Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 04/12/2018
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2007 - Diciembre


N° Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
1 03-01-2007 002 Orden De Compra 200600732-0 002 Orden De Compra 200600732-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para e Pesos $ 65.340 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
2 04-01-2007 002 Orden De Compra 20070001-0 002 Orden De Compra 20070001-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
3 04-01-2007 002 Orden De Compra 20070002-0 002 Orden De Compra 20070002-0 Arriendo de Camioneta por 1 día para traslado de personal UTER a comuna de la Higuera y Localidades. Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
4 04-01-2007 002 Orden De Compra 200600740-0 002 Orden De Compra 200600740-0 Apoyo técnico en ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el programa SI Pesos $ 50.000 CRISTIAN UGARTE ROCO
5 04-01-2007 002 Orden De Compra 200700003-0 002 Orden De Compra 200700003-0 Servicio de contratación de salón y cena para reunión de Intendente con participación de la Prensa R Pesos $ 774.200 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
6 09-01-2007 002 Orden De Compra 200700008-0 002 Orden De Compra 200700008-0 Aquisición de 12 rollos de papel higiénico de 250 mts. Pesos $ 26.237 HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA
7 10-01-2007 002 Orden De Compra 200700009-0 002 Orden De Compra 200700009-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 34.809 RENDIC HERMANOS S.A.
8 10-01-2007 002 Orden De Compra 200700010-0 002 Orden De Compra 200700010-0 Adquisición de productos para ser entregados como presentes protocolares: 5 cajas de madera dobles 1 Pesos $ 172.500 COMERCIAL D Y D LIMITADA
9 10-01-2007 002 Orden De Compra 200700011-0 002 Orden De Compra 200700011-0 Adquisiciones de productos para ser entregados como presentes protocolares: 12 botellas vino Syrah F Pesos $ 54.029 VIÑA FALERNIA S.A.
10 11-01-2007 002 Orden De Compra 200700014-0 002 Orden De Compra 200700014-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para l Pesos $ 65.340 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
11 11-01-2007 002 Orden De Compra 200700015-0 002 Orden De Compra 200700015-0 Adquisición de 1 Hervidor MOULINEX 1,7 litros modelo BY 400/61 Solicitado para el Consejo Regional R Pesos $ 19.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
12 11-01-2007 002 Orden De Compra 200700016-0 002 Orden De Compra 200700016-0 Adquisición de artículos de oficina: 3 Carpetas negras plástico duro, oficio ($ 1.740 c/u) 2 Pad Pesos $ 47.720 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
13 11-01-2007 007 Servicios 20070006-0 007 Servicios 20070006-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía Pesos $ 3.500.000 CHILEXPRESS S.A.
14 11-01-2007 007 Servicios 20070007-0 007 Servicios 20070007-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía Pesos $ 1.920.000 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
15 11-01-2007 007 Servicios 20070008-0 007 Servicios 20070008-0 Compromiso financiero anual para consumo de energía eléctrica del Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 11.000.000 CONAFE S.A
16 12-01-2007 007 Servicios 20070009-0 007 Servicios 20070009-0 Compromiso anual para celular de chofer de Intendente, Sr. Hermógenes Rojas Bravo. Pesos $ 181.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
17 12-01-2007 007 Servicios 20070020-0 007 Servicios 20070020-0 Compromiso financiero anual para celulares MOVISTAR de Sres. Consejeros Regionales. Pesos $ 7.375.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
18 12-01-2007 007 Servicios 20070021-0 007 Servicios 20070021-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR de Sr. Intendente Regional. Pesos $ 1.200.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
19 12-01-2007 007 Servicios 20070022-0 007 Servicios 20070022-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR Ayudante (Carabinero) de Intendente, Pesos $ 260.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
20 12-01-2007 007 Servicios 20070028-0 007 Servicios 20070028-0 Servicios de cafetería realizados los días 7, 13, 14 y 21 de diciembre 2006. Pesos $ 86.156 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
21 15-01-2007 002 Orden De Compra 200700019-0 002 Orden De Compra 200700019-0 Adquisición de 14 canastillos con productos de papayas, para obsequiar a funcionarias del Gobierno R Pesos $ 77.000 IDORIN PASTEN ROJAS
22 15-01-2007 002 Orden De Compra 200700020-0 002 Orden De Compra 200700020-0 Servicio de mantención Servidor Internet GORE. Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
23 15-01-2007 007 Servicios 20070029-0 007 Servicios 20070029-0 Consumo agua potable. (pago prorrateado por Intendencia - SERPLAC - GORE) Pesos $ 16.157 AGUAS DEL VALLE S.A.
24 15-01-2007 007 Servicios 20070030-0 007 Servicios 20070030-0 Compromiso anual para el pago del consumo de energía eléctrica de medidor que corresponde a los Serv Pesos $ 750.000 CONAFE S.A
25 15-01-2007 007 Servicios 20070031-0 007 Servicios 20070031-0 Arriendo de 3 fotocopiadoras XEROX. Pesos $ 273.526 SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA.
26 16-01-2007 002 Orden De Compra 200700022-0 002 Orden De Compra 200700022-0 Publicación de llamados a concurso de 2 cargos de Jefe Depto. Gr. 6 EUR y 1 cargo de jefe Depto. Gr. Pesos $ 708.467 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
27 16-01-2007 002 Orden De Compra 200700023-0 002 Orden De Compra 200700023-0 Adquisición de Tintas para impresora informática C9363W y C8767W. Pesos $ 41.031 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
28 16-01-2007 002 Orden De Compra 200700024-0 002 Orden De Compra 200700024-0 10 Archivadores Rhein oficio beige c/tarj., código 11197-6 10 Set Separadores Rhein oficio 6 pos. ca Pesos $ 26.050 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
29 16-01-2007 007 Servicios 20070032-0 007 Servicios 20070032-0 Consumo energía eléctrica Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa. Compromiso financiero anual. Pesos $ 100.000 CONAFE S.A
30 16-01-2007 007 Servicios 20070033-0 007 Servicios 20070033-0 Consumo energía eléctrica CASINO gore. Compromiso financiero anual. Pesos $ 650.000 CONAFE S.A
31 16-01-2007 007 Servicios 20070034-0 007 Servicios 20070034-0 Compromiso anual Servicio de INTERNET: - Servicios de superlink BDR dinamico de 10 circuitos - proyectos CORP. - Re Pesos $ 8.000.000 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
32 16-01-2007 007 Servicios 20070037-0 007 Servicios 20070037-0 Servicio telefónico fono (53) 522008 GORE Choapa. Compromiso financiero anual. Pesos $ 600.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
33 16-01-2007 007 Servicios 20070038-0 007 Servicios 20070038-0 Servicio telefónico fax CORE 225796 . Compromiso financiero anual. Pesos $ 200.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
34 16-01-2007 007 Servicios 20070039-0 007 Servicios 20070039-0 Servicio telefónico central GORE 207200 Compromiso financiero anual. Pesos $ 9.000.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
35 16-01-2007 007 Servicios 20070040-0 007 Servicios 20070040-0 Servicio telefónico fax GORE 214023 Compromiso financiero anual. Pesos $ 350.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
36 16-01-2007 007 Servicios 20070041-0 007 Servicios 20070041-0 Servicio telefónico fono DAI 211328 Compromiso financiero anual. Pesos $ 220.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
37 17-01-2007 002 Orden De Compra 200700030-0 002 Orden De Compra 200700030-0 COMBUSTIBLE JEEP GORE COMPROMISO ANUAL. Pesos $ 3.000.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
38 17-01-2007 007 Servicios 20070042-0 007 Servicios 20070042-0 Servicio telefónico fono (53) 632439 GORE Limarí Compromiso financiero anual. Pesos $ 1.900.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
39 18-01-2007 007 Servicios 20070043-0 007 Servicios 20070043-0 Reembolso de pasajes, alumno en práctica Sr. Daniel Huerta Alcayaga, período del 9 al 19 de enero de Pesos $ 14.400 DANIEL HUERTA ALCAYAGA
40 19-01-2007 007 Servicios 20070044-0 007 Servicios 20070044-0 Compra de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. Pesos $ 8.400 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
41 19-01-2007 007 Servicios 20070045-0 007 Servicios 20070045-0 Gastos comunes de los meses de noviembre y diciembre 2006, por departamento Nº 201 entregado al Sr. Pesos $ 36.000 NEIYS ASTUDILLO GONZALEZ
42 22-01-2007 007 Servicios 20070046-0 007 Servicios 20070046-0 Servicio telefónico fono conf. CORE 215161 Compromiso financiero anual Pesos $ 750.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
43 23-01-2007 002 Orden De Compra 200700042-0 002 Orden De Compra 200700042-0 2 Ventiladores de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitados pata Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa y U Pesos $ 41.800 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
44 24-01-2007 002 Orden De Compra 200700046-0 002 Orden De Compra 200700046-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO, SEGÚN CORREO ADJUN Pesos $ 21.688 RENDIC HERMANOS S.A.
