| 29-01-2018 |
Orden de Compra Nro. 1 |
TELEFONO ANALOGO Y CARRO DE CARGA |
29-01-2018 |
29-01-2018 |
PESOS |
81.515 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCRANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
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| 30-01-2018 |
Orden de Compra Nro. 2 |
INSUMOS CASINO Y CAFETERIAS |
31-01-2018 |
31-01-2018 |
PESOS |
124.593 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCRANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 31-01-2018 |
Orden de Compra Nro. 3 |
SERVICOS DE ATENCION CAFETERIAS CORE |
31-01-2018 |
31-01-2018 |
PESOS |
92.820 |
|
TEJADA |
LEPE |
ROSA ESTHER |
|
NO APLICA |
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|
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| 03-06-2018 |
Orden de Compra Nro. 4 |
ADQUISICIÓN DE 13 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER |
06-02-2018 |
06-02-2018 |
PESOS |
129.350 |
COMERCIAL RESOFFICE LTDA. |
|
|
|
77012870-6 |
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| 08-02-2018 |
Orden de Compra Nro. 5 |
ADQUISICIÓN DE 4 TIMBRES UNIDAD FIC - DIPLAN |
08-02-2018 |
08-12-2018 |
PESOS |
49.749 |
HUMBRETO GARETTO E HIJOS LTDA. |
|
|
|
81771100-6 |
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|
|
| 14-02-2018 |
Orden de Compra Nro. 6 |
ADQUISICIÓN DE 3 TIMBRES PARA OF. DE PARTES Y CORE |
14-02-2018 |
14-02-2018 |
PESOS |
39.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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|
|
| 14-02-2018 |
Orden de Compra Nro. 7 |
SERVICIOS DE LAVADO (INTERNO Y EXTERNO) A DOMICILIO DE 7 VEHÍCULOS FISCALES |
14-02-2018 |
14-02-2018 |
PESOS |
166.600 |
MULTISERVICIOS 360 GRADOS FRANCOMPATRICIO ARAYA VEGA E.I.R.L. |
|
|
|
76720651-8 |
NO APLICA |
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|
|
| 27-02-2018 |
Orden de Compra Nro. 8 |
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE SEMANARIO TIEMPO PARA CONSEJO REGIONAL |
01-03-2018 |
28-02-2019 |
PESOS |
31.000 |
SOC. PERIODISTICA TIEMPO LTDA. |
|
|
|
78440970-8 |
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|
|
| 05-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 9 |
SERVICIO DE LAVADO DE 7 VEHÍCULOS FISCALES. INTERIOR Y EXTERIOR. |
05-03-2018 |
05-03-2018 |
PESOS |
166.600 |
MULTISERVICIOS 360 GRADOS FRANCO PATRICIO ARAYA VEGA E.I.R.L. |
|
|
|
76720651-8 |
NO APLICA |
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| 12-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 10 |
CONFECCIÓN DE TIMBRES AUTOMÁTICOS SOLICIADOS POR DIV. DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN |
12-03-2018 |
12-03-2018 |
PESOS |
49.000 |
GRABADOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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| 15-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 11 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA REGIÓN, DESTINADO A JEFATURA DIVISIÓN DE ADMINSITRACIÓN Y FINANZAS |
01-04-2018 |
31-03-2019 |
PESOS |
81.000 |
SOCIEDAD PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. |
|
|
|
77981120-4 |
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| 15-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 12 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO LA TERCERA, DESTINADO A JEFATURA DE GABINETE |
01-04-2018 |
31-03-2019 |
PESOS |
107.880 |
COPESA S.A. |
|
|
|
76170725-6 |
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|
| 16-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 13 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL MERCURIO, DESTINADO A JEFATURA DE GABINETE |
01-04-2018 |
31-03-2019 |
PESOS |
124.740 |
EL MERCURIO SAP |
|
|
|
90193000-7 |
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| 16-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 14 |
SERVICIOS DE CENA PROTOCOLAR |
16-03-2018 |
16-03-2018 |
PESOS |
752.500 |
RESTAURANT BAKULIC Y MENESES LTDA. |
|
|
|
76817441-5 |
S/I |
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| 23-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 15 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y ASEO DE VEHÍCULOS FISCALES GORE COQUIMBO |
23-03-2018 |
23-03-2018 |
PESOS |
154.700 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 27-03-2018 |
Orden de Compra Nro. 16 |
AMPLIACIÓN, IMPRSIÓN Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFIA OFICIAL CONSEJO REGIONAL |
27-03-2018 |
27-03-2018 |
PESOS |
136.969 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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| 02-04-2018 |
Orden de Compra Nro. 17 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES NUMERADORES SOLICITADOS POR DACG |
02-04-2018 |
02-04-2018 |
