Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 04/12/2018
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2006 - Diciembre


N° Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
1 13-03-2006 002 Orden De Compra 200600125-0 002 Orden De Compra 200600125-0 Cena ofrecida por el Sr. Intendente de la IV Región a diferentes autoridades nacionales y regionales Pesos $ 1.320.000 SOCIEDAD COMERCIAL NAPOLEON LTDA.
2 14-03-2006 002 Orden De Compra 200600135-0 002 Orden De Compra 200600135-0 Provisión e instalación de defensas metálicas en puerta principal en departamento fiscal utililizada Pesos $ 82.110 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
3 14-03-2006 002 Orden De Compra 200600136-0 002 Orden De Compra 200600136-0 Provisión e instalación de defensas metálicas en puerta principal en departamento fiscal utililizado Pesos $ 82.110 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
4 14-03-2006 002 Orden De Compra 200600137-0 002 Orden De Compra 200600137-0 Instalación de sistema de cadenas y anclaje afianzados a muro con candado, en basurero principal . Pesos $ 33.320 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
5 14-03-2006 007 Servicios 20060076-0 007 Servicios 20060076-0 Fondo a rendir Pesos $ 5.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
6 15-03-2006 002 Orden De Compra 200600140-0 002 Orden De Compra 200600140-0 Instalación de Calefactor de agua en Grupo electrógeno. Pesos $ 76.160 ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.
7 15-03-2006 002 Orden De Compra 200600141-0 002 Orden De Compra 200600141-0 Servicio de mantención de los 51.873 Kms de vehículo del GORE, KIA MOTORS BESTA II 2.7 ULTRA DH, pat Pesos $ 91.824 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
8 20-03-2006 002 Orden De Compra 200600143-0 002 Orden De Compra 200600143-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, marca HYUNDAI GALLOPER XLTDI, patente VF-8 Pesos $ 60.000 CARLOS CORVALAN CAMPOS
9 20-03-2006 002 Orden De Compra 200600144-0 002 Orden De Compra 200600144-0 Adquisición de pasajes para el Sr. Alejandro Pizarro, La Serena - Santiago - La Serena. Pesos $ 28.000 TRANSPORTES COMETA S.A
10 21-03-2006 002 Orden De Compra 200600145-0 002 Orden De Compra 200600145-0 1 abre carta, para ser entregado al Sr. Gral. de Carabineros. Pesos $ 10.600 IDORIN PASTEN ROJAS
11 21-03-2006 002 Orden De Compra 200600146-0 002 Orden De Compra 200600146-0 2 arreglos florales, para ser entregados a las Sras. Directoras Regionales de SERNAM y PRODEMU con Pesos $ 13.000 SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA.
12 21-03-2006 002 Orden De Compra 200600147-0 002 Orden De Compra 200600147-0 1 bouquet de flores "Primaveral", para ser entregado a la Alcaldesa de Vicuña con motivo del Anivers Pesos $ 30.000 GONZALEZ CASTILLO MERCEDES
13 21-03-2006 002 Orden De Compra 200600148-0 002 Orden De Compra 200600148-0 1 galvano de alerce, para ser entregado a la Alcaldesa de Vicuña con motivo del Aniversario de la co Pesos $ 19.635 MARTINEZ SOLA ISAIAS
14 21-03-2006 002 Orden De Compra 200600149-0 002 Orden De Compra 200600149-0 Servicio de desayuno ofrecido por el Intendente a la Prensa con motivo de su despedida. Pesos $ 178.500 SOCIEDAD COMERCIAL NAPOLEON LTDA.
15 22-03-2006 002 Orden De Compra 200600151-0 002 Orden De Compra 200600151-0 Cancelación de Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos del Pesos $ 66.500 MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.
16 22-03-2006 002 Orden De Compra 200600152-0 002 Orden De Compra 200600152-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO Pesos $ 687.894 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
17 22-03-2006 002 Orden De Compra 200600154-0 002 Orden De Compra 200600154-0 Servicio de mantención preventiva a equipo de aire acondicionado en Oficina de Informática del Gobie Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
18 23-03-2006 002 Orden De Compra 200600155-0 002 Orden De Compra 200600155-0 Trabajos de reparaciones, instalaciones y mantención general en oficinas Sr. Intendente, Director Em Pesos $ 94.010 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
19 23-03-2006 002 Orden De Compra 200600156-0 002 Orden De Compra 200600156-0 Corrige imputación de orden de compra Nº 200600116-0 Pesos $ 21.974 RENDIC HERMANOS S.A.
20 23-03-2006 002 Orden De Compra 200600157-0 002 Orden De Compra 200600157-0 Suscrición anual, 26 ediciones a Revista Ercilla solicitada por el Sr. Intendente Regional Ricardo C Pesos $ 39.000 Sociedad Distribuidora Holanda Ltda.
21 24-03-2006 002 Orden De Compra 200600158-0 002 Orden De Compra 200600158-0 Corrige imputación de orden de compra Nº 200600102-0 Pesos $ 24.560 RENDIC HERMANOS S.A.
22 24-03-2006 002 Orden De Compra 200600159-0 002 Orden De Compra 200600159-0 Reparación de corte electrico de camioneta patente RJ-2195, Ovalle Pesos $ 29.750 VICTORINA VARGAS REYES
23 24-03-2006 002 Orden De Compra 200600160-0 002 Orden De Compra 200600160-0 Confección de 1 pendón, impresión inkjet digital color, 4x1.5 mt. Motivo Día Internacional de la Muj Pesos $ 85.000 OMAR MAURICIO VEGA DIAZ
24 24-03-2006 002 Orden De Compra 200600161-0 002 Orden De Compra 200600161-0 Adquisición de zapato Guante código: 2070369-5, para el Sr. Julio Aatorga Ulloa Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
25 24-03-2006 002 Orden De Compra 200600162-0 002 Orden De Compra 200600162-0 Adquisición de ambo recto, código 23525380-0, para el Sr. Julio Astorga Ulloa. Pesos $ 79.900 MEGA JOHNSON S S.A.
26 28-03-2006 002 Orden De Compra 200600164-0 002 Orden De Compra 200600164-0 Arriendo de vehículo, modelo Yaris sedan, por tres días, seguro deducible de $300.000. El vehúculo s Pesos $ 73.500 INVERSIONES OLMUE S.A.
27 28-03-2006 002 Orden De Compra 200600166-0 002 Orden De Compra 200600166-0 Arriendo de Van Hyundai año 2005, con capacidad para 11 pasajeros, aire acondicionado, full equipo p Pesos $ 94.200 SOC. AGENCIA OPERADORA DE VIAJES LTDA.
28 28-03-2006 002 Orden De Compra 200600167-0 002 Orden De Compra 200600167-0 Arriendo de Van Hyundai año 2005, con capacidad para 11 pasajeros, aire acondicionado, full equipo p Pesos $ 77.160 SOC. AGENCIA OPERADORA DE VIAJES LTDA.
29 28-03-2006 002 Orden De Compra 200600168-0 002 Orden De Compra 200600168-0 Provisión e instalación de 1 defensa metálica en puerta de departamento fiscal de edificio ubicado Pesos $ 82.110 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
30 29-03-2006 002 Orden De Compra 200600173-0 002 Orden De Compra 200600173-0 Servicio de almuerzo ofrecido al Vice-Presidente de la República don Francisco Vidal Salinas. Pesos $ 72.000 RAQUEL SEURA YAÑEZ
31 31-03-2006 002 Orden De Compra 200600174-0 002 Orden De Compra 200600174-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Claudia Perez C. Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
32 31-03-2006 002 Orden De Compra 200600175-0 002 Orden De Compra 200600175-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Nancy Barrios A. Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
33 31-03-2006 002 Orden De Compra 200600176-0 002 Orden De Compra 200600176-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Patricia Toro A. Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
34 31-03-2006 002 Orden De Compra 200600177-0 002 Orden De Compra 200600177-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Nelly Godoy. Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
35 31-03-2006 002 Orden De Compra 200600179-0 002 Orden De Compra 200600179-0 Publicación en Diario Oficial de la República, de Decreto Nº 518 fecha 12 de diciembre de 2005, del Pesos $ 620.752 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
36 03-04-2006 002 Orden De Compra 200600180-0 002 Orden De Compra 200600180-0 Adquisición de calzado para la Funcionaria Jessica Recabarren Pesos $ 30.000 RETAMAL & RETAMAL LTDA.
37 03-04-2006 002 Orden De Compra 200600181-0 002 Orden De Compra 200600181-0 Mantención de los 20.346 Km de vehículo del Gobierno Regional, camioneta TOYOTA HILUX D/C 2.7, año Pesos $ 117.524 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
38 03-04-2006 007 Servicios 20060079-0 007 Servicios 20060079-0 Reembolso de dinero por concepto de pasajes con motivo de cometido realizado por el Jefe de URAI, Sr Pesos $ 20.500 MARCELO GAMBOA AGUERO
39 03-04-2006 007 Servicios 20060080-0 007 Servicios 20060080-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Carlos Paz Ávila durante cometido realizado en Pesos $ 38.630 PAZ AVILA CARLOS JOSE
40 05-04-2006 002 Orden De Compra 200600182-0 002 Orden De Compra 200600182-0 Arriendo de toldo de 6x10 mts. con motivo de visita del Ministro Secretario General de Gobierno Sr Pesos $ 107.100 JUAN PARRA MATAMOROS
41 05-04-2006 007 Servicios 20060081-0 007 Servicios 20060081-0 Entrega de Fondo a rendir en combustibles y otros por cometido en vehículo arrendado a las ciudades Pesos $ 50.370 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
42 05-04-2006 007 Servicios 20060082-0 007 Servicios 20060082-0 Fondo a rendir combustible, con motivo de salida a terreno a la ciudad de Paihuano en vehículo de In Pesos $ 20.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
43 05-04-2006 007 Servicios 20060083-0 007 Servicios 20060083-0 Fondo a rendir combustible y peajes por cometido a la comuna de Illapel, trasladando al Sr. Intenden Pesos $ 50.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
44 10-04-2006 002 Orden De Compra 200600184-0 002 Orden De Compra 200600184-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada Gobierno Regi Pesos $ 592.620 BANCO ESTADO
45 10-04-2006 002 Orden De Compra 200600185-0 002 Orden De Compra 200600185-0 Adquisición de artículos de cafetería solicitados por el Consejo Regional para sesiones. 10 galleta Pesos $ 39.940 RENDIC HERMANOS S.A.
46 10-04-2006 002 Orden De Compra 200600186-0 002 Orden De Compra 200600186-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103931 denominada Gobierno Regi Pesos $ 593.159 BANCO ESTADO
47 10-04-2006 002 Orden De Compra 200600187-0 002 Orden De Compra 200600187-0 Adquisición de Casaca Suburbia para el Sr. Jaime Carvajal G. según cotización adjunta. Pesos $ 29.900 MEGA JOHNSON S S.A.
48 10-04-2006 002 Orden De Compra 200600188-0 002 Orden De Compra 200600188-0 Adquisición de 1 parka parka código 388347-7 para el Sr. Hernan Rojas P., según cotización adjunta. Pesos $ 30.000 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
49 10-04-2006 002 Orden De Compra 200600189-0 002 Orden De Compra 200600189-0 Adquisición de casaca Suburbia código 2323244-8 par el Sr. Pablo Urrutia A., según cotización adjunt Pesos $ 29.900 MEGA JOHNSON S S.A.
50 10-04-2006 002 Orden De Compra 200600190-0 002 Orden De Compra 200600190-0 Adquisición de ambo recto Pierre Cardin código 2355072-5, para el Sr. Carlos Cortes N. según cotizac Pesos $ 89.900 MEGA JOHNSON S S.A.
51 12-04-2006 002 Orden De Compra 200600192-0 002 Orden De Compra 200600192-0 Adquisición de calzado dama para funcionaria Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
52 12-04-2006 002 Orden De Compra 200600193-0 002 Orden De Compra 200600193-0 Suscripción a Diario Financiero, meses enero a marzo 2006, para el Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 31.535 EDICIONES FINANCIERAS S.A.
53 12-04-2006 002 Orden De Compra 200600194-0 002 Orden De Compra 200600194-0 adquisición de casaca suburbia para el funcionario Hermógenes Rojas Bravo. Pesos $ 29.900 MEGA JOHNSON S S.A.
54 17-04-2006 002 Orden De Compra 200600195-0 002 Orden De Compra 200600195-0 Adquisición de Parka marca Foster código 79828 para el el funcionario Sr. Julio Astorga U. Pesos $ 29.990 TRICOT S.A.
55 17-04-2006 002 Orden De Compra 200600196-0 002 Orden De Compra 200600196-0 Adquisición de calzado para funcionaria Gobierno Regional Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
56 17-04-2006 002 Orden De Compra 200600197-0 002 Orden De Compra 200600197-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Minibus KIA MOTORS, BESTA II U Pesos $ 44.644 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
57 19-04-2006 002 Orden De Compra 200600202-0 002 Orden De Compra 200600202-0 Adquisición de Parka Reebok Código: BCK23012-A para el funcionario Sr. Carlos Cortés N. Pesos $ 29.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
58 19-04-2006 002 Orden De Compra 200600203-0 002 Orden De Compra 200600203-0 Adquisición de calzado código 309388-3 para la funcionaria Srta. Ximena Ruiz M. Pesos $ 29.990 MULTITIENDAS CORONA S.A.
59 19-04-2006 002 Orden De Compra 200600204-0 002 Orden De Compra 200600204-0 Adquisición de calzado para el funcionario Sr Carlos Cortés N. Pesos $ 30.000 COMERCIAL PEÑAROL LTDA.