45 24-01-2007 002 Orden De Compra 200700047-0 002 Orden De Compra 200700047-0 Adquisición de artículos de oficina que se indica: 10 Cinta magica N 810 19x25 mts, 3M, cód. 35394-6 Pesos $ 24.591 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
46 24-01-2007 002 Orden De Compra 200700048-0 002 Orden De Compra 200700048-0 1 Ventilador de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitado pata Departamento de Asuntos Internacionales Pesos $ 20.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
47 24-01-2007 007 Servicios 20070048-0 007 Servicios 20070048-0 Arriendo de oficina que ocupa la Unidad de Apoyo Técnico GORE en la ciudad de Illapel, más gastos co Pesos $ 2.580.000 ELIN DARIO ROZAS DIAZ
48 25-01-2007 002 Orden De Compra 200700049-0 002 Orden De Compra 200700049-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota, patente ZK-1 Pesos $ 40.710 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
49 26-01-2007 007 Servicios 20070050-0 007 Servicios 20070050-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado, el día 4 de diciembre 2006. Pesos $ 77.707 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
50 26-01-2007 007 Servicios 20070051-0 007 Servicios 20070051-0 Arreglo floral con motivo de nacimiento ocurrido en la vía pública y que fuera asistido por Carabin Pesos $ 8.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
51 26-01-2007 007 Servicios 20070052-0 007 Servicios 20070052-0 Adquisición de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. Pesos $ 3.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
52 26-01-2007 007 Servicios 20070053-0 007 Servicios 20070053-0 Atención a autoridades regionales y comunales con motivo de inauguración de calle en la comuna de Mo Pesos $ 346.150 MARGARITA MORGADO TAPIA
53 26-01-2007 007 Servicios 20070054-0 007 Servicios 20070054-0 Adquisición de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Sr. Intendente con medios de c Pesos $ 22.950 GIPSI IRIBARREN ORDENES
54 29-01-2007 002 Orden De Compra 200700054-0 002 Orden De Compra 200700054-0 Reembolso de pasajes a la Sra. Daniela González Rodríguez con motivo de cometido realizado en la ciu Pesos $ 10.200 DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA
55 29-01-2007 007 Servicios 20070055-0 007 Servicios 20070055-0 Soporte Mensual sistema informático METHASYS, 7 UF mensuales. (Contrato aprobado por resolución (e) Pesos $ 1.540.200 INFORMATICA METHASYS LIMITADA
56 29-01-2007 007 Servicios 20070056-0 007 Servicios 20070056-0 Modificación al módulo de personal para la exportación de archivos de funcionarios de planta, contra Pesos $ 73.343 INFORMATICA METHASYS LIMITADA
57 29-01-2007 007 Servicios 20070057-0 007 Servicios 20070057-0 Compra de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Intendente con medios de comunicaci Pesos $ 12.240 GIPSI IRIBARREN ORDENES
58 30-01-2007 007 Servicios 20070058-0 007 Servicios 20070058-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q Pesos $ 40.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
59 31-01-2007 002 Orden De Compra 200700056-0 002 Orden De Compra 200700056-0 Servicio de traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Socos, comuna de Ovalle, el dí Pesos $ 80.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
60 31-01-2007 002 Orden De Compra 200700057-0 002 Orden De Compra 200700057-0 1 Frigobar marca Hyundai HFB-07DR Solicitado para Unidad de Apoyo Técnico GORE, provincia de Limarí Pesos $ 73.890 S.A.C.I. FALABELLA
61 01-02-2007 002 Orden De Compra 200700058-0 002 Orden De Compra 200700058-0 Servicios de Evaluación de Personal, 3 evaluaciones psicológicas, cargo: Jefe Departamento Control d Pesos $ 180.000 XIMENA RIOS CARMONA
62 02-02-2007 002 Orden De Compra 200700059-0 002 Orden De Compra 200700059-0 Enmarcado de retrato de la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria. Moldur Pesos $ 15.000 SOCOALVI LTDA.
63 02-02-2007 002 Orden De Compra 200700060-0 002 Orden De Compra 200700060-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
64 02-02-2007 007 Servicios 20070060-0 007 Servicios 20070060-0 Consumo energía eléctrica anual Unidad de Apoyo Técnico GORE Provincia de Limarí, Ovalle. Pesos $ 220.000 CONAFE S.A
65 05-02-2007 002 Orden De Compra 200700061-0 002 Orden De Compra 200700061-0 Adquisición de material de oficina según cotización Nº 02599120 3 porta lapíz metálico cilindr 10x9 Pesos $ 42.380 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
66 06-02-2007 007 Servicios 20070061-0 007 Servicios 20070061-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS GOBIERNO REGIONAL DESDE LA SERENA A ILLAPEL. Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
67 07-02-2007 002 Orden De Compra 200700070-0 002 Orden De Compra 200700070-0 Arriendo de camioneta 4x4 para traslado de funcionaria Sra. Lenka Rivera Rivera, por motivo de comet Pesos $ 56.286 SERVIC S.A.
68 08-02-2007 002 Orden De Compra 200700072-0 002 Orden De Compra 200700072-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado realizado los días 8 y 22 de enero Pesos $ 154.224 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
69 08-02-2007 002 Orden De Compra 200700073-0 002 Orden De Compra 200700073-0 Publicación de llamado a concursos públicos en Diario Oficial del 15-01-2007. Pesos $ 66.716 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
70 08-02-2007 007 Servicios 20070062-0 007 Servicios 20070062-0 Reembolso de gastos de peaje y combustible incurridos por el Sr. Manuel Bonifaz con motivo de cometi Pesos $ 15.000 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
71 14-02-2007 007 Servicios 20070064-0 007 Servicios 20070064-0 Combustible año 2007 kia YH-7011 Pesos $ 2.500.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
72 14-02-2007 007 Servicios 20070065-0 007 Servicios 20070065-0 Combustible año 2007 camioneta choapa SF-9983 Pesos $ 2.500.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
73 15-02-2007 002 Orden De Compra 200700074-0 002 Orden De Compra 200700074-0 Adquisición de teléfono inalámbrico para Departamento de Informática (GE 5.8 Ghz) Pesos $ 42.500 SIELCOM LTDA.
74 15-02-2007 002 Orden De Compra 200700075-0 002 Orden De Compra 200700075-0 Adquisición de 2 kit completos de intercomunicadores con un alcance de 5 millas Pesos $ 87.800 SIELCOM LTDA.
75 19-02-2007 007 Servicios 20070066-0 007 Servicios 20070066-0 Gastos Menores reemplazo del titular Pesos $ 330.404 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
76 21-02-2007 007 Servicios 20070067-0 007 Servicios 20070067-0 Gastos comunes Oficinas PIR y CRUBC Pesos $ 700.000 ADM. EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS
77 21-02-2007 007 Servicios 20070068-0 007 Servicios 20070068-0 gastos comunes SSPP ovalle. Pesos $ 1.800.000 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES IV REGION
78 21-02-2007 007 Servicios 20070069-0 007 Servicios 20070069-0 Servicios de cafetería mes 27 -28 de Diciembre y 4 de enero Sesiones CPRE Pesos $ 64.617 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
79 22-02-2007 007 Servicios 20070070-0 007 Servicios 20070070-0 PAGO DE MOVILIZACION A FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGUN LO AUTORIZADO EN RESOL. (E) Nº 1093 DEL 23 Pesos $ 24.500 COLLAO RODRIGUEZ KARINA COLLAO RODRIGUEZ KARINA
80 23-02-2007 007 Servicios 20070071-0 007 Servicios 20070071-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención de reuniones Pesos $ 20.450 RENDIC HERMANOS S.A.
81 27-02-2007 002 Orden De Compra 200700077-0 002 Orden De Compra 200700077-0 Adquisición de insumos computacionales Pesos $ 29.100 SIELCOM LTDA.
82 27-02-2007 002 Orden De Compra 200700078-0 002 Orden De Compra 200700078-0 Adquisición de insumos de cafeteria Consejo Regional de Coquimbo. Se adjunta detalle. Pesos $ 43.711 RENDIC HERMANOS S.A.
83 28-02-2007 002 Orden De Compra 200700079-0 002 Orden De Compra 200700079-0 Adquisición de Ambo recto Lona SKU:2519771, para el sr. Pablo Urrutia Alayana Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
84 28-02-2007 002 Orden De Compra 200700080-0 002 Orden De Compra 200700080-0 Adquisición de zapato formal SKU. 2459567, para el sr. Pablo Urrutia Alayana Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
85 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700081-0 002 Orden De Compra 200700081-0 Adquisición de calzado Guante cuero SKU:1900076-1 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
86 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700082-0 002 Orden De Compra 200700082-0 Adquisición de Ambo recto 100% lana SKU:2519773-8 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
87 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700083-0 002 Orden De Compra 200700083-0 Adquisición de letrero de acero inoxidable con caras curvas cerrado en todos sus costados, de 0.35x Pesos $ 99.365 VICTOR ENRIQUE FIGUEROA GARCIA
88 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700084-0 002 Orden De Compra 200700084-0 Adquisición de ambo recto para sr. Luis Barraza Luco Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
89 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700085-0 002 Orden De Compra 200700085-0 Adquisciión de calzado 16 hrs para Sr. Luis Barraza Luco Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
90 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700088-0 002 Orden De Compra 200700088-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, paten Pesos $ 79.302 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
91 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700089-0 002 Orden De Compra 200700089-0 Servicio de mantención de equipo de aire acondicionado Split de Muro, de sala de equipos informático Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
92 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700090-0 002 Orden De Compra 200700090-0 Adquisicion de ambo Recto 100% lana SKU:251777-1 para el funcionario Julio Astorga U. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
93 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700091-0 002 Orden De Compra 200700091-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Julio Astorga U. Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
94 05-03-2007 007 Servicios 20070072-0 007 Servicios 20070072-0 Modificación al módulo de administracion para la exportación de archivos planos de compras no licita Pesos $ 73.526 INFORMATICA METHASYS LIMITADA
95 05-03-2007 007 Servicios 20070073-0 007 Servicios 20070073-0 Reembolso de pasajes al Intendente Regional Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lillo. Pesos $ 43.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
96 05-03-2007 007 Servicios 20070074-0 007 Servicios 20070074-0 Reparación de impresora láser HO 8150 (cambio de tarjeta de red). Impresora usada en Depto. D.A.F. G Pesos $ 71.400 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
97 06-03-2007 002 Orden De Compra 200700092-0 002 Orden De Compra 200700092-0 Adquisición de bolso para Notebook Sony Vaio de Jefe Div. Análisis y Control de Gestión Pesos $ 21.420 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
98 06-03-2007 002 Orden De Compra 200700093-0 002 Orden De Compra 200700093-0 Cambio de bomba de bencina de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota SF-9983 Pesos $ 91.000 OMAR BOLADOS MILLA
99 07-03-2007 002 Orden De Compra 200700100-0 002 Orden De Compra 200700100-0 Trabajos de reparaciones en oficinas del CONSEJO REGIONAL: - Oficina de Recepción: Cambio total de Pesos $ 111.860 MARCELO VERA MANRIQUEZ
100 08-03-2007 002 Orden De Compra 200700104-0 002 Orden De Compra 200700104-0 Reparaciones en edificio del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Oficinas CORE: Cambio de tubo Pesos $ 108.885 MARCELO VERA MANRIQUEZ
101 08-03-2007 002 Orden De Compra 200700105-0 002 Orden De Compra 200700105-0 Mantención de los 90.000 km. de Van Kia Besta Pesos $ 174.511 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
102 08-03-2007 002 Orden De Compra 200700106-0 002 Orden De Compra 200700106-0 40 Arreglos florales (varas de rosas), con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pesos $ 28.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
103 08-03-2007 007 Servicios 20070075-0 007 Servicios 20070075-0 Traslado de personal de Gobierno Regional a la localidad de Algarrobito el día 08/02/2007 desde las Pesos $ 30.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
104 08-03-2007 007 Servicios 20070076-0 007 Servicios 20070076-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario del Gobierno Regional de Coquimbo, Sr. Hermógenes Rojas Bra Pesos $ 75.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
105 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700108-0 002 Orden De Compra 200700108-0 Trabajos de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - División de Aná Pesos $ 108.290 MARCELO VERA MANRIQUEZ
106 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700110-0 002 Orden De Compra 200700110-0 Adquisición de Ambo recto SKU 2519777-1 para Funcionario Jaime Carvajal G. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
107 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700111-0 002 Orden De Compra 200700111-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jaime Carvajal G. Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
108 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700112-0 002 Orden De Compra 200700112-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Luis Araya Valdés Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
109 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700113-0 002 Orden De Compra 200700113-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Luis Araya Valdes Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
110 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700114-0 002 Orden De Compra 200700114-0 Adquisción de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hernan Rojas P. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
111 09-03-2007 007 Servicios 20070077-0 007 Servicios 20070077-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. Pesos $ 40.000 MEYBELIN CUELLO GALLEGUILLOS
112 09-03-2007 007 Servicios 20070078-0 007 Servicios 20070078-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da Pesos $ 32.000 DANIEL HUERTA ALCAYAGA
113 09-03-2007 007 Servicios 20070079-0 007 Servicios 20070079-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. Pesos $ 104.000 MARIA BARRERA GARCIA
114 09-03-2007 007 Servicios 20070080-0 007 Servicios 20070080-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da Pesos $ 100.000 DARWIN VELIZ TORREJON
115 09-03-2007 007 Servicios 20070081-0 007 Servicios 20070081-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. Pesos $ 136.000 MARYORIE LEIVA MERCADO
116 09-03-2007 007 Servicios 20070082-0 007 Servicios 20070082-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago. Pesos $ 30.000 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
117 09-03-2007 007 Servicios 20070083-0 007 Servicios 20070083-0 100 catus de colección, para entrega a funcionarias con motivo de celebración del Día Internacional Pesos $ 40.000 CARLOS GUTIERREZ ROBLEDO
118 12-03-2007 002 Orden De Compra 200700115-0 002 Orden De Compra 200700115-0 Trabajos de reparaciones en en el Departamento de Finanzas y Contabilidad del Gobierno Regional Regi Pesos $ 109.480 MARCELO VERA MANRIQUEZ
119 12-03-2007 002 Orden De Compra 200700118-0 002 Orden De Compra 200700118-0 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Pesos $ 27.400 SIELCOM LTDA.