PESOS |
51.249 |
HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. |
|
|
|
81771100-6 |
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| 02-04-2018 |
Orden de Compra Nro. 18 |
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE CASINO SOLICITADOS POR DIPLAN PILAS RECARGABLES SOLICITADAS POR EQUIPO DE COMUICACIONES |
02-04-2018 |
02-04-2018 |
PESOS |
121.142 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARAZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 11-04-2018 |
Orden de Compra Nro. 19 |
ENMARCACIONES DE LITOGRFIAS PRESIDENCIALES |
11-04-2018 |
11-04-2018 |
PESOS |
118.000 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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| 13-04-2018 |
Orden de Compra Nro. 20 |
SUSCRIPCIÓN ANUAL SEMANARIO TIEMPO JEFE DIPLAN |
01-05-2018 |
30-04-2019 |
PESOS |
31.000 |
SOCIEDAD PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. |
|
|
|
78.440.970-8 |
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| 23-04-2018 |
Orden de Compra Nro. 21 |
ADQUISICIÓN DE CABLES HDMI COMPUTADORES GOBIERNO REGIONAL |
23-04-2018 |
23-04-2018 |
PESOS |
49.980 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARAZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
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| 23-04-2018 |
Orden de Compra Nro. 22 |
ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES VGA Y EXTENSIONES ELECTRICAS STOCK UNIDAD DE OPERACIONES |
30-04-2018 |
30-04-2018 |
PESOS |
134.589 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARAZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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| 04-05-2018 |
Orden de Compra Nro. 23 |
CONFECCIÓN DE TIMBRES PARA UNIDAD DE PERSONAS Y UNIDAD FIC |
04-05-2018 |
04-05-2018 |
PESOS |
141.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76031529-K |
NO APLICA |
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| 14-05-2018 |
Orden de Compra Nro. 24 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS PUERTAS DE ACCESO OFICINA 406, EE PP GORE COQUIMBO |
14-05-2018 |
14-05-2018 |
PESOS |
69.020 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
NO APLICA |
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|
|
| 24-05-2018 |
Orden de Compra Nro. 25 |
SERVICOS DE TRANSPORTE INTENDENTA REGIONAL COMETIDO SANTIAGO. |
24-05-2018 |
24-05-2018 |
PESOS |
42.600 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96934730-K |
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| 28-05-2018 |
Orden de Compra Nro. 26 |
INSUMOS DE SEGURIDAD |
28-05-2018 |
28-05-2018 |
PESOS |
95.557 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 15-06-2018 |
Orden de Compra Nro. 27 |
INSUMOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS |
15-06-2018 |
15-06-2018 |
PESOS |
166.957 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 20-06-2018 |
Orden de Compra Nro. 28 |
ADQUISICIÓN DE CAJA FUERTE PARA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO LIMARÍ |
20-06-2018 |
20-06-2018 |
PESOS |
83.300 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 20-06-2018 |
Orden de Compra Nro. 29 |
OFRENDAS FLORALES GLORIAS NAVALES |
20-06-2018 |
20-06-2019 |
PESOS |
511.700 |
FLORERIA LA PERGOLA SPA |
|
|
|
76761734-8 |
SIN INFORMACIÓN |
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|
|
| 06-07-2018 |
Orden de Compra Nro. 30 |
PAÑO FIBRA TIPO MANTILLA |
06-07-2018 |
06-07-2018 |
PESOS |
142.800 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 09-07-2018 |
Orden de Compra Nro. 31 |
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VEHÍCULOS |
09-07-2018 |
09-07-2018 |
PESOS |
143.990 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 24-07-2018 |
Orden de Compra Nro. 32 |
CONFECCIÓN E INSTALACIÓN LOGOS MAMPARA ACCESOS |
24-07-2018 |
24-07-2018 |
PESOS |
89.250 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
NO APLICA |
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|
|
| 31-07-2018 |
Orden de Compra Nro. 33 |
TRABAJOS MENORES EJECUTADOS EN DEPENDECIAS DEL GOBIERNO REGIONAL |
31-07-2018 |
31-07-2018 |
PESOS |
113.595 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
|
|
|
76.233.195-0 |
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|
|
| 01-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 34 |
TRABAJOS EN SALÓN DE REUNIONES INTENDENTA REGIONAL |
01-08-2018 |
01-08-2018 |
PESOS |
170.393 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
|
|
|
76.233.195-0 |
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|
|
| 02-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 35 |
TRABAJOS DE PUNTOS DE RED Y ENERGIA SECTOR DACG |
02-08-2018 |
02-08-2018 |
PESOS |