60 19-04-2006 002 Orden De Compra 200600205-0 002 Orden De Compra 200600205-0 1 Termoventilador SOMELA HC-3000F convect. 1 Termoventilador SOMELA HT-2066. Solicitado para Depto. Pesos $ 46.050 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
61 19-04-2006 002 Orden De Compra 200600206-0 002 Orden De Compra 200600206-0 Publicación en Diario El Día de fecha 19-04-2006, de llamado a concurso para la provisión de un carg Pesos $ 151.482 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
62 19-04-2006 002 Orden De Compra 200600207-0 002 Orden De Compra 200600207-0 Adquisición de 1 prendedor mariposa de lapislázuli, para ser entregado a la Representante del Centro Pesos $ 18.500 IDORIN PASTEN ROJAS
63 20-04-2006 002 Orden De Compra 200600208-0 002 Orden De Compra 200600208-0 Adquisición de pasajes a Santiago en buses PULLMAN PREMIUM, ida el martes 25 de abril a las 13:45 hr Pesos $ 48.000 TRANSPORTES COMETA S.A
64 20-04-2006 007 Servicios 20060084-0 007 Servicios 20060084-0 Enmaracación de mapa Sistema de Información Territorial IV Región de Coquimbo, para ser obsequiado a Pesos $ 57.146 DURAN THOMSON FRANCISCO JAVIER Y OTRO
65 21-04-2006 002 Orden De Compra 200600211-0 002 Orden De Compra 200600211-0 Adquisición de Casaca Suburbia para el Sr. funcionario Luis Barraza Luco Pesos $ 29.900 MEGA JOHNSON S S.A.
66 24-04-2006 002 Orden De Compra 200600213-0 002 Orden De Compra 200600213-0 Adquisición de veston código 303124-1 para el Sr. Funcionario Patricio Aliaga B. Pesos $ 29.990 MULTITIENDAS CORONA S.A.
67 24-04-2006 002 Orden De Compra 200600214-0 002 Orden De Compra 200600214-0 Adquisición de casaca suburbia para el funcionario sr. Luis Araya V. Pesos $ 29.900 MEGA JOHNSON S S.A.
68 25-04-2006 002 Orden De Compra 200600215-0 002 Orden De Compra 200600215-0 Adquisición de casaca suburbia solicitada por el funcionario Jorge Moya G. Pesos $ 29.900 MEGA JOHNSON S S.A.
69 25-04-2006 002 Orden De Compra 200600216-0 002 Orden De Compra 200600216-0 Adquisición de materiles para levantamiento de muro en vivienda fiscal cupda por el Sr. Patricio Ali Pesos $ 30.318 SODIMAC S. A.
70 26-04-2006 002 Orden De Compra 200600218-0 002 Orden De Compra 200600218-0 Contratación de suscripción anual a revista Que Pasa, solicitadad por el sr. Intendente de la Iv Reg Pesos $ 89.950 PROMO SERVICE S.A.
71 26-04-2006 002 Orden De Compra 200600219-0 002 Orden De Compra 200600219-0 Confección de 5 galvanos con base de alerce con placa metalex grabada bajo relieve con logo y texto, Pesos $ 98.175 MARTINEZ SOLA ISAIAS
72 03-05-2006 002 Orden De Compra 200600222-0 002 Orden De Compra 200600222-0 Adquisición de tintas HP C6615 D blak, solicitadas por el Departamento de Desarrollo Regional para Pesos $ 89.982 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
73 03-05-2006 002 Orden De Compra 200600223-0 002 Orden De Compra 200600223-0 Ampliación de Orden de Compra Nº 200600182-0, por contratación de toldo. Se anexa a ese servicio la Pesos $ 5.950 JUAN PARRA MATAMOROS
74 03-05-2006 002 Orden De Compra 200600226-0 002 Orden De Compra 200600226-0 2 timbres microporosos de 3 mm de diámetro con leyenda GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO, con log Pesos $ 30.000 JAIME RIQUELME GONZALEZ
75 03-05-2006 002 Orden De Compra 200600227-0 002 Orden De Compra 200600227-0 Adquisición de un calefactor con ventilador incorporado SOMELA CONVECT HC-3000F, 2000 Watt de potenc Pesos $ 29.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
76 03-05-2006 002 Orden De Compra 200600228-0 002 Orden De Compra 200600228-0 Mantención de los 25.803 Km de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta TOYOTA HILUX D/ Pesos $ 41.881 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
77 04-05-2006 002 Orden De Compra 200600230-0 002 Orden De Compra 200600230-0 Diagnóstico de Hyndai Galloper patente VF-8096 Pesos $ 25.000 COVALSA S. A. C.
78 04-05-2006 007 Servicios 20060086-0 007 Servicios 20060086-0 Reembolso de gasto al Sr. Enrique reyes H. por gastos depeaje y combustible en cometido a la ciudad Pesos $ 47.600 REYES HARRIS ENRIQUE
79 05-05-2006 002 Orden De Compra 200600232-0 002 Orden De Compra 200600232-0 Enmarcado de 7 retratos de la Sra. Presidente de Chile, en moldura burdeo con ribete dorado con vidr Pesos $ 87.248 SOCOALVI LTDA.
80 05-05-2006 002 Orden De Compra 200600233-0 002 Orden De Compra 200600233-0 Desarme y armado de 8 marcos de madera con vidrio para cambio de retrato de la Sra. Presidente de Ch Pesos $ 12.005 SOCOALVI LTDA.
81 09-05-2006 002 Orden De Compra 200600236-0 002 Orden De Compra 200600236-0 Arriendo de vehículo TOYOTA Yaris Sedan, por 3 días desde el 09 de mayo (tarde) hasta el 12 de mayo Pesos $ 75.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
82 09-05-2006 007 Servicios 20060087-0 007 Servicios 20060087-0 Reembolso de gastos a el Sr. Carlos Paz Ávila con motivo de cometido a la ciudad de Santiago del 5 Pesos $ 29.100 PAZ AVILA CARLOS JOSE
83 09-05-2006 007 Servicios 20060088-0 007 Servicios 20060088-0 Remmbolso de gasto el Sr. Enrique Reyes H. por concepto de gastos en combustible y peajes con motivo Pesos $ 40.700 REYES HARRIS ENRIQUE
84 10-05-2006 002 Orden De Compra 200600237-0 002 Orden De Compra 200600237-0 Servicio de mantención general preventiva a equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER de Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
85 10-05-2006 002 Orden De Compra 200600238-0 002 Orden De Compra 200600238-0 Servicio de hotelería entregado a Taller de Gabinete Regional realizado en la localidad de Tongoy lo Pesos $ 174.350 SALDIAS, GARCIA E HIJOS LIMITADA.
86 10-05-2006 002 Orden De Compra 200600239-0 002 Orden De Compra 200600239-0 1 Enmarcación de mapa "Sistema de Información Territorial de la Comuna de Ovalle", para ser entrega Pesos $ 77.000 JULIETA JORDAN GALLARDO
87 11-05-2006 002 Orden De Compra 200600242-0 002 Orden De Compra 200600242-0 Mantención de impresoras BJC S200 X y mantención prventiva y cambio de fuente de poder de equipo co Pesos $ 47.600 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
88 12-05-2006 002 Orden De Compra 200600246-0 002 Orden De Compra 200600246-0 Adquisición de mricoondas somela para ser utilizado en las dependencias del casino del Gobierno Regi Pesos $ 47.990 S.A.C.I. FALABELLA
89 12-05-2006 002 Orden De Compra 200600248-0 002 Orden De Compra 200600248-0 Reparación de vehículo Hyundai Galloper, patente VF-8096: - Cambio bomba de agua - Correa alternador Pesos $ 333.237 COVALSA S. A. C.
90 12-05-2006 002 Orden De Compra 200600249-0 002 Orden De Compra 200600249-0 Rembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo de realización de cometido en la Pesos $ 22.750 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
91 12-05-2006 002 Orden De Compra 200600250-0 002 Orden De Compra 200600250-0 Reembolso de pasajes al funcionario de Intendencia Regional, Sr. Enrique Reyes Harris, en comisión d Pesos $ 12.900 REYES HARRIS ENRIQUE
92 12-05-2006 007 Servicios 20060091-0 007 Servicios 20060091-0 Fondo a rendir por combustible cometido Illapel, Salamnca por arriendo de vehículo Pesos $ 48.500 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
93 12-05-2006 007 Servicios 20060092-0 007 Servicios 20060092-0 Fondo a rendir cometido choapa traslado sr. intendente Pesos $ 33.700 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
94 12-05-2006 007 Servicios 20060093-0 007 Servicios 20060093-0 Fondo a rendir combustibles y peaje illapel Pesos $ 42.300 TABORGA CASTILLO JUAN
95 16-05-2006 002 Orden De Compra 200600252-0 002 Orden De Compra 200600252-0 Enmarcacion de mapa "Sistema de Información Territorial Regional", para ser entregado al Sr. Alcalde Pesos $ 38.500 JULIETA JORDAN GALLARDO
96 16-05-2006 002 Orden De Compra 200600253-0 002 Orden De Compra 200600253-0 Adquisición de 1 par de zapatos. Solicitado para funcionaria del Gobierno Regional, Srta. Mariela Ga Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
97 18-05-2006 002 Orden De Compra 200600255-0 002 Orden De Compra 200600255-0 Reposición de medidor del agua de casa habitación ubicada en calle San Martín Nº 260, sector El Llan Pesos $ 52.681 AGUAS DEL VALLE S.A.
98 18-05-2006 002 Orden De Compra 200600256-0 002 Orden De Compra 200600256-0 Adquisición de un calefactor SOMELA modelo HC-3000F. Solicitado para Oficina Jefe Depto. Administra Pesos $ 30.100 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
99 18-05-2006 002 Orden De Compra 200600257-0 002 Orden De Compra 200600257-0 Reeeembolso de gastos de peajes y combustible incurridos por el Sr. Juan Taborga Castillo, funcionar Pesos $ 37.400 TABORGA CASTILLO JUAN
100 19-05-2006 002 Orden De Compra 200600261-0 002 Orden De Compra 200600261-0 Reembolso de pasajes al Sr. Enrique Reyes Harris, funcionario de Intendencia Regional, en comisión d Pesos $ 13.000 REYES HARRIS ENRIQUE
101 22-05-2006 002 Orden De Compra 200600262-0 002 Orden De Compra 200600262-0 Adquisición de Botas Bruno Rossi para funcionaria de Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 30.000 MEGA JOHNSON S S.A.
102 22-05-2006 002 Orden De Compra 200600263-0 002 Orden De Compra 200600263-0 Adquisición de botas Verónica para funcionaria Gobierno Regional de Coquimbo Pesos $ 27.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
103 23-05-2006 002 Orden De Compra 200600266-0 002 Orden De Compra 200600266-0 2 Termoventiladores SOMELA modelo HT-700 Solicitado para el Consejo Regional y Depto. Jurídico. Pesos $ 25.980 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
104 24-05-2006 002 Orden De Compra 200600267-0 002 Orden De Compra 200600267-0 Servicio de edición de video actividades GORE día 21 de mayo. Pesos $ 16.666 PEDRO GARCIA ARAYA
105 24-05-2006 002 Orden De Compra 200600268-0 002 Orden De Compra 200600268-0 Servicio de almuerzo ofrecido a la Ministra de Economía y su comitiva el día 19 de mayo de 2006. Pesos $ 121.800 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
106 24-05-2006 002 Orden De Compra 200600269-0 002 Orden De Compra 200600269-0 Arriendo de vehículo Toyota Yaris por 2 días según solicitud del Sr. Marcelo Gamboa Jefe Departamnet Pesos $ 50.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
107 24-05-2006 002 Orden De Compra 200600270-0 002 Orden De Compra 200600270-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, minibús KIA MOTORS, modelo BESTA II 2.7 U Pesos $ 126.890 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
108 25-05-2006 002 Orden De Compra 200600271-0 002 Orden De Compra 200600271-0 Un arreglo floral con pedestal, para ser instalado en Salín Vicuña del edificio de Gobierno Regional Pesos $ 35.000 LEONEL PEREZ GUAMAN
109 25-05-2006 002 Orden De Compra 200600272-0 002 Orden De Compra 200600272-0 Trabajos de gasfitería y alcantarillado en dependencias de vivienda fiscal ubicada en Los Carrera Nº Pesos $ 89.250 ENRIQUE MORENO ULLOA
110 25-05-2006 002 Orden De Compra 200600273-0 002 Orden De Compra 200600273-0 Servicio de mantención preventiva de impresora HP Laserjet 4100 Nº inventario 1658, del Gobierno Reg Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
111 25-05-2006 007 Servicios 20060095-0 007 Servicios 20060095-0 Reembolso de pasajes a alumno en práctica Sr. Christian Rodrigo Pereira Rojas,, correspondiente al p Pesos $ 96.000 CHRISTIAN PEREIRA ROJAS
112 29-05-2006 002 Orden De Compra 200600274-0 002 Orden De Compra 200600274-0 Adquisición de artículos para casino Gobierno Regional de Coquimbo Pesos $ 66.650 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
113 29-05-2006 002 Orden De Compra 200600275-0 002 Orden De Compra 200600275-0 Adquisición de menaje para casino Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 25.120 DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA.
114 29-05-2006 002 Orden De Compra 200600276-0 002 Orden De Compra 200600276-0 Adquisición de 14 Textos de Ley de Presupuesto 2006, para : 1.- Auditoria Interna 2.- Consejo Regi Pesos $ 84.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
115 29-05-2006 002 Orden De Compra 200600277-0 002 Orden De Compra 200600277-0 Adquisición de 18 Textos Instructivo Ley de Presupuesto año 2006, para: 1.- Auditoria Interna 2.- Pesos $ 72.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
116 29-05-2006 002 Orden De Compra 200600278-0 002 Orden De Compra 200600278-0 Arriendo de salón por 2 días para realización de de seminario del Consejo Regional, días 25 y 26 de Pesos $ 60.000 SOC. HOTELERA HACIENDA JUNTAS LTDA.