120 12-03-2007 002 Orden De Compra 200700119-0 002 Orden De Compra 200700119-0 ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y OTROS ARTÍCULOS DE CASINO. 24 TAZAS DE CAFÉ C/PLATILLO ARCOPAL MARLY $1.080 Pesos $ 74.080 DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA.
121 12-03-2007 007 Servicios 20070084-0 007 Servicios 20070084-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de pasajes en que Pesos $ 30.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
122 12-03-2007 007 Servicios 20070085-0 007 Servicios 20070085-0 Consumo energía eléctrica antena Sistema Regional de Emergencia ubicada en Cerro Grande Cima S/E, me Pesos $ 150.000 CONAFE S.A
123 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700120-0 002 Orden De Compra 200700120-0 Trabajos de reparaciones de muebles de dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Depa Pesos $ 91.035 MARCELO VERA MANRIQUEZ
124 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700121-0 002 Orden De Compra 200700121-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
125 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700122-0 002 Orden De Compra 200700122-0 Suscripción a diario El Día por el período del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2007. Solicitado pa Pesos $ 64.000 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
126 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700123-0 002 Orden De Compra 200700123-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, patente SF-9983: - Pesos $ 90.000 OMAR BOLADOS MILLA
127 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700124-0 002 Orden De Compra 200700124-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER, patente VF Pesos $ 84.000 OMAR BOLADOS MILLA
128 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700126-0 002 Orden De Compra 200700126-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Jessica Recabarren Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
129 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700127-0 002 Orden De Compra 200700127-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
130 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700128-0 002 Orden De Compra 200700128-0 Adquisción de calzado para la fuincionaria Nancy Barrios A. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
131 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700129-0 002 Orden De Compra 200700129-0 Adquisición de calzado para funcionaria Claudia Pérez C. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
132 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700130-0 002 Orden De Compra 200700130-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Patricia Toro A. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
133 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700131-0 002 Orden De Compra 200700131-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Jorge Moya Gallardo Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
134 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700132-0 002 Orden De Compra 200700132-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jorge Moya Gallardo. Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
135 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700133-0 002 Orden De Compra 200700133-0 Adquisición de calzado para funcionaria Karina Collao R. Pesos $ 39.900 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
136 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700134-0 002 Orden De Compra 200700134-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
137 14-03-2007 007 Servicios 20070086-0 007 Servicios 20070086-0 Servicios de cafetería con motivo de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 11, 15, 18 y Pesos $ 77.540 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
138 15-03-2007 002 Orden De Compra 200700135-0 002 Orden De Compra 200700135-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
139 15-03-2007 002 Orden De Compra 200700136-0 002 Orden De Compra 200700136-0 Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos de la dotación del Pesos $ 54.500 CIA DE SEG. GRALES. PENTA SECURITY
140 15-03-2007 007 Servicios 20070087-0 007 Servicios 20070087-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant Pesos $ 23.230 ALFREDO PAVEZ ROJAS PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
141 15-03-2007 007 Servicios 20070088-0 007 Servicios 20070088-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant Pesos $ 22.730 PEREZ ROJAS JAIME PEREZ ROJAS JAIME
142 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700137-0 002 Orden De Compra 200700137-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO Pesos $ 519.107 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
143 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700139-0 002 Orden De Compra 200700139-0 Adquisición de calzado para funcionaria Nelly Godoy. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
144 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700140-0 002 Orden De Compra 200700140-0 Adquisición de calzado para funcionario Mariela Gallardo C. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
145 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700141-0 002 Orden De Compra 200700141-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hermógenes Rojas B. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
146 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700142-0 002 Orden De Compra 200700142-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Hermógenes Rojas Bravo Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
147 19-03-2007 007 Servicios 20070089-0 007 Servicios 20070089-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de realización de cometido en la ciudad de Santiago los d Pesos $ 18.040 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
148 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700143-0 002 Orden De Compra 200700143-0 Adquisición de calzado para funcionaria Ingrid Chavez Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
149 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700144-0 002 Orden De Compra 200700144-0 Adquisición de calzado al funcionario Carlos Cortés Navea. Pesos $ 39.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
150 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700145-0 002 Orden De Compra 200700145-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo Pesos $ 32.494 RENDIC HERMANOS S.A.
151 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700146-0 002 Orden De Compra 200700146-0 Adquisición de caja de seguridad eléctrica Pesos $ 62.350 SOC.COM.IDUYA Y CIA. LTDA.
152 22-03-2007 002 Orden De Compra 200700147-0 002 Orden De Compra 200700147-0 Adquisición de frutos secos solicitados por Consejo Reginal de Coquimbo. 1 kg de Almendras $7.700 1 Pesos $ 11.300 ROSA RUBIO MATUS
153 22-03-2007 002 Orden De Compra 200700148-0 002 Orden De Compra 200700148-0 Adquisición de insumos de cafetería y aseo 3 cajas de té 100 bolsas de $999 c/u 3 tarros de café $2 Pesos $ 13.369 RENDIC HERMANOS S.A.
154 22-03-2007 002 Orden De Compra 200700149-0 002 Orden De Compra 200700149-0 1 MINI MOUSE BENQ M 310, CÓDIGO 308010792. Solicitado para Jefe D.A.C.G. Gobierno Regional Región de Pesos $ 17.990 LA SERENA STORES CO S.A.
155 22-03-2007 007 Servicios 20070090-0 007 Servicios 20070090-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica en el Gobierno Regional Región de Coquimbo, desde el 19 de Pesos $ 106.000 NICOLE CARMONA GOMEZ
156 23-03-2007 002 Orden De Compra 200700150-0 002 Orden De Compra 200700150-0 ADQUISICIÓN DE 40 PILAS AA Y MOUSE OPTICO SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO Pesos $ 27.900 SIELCOM LTDA.
157 23-03-2007 002 Orden De Compra 200700151-0 002 Orden De Compra 200700151-0 Adquisición de Botin 16 hrs. para funcionaria Jimena Ruiz M. Pesos $ 39.990 MULTITIENDAS CORONA S.A.
158 23-03-2007 007 Servicios 20070091-0 007 Servicios 20070091-0 Atención de Desayuno Gabinete Ampliado Sr. Intendente Regional $202.062 Atención de Desayuno con Min Pesos $ 239.666 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
159 23-03-2007 007 Servicios 20070092-0 007 Servicios 20070092-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes con motivo de cometido de los funcionarios Sra. Marcela Carre Pesos $ 80.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
160 23-03-2007 007 Servicios 20070093-0 007 Servicios 20070093-0 Cena ofrecida a la Sra. Presidenta de la Corte de Apelaciones. Pesos $ 50.100 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
161 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700153-0 002 Orden De Compra 200700153-0 Servicio de almuerzo con motivo de "Reunión Gobierno en Acción con Gabinete Regional". Pesos $ 93.000 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
162 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700154-0 002 Orden De Compra 200700154-0 1 Bouquet de flores para presente protocolar a la Sra. Presidenta Corte de Apelaciones de La Serena. Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
163 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700155-0 002 Orden De Compra 200700155-0 - Adquisición de sandwichs para atención reunión de Intendente Regional y equipo de trabajo encarga Pesos $ 46.500 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
164 26-03-2007 007 Servicios 20070094-0 007 Servicios 20070094-0 Instalación de soporte de proyector del Gobierno Regional, tendido eléctrico y de datos. Pesos $ 95.200 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
165 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700162-0 002 Orden De Compra 200700162-0 Adquisción de calzado para funcionaria Angelina Debia G. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
166 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700163-0 002 Orden De Compra 200700163-0 Adquisición de calzado para funcionaria Lorena Ramirez Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
167 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700164-0 002 Orden De Compra 200700164-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Karina Collao Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
168 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700165-0 002 Orden De Compra 200700165-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nelly Godoy según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
169 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700166-0 002 Orden De Compra 200700166-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Ingris Chavez según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
170 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700167-0 002 Orden De Compra 200700167-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Patricia Toro según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
171 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700168-0 002 Orden De Compra 200700168-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Daniela Varas según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
172 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700169-0 002 Orden De Compra 200700169-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jessica Recabarren según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
173 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700170-0 002 Orden De Compra 200700170-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nancy Barrios según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
174 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700171-0 002 Orden De Compra 200700171-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Lorena Ramirez según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
175 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700172-0 002 Orden De Compra 200700172-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jimena Ruiz según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
176 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700173-0 002 Orden De Compra 200700173-0 Adquisición de vestuario para funcionaria María Paz Velis según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
177 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700174-0 002 Orden De Compra 200700174-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Mariela Gallarado según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
178 29-03-2007 002 Orden De Compra 200700176-0 002 Orden De Compra 200700176-0 ADQUISICIÓN DE MOCHILA KENSINGTONE PARA NOTEBOOK JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Pesos $ 29.990 LA SERENA STORES CO S.A.
