro. 3 | ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TELEFONOS INSTITUCIONALES | 10-02-2015 | 10-02-2015 | PESOS | 13.690 | SOCIEDAD DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 13-02-2015 | Orden de Compra Nro. 4 | PUBLICACIÓN DE AVISO DIFUSIÓN PROGRAMA RENUEVA TU MICRO | 15-02-2015 | 15-02-2015 | PESOS | 153.599 | ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. | 80.764.900-0 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 17-02-2015 | Orden de Compra Nro. 5 | IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN INTENDENTA REGIONAL | 17-02-2015 | 17-02-2015 | PESOS | 153.510 | SOC.EDN IMPRESORES S.A. | 83.719.500-4 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 20-02-2015 | Orden de Compra Nro. 6 | ADQUISICIÓN DE 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA SISTEMA DE IMPRESIÓN COPIADO Y ESCANER | 20-02-2015 | 20-02-2015 | PESOS | 151.330 | INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS S.A. | 78.159.800-3 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 03-03-2015 | Orden de Compra Nro. 7 | SUSCRIPCIÓN SEMANARIO TIEMPO CONSEJO REGIONAL | 01-03-2015 | 01-03-2016 | PESOS | 26.000 | SOCIEDAD PERIODÍSTICA TIEMPO YCOMPAÑÍA LTDA. | 78.440.970-8 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 04-03-2015 | Orden de Compra Nro. 8 | SUSCRIPCIÓN DIGITAL A DIARIO EL DÍA UNIDAD DE COMUNICACIONES GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO | 01-03-2015 | 01-03-2015 | PESOS | 42.828 | ANTONIO PUGA Y COMPAÑÍA LTDA. | 80.764.900-0 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 09-03-2015 | Orden de Compra Nro. 9 | AMPLIACION Y ENMARCACIÓN DE MAPA | 09-03-2015 | 09-03-2015 | PESOS | 127.925 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 24-03-2015 | Orden de Compra Nro. 10 | MATERIALES PARA USO DE CASINO Y OFICINAS | 24-03-2015 | 24-03-2015 | PESOS | 131.257 | ARDILES | OCARANZA | TAMARA | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 26-03-2015 | Orden de Compra Nro. 11 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y VENTILADOR DEPTO. JURIDICO | 26-03-2015 | 26-03-2015 | PESOS | 145.656 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.RL. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 01-04-2015 | Orden de Compra Nro. 12 | ENMARCACION DE MAPA REGIONAL UNIDAD DE OPERACIONES | 01-04-2015 | 01-04-2015 | PESOS | 84.061 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 06-04-2015 | Orden de Compra Nro. 13 | CONFECCION DE TIMBRES Y ADQUISICIÓN DE TINTAS | 06-04-2015 | 06-04-2015 | PESOS | 48.500 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 13-04-2015 | Orden de Compra Nro. 14 | SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA GABINETE | 13-04-2015 | 13-04-2015 | PESOS | 107.880 | PROMOSERVICE S.A. | 96.669.790-3 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 14-04-2015 | Orden de Compra Nro. 15 | MATERIALES USO CONSEJO REGIONAL Y SILLAS PARA GORE LIMARI | 14-04-2015 | 14-04-2015 | PESOS | 115.430 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 22-04-2015 | Orden de Compra Nro. 16 | MATERIALES PARA APOYO DEL DESARROLLO DE LA CUENTA PUBLICA Y STOCK UNIDAD DE OPERACIONES | 22-04-2015 | 22-04-2015 | PESOS | 119.900 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 04-05-2015 | Orden de Compra Nro. 17 | Adquisición de timbres | 04-05-2015 | 04-05-2015 | PESOS | 49.500 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 04-05-2015 | Orden de Compra Nro. 18 | Publicacion de 6 frases diarias desde 11/04/2015 al 11/05/2015 | 11-04-2015 | 11-05-2015 | PESOS | 128.250 | FRANCISCO MORALES Y CÍA. LTDA. | 81.507.500-5 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 04-05-2015 | Orden de Compra Nro. 19 | Publicacion de 6 frases diarias desde 07/04/2015 al 07/05/2015 | 07-04-2015 | 04-05-2015 | PESOS | 125.000 | GUZMAN | LEIVA | SERGIO | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 07-05-2015 | Orden de Compra Nro. 20 | ADQUISICIÓN DE SILLA DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO | 07-05-2015 | 07-05-2015 | PESOS | 147.560 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 19-05-2015 | Orden de Compra Nro. 21 | RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN ANUAL 01/05/2015 AL 01/05/2016 | 01-05-2015 | 01-06-2016 | PESOS | 72.000 | SOC. PERIODÍSTICA GUAYACAN CÍA. LTDA. | 77.981.120-4 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 26-05-2015 | Orden de Compra Nro. 22 | SERVICIOS DE CAFETERIA PRODUCCION LIMPIA | 26-05-2015 | 26-05-2015 | PESOS | 103.530 | COURT | CORREA | MARIA INES | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 28-05-2015 | Orden de Compra Nro. 23 | ENMARCACION DE 3 LITOGRAFIAS