117 29-05-2006 002 Orden De Compra 200600279-0 002 Orden De Compra 200600279-0 Servicio de coffee break para seminario del Consejo Regional, día 25 de mayo de 2006 en Hacienda Jun Pesos $ 30.000 SOC. HOTELERA HACIENDA JUNTAS LTDA.
118 29-05-2006 007 Servicios 20060096-0 007 Servicios 20060096-0 Fondo a Rendir Sr. Juan Taborga por cometido a la ciudad de Illapel con al Sr. Asesor jurídico de In Pesos $ 40.000 TABORGA CASTILLO JUAN
119 29-05-2006 007 Servicios 20060097-0 007 Servicios 20060097-0 Reembolso de gastos con motivo de cometido a la ciudad de Santiago por asistencia a EXPOENERGIA 200 Pesos $ 30.200 PAZ AVILA CARLOS JOSE
120 29-05-2006 007 Servicios 20060098-0 007 Servicios 20060098-0 Fondo a rendir con motivo de cometido a la Prov de Choapa en veículo arrendado el día 25 de mayo de Pesos $ 32.500 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
121 30-05-2006 002 Orden De Compra 200600281-0 002 Orden De Compra 200600281-0 Adquisición de 2 termoventiladores (convector c/turbo hc2000 URS) Pesos $ 59.980 SODIMAC S. A.
122 30-05-2006 002 Orden De Compra 200600283-0 002 Orden De Compra 200600283-0 Adquisición de insumos (galletas) de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 26.135 RENDIC HERMANOS S.A.
123 31-05-2006 002 Orden De Compra 200600284-0 002 Orden De Compra 200600284-0 Mantención preventiva de equipo computacional usado por funcionaria del Gobierno Regional, Sra. Nanc Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
124 31-05-2006 007 Servicios 20060099-0 007 Servicios 20060099-0 Cancelación de Honorarios por concepto de juicio Serviu IV Región con Suc. Aguilera Jorquera rol:676 Pesos $ 175.000 GAMBOA CORNU JORGE
125 05-06-2006 007 Servicios 20060100-0 007 Servicios 20060100-0 Prestación de Servicios de Seguridad en Recursos Humanos, prestados por la empresa SEGURICAR E.I.R.L Pesos $ 2.009.643 LEOPOLDO AMADOR BUSTOS CORTES E.I.R.L
126 06-06-2006 002 Orden De Compra 200600288-0 002 Orden De Compra 200600288-0 Adquisición de horno eléctrico para casino Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 37.301 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
127 06-06-2006 002 Orden De Compra 200600289-0 002 Orden De Compra 200600289-0 Reposición de vidrios en frontis del edificio de Gobierno Regional: 2 vidrios incoloro 4 mm, 1.45 x Pesos $ 65.000 DURAN THOMSON FRANCISCO JAVIER Y OTRO
128 06-06-2006 002 Orden De Compra 200600291-0 002 Orden De Compra 200600291-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux D/C 2.7 Pesos $ 72.477 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
129 06-06-2006 007 Servicios 20060101-0 007 Servicios 20060101-0 Fondo a rendir cometido a la Provincia de Choapa 30 - 31 de mayo de 2006 combustible y peaje. Pesos $ 41.600 TABORGA CASTILLO JUAN
130 07-06-2006 002 Orden De Compra 200600297-0 002 Orden De Compra 200600297-0 Arriendo de vehículo, minibus Kia Motors, para traslado de Consejeros Regionales desde La Serena a S Pesos $ 80.000 SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT
131 07-06-2006 002 Orden De Compra 200600298-0 002 Orden De Compra 200600298-0 Arriendo de vehículo, minibus Kia Motors, para traslado de Consejeros Regionales desde Salamanca a O Pesos $ 80.000 SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT
132 07-06-2006 002 Orden De Compra 200600301-0 002 Orden De Compra 200600301-0 1 Renovación anual de casilla institucional asignada con el Nº 378 - tipo C, para el Departamento de Pesos $ 53.291 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
133 09-06-2006 001 Contrato 20040366-0 001 Contrato 20040366-0 Viaje a San Juan Arg. Pesos $ 170.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
134 13-06-2006 002 Orden De Compra 200600304-0 002 Orden De Compra 200600304-0 Arriendo de camioneta por dos días seguro deducible de $300.000, correspondiente a cometido a Caleta Pesos $ 92.806 INVERSIONES OLMUE S.A.
135 14-06-2006 002 Orden De Compra 200600306-0 002 Orden De Compra 200600306-0 1 Ofrenda floral y 1 Cojín de flores, con motivo de las celebraciones de las Glorias Navales Pesos $ 110.000 GONZALEZ CASTILLO MERCEDES
136 14-06-2006 002 Orden De Compra 200600307-0 002 Orden De Compra 200600307-0 Adquisición de materiales para talleres según solicitud de Jefe DACG adjunta. 1200 tarjetas de opali Pesos $ 42.256 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
137 14-06-2006 002 Orden De Compra 200600308-0 002 Orden De Compra 200600308-0 Adquisición de tintas impresora IP 1200 ovalle. Pesos $ 80.920 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
138 14-06-2006 002 Orden De Compra 200600309-0 002 Orden De Compra 200600309-0 Adquisición de Tintas impresora IP 1200 Ovalle Pesos $ 82.705 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
139 15-06-2006 002 Orden De Compra 200600313-0 002 Orden De Compra 200600313-0 Publicación de aviso invitación a postular a Concurso Director Regional de CONAMA.. (Acuerdo Nº 3252 Pesos $ 109.480 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
140 15-06-2006 002 Orden De Compra 200600314-0 002 Orden De Compra 200600314-0 Arriendo de vehículo minibus KIA para el traslado de personal del Programa Infraestructura Rural a l Pesos $ 92.000 SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT
141 19-06-2006 002 Orden De Compra 200600317-0 002 Orden De Compra 200600317-0 Reembolso de pasaje adquirido por la funcionaria Srta. Priscila Carvajal Alfaro, con motivo de comet Pesos $ 23.000 CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE
142 19-06-2006 002 Orden De Compra 200600319-0 002 Orden De Compra 200600319-0 Reembolso de pasaje adquirido por la funcionaria Sra. Cecilia Díaz Castillo, con motivo de cometido Pesos $ 35.000 DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA
143 20-06-2006 002 Orden De Compra 200600320-0 002 Orden De Compra 200600320-0 Arriendo de Van para traslado de Grupo Folclorico asistente a conferencia de prensa de Cultura convo Pesos $ 32.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
144 20-06-2006 002 Orden De Compra 200600321-0 002 Orden De Compra 200600321-0 Reembolso de pasajes a funcionario Sr. Tomás Yáñez Heredia, quién asistirá a evento VI FERIA CHILECO Pesos $ 19.000 YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO
145 20-06-2006 002 Orden De Compra 200600322-0 002 Orden De Compra 200600322-0 Adquisición de 1 termoconvector SOMELA HC-3000F y 1 termoventilador SOMELA HT-700. Solicitado para: Pesos $ 42.890 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
146 20-06-2006 002 Orden De Compra 200600323-0 002 Orden De Compra 200600323-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Claudio Lobos Valdés, con motivo de cometido en la Pesos $ 35.000 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO
147 22-06-2006 002 Orden De Compra 200600327-0 002 Orden De Compra 200600327-0 Arriendo de camioneta por un día con seguro deducible dew $300.000, con motivo de cometido a la ciud Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
148 23-06-2006 002 Orden De Compra 200600328-0 002 Orden De Compra 200600328-0 Adquisición de Bota Negra código 314072-5 para la funcionaria Ana María Chiuminato. NOTA: orden de c Pesos $ 29.990 MULTITIENDAS CORONA S.A.
149 27-06-2006 007 Servicios 20060103-0 007 Servicios 20060103-0 Adquisición de botellas de vino para presente protocolar con motivo del viaje del Sr. Intendete regi Pesos $ 35.100 VIÑA FALERNIA S.A.
150 27-06-2006 007 Servicios 20060104-0 007 Servicios 20060104-0 Fondo a rendir cometido choapa, combustible y peajes Pesos $ 44.100 TABORGA CASTILLO JUAN
151 27-06-2006 007 Servicios 20060105-0 007 Servicios 20060105-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda, usados en cometido realizado en la ciudad Pesos $ 38.530 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
152 27-06-2006 007 Servicios 20060106-0 007 Servicios 20060106-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Hernán Felmer Machmar durante comet Pesos $ 24.000 FELMER MACHMAR HERNAN JULIO FELMER MACHMAR HERNAN JULIO
153 28-06-2006 007 Servicios 20060107-0 007 Servicios 20060107-0 Fondo a rendir por traslado en vehículo arrendado. Pesos $ 20.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
154 30-06-2006 002 Orden De Compra 200600329-0 002 Orden De Compra 200600329-0 1 Suscripción a Diario La Región, período desdeel 25 de mayo 2006 hasta el 25 de mayo de 2007. Solic Pesos $ 62.400 SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
155 30-06-2006 002 Orden De Compra 200600330-0 002 Orden De Compra 200600330-0 Trabajos de reparaciones: - Baño damas: cambio de flappers estanque wc. - Reparación y afianzamiento Pesos $ 93.415 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
156 30-06-2006 002 Orden De Compra 200600331-0 002 Orden De Compra 200600331-0 Reparaciones: Depto. Asuntos Internacionales: - Cambio de chapas escritorio (Of. Sr. Edgar Pujado) O Pesos $ 85.085 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
157 03-07-2006 002 Orden De Compra 200600332-0 002 Orden De Compra 200600332-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 07/07/2006 hasta el 06/07/2007, para el Consejo Pesos $ 93.560 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
158 03-07-2006 002 Orden De Compra 200600333-0 002 Orden De Compra 200600333-0 Adquisición de artículos de cafetería solicitados por el Consejo regional. 1 Caja de té $939 3 Tarro Pesos $ 30.648 RENDIC HERMANOS S.A.
159 04-07-2006 002 Orden De Compra 200600334-0 002 Orden De Compra 200600334-0 Arriendo de vehículo minibus de turismo de 14 pasajeros por el día 4 de julio de 2006, desde las 09: Pesos $ 0 FLORES MADARIAGA CARMEN
160 04-07-2006 002 Orden De Compra 200600335-0 002 Orden De Compra 200600335-0 Reparación de sistema de partida y mantención de motor de arranque de vehículo del Gobierno Regional Pesos $ 65.000 OMAR BOLADOS MILLA
161 04-07-2006 002 Orden De Compra 200600338-0 002 Orden De Compra 200600338-0 Reembolso de gastos en pasajes incurridos por los funcionarios Sra. Olga Munizaga Trujillo, Angelina Pesos $ 24.200 MUNIZAGA TRUJILLO OLGA MUNIZAGA TRUJILLO OLGA GENOVEVA
162 05-07-2006 002 Orden De Compra 200600339-0 002 Orden De Compra 200600339-0 Arriendo de vehículo Toyota Yaris por 2 días con seguro deducible de $300.000, con motivo de cometid Pesos $ 50.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
163 05-07-2006 002 Orden De Compra 200600341-0 002 Orden De Compra 200600341-0 1 Tapa botella de lapizlázuli, obsequio entregado al Sr. Contralmirante, con motivo del 21 de mayo. Pesos $ 96.000 IDORIN PASTEN ROJAS
164 05-07-2006 002 Orden De Compra 200600343-0 002 Orden De Compra 200600343-0 Servicio de soporte mensual Programa Methasys, junio a diciembre 2006, 7 UF mensuales, según contra Pesos $ 770.000 INFORMATICA METHASYS LIMITADA
165 05-07-2006 007 Servicios 20060108-0 007 Servicios 20060108-0 Fondo a rendir cometido a santiago los días 26-27 de junio 2006, pasajes y traslados Pesos $ 14.500 DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA
166 06-07-2006 007 Servicios 20060109-0 007 Servicios 20060109-0 Confección de galvano para ser entregado a la brigada de Investigación criminal Policia de Investiga Pesos $ 23.205 MARTINEZ SOLA ISAIAS
167 07-07-2006 002 Orden De Compra 200600347-0 002 Orden De Compra 200600347-0 Adquisición de Interpretación de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, según solicitud de Jefa De Pesos $ 64.974 EDITORIAL JURIDICA DE CHILE
168 07-07-2006 002 Orden De Compra 200600348-0 002 Orden De Compra 200600348-0 1 Timbre microporoso de 4,5 cm de diámetro (3 cm diámetro goma) con leyenda GOBIERNO REGIONAL REGIÓN Pesos $ 19.000 JAIME RIQUELME GONZALEZ
169 07-07-2006 007 Servicios 20060110-0 007 Servicios 20060110-0 Fondo a rendir cometido a la ciudad de Los Vilos en vehículo arrendado. Pesos $ 40.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
170 07-07-2006 007 Servicios 20060111-0 007 Servicios 20060111-0 Reembolso de gastos en combustible y peajes con ocasión de cometido realizado por el funcionario de Pesos $ 57.600 REYES HARRIS ENRIQUE
171 12-07-2006 007 Servicios 20060112-0 007 Servicios 20060112-0 Cambio de equipo celular de Consejero Regional Sr. Jorge Contador. Pesos $ 125.900 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
172 13-07-2006 002 Orden De Compra 200600350-0 002 Orden De Compra 200600350-0 Adquisición de arreglos florales para diversas actividades de saludos protocolares. Pesos $ 50.000 SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA.