179 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700178-0 002 Orden De Compra 200700178-0 Adquisición de calzado Guante SKU: 1900076-1 para funcionario Hernán Rojas P. Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
180 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700179-0 002 Orden De Compra 200700179-0 Renovación de suscripción anual a revista ERCILLA . Solicitado para Sr. Intendente Regional. Pesos $ 39.000 Sociedad Distribuidora Holanda Ltda.
181 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700180-0 002 Orden De Compra 200700180-0 ADQUISICIÓN DE 2 BALONES DE FUTBOL ADIDAS POR UN VALOR DE $9.950 C/U. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SE RE Pesos $ 17.910 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
182 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700182-0 002 Orden De Compra 200700182-0 Servicios profesionales, edición Himno Nacional - Imágenes Región Coquimbo con motivo de la Cuenta P Pesos $ 35.000 PEDRO GARCIA ARAYA
183 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700183-0 002 Orden De Compra 200700183-0 Servicio de locución, acto Cuenta Pública de Sr. Intendente Regional, realizado el día viernes 23 de Pesos $ 22.222 XIMENA SOLEDAD HERNANDEZ OGALDE HERNANDEZ OGALDE XIMENA SOLEDAD
184 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700184-0 002 Orden De Compra 200700184-0 Adquisición de sandwitc, atención a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública del I Pesos $ 5.000 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
185 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700185-0 002 Orden De Compra 200700185-0 2 arreglos florales para ser entregados a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
186 02-04-2007 002 Orden De Compra 200700186-0 002 Orden De Compra 200700186-0 Adquisición de 1 Hervidor 1.7 lts MOULINEX Mod. BAB144. Solicitado para Div. Administración y Finanz Pesos $ 22.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
187 03-04-2007 002 Orden De Compra 200700187-0 002 Orden De Compra 200700187-0 Traslado de Consejeros Regionales La Serena - Salamanca - La Serena el día 28 de marzo de 2007. Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
188 03-04-2007 002 Orden De Compra 200700188-0 002 Orden De Compra 200700188-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA: 10 MÁQUINAS DIPENSADORAS DE MAGIC CLIPS 10 REGLAS DE ACERO 40 CM Pesos $ 36.200 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
189 04-04-2007 002 Orden De Compra 200700195-0 002 Orden De Compra 200700195-0 Adquisición de 5 pilas AA recargables Sony 2500 MA Pesos $ 10.500 SIELCOM LTDA.
190 04-04-2007 002 Orden De Compra 200700196-0 002 Orden De Compra 200700196-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, minibus marca KIA MOTOR Pesos $ 45.688 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
191 04-04-2007 007 Servicios 20070100-0 007 Servicios 20070100-0 Servicios de atención de cafetería para atención de reuniones del Consejo Regional realizadas los dí Pesos $ 94.772 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
192 05-04-2007 002 Orden De Compra 200700199-0 002 Orden De Compra 200700199-0 Adquisición de 1.500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada "Gobierno Re Pesos $ 592.620 BANCO ESTADO
193 09-04-2007 002 Orden De Compra 200700200-0 002 Orden De Compra 200700200-0 Adquisición de calzado para funcionaria Srta. Ana María Chiuminatto Estévez, según cotización adjunt Pesos $ 40.000 LA SERENA STORES CO S.A.
194 10-04-2007 002 Orden De Compra 200700201-0 002 Orden De Compra 200700201-0 Adquisición de uniforme para funcionaria Angelina Debia, según cotización adjunta. Pesos $ 100.000 LA SERENA STORES CO S.A.
195 10-04-2007 002 Orden De Compra 200700202-0 002 Orden De Compra 200700202-0 Adquisición de vestuario funcionaria Daniela Varas, según cotización adjunta. Pesos $ 98.345 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
196 10-04-2007 002 Orden De Compra 200700204-0 002 Orden De Compra 200700204-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO SEDÁN POR 1 DÍA (10 AL 11 DE ABRIL) PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A COMUNA DE Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
197 11-04-2007 002 Orden De Compra 200700207-0 002 Orden De Compra 200700207-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional de Coquimbo: - Provisión e instalaci Pesos $ 111.860 MARCELO VERA MANRIQUEZ
198 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700208-0 002 Orden De Compra 200700208-0 Servicio de mantención e instalaciones en dependencias del Gobierno Regional: División Análisis y Co Pesos $ 109.480 MARCELO VERA MANRIQUEZ
199 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700209-0 002 Orden De Compra 200700209-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
200 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700210-0 002 Orden De Compra 200700210-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
201 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700211-0 002 Orden De Compra 200700211-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
202 13-04-2007 002 Orden De Compra 200700212-0 002 Orden De Compra 200700212-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional: Baños varones y damas: - Limpieza d Pesos $ 113.050 MARCELO VERA MANRIQUEZ
203 13-04-2007 002 Orden De Compra 200700213-0 002 Orden De Compra 200700213-0 Adquisición de tintas 2 HP 51629 y 2 HP 51649 Pesos $ 89.731 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
204 13-04-2007 002 Orden De Compra 200700214-0 002 Orden De Compra 200700214-0 Adquisición de calzado funcionaria María Paz Velis, según cotización adjunta. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
205 16-04-2007 002 Orden De Compra 200700215-0 002 Orden De Compra 200700215-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: Depto. Administra Pesos $ 83.300 MARCELO VERA MANRIQUEZ
206 16-04-2007 002 Orden De Compra 200700216-0 002 Orden De Compra 200700216-0 Servicio de mantención y reparación de impresora check writer inv. Nº 1277. Pesos $ 29.750 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
207 16-04-2007 002 Orden De Compra 200700217-0 002 Orden De Compra 200700217-0 SERVICIO DE ATENCION EN CUENTA PUBLICA DE INTENDENTE REGIONAL A INVITADOS ESPECIALES Pesos $ 120.000 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
208 16-04-2007 007 Servicios 20070104-0 007 Servicios 20070104-0 Cambios de equipos celulares de Consejeros Regionales Sr. Jorge Contador y Sr. Alfredo Villagrán y c Pesos $ 189.398 ENTEL PCS
209 16-04-2007 007 Servicios 20070105-0 007 Servicios 20070105-0 TRASLADO DE DELEGACIÓN DEL JAPÓN EN LA SERENA Y EMBALSE PUCLARO Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
210 16-04-2007 007 Servicios 20070106-0 007 Servicios 20070106-0 TRASLADO PRESONAL CORE Y CORES A TEATRO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Pesos $ 20.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
211 16-04-2007 007 Servicios 20070107-0 007 Servicios 20070107-0 TRASLADO MINISTRA DE CULTURA Y COMITIVA A VICUÑA Y VALLE DEL ELQUI. Pesos $ 80.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
212 19-04-2007 002 Orden De Compra 200700224-0 002 Orden De Compra 200700224-0 2 Presentes protocolares para ser entregados a autoridades que visitan la Región. Pesos $ 39.000 IDORIN PASTEN ROJAS
213 19-04-2007 002 Orden De Compra 200700225-0 002 Orden De Compra 200700225-0 Servicios de cena con motivo de reunión del Sr. Intendente con autoridades regionales los días 26 de Pesos $ 168.100 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
214 19-04-2007 002 Orden De Compra 200700226-0 002 Orden De Compra 200700226-0 Servicio de mantención de camioneta Toyota patente ZK-1525, del Gobierno Regional Región de Coquimbo Pesos $ 216.359 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
215 19-04-2007 007 Servicios 20070110-0 007 Servicios 20070110-0 Publicación en Diario Oficial de la República de Chile de llamado a concurso público para provisión Pesos $ 337.751 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
216 20-04-2007 002 Orden De Compra 200700227-0 002 Orden De Compra 200700227-0 Adquisición de : 01 mouse genius inalambrico de $9.900 65 cajas de cd delgada $ 6.500 Pesos $ 16.400 SIELCOM LTDA.
217 23-04-2007 002 Orden De Compra 200700229-0 002 Orden De Compra 200700229-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo febrero 2007 - febrero 2008. Solicitado Pesos $ 14.000 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
218 24-04-2007 002 Orden De Compra 200700230-0 002 Orden De Compra 200700230-0 Reparación de asiento delantero quebrado de vehículo asignado al Gobierno Regional de Coquimbo, cami Pesos $ 31.968 COVALSA S. A. C.
219 24-04-2007 002 Orden De Compra 200700231-0 002 Orden De Compra 200700231-0 ADQUISICION DE AMBO RECTO LANA COD: 2519771-2 PARA FUNCIONARIO CARLOS CORTES N. Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
220 24-04-2007 007 Servicios 20070111-0 007 Servicios 20070111-0 ADQUISIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER. NOTA: se cuenta con la autorización Pesos $ 24.200 SEBASTIAN ALFARO LEYTON
221 25-04-2007 002 Orden De Compra 200700233-0 002 Orden De Compra 200700233-0 Suscripción anual a revista QUE PASA, por el periodo abril 2007 - abril 2008. Solicitado para el Sr. Pesos $ 49.900 PROMO SERVICE S.A.
222 25-04-2007 002 Orden De Compra 200700235-0 002 Orden De Compra 200700235-0 Servicio de coffee con motivo de Gabinete Ampliado, el día 2 de abril de 2007. Pesos $ 241.161 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
223 26-04-2007 002 Orden De Compra 200700236-0 002 Orden De Compra 200700236-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO. 01 KG DE AZUCAR 01 CAJA DE T Pesos $ 31.395 RENDIC HERMANOS S.A.
