| 23-01-2017 |
Orden de Compra Nro. 1 |
FUSOR HP RM1-6406-00CN |
23-01-2017 |
23-01-2017 |
PESOS |
149.565 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTRO LTDA. |
|
|
|
76.596.570-5 |
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| 25-01-2017 |
Orden de Compra Nro. 2 |
ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y OTROS INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES |
25-01-2017 |
25-01-2017 |
PESOS |
89.000 |
SOC. SERVICIOS INGENIERIS EQUIPOS SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
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| 30-01-2017 |
Orden de Compra Nro. 3 |
ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA FUNCIONARIOS |
30-01-2017 |
30-01-2017 |
PESOS |
157.032 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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| 02-02-2017 |
Orden de Compra Nro. 4 |
SERVICIO DE TAXI INTENDENTE REGIONAL COMETDI COMUNA DE SANTIAGO |
02-02-2017 |
02-02-2017 |
PESOS |
72.980 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96934730-K |
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| 13-02-2017 |
Orden de Compra Nro. 5 |
INSUMOS MANTENCION DE VEHÍCULOS GORE |
13-02-2017 |
13-02-2017 |
PESOS |
157.675 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 17-02-2017 |
Orden de Compra Nro. 6 |
INSUMOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DIPLAN |
17-02-2017 |
17-02-2017 |
PESOS |
160.888 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 28-02-2017 |
Orden de Compra Nro. 7 |
SUSCRIPCION DIARIO EL DIA ON LINE UNIDAD DE COMUNICACIONES |
01-03-2017 |
28-02-2018 |
PESOS |
35.990 |
ANTONIOPUGA Y CÍA. LTDA |
|
|
|
80764900-0 |
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| 28-02-2017 |
Orden de Compra Nro. 8 |
SUSCRIPCION SEMANARIO TIEMPO CONSEJO REGIONAL |
01-03-2017 |
28-02-2018 |
PESOS |
31.000 |
SOC. PERIODISTICA TIEMPO Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
78440970-8 |
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| 07-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 9 |
SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL OVALLINO PARA EL CONSEJO REGIONAL |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
PESOS |
56.000 |
PRENSA DEL LIMARI LTDA. |
|
|
|
78864010-2 |
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| 08-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 10 |
CONFECCIÓN DE PENDON ROLLER PARA CONSEJO REGIONAL |
08-03-2017 |
08-03-2017 |
PESOS |
41.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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| 16-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 11 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ASEO DE VEHÍCULOS |
16-03-2017 |
16-03-2017 |
PESOS |
142.800 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 20-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 12 |
SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA REGIÓN PARA JEFE DAF |
01-04-2017 |
31-03-2018 |
PESOS |
72.000 |
SOCIEDAD PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. |
|
|
|
77981120-4 |
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| 20-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 13 |
INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES Y TELEFONO FUNCIONARIO DACG |
20-03-2017 |
20-03-2017 |
PESOS |
100.079 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 20-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 14 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION DARIO LA TERCERA JEFE DE GABINETE |
01-04-2017 |
31-03-2018 |
PESOS |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A. |
|
|
|
96669790-3 |
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| 20-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 15 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO JEFE DE GABINETE |
01-04-2017 |
31-03-2018 |
PESOS |
124.740 |
EL MERCURIO SAP |
|
|
|
90193000-7 |
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| 22-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 16 |
ADQUISICIÓN DE ESCALERA PARA BODEGA DE ARCHIVOS FINANZAS |
22-03-2017 |
22-03-2017 |
PESOS |
80.325 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 28-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 17 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CASINO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD |
28-03-2017 |
28-03-2017 |
PESOS |
164.458 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 29-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 18 |
ADQUISICIÓN DE KIT DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS |
29-03-2017 |
29-03-2017 |
PESOS |
151.368 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 29-03-2017 |
Orden de Compra Nro. 19 |
TIMBRES FUNCIONARIAS C. MUJICA Y C. ZEPEDA |
29-03-2017 |
29-03-2017 |
PESOS |
47.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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| 10-04-2017 |
Orden de Compra Nro. 20 |
AADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE CASINO E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
10-04-2017 |
10-04-2017 |
PESOS |
158.746 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 25-04-2017 |
Orden de Compra Nro. 21 |
INSUMOS PARA ASEO VEHICULOS FISCALES |