173 13-07-2006 002 Orden De Compra 200600351-0 002 Orden De Compra 200600351-0 - Cena de trabajo con Diputado Patricio Walker - Cena de trabajo con Diputado Marcelo Díaz - Cena de Pesos $ 83.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
174 13-07-2006 002 Orden De Compra 200600352-0 002 Orden De Compra 200600352-0 Instalación de punto de red certificado en dependencias de Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 56.704 SERGIO E. ROZAS GONZALEZ
175 13-07-2006 007 Servicios 20060113-0 007 Servicios 20060113-0 Servicio de gestiones judiciales Receptor Judicial. Demanda de cobro a Movimiento Artístico Cultural Pesos $ 27.778 RODRIGO VERGARA SANTANDER
176 14-07-2006 002 Orden De Compra 200600353-0 002 Orden De Compra 200600353-0 Instalación de punto de red con certificación para funcionamiento de planta telefónica GORE Pesos $ 56.704 SERGIO E. ROZAS GONZALEZ
177 14-07-2006 002 Orden De Compra 200600355-0 002 Orden De Compra 200600355-0 Cena de trabajo del Sr. Intendente con Diputado Patricio Walker Cena de trabajo del Intendente con D Pesos $ 68.600 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
178 17-07-2006 002 Orden De Compra 200600356-0 002 Orden De Compra 200600356-0 Adquisición de un set de guías telefónicas de Santiago. Con plano de regalo. Solicitado para la Divi Pesos $ 38.000 IVAN EDUARDO CASTILLO VASQUEZ
179 18-07-2006 002 Orden De Compra 200600361-0 002 Orden De Compra 200600361-0 Arriendo de van con chofer para traslado de Sres. Consejeros Regionales a visita laboratorio Crimina Pesos $ 46.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
180 18-07-2006 002 Orden De Compra 200600362-0 002 Orden De Compra 200600362-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, año 2 Pesos $ 0 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA LTDA.
181 18-07-2006 007 Servicios 20060114-0 007 Servicios 20060114-0 Cambio de rodillo de alimentación de hojas impresora División Análisis y Control de Gestión Inv. Nº Pesos $ 71.400 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
182 18-07-2006 007 Servicios 20060115-0 007 Servicios 20060115-0 instalación de cámara de seguridad pasillo DACG Gore. Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
183 18-07-2006 007 Servicios 20060116-0 007 Servicios 20060116-0 Mantención y reparación de monitor ACER view 35c, perteneciente a Ismael Jorquera. Pesos $ 23.800 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
184 19-07-2006 002 Orden De Compra 200600363-0 002 Orden De Compra 200600363-0 1 Suscripción a Semanario "La Voz del Choapa" desde el 6 de Julio de 2006 hasta el 6 de Julio de 200 Pesos $ 36.000 SUCESION HUMBERTO VILLARROEL
185 19-07-2006 002 Orden De Compra 200600364-0 002 Orden De Compra 200600364-0 1 Suscripción anual a Semanario Tiempo, desde el 1 de julio 2006 al 1 de julio 2007. Solicitado para Pesos $ 14.000 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
186 19-07-2006 002 Orden De Compra 200600365-0 002 Orden De Compra 200600365-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, año 2 Pesos $ 42.299 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
187 24-07-2006 002 Orden De Compra 200600369-0 002 Orden De Compra 200600369-0 Servicio de traslado de funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones a la comuna de Illapel el día 24 d Pesos $ 60.000 SEGISFREDO GREGORIO GODOY ZULETA
188 25-07-2006 002 Orden De Compra 200600370-0 002 Orden De Compra 200600370-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, minibus marca Kia Motors, mode Pesos $ 34.127 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
189 25-07-2006 002 Orden De Compra 200600371-0 002 Orden De Compra 200600371-0 Servicio de mantención preventiva a equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER de 18.000 Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
190 26-07-2006 002 Orden De Compra 200600372-0 002 Orden De Compra 200600372-0 Confección de 1 timbre microporoso de 3 cm diámetro de goma, con 1 frasco de tinta azul, según cotiz Pesos $ 21.000 JAIME RIQUELME GONZALEZ
191 28-07-2006 002 Orden De Compra 200600373-0 002 Orden De Compra 200600373-0 1 Suscripción Semestral a diario El Mercurio, desde el 3 de agosto 2006 al 3 de agosto 2007. Solicit Pesos $ 54.900 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
192 28-07-2006 007 Servicios 20060117-0 007 Servicios 20060117-0 Reembolso de pasajes a estudiante en práctica, Sr. Robertino Andrés Rocco Rosales, RUT Nº 15.055.41 Pesos $ 35.200 ROBERTINO ANDRES ROCCO ROSALES
193 28-07-2006 007 Servicios 20060118-0 007 Servicios 20060118-0 Reembolso de pasajes a estudiante en práctica, Sr. Néstor Álvaro Michea Vergara, RUT Nº 15.036.533- Pesos $ 35.200 NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA
194 31-07-2006 002 Orden De Compra 200600374-0 002 Orden De Compra 200600374-0 Adquisiciön de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo: 3 Kilos de azúcar 1 caja de t Pesos $ 27.590 RENDIC HERMANOS S.A.
195 31-07-2006 007 Servicios 20060119-0 007 Servicios 20060119-0 Reembolso de gastos en combustible y peajes, incurridos por el Jefe del Departamento de Asuntos Inte Pesos $ 26.356 MARCELO GAMBOA AGUERO
196 01-08-2006 002 Orden De Compra 200600377-0 002 Orden De Compra 200600377-0 Trabajos de instalaciones, reparaciones y mantenciones: Vivienda fiscal Sr. Jorge Tapia A.: - Instal Pesos $ 82.110 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
197 01-08-2006 002 Orden De Compra 200600378-0 002 Orden De Compra 200600378-0 Servicio de arriendo de vehículo por los días 2, 3 y 4 de agosto de 2006. Solicitado por la Sra. Jef Pesos $ 70.500 INVERSIONES OLMUE S.A.
198 01-08-2006 002 Orden De Compra 200600380-0 002 Orden De Compra 200600380-0 Adquisición de 3 Termoventiladores marca SOMELA HT-2066. Solicitados para Depto. Jurídico, Secretar Pesos $ 47.670 LA SERENA STORES CO S.A.
199 02-08-2006 002 Orden De Compra 200600382-0 002 Orden De Compra 200600382-0 Adquisición de menaje de casino, según cotización: 10 Tazas para café con platillo ARCOPAL 10 Tazas Pesos $ 33.490 DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA.
200 02-08-2006 002 Orden De Compra 200600383-0 002 Orden De Compra 200600383-0 Provisión de calefont de 11 litros, marca SINDELEN, con chispero, para vivienda fiscal ubicada en Pesos $ 105.910 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
201 02-08-2006 002 Orden De Compra 200600384-0 002 Orden De Compra 200600384-0 Trabajos de reparaciones, instalaciones y mantenciones varias: Departamento Asuntos Internacionales: Pesos $ 71.519 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
202 03-08-2006 002 Orden De Compra 200600385-0 002 Orden De Compra 200600385-0 Publicación en Diario El Día, de condolencias de Sres. Consejeros Regionales con motivo del fallecim Pesos $ 74.256 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
203 03-08-2006 002 Orden De Compra 200600386-0 002 Orden De Compra 200600386-0 Confección de 1 galvano 20x25 alerce con placa Metallex grabado bajo relieve con tres logos. Obsequi Pesos $ 22.015 MARTINEZ SOLA ISAIAS
204 03-08-2006 007 Servicios 20060120-0 007 Servicios 20060120-0 Adquisición de 4 almuerzos para reunión - almuerzo del Sr. Intendente, día 14 de julio de 2006. Pesos $ 11.200 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
205 03-08-2006 007 Servicios 20060121-0 007 Servicios 20060121-0 Servicio de cena de trabajo ofrecida por el Sr. Intendente Regional el 10 de julio de 2006. Pesos $ 75.900 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
206 07-08-2006 002 Orden De Compra 200600387-0 002 Orden De Compra 200600387-0 Adquisición de los siguientes artículos, solicitado para el Consejo Regional de Coquimbo: 01 TIMBRE Pesos $ 34.891 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
207 08-08-2006 002 Orden De Compra 200600388-0 002 Orden De Compra 200600388-0 Arriendo de amplificación con motivo de visita de Presidenta de la República Michelle Bachelet el dí Pesos $ 535.500 AUDIOVISION L & R LTDA.
208 08-08-2006 002 Orden De Compra 200600389-0 002 Orden De Compra 200600389-0 Servicios de coffe break para 26 personas el día 11 de agosto de 2006 en Salón Vicuña de Intendencia Pesos $ 120.000 EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A
209 08-08-2006 002 Orden De Compra 200600390-0 002 Orden De Compra 200600390-0 Adquisición de 2 arreglos florales de pedestal para el día 11 de agosto de 2006, con motivo de visit Pesos $ 70.000 CISTERNAS CISTERNAS MERCEDES
210 08-08-2006 002 Orden De Compra 200600391-0 002 Orden De Compra 200600391-0 Adquisición de 3 bouquetts centro de mesa para el día 11 dxe agosto de 2006, con motivo de visita Pr Pesos $ 24.000 CISTERNAS CISTERNAS MERCEDES
211 09-08-2006 007 Servicios 20060122-0 007 Servicios 20060122-0 Reembolso de pasajes correspondientes a gastos incurridos por la funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi c Pesos $ 80.604 BLANCO HADI DUBY BLANCO HADI DUBY IRENE
212 10-08-2006 002 Orden De Compra 200600400-0 002 Orden De Compra 200600400-0 01 Mantención y reparación de monitor Nº Inv. 1336 (usado por Srta. Renata Guerra R.). 01 Mantención Pesos $ 59.500 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
213 10-08-2006 007 Servicios 20060123-0 007 Servicios 20060123-0 Fondo a rendir por cometidos en automóvil arrendado. Pesos $ 33.000 URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES
214 10-08-2006 007 Servicios 20060124-0 007 Servicios 20060124-0 Fondo a rendir Pesos $ 38.600 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
215 10-08-2006 007 Servicios 20060126-0 007 Servicios 20060126-0 a) Servicio de coffee break (70 personas), con motivo del Gabinete Ampliado, día 24 de julio. b) Ser Pesos $ 172.550 SERGIO LEONEL CARMONA PIZARRO
216 10-08-2006 007 Servicios 20060127-0 007 Servicios 20060127-0 Servicio de arriendo de equipos audiovisuales para grabación de Sesión CORE. Pesos $ 62.500 JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA
217 14-08-2006 002 Orden De Compra 200600402-0 002 Orden De Compra 200600402-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Monte P Pesos $ 90.000 MARCO CORTES MADARIAGA
218 14-08-2006 002 Orden De Compra 200600403-0 002 Orden De Compra 200600403-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a lvarios sectores de Pesos $ 80.000 MARCO CORTES MADARIAGA
219 14-08-2006 002 Orden De Compra 200600406-0 002 Orden De Compra 200600406-0 Adquisición de 1 par de zapatos para funcionaria del Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pesos $ 30.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
220 16-08-2006 002 Orden De Compra 200600407-0 002 Orden De Compra 200600407-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota, patente ZK-1 Pesos $ 198.933 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
221 16-08-2006 002 Orden De Compra 200600411-0 002 Orden De Compra 200600411-0 Adquisición de Memoria kingston KTT3311/512I Pesos $ 60.000 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
222 17-08-2006 002 Orden De Compra 200600417-0 002 Orden De Compra 200600417-0 Adquisición de 3 Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo Interpertado, Coordinado y Comentado. Serán Pesos $ 89.250 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
223 17-08-2006 002 Orden De Compra 200600418-0 002 Orden De Compra 200600418-0 ADQUISICIÓN DE: 100 ESPIRALES 8 mm. 100 ESPIRALES 10 mm. 100 ESPIRALES 14 mm. 100 ESPIRALES 20 mm. 5 Pesos $ 49.684 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
224 17-08-2006 002 Orden De Compra 200600419-0 002 Orden De Compra 200600419-0 Taller de Fotografía Digital, solicitado por Srta. Renata Guerra R. Pesos $ 40.000 MAURICIO ALEJANDRO TORO GOYA
225 17-08-2006 007 Servicios 20060128-0 007 Servicios 20060128-0 Reembolso de pasajes de alumno en práctica, período desde el 31 de julio al 18 de agosto de 2006. Pesos $ 30.800 ROBERTINO ANDRES ROCCO ROSALES
226 17-08-2006 007 Servicios 20060129-0 007 Servicios 20060129-0 Reembolso de pasajes de alumno en práctica, período desde el 31 de julio al 18 de agosto de 2006. Pesos $ 30.800 NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA
227 21-08-2006 002 Orden De Compra 200600421-0 002 Orden De Compra 200600421-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo, según detalle adjunto. Pesos $ 28.539 RENDIC HERMANOS S.A.
228 24-08-2006 002 Orden De Compra 200600423-0 002 Orden De Compra 200600423-0 - Servicio de mantención de equipo computacional Inv. Nº 1698, usado por funcionaria Sra. Marcela Ca Pesos $ 47.600 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
229 24-08-2006 002 Orden De Compra 200600424-0 002 Orden De Compra 200600424-0 Contratación de curso de capacitación para el funcionario Victor Toro Ossandon en Contabilidad Gube Pesos $ 175.000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
230 29-08-2006 002 Orden De Compra 200600426-0 002 Orden De Compra 200600426-0 Arriendo de vehículo por 2 días, 30 y 31 de agosto 2006, con motivo de cometidos a las comunas de Lo Pesos $ 48.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
231 30-08-2006 002 Orden De Compra 200600427-0 002 Orden De Compra 200600427-0 Adquisición de obsequios para ser entregados a S.E. la Presidenta de la República y a Ministros que Pesos $ 195.500 IDORIN PASTEN ROJAS
232 30-08-2006 002 Orden De Compra 200600428-0 002 Orden De Compra 200600428-0 1 Corona de flores, con motivo de fallecimiento de madre de Consejero Regional, Sra. Gladys Barraza. Pesos $ 42.000 SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA.