224 26-04-2007 002 Orden De Compra 200700237-0 002 Orden De Compra 200700237-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta NISSAN patente RJ-2195: 1 Pesos $ 90.000 OMAR BOLADOS MILLA
225 02-05-2007 002 Orden De Compra 200700239-0 002 Orden De Compra 200700239-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, camioneta NISSAN D-21 2,4, patente UK-3258, asignada a Pesos $ 91.129 AGUILERA CASANOVA ALCIDES
226 02-05-2007 002 Orden De Compra 200700240-0 002 Orden De Compra 200700240-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Hernán Felmer M., Javier Araya Pesos $ 13.000 FELMER MACHMAR HERNAN JULIO FELMER MACHMAR HERNAN JULIO
227 02-05-2007 002 Orden De Compra 200700241-0 002 Orden De Compra 200700241-0 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX3900 Pesos $ 59.857 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
228 02-05-2007 007 Servicios 20070116-0 007 Servicios 20070116-0 Cometidos de Servicio para el año 2007 Pesos $ 0 RECABARREN VASQUEZ JESSICA PAOLA RECABARREN VASQUEZ JESSICA PAOLA
229 02-05-2007 007 Servicios 20070117-0 007 Servicios 20070117-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Javier Araya Rodríguez con motivo d Pesos $ 31.060 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
230 02-05-2007 007 Servicios 20070118-0 007 Servicios 20070118-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Valparaís Pesos $ 25.000 PUJADO PUJADO EDGAR PUJADO PUJADO EDGAR
231 02-05-2007 008 Cometidos 20040466-0 008 Cometidos 20040466-0 COMETIDOS DE SERVICIOS EN EL PAIS. 2007. Pesos $ 83.600 RECABARREN VASQUEZ JESSICA PAOLA RECABARREN VASQUEZ JESSICA PAOLA
232 03-05-2007 002 Orden De Compra 200700243-0 002 Orden De Compra 200700243-0 Servicio de cena reunión autoridades regionales. Pesos $ 73.425 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
233 03-05-2007 002 Orden De Compra 200700244-0 002 Orden De Compra 200700244-0 1 canastillo primaveral, para ser entregado a SEREMI de Salud con motivo de su cumpleaños. Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
234 03-05-2007 002 Orden De Compra 200700245-0 002 Orden De Compra 200700245-0 ADQUISICIÓN DE : 1 PENDRIVE DE 1 GB SOLICITADO POR MARIO PEREZ 1 CARGADOR DE PILAS SOLICITADO POR JE Pesos $ 32.700 SIELCOM LTDA.
235 04-05-2007 002 Orden De Compra 200700246-0 002 Orden De Compra 200700246-0 Adquisición de 14 textos de Ley de Presupuestos año 2007. Distribución: - Auditoría Interna - Consej Pesos $ 84.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
236 04-05-2007 002 Orden De Compra 200700247-0 002 Orden De Compra 200700247-0 Adquisición de 19 textos de Ley del Instructivo para Ejecución de la Ley de Presupuestos año 2007. D Pesos $ 76.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
237 04-05-2007 007 Servicios 20070119-0 007 Servicios 20070119-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, para gastos de pasajes en que incurr Pesos $ 40.000 PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO
238 07-05-2007 002 Orden De Compra 200700249-0 002 Orden De Compra 200700249-0 Adquisición de bota Basemente Mod. cian 2001785434002 para funcionaria Daniela Varas. Pesos $ 39.990 S.A.C.I. FALABELLA
239 07-05-2007 002 Orden De Compra 200700250-0 002 Orden De Compra 200700250-0 Servicio de impresion de 200 tarjetas de presentación en cartulina couche opaco 300 grs. a 2/1 color Pesos $ 39.270 SOCIEDAD EDITORIAL DEL NORTE LTDA.
240 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700251-0 002 Orden De Compra 200700251-0 Renovación de dos años nombre de domininio en internet "gorecoquimbo.cl", Nº Proceso: 20070307095647 Pesos $ 20.170 UNIVERSIDAD DE CHILE
241 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700252-0 002 Orden De Compra 200700252-0 ADQUISICIÓN DE: 200 FUNDAS TAMAÑO OFICIO 03 CARPETAS RHEIN AZUL SECRETARIA 05 TAMPONES VIOLETA KORES Pesos $ 70.842 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
242 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700263-0 002 Orden De Compra 200700263-0 2 arreglos florales, para ser entregados a la Ayudante y a la Esposa del General de Carabineros con Pesos $ 30.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
243 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700264-0 002 Orden De Compra 200700264-0 Cena con motivo de reunión de Intendente con Parlamentarios de la zona. Pesos $ 31.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
244 08-05-2007 007 Servicios 20070120-0 007 Servicios 20070120-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Lorena Báez Banda y Sra. Gloria Pesos $ 61.000 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
245 08-05-2007 007 Servicios 20070121-0 007 Servicios 20070121-0 pago de sala cuna menor laura velasco gonzalez abril- diciembre 2007. Pesos $ 1.136.000 UNIVERSIDAD DE LA SERENA
246 09-05-2007 002 Orden De Compra 200700265-0 002 Orden De Compra 200700265-0 Adquisición de : 03 tintas canon PG-40 negro $12.500 c/u 01 tinta canon CL-41 color $15.500 c/u Sol Pesos $ 53.000 NEFCOM LTDA.
247 09-05-2007 002 Orden De Compra 200700266-0 002 Orden De Compra 200700266-0 Provisión e instalación de mueble porta archivos, medidas 1.20 ancho x 2.10 alto x 0.38 fondo, en me Pesos $ 111.860 MARCELO VERA MANRIQUEZ
248 09-05-2007 002 Orden De Compra 200700268-0 002 Orden De Compra 200700268-0 Servicios de cafetería realizados en sesiones del Consejo Regional de Coquimbo los días 7, 8, 15 y Pesos $ 74.309 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
249 09-05-2007 007 Servicios 20070122-0 007 Servicios 20070122-0 FONDO A RENDIR POR TRASLADO DE SR.INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE COMBARBALÁ, OVALLE, MONTE PA Pesos $ 60.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
250 09-05-2007 007 Servicios 20070123-0 007 Servicios 20070123-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con ocasión d Pesos $ 16.700 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
251 10-05-2007 002 Orden De Compra 200700271-0 002 Orden De Compra 200700271-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
252 11-05-2007 002 Orden De Compra 200700274-0 002 Orden De Compra 200700274-0 Arriendo de vehículo sedán, Chevrolet Corsa por 1 día (11 de mayo) para traslado de funcionario GOR Pesos $ 23.500 INVERSIONES OLMUE S.A.
253 11-05-2007 002 Orden De Compra 200700275-0 002 Orden De Compra 200700275-0 Reparaciones de dependencias del Gobierno Regional: - Cambio de tubos y partidores en equipos fluore Pesos $ 107.100 MARCELO VERA MANRIQUEZ
254 14-05-2007 002 Orden De Compra 200700277-0 002 Orden De Compra 200700277-0 Adquisición de 1 pizarra de corcho solicitada por Jefa Departamento Informática. para publicación de Pesos $ 65.450 ESTAY BRAVO CESAR
255 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700280-0 002 Orden De Compra 200700280-0 Servicio de mantención de 10 extintores PQS 10 Kg, manómetro extintor, válvula, abrazaderas y mangue Pesos $ 57.746 WILUG LTDA.
256 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700281-0 002 Orden De Compra 200700281-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA SKU: 1900076-1 Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
257 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700282-0 002 Orden De Compra 200700282-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA, AMBO RECTO SKU:2519777-1 Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
258 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700283-0 002 Orden De Compra 200700283-0 ADQUISICIÓN DE MEMORY STICK PRO DUO CON CAPACIDAD DE 1 GB, SEGÚN PRESUPUESTO 139083. SOLICITADA POR Pesos $ 22.990 S.A.C.I. FALABELLA
259 16-05-2007 002 Orden De Compra 200700284-0 002 Orden De Compra 200700284-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DÍA (16/05/2007) PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO MARIO PEREZ A TALLER EN TON Pesos $ 48.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
260 16-05-2007 002 Orden De Compra 200700285-0 002 Orden De Compra 200700285-0 Presentes florales, para ser obsequiados a funcionarias del Gobierno Regional con motivo de celebrac Pesos $ 25.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
261 16-05-2007 002 Orden De Compra 200700286-0 002 Orden De Compra 200700286-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA: 10 BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 70 Pesos $ 64.249 RENDIC HERMANOS S.A.
262 16-05-2007 007 Servicios 20070124-0 007 Servicios 20070124-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Edgar Pujado P. con motivo de comet Pesos $ 38.000 PUJADO PUJADO EDGAR PUJADO PUJADO EDGAR
263 16-05-2007 007 Servicios 20070125-0 007 Servicios 20070125-0 Fondo a rendir gasto en combustible por traslado en vehiculo en arriendo, por cometido a la comuna d Pesos $ 40.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
264 16-05-2007 007 Servicios 20070126-0 007 Servicios 20070126-0 Reembolso de gastos de pasajes al Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo, ocasionados en el Pesos $ 18.360 RICARDO CIFUENTES LILLO
265 17-05-2007 002 Orden De Compra 200700287-0 002 Orden De Compra 200700287-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DIA (17/05/2007) SOLICITADO POR EL SR. LUIS HENRÍQUEZ PARA TRASLADO A LA Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
266 18-05-2007 002 Orden De Compra 200700288-0 002 Orden De Compra 200700288-0 Adquisición de 30 carpetas rehin con elástico solicitadas por Secretaria División Administracion y F Pesos $ 17.040 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
267 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700293-0 002 Orden De Compra 200700293-0 Renovación de suscripción a Diario La Región, período 25 de mayo 2007 hasta el 25 de mayo 2008. Soli Pesos $ 62.400 SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
268 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700294-0 002 Orden De Compra 200700294-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales desde el Gobierno Regional a la ceremonia de inauguración de Pesos $ 48.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
269 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700295-0 002 Orden De Compra 200700295-0 Traslado de funcionarios del Depto. Prensa del Gobierno Regional , con motivo de visita de S.E. la P Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
270 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700296-0 002 Orden De Compra 200700296-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 86.126 K Pesos $ 66.829 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
271 22-05-2007 007 Servicios 20070128-0 007 Servicios 20070128-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q Pesos $ 88.500 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
272 23-05-2007 002 Orden De Compra 200700299-0 002 Orden De Compra 200700299-0 Arriendo de vehículo sedan Chevrolet Corsa por 2 días, seguro deducible de $300.000. NOTA: Durante e Pesos $ 47.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
273 23-05-2007 007 Servicios 20070129-0 007 Servicios 20070129-0 Fondo arendir cometido a la comuna de Los Vilos en vehículo en arriendo Pesos $ 40.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
274 24-05-2007 002 Orden De Compra 200700300-0 002 Orden De Compra 200700300-0 Traslado de funcionario del Programa P.I.R.D.T., Sr. Freddy Herrera, a Ovalle, ida y regreso, el 17 Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
275 24-05-2007 002 Orden De Compra 200700301-0 002 Orden De Compra 200700301-0 - Revisión y mantención de equipo computacional GORE. - Revisión de equipo fusor de impresora HP d Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
276 24-05-2007 002 Orden De Compra 200700303-0 002 Orden De Compra 200700303-0 ARRIENDO DE CAMIONETA POR 1 DIA CONMOTIVO DE COMETIDO A LA COMUNA DE OVALLE DEL SR. MARIO PEREZ ROJA Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
277 24-05-2007 007 Servicios 20070130-0 007 Servicios 20070130-0 Fondo a Rendir por traslado a Punta de Choros, comuna de La Higuera en vehículo en arriendo Pesos $ 40.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
278 25-05-2007 002 Orden De Compra 200700306-0 002 Orden De Compra 200700306-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CONVBENIO MARCO Nº 624-166-CM07 DOLAR O Pesos $ 74.256 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S. A.