25-04-2017 |
25-04-2017 |
PESOS |
164.220 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 27-04-2017 |
Orden de Compra Nro. 22 |
ACONFECCION DE LETROS OFICINA DE PARTES GORE |
27-04-2017 |
27-04-2017 |
PESOS |
55.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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| 27-04-2017 |
Orden de Compra Nro. 23 |
INSUMOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES, CASINO Y ASEO VEHICULOS |
27-04-2017 |
27-04-2017 |
PESOS |
85.085 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 02-05-2017 |
Orden de Compra Nro. 24 |
ADQUISICIÓN DE MENOS LIBRES PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS FISCALES GORE |
02-05-2017 |
02-05-2017 |
PESOS |
119.000 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 08-05-2017 |
Orden de Compra Nro. 25 |
ADQUISICIÓN DE MANOS LIBRES CONDUCTOR VEHÍCULO FISCAL E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
08-05-2017 |
08-05-2017 |
PESOS |
120.071 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 10-05-2017 |
Orden de Compra Nro. 26 |
ADQUISICIÓN DE BOTAS IMPERMEABLES. ISUMOS EMERGENCIAS SALIDAS A TERRENO FUNCIONARIOS DE GABINETE INTENDENTE REGIONAL |
10-05-2017 |
10-05-2017 |
PESOS |
127.806 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 15-05-2017 |
Orden de Compra Nro. 27 |
ADQUISICIÓN DE CAPAS DE AGUA IMPERMEABLES. INSUMOS EMERGENCIA EQUIPOS DE PRENSA Y GABINETE INTENDENTE REGIONAL |
15-05-2017 |
15-05-2017 |
PESOS |
117.810 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 16-05-2017 |
Orden de Compra Nro. 28 |
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO LA REGIÓN. SUSCRIPCIÓN JEFE DAF |
26-05-2017 |
25-05-2018 |
PESOS |
81.000 |
SOCIEDAD PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. |
|
|
|
77981120-4 |
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| 16-05-2017 |
Orden de Compra Nro. 29 |
ENMARCACION MOLDURA BURDEO DOBLE VIDRIO |
16-05-2017 |
16-05-2017 |
PESOS |
43.500 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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| 31-05-2017 |
Orden de Compra Nro. 30 |
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y ASEO DE VEHICULOS FISCALES GORE |
31-05-2017 |
31-05-2017 |
PESOS |
142.800 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 01-06-2017 |
Orden de Compra Nro. 31 |
ADQUISICIÓN DE MENOS LIBRES PARA CONDUCTORES DE VEHÍCULOS FISCALES GORE Y CONECTORES DE TECLADO |
01-06-2017 |
01-06-2017 |
PESOS |
148.512 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 07-06-2017 |
Orden de Compra Nro. 32 |
ENMARCACION DE FOTOGRAFIA CORE |
07-06-2017 |
07-06-2017 |
PESOS |
136.850 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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| 12-06-2017 |
Orden de Compra Nro. 33 |
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GORE |
12-06-2017 |
12-06-2017 |
PESOS |
116.858 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 14-06-2017 |
Orden de Compra Nro. 34 |
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS GORE |
14-06-2017 |
14-06-2017 |
PESOS |
136.850 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 26-06-2017 |
Orden de Compra Nro. 35 |
INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
26-06-2017 |
26-06-2017 |
PESOS |
161.126 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 29-06-2017 |
Orden de Compra Nro. 36 |
INSUMOS PARA UNIDAD DE COMUNICACIONES GORE |
29-06-2017 |
29-06-2017 |
PESOS |
101.150 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 04-07-2017 |
Orden de Compra Nro. 37 |
ADQUISICIÓN DE 02 PENDONES PARA EL GOBIERNO REGIONAL DE CQUIMBO |
04-07-2017 |
04-07-2017 |
PESOS |
133.280 |
TIEMPOCOLOR LTDA |
|
|
|
76723030-3 |
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| 17-07-2017 |
Orden de Compra Nro. 38 |
AMPLIACION Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFIA CORE |
17-07-2017 |
17-07-2017 |
PESOS |
136.850 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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| 18-07-2017 |
Orden de Compra Nro. 39 |
MANTENCIÓN DE BOMBA DE AGUA BODEGA CASINO |
18-07-2017 |
18-07-2017 |
PESOS |
129.710 |
TECNOACUARIA LTDA. |
|
|
|
77808020-6 |
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| 24-07-2017 |
Orden de Compra Nro. 40 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO DESTINADA AL CONSEJO REGIONAL |
01-07-2017 |
30-06-2018 |
PESOS |
80.400 |
EL MERCURIO SAP |
|
|
|
90193000-7 |
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| 01-08-2017 |
Orden de Compra Nro. 41 |
INSUMOS PARA MANTENCIÓN Y ASEO DE VEHÍCULOS |
01-08-2017 |
01-08-2017 |
PESOS |
157.080 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 16-08-2017 |
Orden de Compra Nro. 42 |
ENTINTADOR PARA IMPRESORA PROTECTORA DE CHEQUES |
16-08-2017 |
16-08-2017 |
PESOS |
53.193 |
TOTALPACK LTDA |
|
|
|
79948840-K |
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| 22-08-2017 |
Orden de Compra Nro. 43 |
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA GORE COQUIMBO PLANTA BAJA |
22-08-2017 |
22-08-2017 |
PESOS |
71.043 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79894400-2 |
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| 22-08-2017 |
Orden de Compra Nro. 44 |