233 30-08-2006 002 Orden De Compra 200600429-0 002 Orden De Compra 200600429-0 3 Arreglos florales primaverales de centros de mesa, con motivo de la visita de S.E. la Presidenta d Pesos $ 110.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
234 31-08-2006 002 Orden De Compra 200600430-0 002 Orden De Compra 200600430-0 Servicio de arriendo de vehículo, minibus KIA 3.0, patente XU-8221, año 2004, capacidad 14 asientos, Pesos $ 96.000 SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT
235 31-08-2006 002 Orden De Compra 200600431-0 002 Orden De Compra 200600431-0 Servicio de arriendo de salón, servicios de cafetería y servicios de almuerzo. Realización de reunió Pesos $ 275.049 INMOBILIARIA PACIFICO S.A
236 04-09-2006 007 Servicios 20060130-0 007 Servicios 20060130-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés y Cristián Pesos $ 64.000 BECERRA FUENTES CRISTIAN BECERRA FUENTES CRISTIAN
237 06-09-2006 007 Servicios 20060131-0 007 Servicios 20060131-0 Fondo a Rendir cometido en la región desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre. Pesos $ 79.800 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
238 06-09-2006 007 Servicios 20060132-0 007 Servicios 20060132-0 Fondo a Rendir por gasto de combustible en vehículo arrendado. Pesos $ 36.000 URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES
239 11-09-2006 002 Orden De Compra 200600434-0 002 Orden De Compra 200600434-0 Servicio de coffe break con motivo de Gabine Ampliado realizado el 21 de agosto de 2006. Pesos $ 49.000 SERGIO LEONEL CARMONA PIZARRO
240 11-09-2006 002 Orden De Compra 200600435-0 002 Orden De Compra 200600435-0 Enmarcación de mapa regional para ser entregado al Comandante del Regimiento con motivo de su aniver Pesos $ 38.550 JULIETA JORDAN GALLARDO
241 11-09-2006 002 Orden De Compra 200600436-0 002 Orden De Compra 200600436-0 Confección de galvano de 20x25 cm de alerce, con placa grabada bajo relieve c/logo y texto, para ser Pesos $ 22.015 MARTINEZ SOLA ISAIAS
242 11-09-2006 002 Orden De Compra 200600437-0 002 Orden De Compra 200600437-0 Servicio de cena de trabajo con Autoridades de la Región, día 31 de julio de 2006. Pesos $ 38.720 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
243 11-09-2006 002 Orden De Compra 200600438-0 002 Orden De Compra 200600438-0 Servicio de cena de trabajo con Director Nacional de INNOVA Chile y Director Regional de CORFO, el 1 Pesos $ 39.000 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
244 11-09-2006 002 Orden De Compra 200600439-0 002 Orden De Compra 200600439-0 Servicio de cena de trabajo con autoridades de la IV Región, el 1 de agosto de 2006. Pesos $ 75.460 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
245 11-09-2006 002 Orden De Compra 200600440-0 002 Orden De Compra 200600440-0 Adquisición de calzado Funcionaria Karina Collao. Pesos $ 29.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
246 12-09-2006 002 Orden De Compra 200600447-0 002 Orden De Compra 200600447-0 Servicio de mantención de los 73.855 Km de vehículo del Gobierno Regional, KIA MOTORS BESTA, patente Pesos $ 72.777 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
247 12-09-2006 002 Orden De Compra 200600449-0 002 Orden De Compra 200600449-0 Adquisición de 2 parlantes de 1500 w. pmpo de $16.950.- c/u para equipo de música de Gobierno Region Pesos $ 33.900 MARTINEZ PIZARRO RAQUEL
248 12-09-2006 007 Servicios 20060133-0 007 Servicios 20060133-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Diego Herrera Gálvez y Jaime Pé Pesos $ 30.650 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
249 12-09-2006 007 Servicios 20060134-0 007 Servicios 20060134-0 Rendición de gastos de combustible incurridos durante cometido realizado a la comuna de Monte Patria Pesos $ 35.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
250 14-09-2006 007 Servicios 20060135-0 007 Servicios 20060135-0 Arriendo de equipos de audio para registro de las sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 62.500 JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA
251 14-09-2006 007 Servicios 20060136-0 007 Servicios 20060136-0 Servicios de cafetería en el Consejo Regional, realizado el mes de agosto los días 2, 10, 17 y 24 de Pesos $ 92.618 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
252 15-09-2006 002 Orden De Compra 200600453-0 002 Orden De Compra 200600453-0 Confección de 400 cheques contínuos para la cuenta del Programa MAS REGION de la Región de Coquimbo. Pesos $ 169.218 BANCO ESTADO
253 22-09-2006 002 Orden De Compra 200600454-0 002 Orden De Compra 200600454-0 Contratación de atención de cafetería paar Gabinete Ampliado del 11 de Septiembre de 2006 Pesos $ 54.145 SERGIO LEONEL CARMONA PIZARRO
254 22-09-2006 002 Orden De Compra 200600455-0 002 Orden De Compra 200600455-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo Pesos $ 28.116 RENDIC HERMANOS S.A.
255 25-09-2006 002 Orden De Compra 200600456-0 002 Orden De Compra 200600456-0 Provisión e instalación de nicho medidor agua potable, puerta de protección metálica, seguro candado Pesos $ 77.350 CONTRERAS GALLARDO IVONNE
256 26-09-2006 002 Orden De Compra 200600457-0 002 Orden De Compra 200600457-0 Reembolso de pasajes adquiridos para viajar a la ciudad de Santiago con motivo de cometido de los fu Pesos $ 60.000 ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA
257 26-09-2006 002 Orden De Compra 200600458-0 002 Orden De Compra 200600458-0 Pasaje aéreo para el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, La Serena - Santiago - La Serena, ida Pesos $ 153.031 LAN AIRLINES S.A.
258 27-09-2006 002 Orden De Compra 200600467-0 002 Orden De Compra 200600467-0 Adquisición de tintas T063120 epson para impresora Secretaria Intendente. Pesos $ 30.607 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
259 27-09-2006 007 Servicios 20060137-0 007 Servicios 20060137-0 Servicios de notificación de citación a comparendo de conciliación , en el marco de la demanda prese Pesos $ 38.889 RODRIGO VERGARA SANTANDER
260 28-09-2006 002 Orden De Compra 200600475-0 002 Orden De Compra 200600475-0 Servicio de traslado de implementos y canes desde Escuela de Fronteras y Límites de Carabineros Oval Pesos $ 495.000 RICARDO VALENZUELA AGUILAR
261 28-09-2006 002 Orden De Compra 200600476-0 002 Orden De Compra 200600476-0 Arriendo de camioneta por los días 2 y 3 de octubre, con motivo de traslado de personal UTER en prov Pesos $ 60.000 AGP TRASPORTE SERVICIOS LTDA
262 28-09-2006 007 Servicios 20060138-0 007 Servicios 20060138-0 Compra de 12 botellas de vino para presentes protocolares con motivo de la visita de autoridades de Pesos $ 48.000 RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT
263 28-09-2006 007 Servicios 20060139-0 007 Servicios 20060139-0 Adquisición de 2 cajas de vinos para presentes protocolares con motivo de la visita de autoridades d Pesos $ 36.001 VIÑA FALERNIA S.A.
264 28-09-2006 007 Servicios 20060140-0 007 Servicios 20060140-0 Compra de Canasto con productos regionales para ser entregado a S.E. la Presidenta de La República, Pesos $ 72.550 NELSON YAÑEZ YAÑEZ
265 28-09-2006 007 Servicios 20060141-0 007 Servicios 20060141-0 Almuerzo ofrecido al Sr. Gobernador de la Provincia de San Juan Argentina, en su visita a la Región Pesos $ 500.000 ANA MARIS SANTANDER SANTANDER
266 28-09-2006 007 Servicios 20060142-0 007 Servicios 20060142-0 Reembolso de gastos por concepto de: Obsequios para ser entregado al sr. gobernador de la Provincia Pesos $ 65.000 ALEJANDRO LARA VASQUEZ LARA VASQUEZ ALEJANDRO AQUILES
267 29-09-2006 002 Orden De Compra 200600478-0 002 Orden De Compra 200600478-0 Adquisición de cartridge HP DESKJET 9800: 2 u. C8767W negro 2 u. C9363W color Pesos $ 82.140 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
268 03-10-2006 007 Servicios 20060143-0 007 Servicios 20060143-0 Reembolso a Sr. Intendente Regional de Coquimbo, por concepto de gastos en pasajes incurridos durant Pesos $ 38.520 RICARDO CIFUENTES LILLO
269 04-10-2006 002 Orden De Compra 200600482-0 002 Orden De Compra 200600482-0 Reparación de filtraciones agua potable-alcantarillado que afectó la Oficina del Director Regional d Pesos $ 93.000 CONTRERAS GALLARDO IVONNE
270 04-10-2006 002 Orden De Compra 200600483-0 002 Orden De Compra 200600483-0 Servicio de mantenimiento de vehículo fiscal, camioneta Toyota Hilux D/C 2.7, año 2006, patente ZK-1 Pesos $ 41.176 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
271 04-10-2006 007 Servicios 20060144-0 007 Servicios 20060144-0 Teléfono del Programa Infraestructura Rural PIR. Pesos $ 100.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
272 05-10-2006 007 Servicios 20060145-0 007 Servicios 20060145-0 Reembolso de pasajes a la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda, con motivo de cometido realizado a la Pesos $ 41.600 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
273 06-10-2006 002 Orden De Compra 200600487-0 002 Orden De Compra 200600487-0 ervicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAY GALLOPER, año 2003, p Pesos $ 115.000 OMAR BOLADOS MILLA
274 06-10-2006 007 Servicios 20060146-0 007 Servicios 20060146-0 Reembolso de gastos por cometido a la comuna de Illapel. Pesos $ 23.800 TABORGA CASTILLO JUAN
275 06-10-2006 007 Servicios 20060147-0 007 Servicios 20060147-0 Arriendo de equipos audiovisuales para registro de las sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 62.500 JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA
276 10-10-2006 002 Orden De Compra 200600490-0 002 Orden De Compra 200600490-0 Pago renovación nombres de dominios: - corecoquimbo.cl 20060910101432 - consejoregionalcoquimb Pesos $ 40.340 UNIVERSIDAD DE CHILE
277 11-10-2006 002 Orden De Compra 200600496-0 002 Orden De Compra 200600496-0 Servicio de mantención preventiva a equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER de 18.000 Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
278 11-10-2006 007 Servicios 20060148-0 007 Servicios 20060148-0 Servicios de cafetería en el Consejo Regional, realizado el mes de agosto los días 31 de agosto, 14 Pesos $ 60.309 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
279 12-10-2006 002 Orden De Compra 200600497-0 002 Orden De Compra 200600497-0 Arriendo de vehículo KIA Opirus por 2 días para traslado de Sr. Intendente IV Región de Coquimbo. NO Pesos $ 113.786 SERVIC S.A.
280 12-10-2006 002 Orden De Compra 200600498-0 002 Orden De Compra 200600498-0 Arriendo de camionet apor 2 días para traslado de personla GORE a la comuna de La Higuera y localida Pesos $ 64.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
281 12-10-2006 002 Orden De Compra 200600499-0 002 Orden De Compra 200600499-0 Arriendo de vehículo por 1 día para trasladar a Sra. Pilar Huerta a la comuna de Andacollo. seguro Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
282 12-10-2006 007 Servicios 20060149-0 007 Servicios 20060149-0 Almuerzo ofrecido a integrantes de Avanzada Presidencial por Intendente Regional. Pesos $ 45.300 PEDRO RENE MALUENDA DUBO
283 13-10-2006 002 Orden De Compra 200600502-0 002 Orden De Compra 200600502-0 Provisión e instalación de mueble porta archivos en Oficina de Partes del Gobierno Regional, en mela Pesos $ 110.670 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
284 13-10-2006 002 Orden De Compra 200600503-0 002 Orden De Compra 200600503-0 Trabajos de reparaciones e instalaciones en dependencias del Gobierno Regional: - OFICINA DE PARTES Pesos $ 113.050 JUAN EDUARDO REIHER CORTES
285 16-10-2006 002 Orden De Compra 200600506-0 002 Orden De Compra 200600506-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Sesiones Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 44.156 RENDIC HERMANOS S.A.
286 16-10-2006 007 Servicios 20060150-0 007 Servicios 20060150-0 Arriendo de equipos audiovisuales para registro de la sesión Nº 392 del Consejo Regional de Coquimbo Pesos $ 62.500 JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA
287 16-10-2006 007 Servicios 20060151-0 007 Servicios 20060151-0 Arriendo de equipos audiovisuales para registro de la sesión Nº 393 del Consejo Regional de Coquimbo Pesos $ 62.500 JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA
288 17-10-2006 002 Orden De Compra 200600507-0 002 Orden De Compra 200600507-0 Adquisición de . 4 mouse Microsoft Wheel Optical 1.1 1 mouse Kensington mini wireless 20 Post-It 3M Pesos $ 74.420 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
289 17-10-2006 002 Orden De Compra 200600508-0 002 Orden De Compra 200600508-0 Traslado de muebles y archivo de la Oficina Provincial de Choapa del Gobierno Regional de Coquimbo, Pesos $ 75.000 LUIS MALDONADO ROJAS
290 18-10-2006 002 Orden De Compra 200600509-0 002 Orden De Compra 200600509-0 Adquisición de libros que se indica: 1 CODIGO ADMINISTRATIVO GENERAL - AUTOR: VERGARA 1 URBANISMO Y Pesos $ 90.916 EDITORIAL LIBROMAR LTDA.