279 25-05-2007 002 Orden De Compra 200700307-0 002 Orden De Compra 200700307-0 Traslado de funcionario del Programa P.I.R., Sr. Freddy Herrera, a Ovalle, ida y regreso, el 17 de m Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
280 30-05-2007 002 Orden De Compra 200700312-0 002 Orden De Compra 200700312-0 Adquisición de artículos para ser obsequiados en actividades de representación del Sr. Intendente Re Pesos $ 186.592 GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI
281 30-05-2007 002 Orden De Compra 200700314-0 002 Orden De Compra 200700314-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 45.915 RENDIC HERMANOS S.A.
282 30-05-2007 007 Servicios 20070131-0 007 Servicios 20070131-0 Cena de trabajo Sr. Intendente Regional con las Sras. Ministras de Educación y Cultura. Pesos $ 138.850 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
283 30-05-2007 007 Servicios 20070132-0 007 Servicios 20070132-0 Adquisición de ofrendas florales solicitadas por el Sr. Intendente Regional con motivo de : - Conmem Pesos $ 145.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
284 04-06-2007 002 Orden De Compra 200700320-0 002 Orden De Compra 200700320-0 ADQUISICIÓN DE PENDRIVE CON REPRODUCTOR MP3 Y GRABADORA DE VOZ MASTER-G DE 512 MB, SOLICITADO POR U Pesos $ 24.900 SIELCOM LTDA.
285 04-06-2007 007 Servicios 20070133-0 007 Servicios 20070133-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pe Pesos $ 120.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
286 05-06-2007 002 Orden De Compra 200700321-0 002 Orden De Compra 200700321-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES: 20 PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER 12 PLI Pesos $ 29.365 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
287 05-06-2007 002 Orden De Compra 200700322-0 002 Orden De Compra 200700322-0 Adquisición de pasaje aéreo para Sr. Intendente Regional, don Ricardo Cifuentes Lillo, La Serena - S Pesos $ 47.000 LAN AIRLINES S.A.
288 05-06-2007 007 Servicios 20070134-0 007 Servicios 20070134-0 Reembolso de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago los días 7 y 8 de junio 2007. Asistencia Pesos $ 24.000 VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ
289 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700323-0 002 Orden De Compra 200700323-0 Limpieza interior de minibus del Gobierno Regional de Coquimbo, KIA MOTORS modelo Besta, patente YH- Pesos $ 35.000 MARIA ORREGO ALFARO ALFARO MARIA ORREGO
290 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700324-0 002 Orden De Compra 200700324-0 Adquisición de material de oficina según cotización adjunta. 65 RESMAS TAMAÑO CARTA Pesos $ 114.091 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
291 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700325-0 002 Orden De Compra 200700325-0 TRASLADO SRES. CONSEJEROS REGIONALES LA SERENA-TONGOY-LA SERENA DESDE LAS 10:30 HRS A LA 17:00 HRS D Pesos $ 65.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
292 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700327-0 002 Orden De Compra 200700327-0 Publicación de corrección de aviso de llamado a concurso público del Servicio Administrativo del Gob Pesos $ 25.019 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
293 06-06-2007 007 Servicios 20070135-0 007 Servicios 20070135-0 Servicios de verificación de antecedentes comerciales correspondientes al mes de mayo de 2007. Pesos $ 0 DATABUSINESS S.A.
294 06-06-2007 007 Servicios 20070136-0 007 Servicios 20070136-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés Pesos $ 160.000 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO RAMÓN
295 07-06-2007 002 Orden De Compra 200700328-0 002 Orden De Compra 200700328-0 Adquisición de espirales en las medidas y cantdades que se indica: 100 u. de 6 mm 100 u. de 8 mm 10 Pesos $ 20.300 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
296 11-06-2007 002 Orden De Compra 200700338-0 002 Orden De Compra 200700338-0 Adquisición de 1 estufa eléctrica SOMELA HT-2066. Pesos $ 15.990 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
297 11-06-2007 002 Orden De Compra 200700339-0 002 Orden De Compra 200700339-0 Confección de 25 credenciales para Consejeros Regionales Región de Coquimbo. 1 matricería para crede Pesos $ 350.158 CASA DE MONEDA DE CHILE
298 11-06-2007 002 Orden De Compra 200700340-0 002 Orden De Compra 200700340-0 Reparación eléctrica en sector cocina subterráneo: - Instalación de enchufe triple Bticino 10 AMP en Pesos $ 71.400 MARCELO VERA MANRIQUEZ
299 11-06-2007 007 Servicios 20070137-0 007 Servicios 20070137-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la Sra. Lenka Rivera R. con motivo de cometi Pesos $ 50.000 RIVERA RIVERA LENKA RIVERA RIVERA LENKA BIRGUEN DEL CARMEN
300 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700341-0 002 Orden De Compra 200700341-0 Servicios de cafetería, atención de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 5, 19 y 26 de Pesos $ 90.464 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
301 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700342-0 002 Orden De Compra 200700342-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
302 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700343-0 002 Orden De Compra 200700343-0 Adquisición de sandwich con motivo de reunión almuerzo del Sr. Intendente Regional. Pesos $ 6.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
303 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700344-0 002 Orden De Compra 200700344-0 Adquisición de productos de la zona (arreglo con papayas) para ser entregados como presente protocol Pesos $ 28.000 NELSON YAÑEZ YAÑEZ
304 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700345-0 002 Orden De Compra 200700345-0 - Confección de galvano de 20 x 25 cm base alerce c/placa metalex oro brillo grabado bajo relieve, Pesos $ 44.030 MARTINEZ SOLA ISAIAS
305 12-06-2007 008 Cometidos 20040467-0 008 Cometidos 20040467-0 Pesos $ 25.752 PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO
306 13-06-2007 002 Orden De Compra 200700347-0 002 Orden De Compra 200700347-0 Adquisición de 2 estufas SOMELA modelo B800 Solicitado para Secretaría D.A.F. y Secretaría Depto. In Pesos $ 33.980 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
307 13-06-2007 007 Servicios 20070138-0 007 Servicios 20070138-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea Pesos $ 78.800 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
308 18-06-2007 007 Servicios 20070139-0 007 Servicios 20070139-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea Pesos $ 80.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
309 18-06-2007 007 Servicios 20070140-0 007 Servicios 20070140-0 LINEA PRIVADA, ANEXOS TELEFÓNICOS DEPTO. ASUNTOS INTERNACIONALES Y OFICINA PROGRAMA BORDE COSTERO. C Pesos $ 300.000 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
310 20-06-2007 002 Orden De Compra 200700351-0 002 Orden De Compra 200700351-0 Diferencia por nueva emisión de ticket. Se entrega en parte de pago reserva código ZJ3WIA. Pasaje a Pesos $ 77.450 LAN AIRLINES S.A.
311 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700352-0 002 Orden De Compra 200700352-0 Cena de trabajo del Intendente Regional con autoridades nacionales. Pesos $ 77.200 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
312 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700353-0 002 Orden De Compra 200700353-0 Servicio de almuerzo con motivo del Consejo de Alcaldes realizado en la comuna de La Higuera. Pesos $ 124.772 CARLOS SEPULVEDA SEGOVIA SEPULVEDA SEGOVIA CARLOS
313 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700354-0 002 Orden De Compra 200700354-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. Pesos $ 3.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
314 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700355-0 002 Orden De Compra 200700355-0 Servicios de cena reunión de Intendente con autoridades regionales, días 4 y 5 de junio de 2007. Pesos $ 163.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
315 21-06-2007 007 Servicios 20070141-0 007 Servicios 20070141-0 Fondos a rendir por la cantidad de $ 40.000, a nombre de la funcionaria Srta. Priscila Carvajal Alfa Pesos $ 40.000 CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE
316 22-06-2007 002 Orden De Compra 200700356-0 002 Orden De Compra 200700356-0 1 Suscripción anual a revista Tricahue Planeta. Solicitado para el Sr. Intendente Regional. Pesos $ 59.500 REYES GARCIA CLAUDIA
317 22-06-2007 002 Orden De Compra 200700357-0 002 Orden De Compra 200700357-0 Cambio de parachoque de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS BESTA, patente YH-7011. C Pesos $ 22.061 SERV. AUTOMOTRIZ FIGUEROA Y ZANDONAI LIMITADA
318 22-06-2007 007 Servicios 20070142-0 007 Servicios 20070142-0 Fondos a rendir a nombre de la funcionaria Sra. Patricia Angel Moraga, por la cantidad de $ 40.000, Pesos $ 40.000 ANGEL MORAGA PATRICIA INES ANGEL MORAGA PATRICIA INES
319 25-06-2007 002 Orden De Compra 200700358-0 002 Orden De Compra 200700358-0 Adquisición de calzado para funcionario Javier Poblete COD:43229 según cotización adjunta Pesos $ 47.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
320 26-06-2007 002 Orden De Compra 200700359-0 002 Orden De Compra 200700359-0 Mantencion de Aspiradora utilizada por la Unidad de Apoyo Técnico Elqui. Pesos $ 19.040 ORESTES AVALOS PAEZ
321 26-06-2007 002 Orden De Compra 200700360-0 002 Orden De Compra 200700360-0 Adquisición de 9 cintas para máquina de escribir, CANON AP 350 Solicitado para la Unidad de Apoyo Té Pesos $ 23.100 SANDOVAL E HIJAS LTDA
322 26-06-2007 002 Orden De Compra 200700361-0 002 Orden De Compra 200700361-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
323 27-06-2007 002 Orden De Compra 200700365-0 002 Orden De Compra 200700365-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre del ex Diputado Joaquín Palma. Pesos $ 27.000 NUBIA MIREILLE MONTOYA MEDINA MONTOYA MEDINA NUBIA MIREILLE
324 27-06-2007 002 Orden De Compra 200700366-0 002 Orden De Compra 200700366-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de destacado dirigente. Pesos $ 13.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
325 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700367-0 002 Orden De Compra 200700367-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos entre los días 2 al 15 de enero, 8 y 9 de febrero y entre Pesos $ 16.500 BARRAZA LUCO LUIS BARRAZA LUCO LUIS
326 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700368-0 002 Orden De Compra 200700368-0 Almuerzo reunión con Sra. Intendenta Región de Atacama y Consejeros Regionales. Pesos $ 439.824 SOC. GASTRONOMICA CASONA DEL NOVECIENTOS LTDA.