PRESIDENCIALES | 28-05-2015 | 28-05-2015 | PESOS | 98.175 | BERMEJO | JORDAN | CESAR | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 01-06-2015 | Orden de Compra Nro. 24 | REPOSICIÓN DEPANTALLA DE IPHONE 5S | 01-06-2015 | 01-06-2015 | PESOS | 80.000 | DIGITALNET LTDA. | 77.555.560-2 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 01-06-2015 | Orden de Compra Nro. 25 | ADQUISICIÓN DE LIBRO PROTOCOLO PARA EL CONSEJO REGIONAL | 01-06-2015 | 01-06-2015 | PESOS | 160.000 | CASTILLO | ESCOBAR | PATRICIA | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 05-06-2015 | Orden de Compra Nro. 26 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CASINO GORE Y VEHICULOS GORE | 01-06-2015 | 01-06-2015 | PESOS | 115.430 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 07-05-2015 | Orden de Compra Nro. 27 | ADQUISICIÓN DE ESTUFA ZONAS REZAGADAS | 05-06-2015 | 05-06-2015 | PESOS | 95.188 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 12-06-2015 | Orden de Compra Nro. 28 | ADQUISICIÓN DE ESTUFA OFICINA INTENDENTA REGIONAL | 12-06-2015 | 12-06-2015 | PESOS | 95.188 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 18-06-2015 | Orden de Compra Nro. 29 | CONFECCIÓN DE TEMBRES SOLICITADOS POR DEPTO. FINANZAS | 18-06-2015 | 18-06-2015 | PESOS | 12.500 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 22-06-2015 | Orden de Compra Nro. 30 | SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA CONSEJO REGIONAL | 01-07-2015 | 31-06-2016 | PESOS | 107.880 | PROMOSERVICE S.A. | 96.669.790-3 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 30-06-2015 | Orden de Compra Nro. 31 | ADQUISICIÓN DE LIBRO DEPTO. JURIDICO | 30-06-2015 | 30-06-2015 | PESOS | 43.400 | EDITORIAL LIBRO MAR LTDA. | 78.064.980-1 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 30-06-2015 | Orden de Compra Nro. 32 | INSUMOS MANTENCION DE VEHÍCULOS GORE | 30-06-2015 | 30-06-2015 | PESOS | 148.750 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 13-07-2015 | Orden de Compra Nro. 33 | TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES | 13-07-2015 | 13-07-2015 | PESOS | 15.000 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 20-07-2015 | Orden de Compra Nro. 34 | MANTENCION DE PLOTTER HP | 20-07-2015 | 20-07-2015 | PESOS | 99.000 | FIGUEROA | OSSANDON | LUIS | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 30-07-2015 | Orden de Compra Nro. 35 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 30-07-2015 | 30-07-2015 | PESOS | 147.441 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 10-08-2015 | Orden de Compra Nro. 36 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 10-08-2015 | 10-08-2015 | PESOS | 149.583 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 13-08-2015 | Orden de Compra Nro. 37 | ADQUISICIÓN DE TEXTOS INSTRUCCIONES LEY DE PRESUPUESTO | 13-08-2015 | 13-08-2015 | PESOS | 16.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE HACIENDA | 60.802.000-4 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 14-08-2015 | Orden de Compra Nro. 38 | MANTENCIÓN DE EXTINTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO 2015 | 14-08-2015 | 14-08-2015 | PESOS | 157.319 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79.894.400-2 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 19-08-2015 | Orden de Compra Nro. 39 | ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS | 19-08-2015 | 19-08-2015 | PESOS | 75.900 | LATAM AIRLINES S.A. | 89.862.200-2 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 24-08-2015 | Orden de Compra Nro. 40 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN FORMULARIOS LEY DEL LOBBY | 24-08-2015 | 24-08-2015 | PESOS | 130.000 | TIRADO | ARAYA | STUARDO AUGUSTO | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 01-09-2015 | Orden de Compra Nro. 41 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO | 01-09-2015 | 01-09-2015 | PESOS | 148.036 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 02-09-2015 | Orden de Compra Nro. 42 | TIMBRE PARA FUNCIONARIA OFCINA DE PARTES | 02-09-2015 | 02-09-2015 | PESOS | 18.500 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L | 76.031.529-K | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 08-09-2015 | Orden de Compra Nro. 43 | MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS, INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES Y CASINO GORE COQUIMBO | 08-09-2015 | 08-09-2015 | PESOS | 146.370 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 10-09-2015 | Orden de Compra Nro. 44 | SERVICIOS DE TAXI TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL EN SANTIAGO | 10-09-2015 | 10-09-2015 | PESOS | 23.420 | ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. | 96.934.730-K | ver enlace | ver enlace | |||||