291 18-10-2006 002 Orden De Compra 200600510-0 002 Orden De Compra 200600510-0 Adquisición de 4 cajas de papel continuo tamaño carta 41435-K PEPEL CONTINUO 11*9,5 OFFIX Solicit Pesos $ 28.764 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
292 18-10-2006 002 Orden De Compra 200600511-0 002 Orden De Compra 200600511-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal PIR a la comuna de Andacollo. Seguro deduci Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
293 19-10-2006 007 Servicios 20060152-0 007 Servicios 20060152-0 Fondo a rendir Pesos $ 75.000 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
294 20-10-2006 002 Orden De Compra 200600514-0 002 Orden De Compra 200600514-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal GORE a las Comunas de Illapel y Ovalle. Ret Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
295 20-10-2006 002 Orden De Compra 200600515-0 002 Orden De Compra 200600515-0 Adquisición de tarjeta de red inalámbrica d-link DWL-G510 solicitada por el Consejo Regional de Coqu Pesos $ 23.300 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
296 23-10-2006 002 Orden De Compra 200600517-0 002 Orden De Compra 200600517-0 Cambio de medidor en vivienda fiscal ubicada en calle San Martín Nº 260, El Llano, Coquimbo. Pesos $ 51.806 AGUAS DEL VALLE S.A.
297 24-10-2006 002 Orden De Compra 200600519-0 002 Orden De Compra 200600519-0 Arriendo de vehículo por un día, con seguro deducible de $300.000 NOTA: El vehículo será retirado y Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
298 24-10-2006 007 Servicios 20060154-0 007 Servicios 20060154-0 Fondo a rendir por gasto de combustible en cometido a la comuna de Andacollo en vehículo arrendado Pesos $ 17.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
299 24-10-2006 007 Servicios 20060155-0 007 Servicios 20060155-0 Fondo a rendir por gastos de peaje y combustible en cometido a la Provincia de Choapa. Pesos $ 70.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
300 24-10-2006 007 Servicios 20060156-0 007 Servicios 20060156-0 Fondo a rendir combustible. Pesos $ 30.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
301 24-10-2006 007 Servicios 20060157-0 007 Servicios 20060157-0 Fondo a rendir combustible. Pesos $ 30.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
302 24-10-2006 007 Servicios 20060158-0 007 Servicios 20060158-0 Compra de cajas de regalos para presentes protocolares que fueron entregados a S. E. la Presidenta d Pesos $ 29.980 DELGADO YAÑEZ MONICA JAVIERA
303 24-10-2006 007 Servicios 20060159-0 007 Servicios 20060159-0 Reembolso por gasto incurrido en la compra de presente protocolar al sr. General de Carabineros. Pesos $ 28.990 ALEJANDRO LARA VASQUEZ LARA VASQUEZ ALEJANDRO AQUILES
304 24-10-2006 007 Servicios 20060161-0 007 Servicios 20060161-0 Fondos a rendir para gastos de combustible con motivo de traslado de Sr. Intendente Regional a la pr Pesos $ 70.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
305 24-10-2006 007 Servicios 20060162-0 007 Servicios 20060162-0 Presentes Protocolares para ser entregados a Ministras y Ministros de Estado en visita a la Región. Pesos $ 287.400 IDORIN PASTEN ROJAS
306 24-10-2006 007 Servicios 20060163-0 007 Servicios 20060163-0 Arreglo florar para presente protocolar Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
307 25-10-2006 002 Orden De Compra 200600522-0 002 Orden De Compra 200600522-0 Fondos por rendir para el Consejero Sr. Jaime GaryValenzuela Rojas. Pesos $ 64.968 VALENZUELA ROJAS JAIME
308 25-10-2006 002 Orden De Compra 200600524-0 002 Orden De Compra 200600524-0 Fondos por rendir solicitados para Consejero Regional Sr. José Fernández Penroz, con motivo de asist Pesos $ 64.968 FERNANDEZ PENROZ JOSE
309 25-10-2006 002 Orden De Compra 200600525-0 002 Orden De Compra 200600525-0 Adquisición de 2 pizarras acrílicas de 60x60 cm. Solicitadas por Jefa de Departamneto de Administrac Pesos $ 17.800 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
310 25-10-2006 002 Orden De Compra 200600526-0 002 Orden De Compra 200600526-0 Consumo energía eléctrica Oficinas PIR Pesos $ 150.000 CONAFE S.A
311 25-10-2006 002 Orden De Compra 200600527-0 002 Orden De Compra 200600527-0 Renovación de suscripción anual a Diario Oficial de la República de Chile, a contar del 01 de noviem Pesos $ 93.560 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
312 25-10-2006 002 Orden De Compra 200600528-0 002 Orden De Compra 200600528-0 Servicio de mantención de vehículo minibus KIA MOTORS, patente YH-7011, 78.492 Km. Pesos $ 33.905 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
313 25-10-2006 002 Orden De Compra 200600529-0 002 Orden De Compra 200600529-0 Cambio de aspa de ventilador y embobinado de alternador de vehículo GORE Hyundai Galloper, patente V Pesos $ 67.830 HERNAN GONZALO PASTEN RODRIGUEZ
314 25-10-2006 007 Servicios 20060164-0 007 Servicios 20060164-0 Fondo a rendir compra de pasajes por cometido a Santiago. Pesos $ 122.000 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO
315 25-10-2006 007 Servicios 20060165-0 007 Servicios 20060165-0 Fondos a rendir, a nombre del Sr. Manuel Bonifaz, para gastos de combustible. Pesos $ 60.000 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
316 26-10-2006 002 Orden De Compra 200600532-0 002 Orden De Compra 200600532-0 Servicio de traslado de periodista del CORE y equipos de audio de regreso de Illapel a La Serena, el Pesos $ 90.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
317 26-10-2006 002 Orden De Compra 200600533-0 002 Orden De Compra 200600533-0 Reparación de piso flotante: - Retirar cuarto rodón más guardapolvo - Rebaja de piso en caso de que Pesos $ 59.500 CONTRERAS GALLARDO IVONNE
318 26-10-2006 007 Servicios 20060166-0 007 Servicios 20060166-0 Remmbolso por gastos en cena ofrecida a Ministra de SERNAM y comitiva en visita a la Región. Pesos $ 66.200 VILLALOBOS HUMERES SOFIA
319 26-10-2006 007 Servicios 20060167-0 007 Servicios 20060167-0 Cena Reunión de trabajo de Sr. Intendente regional con Autoridades de la Secretaria General de la Pr Pesos $ 114.400 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
320 26-10-2006 007 Servicios 20060168-0 007 Servicios 20060168-0 Presente floral por fallecimiento de familiar de dirigente vecinal. Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
321 26-10-2006 007 Servicios 20060169-0 007 Servicios 20060169-0 Coffe Breack Gabinete Ampliado de los días 2 y 11 de octubre de 2006. Pesos $ 168.337 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
322 30-10-2006 002 Orden De Compra 200600534-0 002 Orden De Compra 200600534-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, camioneta TOYOTA, patente ZK-1525. Pesos $ 72.730 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
323 30-10-2006 002 Orden De Compra 200600535-0 002 Orden De Compra 200600535-0 Servicio de transporte de Sres. Consejeros a la localidad de Quebrada de Talca. en minibus con capac Pesos $ 30.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
324 31-10-2006 007 Servicios 20060171-0 007 Servicios 20060171-0 Reembolso de gastos por servicio de fotocopiado de documentos utilizados en sesión del CORE. Pesos $ 12.750 GUERRA ROCO RENATA GUERRA ROCO RENATA ANDREA
325 02-11-2006 002 Orden De Compra 200600536-0 002 Orden De Compra 200600536-0 Adquisición de 1 neumático LT215/75R14 Wrangler AT/S 06PR para camioneta de Unidad de Apoyo Técnico Pesos $ 63.500 COMERCIAL ARTIGUES S.A.
326 02-11-2006 002 Orden De Compra 200600537-0 002 Orden De Compra 200600537-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi, por gastos incurridos durante cometido rea Pesos $ 26.500 BLANCO HADI DUBY BLANCO HADI DUBY IRENE
327 02-11-2006 007 Servicios 20060172-0 007 Servicios 20060172-0 Gastos por rendir combustible, traslado Sr. Intendente Pesos $ 35.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
328 02-11-2006 007 Servicios 20060173-0 007 Servicios 20060173-0 Reembolso de gastos en combustible por cometido realizado por el funcionario Sr. Mario Pérez Rojas. Pesos $ 43.000 PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO
329 02-11-2006 007 Servicios 20060174-0 007 Servicios 20060174-0 Fondos a rendir para gastos de aniversario GORE, a nombre de Sra. Cecilia Díaz Castillo. Pesos $ 405.000 DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA
330 02-11-2006 007 Servicios 20060175-0 007 Servicios 20060175-0 Rendición de gastos de pasajes incurridos por funcionarios dirigentes de la Asociación de funcionari Pesos $ 50.000 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
331 06-11-2006 002 Orden De Compra 200600539-0 002 Orden De Compra 200600539-0 Arriendo de vehículo por dos días para traslado de Sra. Lenka Rivera en Provincias de elqui y Limarí Pesos $ 48.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
332 06-11-2006 007 Servicios 20060176-0 007 Servicios 20060176-0 Fondo a Rendir Pesos $ 40.000 URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES
333 06-11-2006 007 Servicios 20060177-0 007 Servicios 20060177-0 Fondos a rendir para gastos de combustible con motivo de cometido a realizar en la localidad de Cald Pesos $ 40.000 DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA
334 07-11-2006 002 Orden De Compra 200600540-0 002 Orden De Compra 200600540-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos foliados para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada Gobi Pesos $ 592.620 BANCO ESTADO
335 07-11-2006 002 Orden De Compra 200600541-0 002 Orden De Compra 200600541-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103931 denominada Gobierno Regi Pesos $ 592.620 BANCO ESTADO
336 07-11-2006 002 Orden De Compra 200600542-0 002 Orden De Compra 200600542-0 Adquisición de : 2 tintas HP Negra C8767W 2 tintas HP color C9363W Para Impresora Informática Pesos $ 82.138 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
337 08-11-2006 002 Orden De Compra 200600544-0 002 Orden De Compra 200600544-0 Adquisición de insumos de cafeteria para atención de reuniones de Unidad de Personas, Focus Group y Pesos $ 22.979 RENDIC HERMANOS S.A.
338 08-11-2006 007 Servicios 20060179-0 007 Servicios 20060179-0 Fondo a rendir por cometido a Tongoy, Los Vilos, Vicuña y Visita Presidencial. Pesos $ 120.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
339 08-11-2006 007 Servicios 20060180-0 007 Servicios 20060180-0 Reembolso de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago de Lorena Baez Banda y Pilar Huerta Rojas Pesos $ 48.000 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
340 09-11-2006 007 Servicios 20060181-0 007 Servicios 20060181-0 Reembolso gasto de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago a taller de capacitación. Pesos $ 25.000 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
341 13-11-2006 002 Orden De Compra 200600545-0 002 Orden De Compra 200600545-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal GORE a Comuna de Illapel. Seguro deducible Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
342 13-11-2006 007 Servicios 20060182-0 007 Servicios 20060182-0 Fondo a rendir por cometido a la ciudad de Santiago entre el 14 y 17 de noviembre Pesos $ 19.000 GODOY CAUVI MARIA TERESA GODOY CAUVI MARIA TERESA
343 13-11-2006 007 Servicios 20060183-0 007 Servicios 20060183-0 Fondo a rendir por cometido a Illapel en vehículo en arriendo y gasto de peajes Pesos $ 40.000 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
344 14-11-2006 007 Servicios 20060184-0 007 Servicios 20060184-0 Fondo a rendir por adquisición de pasajes en bus cometido a Santiago. Pesos $ 60.000 ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA
345 14-11-2006 007 Servicios 20060185-0 007 Servicios 20060185-0 Servicio de notificación de auto de prueba, en el marco de la demanda presentada en contra del Movim Pesos $ 38.889 RODRIGO VERGARA SANTANDER
346 14-11-2006 007 Servicios 20060186-0 007 Servicios 20060186-0 Fondo a rendir por cometido a comunas y localidades de la Provincia de Limarí trasladando al Sr. Int Pesos $ 70.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
347 16-11-2006 002 Orden De Compra 200600547-0 002 Orden De Compra 200600547-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal GORE en La Serena. Seguro deducible de $30 Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
348 16-11-2006 007 Servicios 20060189-0 007 Servicios 20060189-0 Reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Néstor Michea Vergara, correspondiente al período 30 Pesos $ 30.800 NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA
349 16-11-2006 007 Servicios 20060190-0 007 Servicios 20060190-0 Reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Robertino Rocco Rosales, correspondiente al período 6 Pesos $ 22.000 ROBERTINO ANDRES ROCCO ROSALES
350 17-11-2006 002 Orden De Compra 200600549-0 002 Orden De Compra 200600549-0 Adquisición de insumos de cafetria solicitados por Consejo regional de Coquimbo. Adjunto detalle de Pesos $ 21.793 RENDIC HERMANOS S.A.