327 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700370-0 002 Orden De Compra 200700370-0 Servicio de mantención a los 91.566 Km de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota Hilux pat Pesos $ 198.428 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
328 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700371-0 002 Orden De Compra 200700371-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago Pesos $ 32.040 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
329 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700380-0 002 Orden De Compra 200700380-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Salamanca, día 22 de junio de 2007, Pesos $ 67.500 FLORES MADARIAGA CARMEN
330 29-06-2007 002 Orden De Compra 200700391-0 002 Orden De Compra 200700391-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ Pesos $ 100.900 LAN AIRLINES S.A.
331 29-06-2007 007 Servicios 20070145-0 007 Servicios 20070145-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Luis Araya Valdés para gastos de peajes en que incurrir Pesos $ 45.000 ARAYA VALDES LUIS ARAYA VALDES LUIS
332 29-06-2007 007 Servicios 20070146-0 007 Servicios 20070146-0 Contratación de servicios de Coffe y alimentación para atención de reuniones Sr. iItendente Regional Pesos $ 268.059 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
333 29-06-2007 007 Servicios 20070147-0 007 Servicios 20070147-0 Combustible camionet Limari Pesos $ 700.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
334 03-07-2007 002 Orden De Compra 200700393-0 002 Orden De Compra 200700393-0 Adquisición de de 60 resmas tamaño carta Pesos $ 111.884 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
335 03-07-2007 007 Servicios 20070148-0 007 Servicios 20070148-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea Pesos $ 120.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
336 03-07-2007 007 Servicios 20070149-0 007 Servicios 20070149-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Hernán Felmer Machmar, incurridos con motivos de c Pesos $ 25.000 FELMER MACHMAR HERNAN JULIO FELMER MACHMAR HERNAN JULIO
337 03-07-2007 007 Servicios 20070150-0 007 Servicios 20070150-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Javier Araya Rodróguez, incurridos con motivo de c Pesos $ 18.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
338 03-07-2007 007 Servicios 20070151-0 007 Servicios 20070151-0 Reembolso de gastos de pasajes a la funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas, incurridos con motivo de c Pesos $ 19.610 SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA
339 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700395-0 002 Orden De Compra 200700395-0 Ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el sistema SIGFE. Pesos $ 22.222 DARWIN VELIZ TORREJON
340 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700396-0 002 Orden De Compra 200700396-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento del padre de funcionaria del Gobier Pesos $ 28.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
341 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700397-0 002 Orden De Compra 200700397-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre de funcionaria de la Di Pesos $ 18.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
342 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700398-0 002 Orden De Compra 200700398-0 Servicio de cena ofrecida al Sr. Subsecretario de MIDEPLAN. Pesos $ 14.700 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
343 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700399-0 002 Orden De Compra 200700399-0 Servicio de mantención preventiva de Dta Show EPSON Power Lite 70C, Inv. Nº 1331 de Gobierno Regiona Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
344 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700402-0 002 Orden De Compra 200700402-0 Traslado de funcionarios del Gobierno Regional que asisten a curso de capacitación "Competencias Tra Pesos $ 48.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
345 04-07-2007 007 Servicios 20070152-0 007 Servicios 20070152-0 Reembolso de gastos por adquisición de presente protocolar para ser entregado por el Sr. Intendente Pesos $ 12.950 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
346 05-07-2007 002 Orden De Compra 200700408-0 002 Orden De Compra 200700408-0 Servicio de transporte de Sres. Consejeros Regionales desde la comuna de Salamanca a La Serena, el d Pesos $ 67.500 FLORES MADARIAGA CARMEN
347 05-07-2007 008 Cometidos 20040469-0 008 Cometidos 20040469-0 Cometido de servicios día 4. julio 2007 Pesos $ 20.900 MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ
348 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700417-0 002 Orden De Compra 200700417-0 Servicio de almuerzo realizado con motivo de la visita de la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Region Pesos $ 71.400 YERKO ALVAREZ MORALES
349 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700418-0 002 Orden De Compra 200700418-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 07/07/2007 hasta el 06/07/2008, para el Consejo Pesos $ 96.367 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
350 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700419-0 002 Orden De Compra 200700419-0 Traslado del Sr. Subsecretario de MIDEPLAN durante su visita a La Serena y Coquimbo el día 22 de jun Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
351 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700420-0 002 Orden De Compra 200700420-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional, Sres. Jaime Pérez Rojas y Alejandro Pizarro Tobar Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
352 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700421-0 002 Orden De Compra 200700421-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional: - Sra. Silvia Soto: día 15-06-07, Oficinas Munic Pesos $ 41.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
353 10-07-2007 007 Servicios 20070153-0 007 Servicios 20070153-0 Entrega de fondos a rendir a la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones para gastos de pasajes en Pesos $ 40.000 CARREÑO MARDONES MARCELA CARREÑO MARDONES MARCELA INES
354 11-07-2007 002 Orden De Compra 200700423-0 002 Orden De Compra 200700423-0 Adquisición de 2 termoventiladores SINDELEN mod: TC-2005 OV. PAGO CONTRA FACTURA 30 DIAS.- Pesos $ 29.980 S.A.C.I. FALABELLA
355 11-07-2007 007 Servicios 20070154-0 007 Servicios 20070154-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Claudio Lobos Valdés para gastos de pasajes en que incu Pesos $ 25.000 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO RAMÓN
356 12-07-2007 002 Orden De Compra 200700425-0 002 Orden De Compra 200700425-0 Pago de diferencia de valor del pasaje por cambio de fecha de regreso del Sr. Héctor Potthoff, del c Pesos $ 43.450 LAN AIRLINES S.A.
357 12-07-2007 007 Servicios 20070155-0 007 Servicios 20070155-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible en que Pesos $ 50.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
358 13-07-2007 002 Orden De Compra 200700432-0 002 Orden De Compra 200700432-0 Adquisición de 60 resmas de papel carta para uso Gobierno Regional de Cqouimbo.- Pesos $ 111.884 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
359 13-07-2007 002 Orden De Compra 200700434-0 002 Orden De Compra 200700434-0 Cambio de radiador completo en vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patent Pesos $ 91.000 OMAR BOLADOS MILLA
360 13-07-2007 002 Orden De Compra 200700435-0 002 Orden De Compra 200700435-0 Cambio de alternador con depresor en vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUND Pesos $ 90.000 OMAR BOLADOS MILLA
361 17-07-2007 007 Servicios 20070156-0 007 Servicios 20070156-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo para gastos de combustible y peajes Pesos $ 60.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
362 17-07-2007 007 Servicios 20070157-0 007 Servicios 20070157-0 Reembolso de gastos pasajes incurridos con motivo de cometido realizado por el funcionario Sr. Mario Pesos $ 16.300 PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO
363 18-07-2007 002 Orden De Compra 200700437-0 002 Orden De Compra 200700437-0 Arreglo de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patente VF-8096: - Cambio Pesos $ 89.000 OMAR BOLADOS MILLA
364 18-07-2007 007 Servicios 20070158-0 007 Servicios 20070158-0 Desmontaje de equipo VHF y montaje de antena móvil motorola en evehículos fiscales, camioneta ZK-1 Pesos $ 72.000 CRISOLOGO RIOS QUIROZ
365 18-07-2007 007 Servicios 20070159-0 007 Servicios 20070159-0 Instalación de: 01 Antena VHF móvil 5/8 ajustada 01 Programación de Radio Motorola VHF pro 5100 01 R Pesos $ 84.000 CRISOLOGO RIOS QUIROZ
366 19-07-2007 002 Orden De Compra 200700438-0 002 Orden De Compra 200700438-0 Adquisición de Dispensador de toallas de papel absorbente para Servicios Higienicos de Damas GORE.- Pesos $ 58.905 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
367 19-07-2007 002 Orden De Compra 200700439-0 002 Orden De Compra 200700439-0 Servicios de cafetería con moitivo de reuniones del Consejo Regional realizados los días 24 y 31 de Pesos $ 86.156 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
368 19-07-2007 007 Servicios 20070160-0 007 Servicios 20070160-0 Adquisición de arreglo floral solicitado por el Sr. Intendente Regional.- Pesos $ 10.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
369 19-07-2007 007 Servicios 20070161-0 007 Servicios 20070161-0 Adquisición de 02 cajas de vino para ser entregados como presenrte protocolar por Sr. Intendente Reg Pesos $ 96.000 RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT
370 20-07-2007 002 Orden De Compra 200700446-0 002 Orden De Compra 200700446-0 ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SIMPLETECH DE 160 GB SP-U35/1602 SOLICITADO POR DEPTO. INFORMÁTICA.- Pesos $ 98.000 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
371 23-07-2007 007 Servicios 20070163-0 007 Servicios 20070163-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con motivo de Pesos $ 28.000 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
372 24-07-2007 002 Orden De Compra 200700449-0 002 Orden De Compra 200700449-0 Contratacion de Servicios de Trasporte de mobiliario desde Gore a Servicios Publicos.- Pesos $ 47.600 CORTES MONARDEZ ALDO A.
373 24-07-2007 007 Servicios 20070164-0 007 Servicios 20070164-0 Reembolso de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Néstor Michea Vergara, c. identidad Pesos $ 175.000 NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA
374 25-07-2007 002 Orden De Compra 200700450-0 002 Orden De Compra 200700450-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de vuelo del Sr. Intendente Regional del pasaje adquirido in Pesos $ 20.000 LAN AIRLINES S.A.