170.393 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
|
|
|
76.233.195-0 |
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|
|
| 06-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 36 |
INSTALACIÓN DE PULSADORES DE APERTURA DE CONTROL DE ACCESO |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
PESOS |
170.393 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
|
|
|
76.233.195-0 |
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|
|
| 06-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 37 |
INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO UNIDAD OPERACIONES |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
PESOS |
170.170 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 06-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 38 |
COMPRA PARA AISLACIÓN HALL EDIFICIO GOBIERNO REGIONAL |
06-08-2018 |
06-08-2018 |
PESOS |
161.364 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 07-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 39 |
ENMARCACIÓN MAPA REGIONAL |
07-08-2018 |
07-08-2018 |
PESOS |
139.500 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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|
|
| 07-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 40 |
SERVICOS DE TRANSPORTE INTENDENTA REGIONAL COMETIDO SANTIAGO. |
07-08-2018 |
07-08-2018 |
PESOS |
121.800 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96.934.730-K |
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|
|
| 07-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 41 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS PUERTAS DE ACCESO JEFE DIPLAN Y GORE |
07-08-2018 |
07-08-2018 |
PESOS |
161.840 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
NO APLICA |
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|
|
| 08-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 42 |
CONFIGURACIÓN Y SERVICIO TECNICA PARA NUEVOS ANEXOS |
08-08-2018 |
08-08-2018 |
PESOS |
64.741 |
WILSON IVAN DINAMARCA GODOY E.I.R.L. |
|
|
|
76.400.616-K |
NO APLICA |
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|
|
| 13-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 43 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS PUERTAS DE ACCESO JEFE DIPLAN Y GORE |
13-08-2018 |
13-08-2018 |
PESOS |
85.680 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
NO APLICA |
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|
|
| 13-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 44 |
MANTENCIÓN DE EXTINTORES OFICINA GOBIERNO REGIONAL |
13-08-2018 |
13-08-2018 |
PESOS |
165.458 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA |
|
|
|
79.894.400-2 |
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|
|
| 14-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 45 |
MANTENCIÓN DE EXTINTORES VEHÍCULOS DEL GOBIERNO REGIONAL |
14-08-2018 |
14-08-2018 |
PESOS |
41.995 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LIMITADA |
|
|
|
79.894.400-2 |
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|
|
| 17-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 46 |
INSTALACIÓN DE PULSADORES DE APERTURA DE CONTROL DE ACCESO |
17-08-2018 |
17-08-2018 |
PESOS |
77.350 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
|
|
|
76.233.195-0 |
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|
|
| 20-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 47 |
INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO CASINO Y CAFETERÍAS DEL GOBIERNO REGIONAL |
20-08-2018 |
20-08-2018 |
PESOS |
148.512 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 21-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 48 |
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA EQUIPO AIRES ACONDICIONADOS GESTION LOCAL |
21-08-2018 |
21-08-2018 |
PESOS |
170.393 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
|
|
|
76.233.195-0 |
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|
|
| 24-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 49 |
SERVICIO DE ALMUERZO REUNION INTENDENTA REGIONAL |
24-08-2018 |
24-08-2018 |
PESOS |
55.699 |
|
QUIJADA |
GARCÍA |
MIGUEL RICARDO |
|
NO APLICA |
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|
|
| 28-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 50 |
SERVICIO DE VISITA A TERRENO PARA MANTENIMIENTO RELOJ CONTROL |
28-08-2018 |
28-08-2018 |
PESOS |
162.298 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA. |
|
|
|
79.948.840-K |
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|
|
| 30-08-2018 |
Orden de Compra Nro. 51 |
FOLEADOR PARA OFICINA DE PARTES |
30-08-2018 |
30-08-2018 |
PESOS |
104.960 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA. |
|
|
|
77.012.870-6 |