351 17-11-2006 002 Orden De Compra 200600550-0 002 Orden De Compra 200600550-0 Adquisición de calzado de seguridad para los funcionarios Claudio Pinto y Hernan Rojas. 1 par mod. G Pesos $ 55.531 RIZZOLI STEFANO Y CIA LTDA
352 20-11-2006 002 Orden De Compra 200600551-0 002 Orden De Compra 200600551-0 Mantención de Impresora Láser Jet 8150DN HP de División de Administración y Finanzas. Pesos $ 47.600 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
353 20-11-2006 002 Orden De Compra 200600557-0 002 Orden De Compra 200600557-0 Servicio de traslado de periodista del CORE y equipos de audio a la provincia de Choapa, el día 25 d Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
354 20-11-2006 002 Orden De Compra 200600558-0 002 Orden De Compra 200600558-0 TRaslado Consejeros REgionales a Observatorio Astronómico de Quebrada de Talca el 30-10-2006 Pesos $ 30.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
355 20-11-2006 007 Servicios 20060191-0 007 Servicios 20060191-0 Entrega de fondos a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el Sr. Patricio Aliaga Bonill Pesos $ 100.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
356 20-11-2006 007 Servicios 20060192-0 007 Servicios 20060192-0 Reembolso por adquisición de presente protocolar del Sr. Intendente Regional para Gral. de Carabiner Pesos $ 27.400 ALEJANDRO LARA VASQUEZ LARA VASQUEZ ALEJANDRO AQUILES
357 20-11-2006 007 Servicios 20060194-0 007 Servicios 20060194-0 Reembolso de gastos por cometido a la ciudad de Santiago a Capacitación de "Subcontratación " Pesos $ 25.840 PAULINA ADRIANA FIGUEROA CORTES FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA
358 20-11-2006 007 Servicios 20060195-0 007 Servicios 20060195-0 Rendición de fondo por cometido a Canela los días 17 al 20 de octubre Pesos $ 132.800 ARAYA VALDES LUIS ARAYA VALDES LUIS
359 20-11-2006 007 Servicios 20060196-0 007 Servicios 20060196-0 Rendición de fondo por gasto de combustible Pesos $ 46.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
360 20-11-2006 007 Servicios 20060197-0 007 Servicios 20060197-0 Rendición de fondo por traslado a Choapa e instalción de red en UAT Choapa Pesos $ 38.769 URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES
361 21-11-2006 002 Orden De Compra 200600559-0 002 Orden De Compra 200600559-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, minibus KIA MOTORS moselo Best Pesos $ 207.118 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
362 21-11-2006 002 Orden De Compra 200600560-0 002 Orden De Compra 200600560-0 Arriendo de vehículo por 2 días para traslado de personal GORE. Seguro deducible de $300.000. NOTA: Pesos $ 48.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
363 21-11-2006 002 Orden De Compra 200600561-0 002 Orden De Compra 200600561-0 Servicio de traslado de periodista del CORE y equipos de audio a la ciudad de Illapel, el día 24 de Pesos $ 90.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
364 21-11-2006 002 Orden De Compra 200600562-0 002 Orden De Compra 200600562-0 - Servicio de mantención de plantas ornamentales en oficinas del Gobierno Regional. - Provisión de 3 Pesos $ 94.045 GARCIA MARQUEZ ROSA
365 21-11-2006 007 Servicios 20060198-0 007 Servicios 20060198-0 Entrega de fondos a rendir para gastos de combustible, al Sr. Hermógenes Rojas Bravo, con motivo de Pesos $ 30.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
366 22-11-2006 002 Orden De Compra 200600563-0 002 Orden De Compra 200600563-0 Arriendo de vehículo por 2 días para traslados de personal Gobierno Regional a Provincia de Limarí. Pesos $ 48.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
367 22-11-2006 002 Orden De Compra 200600564-0 002 Orden De Compra 200600564-0 Suscripción de Manual de Precios de la Construcción ONDAC por internet . AT: GARDENIA TAPIA Pesos $ 94.000 ONDAC CHILE S.A.
368 23-11-2006 002 Orden De Compra 20060057-2 002 Orden De Compra 20060057-2 - Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Sr. Intendente Regional y el Sr. Jefe Nuevos Pesos $ 32.050 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
369 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600565-0 002 Orden De Compra 200600565-0 Fondos a rendir para gastos de combustible con motivo de cometido funcionario en vehículo arrendado. Pesos $ 20.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
370 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600568-0 002 Orden De Compra 200600568-0 - Compra de arreglo floral para ser obsequiado a Directora Regional de Arquitectura. - Compra de arr Pesos $ 37.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
371 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600569-0 002 Orden De Compra 200600569-0 - Compra de cojín de flores con motivo del fallecimiento de hijo de funcionario de SERCOTEC y un arr Pesos $ 25.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
372 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600570-0 002 Orden De Compra 200600570-0 - Compra de presentes protocolares con motivo del XV Encuentro del Comité de Integración Paso Agua N Pesos $ 65.900 IDORIN PASTEN ROJAS
373 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600571-0 002 Orden De Compra 200600571-0 Confección de galvano de alerce con motivo del aniversario del Cuerpo de Bomberos de La Serena Pesos $ 22.015 MARTINEZ SOLA ISAIAS
374 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600572-0 002 Orden De Compra 200600572-0 - Compra de sandwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional y autoridades de Minera Pesos $ 32.050 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
375 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600573-0 002 Orden De Compra 200600573-0 Almuerzo de trabajo del Sr. Intendente Regional con el Sr. Subsecretario de MIDEPLAN Pesos $ 43.300 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
376 23-11-2006 002 Orden De Compra 200600574-0 002 Orden De Compra 200600574-0 Reunión almuerzo con autoridades de la Presidencia. Pesos $ 44.000 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
377 24-11-2006 007 Servicios 20060200-0 007 Servicios 20060200-0 Entrega de fondos a rendir al Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible en que incurrirá Pesos $ 25.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
378 27-11-2006 002 Orden De Compra 200600582-0 002 Orden De Compra 200600582-0 Arriendo de vehículo por 2 días para traslado de Sr. Roberto Moyano. Seguro deducible de $300.000 NO Pesos $ 48.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
379 27-11-2006 007 Servicios 20060201-0 007 Servicios 20060201-0 Fondor a rendir para gastos de combustible a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, con Pesos $ 50.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
380 28-11-2006 007 Servicios 20060202-0 007 Servicios 20060202-0 Reembolso de gastos por compra de rollo de papel películo empabonada, solicitado por el Encargado de Pesos $ 22.670 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
381 28-11-2006 007 Servicios 20060203-0 007 Servicios 20060203-0 Reembolso de combustible y peajes a la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas, gastos incurridos con m Pesos $ 68.500 AGUIRRE ROJAS CLARA AGUIRRE ROJAS CLARA ESTRELLA
382 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600588-0 002 Orden De Compra 200600588-0 Provisión de mueble de melamina porta impresora. Pesos $ 73.780 MAXIMO S. ZULETA CERECEDA
383 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600590-0 002 Orden De Compra 200600590-0 Cena de despedida al General de Carabineros Sr. Anselmo Flores. Pesos $ 507.125 NORA GEMA GREZ SIRVENT
384 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600591-0 002 Orden De Compra 200600591-0 Servicios de coffeebreak los días 6 y 20 de noviembre con motivo de Gabinetes Ampliados. Pesos $ 155.414 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
385 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600592-0 002 Orden De Compra 200600592-0 Cena con motivo de la visita del embajador de Chile en Argentina. Pesos $ 62.900 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
386 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600593-0 002 Orden De Compra 200600593-0 Adquisición de Vinos con motivo de visita de Ministro del Interior Belisario Velasco Baraona. Pesos $ 27.400 COMERCIAL D Y D LIMITADA
387 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600594-0 002 Orden De Compra 200600594-0 Contratación de almuerzo para 25 personas el día 29 de Noviembre de 2006 según cotización enviada, c Pesos $ 300.900 EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A
388 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600595-0 002 Orden De Compra 200600595-0 Contratación de servicio de coffee break y minerales en Salón Vicuña de Intendencia Regional con mot Pesos $ 120.000 EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A
389 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600596-0 002 Orden De Compra 200600596-0 Arriendo de vehculo para traslado de funcionarias del Gobierno Regional, Sra. Lenka Rivera R. y Sra. Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
390 29-11-2006 002 Orden De Compra 200600597-0 002 Orden De Compra 200600597-0 Arriendo de vehculo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Hacienda Juntas, Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
391 29-11-2006 007 Servicios 20060204-0 007 Servicios 20060204-0 Servicios de notificación de citación, en el marco de la demanda presentada en contra del Movimiento Pesos $ 62.221 RODRIGO VERGARA SANTANDER
392 30-11-2006 002 Orden De Compra 200600611-0 002 Orden De Compra 200600611-0 Contratación de vehículo por traslado de personas con motivo de visita de Ministro del Interior Sr. Pesos $ 58.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
393 01-12-2006 007 Servicios 20060205-0 007 Servicios 20060205-0 Reembolso de pasajes al Sr. Héctor Potthoff, profesional del Programa PIR, con motivo de cometido re Pesos $ 25.000 HECTOR ARMANDO POTTHOFF MIRANDA POTTHOFF MIRANDA HECTOR ARMANDO
394 01-12-2006 007 Servicios 20060206-0 007 Servicios 20060206-0 Consumo agua potable de vivienda fiscal desocupada, ubicada en Bascuñán Guerrero 946, La Serena. Pesos $ 11.022 AGUAS DEL VALLE S.A.
395 01-12-2006 007 Servicios 20060207-0 007 Servicios 20060207-0 Consumo energía eléctrica de vivienda fiscal desocupada, ubicada en Bascuñán Guerrero Nº 946, La ser Pesos $ 19.000 CONAFE S.A
396 04-12-2006 002 Orden De Compra 200600618-0 002 Orden De Compra 200600618-0 Cena protocolar con Gabinete de Directora Ejecutiva de INTEGRA. Pesos $ 90.200 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
397 04-12-2006 002 Orden De Compra 200600619-0 002 Orden De Compra 200600619-0 Reembolso de gastos por adquisición de presentes protocolares para autoridades regionales. Pesos $ 17.570 ROSANA ADAROS PASTEN
398 04-12-2006 002 Orden De Compra 200600620-0 002 Orden De Compra 200600620-0 Adquisición de presentes protocolares para autoridades regionales. Pesos $ 27.000 GUISELA MATELUNA GAMBOA
399 04-12-2006 002 Orden De Compra 200600622-0 002 Orden De Compra 200600622-0 Solicita fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combust Pesos $ 40.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
400 04-12-2006 002 Orden De Compra 200600623-0 002 Orden De Compra 200600623-0 Arriendo de vehículo por 1 día, traslado de Sr. Alejandro Pizarro a comuna de Combarbalá visita pro Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
401 05-12-2006 002 Orden De Compra 200600624-0 002 Orden De Compra 200600624-0 Pago de movilización a funcionaria Sra. Karina Collao Rodríguez, autorizado por Resolución (e) Nº 10 Pesos $ 29.400 COLLAO RODRIGUEZ KARINA COLLAO RODRIGUEZ KARINA
402 05-12-2006 007 Servicios 20060209-0 007 Servicios 20060209-0 Entrega de fondos a rendir al funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, conductor, por la suma de $ 4 Pesos $ 40.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
403 06-12-2006 002 Orden De Compra 200600625-0 002 Orden De Compra 200600625-0 Serviciode mantención de camioneta Toyota Hilux, patente ZK-1525, 60.985 Km. Pesos $ 72.500 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
404 06-12-2006 002 Orden De Compra 200600626-0 002 Orden De Compra 200600626-0 Contratación de 2 suscripciones a diario eléctrónico "El Mostrador", solicitadas por el Sr. Intenden Pesos $ 92.534 LA PLAZA S.A.
405 06-12-2006 002 Orden De Compra 200600627-0 002 Orden De Compra 200600627-0 Servicio de traslado del Sr. Intendente Regional de la Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lil Pesos $ 0 ENRIQUE OMAR ESPINOZA BENEVENTI
406 06-12-2006 007 Servicios 20060210-0 007 Servicios 20060210-0 Servicio de Cafeteria Sesiones de Consejo Regional de Coquimbo los dís 5-12-19 de Octubre Pesos $ 66.771 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
407 07-12-2006 002 Orden De Compra 200600628-0 002 Orden De Compra 200600628-0 Manteción de los 60.000 Km. de camioneta Toyota Hilux patente ZK-1525 mas cambio de pastillas de fre Pesos $ 277.472 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
408 07-12-2006 007 Servicios 20060211-0 007 Servicios 20060211-0 Fondo a rendir por compra de pasajes por cometido a Santiago de Daniela Gonzalez Pesos $ 40.000 DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA
409 11-12-2006 002 Orden De Compra 200600633-0 002 Orden De Compra 200600633-0 Servicio de mantención general preventiva de equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER d Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
410 11-12-2006 002 Orden De Compra 200600638-0 002 Orden De Compra 200600638-0 1 Pizarra de corcho 0.90 x 1.20 mt. Solicitado para el Consejo Regional Región de Coquimbo. Pesos $ 20.349 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
411 11-12-2006 002 Orden De Compra 200600639-0 002 Orden De Compra 200600639-0 Adquisición de los siguientes productos para ser obsequiados al Sr. Prefecto de Investigaciones de L Pesos $ 28.700 COMERCIAL D Y D LIMITADA
412 12-12-2006 002 Orden De Compra 200600641-0 002 Orden De Compra 200600641-0 Entrega de fondos a rendir al Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible a utilizar con Pesos $ 70.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
413 12-12-2006 002 Orden De Compra 200600642-0 002 Orden De Compra 200600642-0 Adquisición de Insumos de cafetería solicitados por Consejo Regional de Coquimbo para atención de se Pesos $ 26.308 RENDIC HERMANOS S.A.