MANTENCIÓN DE EXTINTORES GORE AÑO 2017 |
22-08-2017 |
22-08-2017 |
PESOS |
157.898 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79894400-2 |
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| 24-08-2017 |
Orden de Compra Nro. 45 |
BOLSOS PARA DOCUMENTOS DE VEHÍCULOS |
24-08-2017 |
24-08-2017 |
PESOS |
109.900 |
REDOFFICE LTDA. |
|
|
|
77012870-6 |
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| 24-08-2017 |
Orden de Compra Nro. 46 |
TIMBRES INGRESO DE DOCUMENTOS OF DE PARTES GORE |
24-08-2017 |
24-08-2017 |
PESOS |
104.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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| 29-08-2017 |
Orden de Compra Nro. 47 |
INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
29-08-2017 |
29-08-2017 |
PESOS |
71.876 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 06-09-2017 |
Orden de Compra Nro. 48 |
LAVADO DE VEHICULOS FISCALES |
06-09-2017 |
06-09-2017 |
PESOS |
166.600 |
MULTISERVICIOS 360 GRADOS FRANCO PATRICIO ARAYA VEGA E.I.R.L. |
|
|
|
76720651-8 |
NO APLICA |
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| 08-09-2017 |
Orden de Compra Nro. 49 |
INSUMOS PARA CASINO Y MATERIALES DE ASEO BODEGA DE ARCHIVO |
08-09-2017 |
08-09-2017 |
PESOS |
117.810 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 11-09-2017 |
Orden de Compra Nro. 50 |
INSUMOS ASEO VEHICULOS FISCALES |
11-09-2017 |
11-09-2017 |
PESOS |
135.600 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 10-10-2017 |
Orden de Compra Nro. 51 |
INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
10-10-2017 |
10-10-2017 |
PESOS |
151.463 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 13-10-2017 |
Orden de Compra Nro. 52 |
CONFECCIÓN DE PLACA PROTOCOLAR |
13-10-2017 |
13-10-2017 |
PESOS |
130.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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| 16-10-2017 |
Orden de Compra Nro. 53 |
LAVADDO DE VEHÍCULOS FISCALES |
16-10-2017 |
16-10-2017 |
PESOS |
166.600 |
MULTISERVICIOS 360 GRADOS FRANCO PATRICIO ARAYA VEGA E.I.R.L. |
|
|
|
76720651-8 |
NO APLICA |
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| 30-10-2017 |
Orden de Compra Nro. 54 |
INSUMOS DE CASINO Y ACCESORIOS UNIDAD DE OPERACIONES |
30-10-2017 |
30-10-2017 |
PESOS |
169.575 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 08-11-2017 |
Orden de Compra Nro. 55 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO EL DIA JEFE DE GABINETE |
01-12-2017 |
30-11-2018 |
PESOS |
84.000 |
ANTONIO PUGA Y CIA LTDA. |
|
|
|
80764900-0 |
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| 09-11-2017 |
Orden de Compra Nro. 56 |
INSUMOS UNIDAD DE COMUNICACIONES, SOPORTE Y STOCK UNIDAD DE OPERACIONES |
09-11-2017 |
09-11-2017 |
PESOS |
145.775 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 22-11-2017 |
Orden de Compra Nro. 57 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHÍCULOS FISCALES |
22-11-2017 |
22-11-2017 |
PESOS |
142.800 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 27-11-2017 |
Orden de Compra Nro. 58 |
INSUMOS DE TINA PARA MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES |
27-11-2017 |
27-11-2017 |
PESOS |
109.599 |
TOTAL PACK LTDA. |
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79948840-K |
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| 28-11-2017 |
Orden de Compra Nro. 59 |
LAVADO DE VEHÍCULOS FISCALES |
28-11-2017 |
28-11-2017 |
PESOS |
166.600 |
MULTISERVICIOS 360 GRADOS PATRICIO ARAYA VEGA E.I.R.L. |
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76720651-8 |
NO APLICA |
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| 06-12-2017 |
Orden de Compra Nro. 60 |
CONFECCIÓN DE PLACA PROTOCOLAR INAUGURACIÓN DE OBRA |
06-12-2017 |
06-12-2017 |
PESOS |
107.250 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
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76031529-K |
NO APLICA |
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| 06-12-2017 |
Orden de Compra Nro. 61 |
ADQUISICIÓN DE MEJAE CASINO E INSUMOS MANTENCIÓN VEHICULOS GORE |
06-12-2017 |
06-12-2017 |
PESOS |
157.675 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
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76317024-1 |
NO APLICA |
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| 11-12-2017 |
Orden de Compra Nro. 62 |
CONFECCIÓN DE PLACA PROTOCOLAR INAUGURACIÓN DE OBRA |
11-12-2017 |
11-12-2017 |
PESOS |
107.250 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
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76031529-K |
NO APLICA |
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| 11-12-2017 |
Orden de Compra Nro. 63 |
LAVADO COMPLETO DE 7 VEHÍCULOS FISCALES |
11-12-2017 |
11-12-2017 |
PESOS |
166.600 |
MULTISERVICIOS 360 GRADOS RANCO PATRICIO ARAYA VEGA E.I.R.L. |
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76720651-8 |
NO APLICA |
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| 12-12-2017 |
Orden de Compra Nro. 64 |
ADQUISICIÓN DE DISCOS FISCALES PARA VEHICULO GORE |
12-12-2017 |
12-12-2017 |
PESOS |
52.360 |
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MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
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NO APLICA |
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