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|
|
| 04-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 52 |
INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO UNIDAD OPERACIONES |
04-09-2018 |
04-09-2018 |
PESOS |
130.900 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 06-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 53 |
CANALIZACIÓN ELECTRICA AIRES ACONDICIONADOS |
06-09-2018 |
06-09-2018 |
PESOS |
170.393 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
|
|
|
76.233.195-0 |
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|
|
| 06-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 54 |
INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO SOPORTE COMPUTACIONAL Y OPERACIONES |
06-09-2018 |
06-09-2018 |
PESOS |
62.832 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
| 10-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 55 |
BOLSO PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA UNIDAD DE PARTES |
10-09-2018 |
10-09-2018 |
PESOS |
59.990 |
SAMSONITE CHILE S.A. |
|
|
|
76.811.980-5 |
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|
|
| 10-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 56 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS |
10-09-2018 |
10-09-2018 |
PESOS |
154.700 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
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76.317.024-1 |
NO APLICA |
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| 12-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 57 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO |
12-09-2019 |
12-09-2019 |
PESOS |
168.980 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
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76.317.024-1 |
NO APLICA |
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| 12-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 58 |
SERVICOS DE TRANSPORTE INTENDENTA REGIONAL COMETIDO SANTIAGO. |
12-09-2018 |
12-09-2018 |
PESOS |
236.376 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
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96.934.730-K |
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| 13-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 59 |
CANALIZACIÓN ELECTRICA GUARDIAS SECTOR SEGUNDO PISO |
13-09-2018 |
13-09-2018 |
PESOS |
170.393 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
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76.233.195-0 |
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| 24-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 60 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD |
24-09-2018 |
24-09-2018 |
PESOS |
170.393 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
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76.233.195-0 |
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| 28-09-2018 |
Orden de Compra Nro. 61 |
ADAPTADORES POE PARA TELEFONOS GORE |
28-09-2018 |
28-09-2018 |
PESOS |
36.789 |
COMERZIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. |
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76.799.430-3 |
NO APLICA |
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| 01-10-2018 |
Orden de Compra Nro. 62 |
INSTALACIÓN DE EQUIPOS ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA |
01-10-2018 |
01-10-2018 |
PESOS |
141.610 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
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76.233.195-0 |
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| 10-10-2018 |
Orden de Compra Nro. 63 |
INSTALACIÓN DE PULSADOR SALIDA DEL GOBIERNO REGIONAL |
10-10-2018 |
10-10-2018 |
PESOS |
142.800 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
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76.233.195-0 |
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| 16-10-2018 |
Orden de Compra Nro. 64 |
INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
16-10-2018 |
16-10-2018 |
PESOS |
171.955 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
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76.317.024-1 |
NO APLICA |
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| 16-10-2018 |
Orden de Compra Nro. 65 |
REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN |
16-10-2018 |
16-10-2018 |
PESOS |
148.750 |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA |
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76.233.195-0 |
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| 19-10-2018 |
Orden de Compra Nro. 66 |
LIBROS PARA ESTUDIO JURIDICO |
19-10-2018 |
19-10-2018 |
PESOS |
152.698 |
EDITORIAL LIBROMAR SPA |
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76.240.638-1 |
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