| 24-09-2015 | Orden de Compra Nro. 45 | INSUMOS Y ACCESORIOS PC HABILITACIÓN DE EQUIPOS USO TRABAJO EMERGENCIA | 24-09-2015 | 24-09-2015 | PESOS | 61.330 | SOC. SERVICIOS DE INGENIERIA SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 28-09-2015 | Orden de Compra Nro. 46 | ADQUISICIÓN DE EXTINTORES OFICINAS PROVINCIALES | 28-09-2015 | 28-09-2015 | PESOS | 105.672 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79.894.400-2 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 28-09-2015 | Orden de Compra Nro. 47 | MATERIALES PARA CASINO Y CORDEL PARA MASTILES DE BANDERAS FRONTIS EDIFICIO | 28-09-2015 | 28-09-2015 | PESOS | 140.396 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 22-10-2015 | Orden de Compra Nro. 48 | MATERIALES DE LIMPIEZA DE VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL | 22-10-2015 | 22-10-2015 | PESOS | 146.965 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 22-10-2015 | Orden de Compra Nro. 49 | CAJAS DE CARTON ECOLOGICO | 22-10-2015 | 22-10-2015 | PESOS | 123.760 | MAXIBOX SOLUCIONES INTEGRALES | 76.353.807-9 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 27-10-2015 | Orden de Compra Nro. 50 | IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PROTOCOLARES SR. INTENDENTE REGIONAL | 05-10-2015 | 27-10-2015 | PESOS | 98.532 | MARCA DIGITAL REPRODUCCION ELECTRONICA LTDA. | 76.064.435-6 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 27-10-2015 | Orden de Compra Nro. 51 | REPARACION DE MICROFONO CAMARA PRENSA CORE | 18-08-2015 | 27-10-2015 | PESOS | 55.556 | - | PEREZ | PACHECO | HECTOR JAIME | NO APLICA | ver enlace | |||
| 29-10-2015 | Orden de Compra Nro. 52 | ADQUISICION DE REGALOS PROTOCOLARES | 28-10-2015 | 29-10-2015 | PESOS | 159.051 | CLAUDIO DESMADRYL Y CIA LTDA. | 79.730.000-4 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 30-10-2015 | Orden de Compra Nro. 53 | ADQUISICION DE HERVIDORES PARA CASINO GOBIERNO REGIONAL | 26-10-2015 | 30-10-2015 | PESOS | 151.368 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 18/11/2015 | Orden de Compra Nro. 54 | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROTOCOLARES | 18/11/2015 | 18/11/2015 | PESOS | 140.252 | SERVICIOS Y ASESORIAS LAVANDEROS LTDA. | 76.066.407-3 | ver enlace | ||||||
| 23/11/0015 | Orden de Compra Nro. 55 | CARTELES PARA SECRETARIA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO | 23/11/2015 | 23/11/2015 | PESOS | 107.100 | ANTONIO | ALDAY | FLORES | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 23/11/2015 | Orden de Compra Nro. 56 | MATERIALES PARA CASINO CORE Y MATERIALES PARA VEHICULOS GOB. REGIONAL | 23/11/2015 | 23/11/2015 | PESOS | 149.821 | TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | ver enlace | |||||
| 25/11/2015 | Orden de Compra Nro. 57 | SUSCRIPCIÓN DIARIO EL DÍA JEFE DE GABINETE GOB. REGIONAL | 12-01-2015 | 30/11/2016 | PESOS | 84.000 | ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
| 25/11/2015 | Orden de Compra Nro. 58 | ADQUISICIÓN DE LIBRO PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO | 25/11/2015 | 25/11/2015 | PESOS | 37.910 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | 78.064.980-1 | ver enlace | ||||||
| 26/11/2015 | Orden de Compra Nro. 59 | ADQUISICIÓN DE AGENDAS | 26/11/2015 | 26/11/2015 | PESOS | 130.000 | PROVIDENCIA S.A. | 96.665.690-5 | ver enlace | ||||||
| 12-11-2015 | Orden de Compra Nro. 60 | ADQUISICIÓN DE SOBRES DE BLOQUEADOR SOLAR | 12-11-2015 | 12-11-2015 | PESOS | 113.883 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO | NO APLICA | ver enlace | ||||
| 15-12-2015 | Orden de Compra Nro. 61 | SERVICIOS DE TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL | 15-12-2015 | 15-12-2015 | PESOS | 19.320 | ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. | 96.934.730-K | ver enlace | ver enlace | |||||
| 23-12-2015 | Orden de Compra Nro. 62 | ARRIENDO DE SALÓN REUNION GABINETE REGIONAL | 23-12-2015 | 23-12-2015 | PESOS | 60.000 | SOC. HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA. | 76.203.100-0 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 30-12-2015 | Orden de Compra Nro. 63 | SERVICIOS DE HOSTING (3MESES) WEB RUTA CAMINO A GABRIELA MISTRAL | 01-01-2016 | 31-03-2106 | PESOS | 32.059 | ASESORIAS COMPUTACIONALES VIALCOM SOCIDAD LTDA. | 77.681.050-9 | ver enlace | ver enlace | |||||
| 30-12-2015 | Orden de Compra Nro. 64 | ARRIENDO DE SALON Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REUNIÓN INTENDENTE REGIONAL | 30-12-2015 | 30-12-2015 | PESOS | 553.493 | HOTELERA CORDOVEZ LTDA. | 78.020.010-3 | ver enlace | ver enlace |