414 12-12-2006 002 Orden De Compra 200600643-0 002 Orden De Compra 200600643-0 ADQUISICIÓN DE 1 BOMBA DE HUMO PARA SIMULACRO COMITÉ PARITARIO. Pesos $ 31.000 COMERCIAL OCARANZA HIJOS Y CIA LTDA
415 12-12-2006 002 Orden De Compra 200600644-0 002 Orden De Compra 200600644-0 Servicio de traslado del Sr. Intendente Regional de la Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lil Pesos $ 12.000 ENRIQUE OMAR ESPINOZA BENEVENTI
416 13-12-2006 002 Orden De Compra 200600645-0 002 Orden De Compra 200600645-0 Reembolso de gastos por compra de botiquines de primeros auxilios. Pesos $ 20.630 YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO
417 13-12-2006 002 Orden De Compra 200600647-0 002 Orden De Compra 200600647-0 Adornos navideños para ornamentación acceso del edificio de Gobierno Regional Región de Coquimbo: Ca Pesos $ 25.158 SODIMAC S. A.
418 13-12-2006 002 Orden De Compra 200600648-0 002 Orden De Compra 200600648-0 Arriendo de camioneta por 1 día para traslado de Sr. MArio Perez Rojas. Seguro deducible de $300.000 Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
419 13-12-2006 002 Orden De Compra 200600649-0 002 Orden De Compra 200600649-0 Servicio de mantención preventiva de impresora HP Inkjet Printer CP 1700, del Gobierno Regional de C Pesos $ 29.750 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
420 13-12-2006 002 Orden De Compra 200600650-0 002 Orden De Compra 200600650-0 Servicio de transporte de funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo y del Programa P.I.R., a la Pesos $ 45.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
421 13-12-2006 002 Orden De Compra 200600651-0 002 Orden De Compra 200600651-0 Servicio de transporte del funcionario del Programa UTER, Sr. José Varela, a la comuna de La Higuera Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
422 13-12-2006 007 Servicios 20060212-0 007 Servicios 20060212-0 Reconocimiento del Sr. Intendente Regional con motivo del la celebración del Día de las Secretari Pesos $ 189.909 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
423 13-12-2006 007 Servicios 20060213-0 007 Servicios 20060213-0 Reembolso de pasajes al funcionario Sr. Diego Herrera Gálvez, incurridos durante cometido realizado Pesos $ 18.500 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
424 14-12-2006 002 Orden De Compra 200600655-0 002 Orden De Compra 200600655-0 Publicación de llamado a concurso para proveer 2 cargos vacantes de Jefes de Departamento Grado 6º E Pesos $ 587.015 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
425 14-12-2006 007 Servicios 20060214-0 007 Servicios 20060214-0 arriendo de vehículo, camioneta apache desde el 20 al 23 de noviembre de 2006. Conducida por el Sr. Pesos $ 114.240 ARRENDADORA DE VEHICULOS LTDA.
426 15-12-2006 002 Orden De Compra 200600660-0 002 Orden De Compra 200600660-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla para gastos de combustible con Pesos $ 60.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
427 15-12-2006 002 Orden De Compra 200600661-0 002 Orden De Compra 200600661-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirán los vehículos del Gobierno Reg Pesos $ 50.000 YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO
428 15-12-2006 002 Orden De Compra 200600662-0 002 Orden De Compra 200600662-0 Arriendo de camioneta por 2 días para traslado de personal UTER a Canela con motivo de visita Pres Pesos $ 64.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
429 15-12-2006 002 Orden De Compra 200600663-0 002 Orden De Compra 200600663-0 Adquisición de los siguientes artículos: 2 Mouse 3D OPT SCR R/T USB Pesos $ 9.092 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
430 15-12-2006 002 Orden De Compra 200600664-0 002 Orden De Compra 200600664-0 Adquisición de artículos para entrega como presentes protocolares a autoridades: 4 botellas de vinos Pesos $ 34.200 COMERCIAL D Y D LIMITADA
431 19-12-2006 002 Orden De Compra 200600665-0 002 Orden De Compra 200600665-0 Mantención de impresora IP1000 ubicada en oficina de partes. Pesos $ 23.800 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
432 19-12-2006 002 Orden De Compra 200600666-0 002 Orden De Compra 200600666-0 Instalación de base para proyector multimedia en Salón Prat de Intendencia Regional. Pesos $ 113.050 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
433 19-12-2006 002 Orden De Compra 200600672-0 002 Orden De Compra 200600672-0 Curso de capacitación para la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés "Análisis Teórico Práctico de Pesos $ 89.000 CONSULTORES Y ASESORES EN CAPACITACION CHILE LTDA
434 19-12-2006 007 Servicios 20060215-0 007 Servicios 20060215-0 Servicios de cafetería realizados en el Consejo Regional los días 2, 9 y 27 de noviembre de 2006. Pesos $ 47.386 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
435 20-12-2006 002 Orden De Compra 200600684-0 002 Orden De Compra 200600684-0 Servicio de transporte de sres. Consejeros Regionales a la comuna de Ovalle el día 19 de diciembre d Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
436 20-12-2006 002 Orden De Compra 200600685-0 002 Orden De Compra 200600685-0 Transporte de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Vicuña el día 19 de diciembre de 2006- Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
437 20-12-2006 002 Orden De Compra 200600686-0 002 Orden De Compra 200600686-0 Transporte de Periodista del Gobierno Regional de Coquimbo a la comuna de Canela con motivo de la vi Pesos $ 90.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
438 20-12-2006 002 Orden De Compra 200600687-0 002 Orden De Compra 200600687-0 Reembolso de combustible con motivo de cometido realizado en la comuna de Combarbalá el día 19 de di Pesos $ 15.000 BARRERA BASUALTO CARMEN SONIA
439 21-12-2006 001 Contrato 20040392-0 001 Contrato 20040392-0 Adquisición de ornamentación del edificio del Gobierno Regional con motivo de la navidad. 01 7048 p Pesos $ 89.990 DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA
440 21-12-2006 002 Orden De Compra 200600689-0 002 Orden De Compra 200600689-0 Adqusición de 40 bolsas de golosinas para niños de beneficiarios de JUNJI, solicitado por Intendente Pesos $ 40.000 MONROY CARMONA OSCIEL
441 21-12-2006 002 Orden De Compra 200600691-0 002 Orden De Compra 200600691-0 Adquisición de artículos de ornamentación del edificio de Gobierno Regional con motivo de la navidad Pesos $ 52.590 DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA
442 21-12-2006 002 Orden De Compra 200600693-0 002 Orden De Compra 200600693-0 Impresión y diseño de Gigantografía en PVC, de 2,50 x 4,50, a todo color, solicitado para el Plan de Pesos $ 110.000 ARCA COMUNICACIONES LTDA
443 22-12-2006 002 Orden De Compra 200600696-0 002 Orden De Compra 200600696-0 Adquisición de ornamentación para espacios interiores del edificio del Gobierno Regional: 01 103230 Pesos $ 54.840 DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA
444 22-12-2006 007 Servicios 20060216-0 007 Servicios 20060216-0 Recepción de prueba testimonial en el marco de la demanda presentada contra del Movimiento Artísti Pesos $ 33.333 RODRIGO VERGARA SANTANDER
445 22-12-2006 007 Servicios 20060217-0 007 Servicios 20060217-0 Publicación de aviso llamadoa postulación cargo PIR Pesos $ 151.482 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
446 22-12-2006 007 Servicios 20060218-0 007 Servicios 20060218-0 Traslado Sres. Consejeros Regionales a sector Las Compañías. Pesos $ 60.000 RUBEN DARIO CACERES CASTELLON
447 26-12-2006 002 Orden De Compra 200600699-0 002 Orden De Compra 200600699-0 Arriendo de Camioneta por 1 día para traslado de personal UTER a comuna de la Higuera y Localidades. Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
448 26-12-2006 002 Orden De Compra 200600700-0 002 Orden De Compra 200600700-0 Adquisición de material de oficina : 40 marcadores permanentes offix 10 papel laja pak 03 masking Pesos $ 14.740 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
449 26-12-2006 002 Orden De Compra 200600702-0 002 Orden De Compra 200600702-0 Adquisición de un hervidor Moulinex. Solicitado para atención reuniones Departamento Municipalidades Pesos $ 12.990 DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA
450 26-12-2006 007 Servicios 20060219-0 007 Servicios 20060219-0 Fondo a rendir traslado personal UTER a comun ade la higuera y localidades en evhículo en arriendo. Pesos $ 40.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
451 27-12-2006 002 Orden De Compra 200600704-0 002 Orden De Compra 200600704-0 Arriendo de local y servicio de cóctel con motivo de aniversario del Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 185.700 SOC. HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA.
452 27-12-2006 007 Servicios 20060220-0 007 Servicios 20060220-0 Reembolso de pasajes con motivo de cometido realizado en la ciudadde Santiago los días 20 al 22 de d Pesos $ 13.500 ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA
453 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600708-0 002 Orden De Compra 200600708-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo que desempeñan funciones en dependencia Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
454 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600716-0 002 Orden De Compra 200600716-0 Ampliación de orden de compra, adquisición de equipos telefónicos para instalación e implementación Pesos $ 4.360.189 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
455 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600717-0 002 Orden De Compra 200600717-0 Servicio de mantención de los 87.179 Km de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS BESTA Pesos $ 34.052 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
456 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600718-0 002 Orden De Compra 200600718-0 5 canastos con productos de papayas, adquiridos para obsequiar funcionarias con motivo de celebració Pesos $ 27.500 IDORIN PASTEN ROJAS
457 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600719-0 002 Orden De Compra 200600719-0 - Servicio de transporte de integrantes de la comitiva presidencial con motivo de la visita de traba Pesos $ 140.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
458 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600720-0 002 Orden De Compra 200600720-0 Cena despedida del Sr. Prefecto de Investigaciones. Pesos $ 197.300 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
459 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600721-0 002 Orden De Compra 200600721-0 Desayuno de Intendente con funcionarias del Gabinete Regional con motivo del "Día de las Secretarias Pesos $ 58.786 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
460 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600722-0 002 Orden De Compra 200600722-0 Ofrenda floral para colocación durante Ceremonia de apertura del Paso Agua Negra. Pesos $ 115.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
461 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600723-0 002 Orden De Compra 200600723-0 - 15 canastos con productos de papaya para ser obsequiados a las Secretarias de Gabinete con motivo Pesos $ 106.600 IDORIN PASTEN ROJAS
462 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600724-0 002 Orden De Compra 200600724-0 Arreglo floral para ser entregado como presente protocolar. Pesos $ 12.000 SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA.
463 28-12-2006 002 Orden De Compra 200600725-0 002 Orden De Compra 200600725-0 Atención de coffee break con motivo de reunión de Gabinete Regional en la ciudad de Ovalle. Pesos $ 53.550 SOC. COMERC. Y GASTRONOMICA LIMARI LTDA
464 28-12-2006 007 Servicios 20060221-0 007 Servicios 20060221-0 Reembolso de pasajes a estudiante en práctica en el Gobierno Regional de Coquimbo, período del 21 al Pesos $ 9.600 NICOLE GUERRERO C¨ÁCERES
465 28-12-2006 007 Servicios 20060222-0 007 Servicios 20060222-0 Reembolso de combustible y peajes con motivo de movilización durante visita de la Sra. Presidenta de Pesos $ 22.600 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
466 28-12-2006 007 Servicios 20060223-0 007 Servicios 20060223-0 Diferencia por valor cena con Sr. Ministro del Interior el día 30 de noviembre. Pesos $ 112.500 EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A
467 29-12-2006 002 Orden De Compra 200600727-0 002 Orden De Compra 200600727-0 Curso de capacitaciómn de Contabilidad Gubernamental Nivel II, para el funcionario Victor Toro O. Pesos $ 175.000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
468 29-12-2006 002 Orden De Compra 200600728-0 002 Orden De Compra 200600728-0 Adquisición de 5 cajas dobles, 5 vinos tabali tintos, 5 vinos tabali blancos, 5 cajas individuales, Pesos $ 172.500 COMERCIAL D Y D LIMITADA
469 29-12-2006 002 Orden De Compra 200600730-0 002 Orden De Compra 200600730-0 Curso por premio mejor colaborador a Paulina Figueroa. Pesos $ 81.000 VILMA HUME ORREGO
470 29-12-2006 002 Orden De Compra 200600731-0 002 Orden De Compra 200600731-0 Recarga de 3 extintores PQS 10 Kg (20420 - 20421 - 20422), usados en siniestro. Pesos $ 35.850 WILUG LTDA.
471 29-12-2006 002 Orden De Compra 200600739-0 002 Orden De Compra 200600739-0 FOTOGRAFÍA DIGITAL Pesos $ 40.000 MAURICIO ALEJANDRO TORO GOYA
472 29-12-2006 007 Servicios 20060224-0 007 Servicios 20060224-0 Servico de arriendo de fotocopiadora por 2 semanas Pesos $ 88.060 SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA
473 29-12-2006 007 Servicios 20060225-0 007 Servicios 20060225-0 Servicio de Arriendo da máquina fotocopiadora por 2 semanas Pesos $ 88.060 SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA
474 29-12-2006 007 Servicios 20060226-0 007 Servicios 20060226-0 Arriendo de vehículo traslado CORES a Monte Patria y localidades Pesos $ 90.000 RUBEN DARIO CACERES CASTELLON
475 29-12-2006 007 Servicios 20060227-0 007 Servicios 20060227-0 Arriendo de van traslado CORES Juntas y Caren. Pesos $ 70.000 RUBEN DARIO CACERES CASTELLON
476 31-12-2006 002 Orden De Compra 200600738-0 002 Orden De Compra 200600738-0 20 Almuerzos con la presencia del Ministro de Obras Públicas Sr. Eduardo Bitrán. Pesos $ 225.000 EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A
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