375 25-07-2007 002 Orden De Compra 200700451-0 002 Orden De Compra 200700451-0 Adquisición de 60 resmas tamaño carta para funcionamiento Gobierno Regional de Coquimbo.- Pesos $ 114.597 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
376 25-07-2007 002 Orden De Compra 200700452-0 002 Orden De Compra 200700452-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo 1 de julio 2007 - 1 de julio 2008. Soli Pesos $ 14.000 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
377 26-07-2007 002 Orden De Compra 200700453-0 002 Orden De Compra 200700453-0 Reparacion y mantencion de Fax Brother mod. 275 según cotización Nº B/705/07.- Pesos $ 30.940 SERV. TEC. Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LTDA.
378 26-07-2007 007 Servicios 20070165-0 007 Servicios 20070165-0 Reembolso de gastos por traslados según detalle adjunto.- Pesos $ 68.680 RICARDO CIFUENTES LILLO
379 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700454-0 002 Orden De Compra 200700454-0 1 Arreglo floral para ser entregado a la Secretaria Ejecutiva del CORE con motivo de su cumpleaños. Pesos $ 32.500 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
380 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700455-0 002 Orden De Compra 200700455-0 Atención servicio de coffee break con motivo de reunión de Gabinete Ampliado en el mes de junio 2007 Pesos $ 108.885 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
381 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700456-0 002 Orden De Compra 200700456-0 Compra de sándwitch con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. Pesos $ 27.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
382 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700458-0 002 Orden De Compra 200700458-0 ADQUISICIÓN DE : 03 ESTUCHES DE TERCIPELO 001366400 03 PLACAS 001141110160 03 IMPRESIONES GALVANOS Pesos $ 56.430 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
383 27-07-2007 007 Servicios 20070166-0 007 Servicios 20070166-0 Reembolso de gastos incurridos por el Sr. Intendente Regional con cono motivo de cometido realizado Pesos $ 83.300 RICARDO CIFUENTES LILLO
384 27-07-2007 007 Servicios 20070167-0 007 Servicios 20070167-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Gustavo Paredes Mora con motivo de Pesos $ 24.000 PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO
385 30-07-2007 007 Servicios 20070168-0 007 Servicios 20070168-0 Fondos a rendir a nombre del Sr. Mauricio Michea Alaniz, quién reemplazará al Sr. Hermógenes Rojas B Pesos $ 90.000 MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ
386 31-07-2007 002 Orden De Compra 200700459-0 002 Orden De Compra 200700459-0 Pago diferencia por cambio de fecha de pasaje adquirido para el Sr. Intendente Regional, código de r Pesos $ 20.000 LAN AIRLINES S.A.
387 31-07-2007 002 Orden De Compra 200700460-0 002 Orden De Compra 200700460-0 Publicación de Convocatoria en Diario El Ovallino, para integrar el Consejo Consultivo Regional de D Pesos $ 102.816 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
388 31-07-2007 002 Orden De Compra 200700461-0 002 Orden De Compra 200700461-0 Publicación de Convocatoria en Diario La Región, para integrar el Consejo Consultivo Regional de Dep Pesos $ 95.200 SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
389 31-07-2007 007 Servicios 20070169-0 007 Servicios 20070169-0 Reembolso de gastos de pasajes al Sr. Javier Araya R. con motivo de cometido realizado en la ciudad Pesos $ 54.320 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
390 31-07-2007 007 Servicios 20070170-0 007 Servicios 20070170-0 Reembolso de gastos de pasajes a funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas con motivo de cometido realiza Pesos $ 32.470 SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA
391 02-08-2007 002 Orden De Compra 200700462-0 002 Orden De Compra 200700462-0 Servicio de mantenimiento de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 96.00 Pesos $ 66.829 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
392 02-08-2007 002 Orden De Compra 200700464-0 002 Orden De Compra 200700464-0 - Reparación de sistema urinario WC varones por obstrucción total del sistema Pesos $ 0 73780
393 02-08-2007 007 Servicios 20070171-0 007 Servicios 20070171-0 Compromiso financiero para el reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Néstor Alvaro Michea Ve Pesos $ 175.000 NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA
394 03-08-2007 008 Cometidos 20040473-0 008 Cometidos 20040473-0 Cometido al extranjero gira corredor bioceanico de 25 al 27/03 brasil y 28 al 31/03 argentina Pesos $ 725.627 PUJADO PUJADO EDGAR PUJADO PUJADO EDGAR
395 06-08-2007 002 Orden De Compra 200700472-0 002 Orden De Compra 200700472-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aéreo del Sr. Consejero Rene Olivares.- Salida Martes 07 de Pesos $ 31.500 LAN AIRLINES S.A.
396 07-08-2007 002 Orden De Compra 200700473-0 002 Orden De Compra 200700473-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aereo de la Sra. Raquel Oyarzún, COD RES: Y2HZDU ticket: 046 Pesos $ 51.500 LAN AIRLINES S.A.
397 07-08-2007 002 Orden De Compra 200700474-0 002 Orden De Compra 200700474-0 Adquisición de 3 "Power Transformer AC to AC, Direct Plug-In, 5W 230 VAC, 50-60 HZ, to 16 VA.- Pesos $ 70.976 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
398 08-08-2007 002 Orden De Compra 200700475-0 002 Orden De Compra 200700475-0 Adquisición de: 01 hervidor de agua Somela 2.0 lts. mod. HE-450 $15.900.-. Solicitado por CORE 03 T Pesos $ 42.270 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
399 08-08-2007 002 Orden De Compra 200700476-0 002 Orden De Compra 200700476-0 PROVISION DE MUEBLE BASE SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL EN MELAMINA HAYA, DEL TIPO ARCHIVADOR CON P Pesos $ 105.910 MARCELO VERA MANRIQUEZ
400 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700477-0 002 Orden De Compra 200700477-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Consejo Regional de Coquimbo.- Pesos $ 36.969 RENDIC HERMANOS S.A.
401 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700478-0 002 Orden De Compra 200700478-0 PROVISION E INSTALACION DE 2 BUTACAS EN CAMIONETA DE UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOPA PATENTE SF-9983 Pesos $ 107.100 HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ
402 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700479-0 002 Orden De Compra 200700479-0 DESMONTAJE DE RADIO, INSTALACIÓN DE RADIO Y PARLANATES TRASEROS EN CAMIONETA UNIDAD DE APOYO TECNICO Pesos $ 53.550 HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ
403 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700480-0 002 Orden De Compra 200700480-0 PROVISIÓN DE MUEBLE (RECONVERSIÓN) TIPO ARCHIVADOR, PUERTAS TIPO BATIENTES.- Pesos $ 86.870 MARCELO VERA MANRIQUEZ
404 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700481-0 002 Orden De Compra 200700481-0 INTERVENCION DE MUEBLE (BIBLIOTECA) INTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS CON SU RESPECTIVA CHAPA Y DIVIS Pesos $ 96.390 MARCELO VERA MANRIQUEZ
405 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700482-0 002 Orden De Compra 200700482-0 ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA AUTO CABEZA MOVIL, 8 PIEZAS, COD: 311987.- Pesos $ 19.000 SODIMAC S.A
406 09-08-2007 007 Servicios 20070172-0 007 Servicios 20070172-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL DESDE EL 10 AL 13 DE AGOSTO, COMUNAS DE OVALLE PUNITAQUI Pesos $ 60.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
407 10-08-2007 002 Orden De Compra 200700483-0 002 Orden De Compra 200700483-0 Impresion de nombres de Consejeros Regional en 16 Credenciales.- SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE Pesos $ 16.000 ROBERTO CARLOS MARTINEZ VERDUGO MARTINEZ VERGUGO ROBERTO CARLOS
408 10-08-2007 007 Servicios 20070173-0 007 Servicios 20070173-0 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- Pesos $ 19.000 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
409 10-08-2007 007 Servicios 20070174-0 007 Servicios 20070174-0 REEMBOLSO POR CONCEPTO TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- Pesos $ 37.180 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
410 10-08-2007 007 Servicios 20070175-0 007 Servicios 20070175-0 REEMBOL DE GASTOS DE PASAJES POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- Pesos $ 31.160 BLANCO HADI DUBY BLANCO HADI DUBY IRENE
411 10-08-2007 007 Servicios 20070176-0 007 Servicios 20070176-0 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA.- Pesos $ 16.000 MUNIZAGA TRUJILLO OLGA MUNIZAGA TRUJILLO OLGA GENOVEVA
412 13-08-2007 002 Orden De Compra 200700484-0 002 Orden De Compra 200700484-0 ADQUISICIÓN DE RADIO CON PARLANTES MARCA PANASONIC MOD CQC1305+CJ-A10, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE Pesos $ 79.990 LA SERENA STORES CO S.A.
413 13-08-2007 007 Servicios 20070177-0 007 Servicios 20070177-0 REUNIÓN ALMUERZO DEL SR. INTENDENTE REGIONAL.- Pesos $ 14.040 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
414 13-08-2007 007 Servicios 20070178-0 007 Servicios 20070178-0 Publicacion de aviso de condolencias por fallecimiento del periodista Mario Peña (Q.E.P.D.) solicita Pesos $ 74.256 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
415 13-08-2007 007 Servicios 20070179-0 007 Servicios 20070179-0 Adquisición de arreglos florales para inauguración de la Casa de Acogida SERNAM, con la presencia de Pesos $ 46.410 MARLENE IVONNE BIZAMA VIGUERAS BIZAMA VIGUERAS MARLENE IVONNE
416 13-08-2007 007 Servicios 20070180-0 007 Servicios 20070180-0 Fondo a rendir para el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en que inc Pesos $ 30.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
417 13-08-2007 007 Servicios 20070181-0 007 Servicios 20070181-0 Reembolso de gastos de combustible incurridos por el funcionario Sr. Hernán Felmer M., con motivo de Pesos $ 27.000 FELMER MACHMAR HERNAN JULIO FELMER MACHMAR HERNAN JULIO
418 14-08-2007 002 Orden De Compra 200700485-0 002 Orden De Compra 200700485-0 Adquisición de pendrive kingston COD: SDSDB-512.- Soliciatdo por Angelina Debia Garcia Pesos $ 9.990 HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA
419 14-08-2007 002 Orden De Compra 200700486-0 002 Orden De Compra 200700486-0 ARRIENDO DE CAMIONETA 4X2 , POR 2 DIAS A CONTAR DEL MIERCOLES 15 DE AGOSTO DESDE LAS 12:00 HRS.- PAR Pesos $ 64.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
420 14-08-2007 007 Servicios 20070182-0 007 Servicios 20070182-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de combustible en Pesos $ 40.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
421 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700487-0 002 Orden De Compra 200700487-0 Adquisición de 04 cintas de video digital mini DV 60 SONY, solicitadas por el Consejo Regional de Co Pesos $ 11.560 HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA
422 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700488-0 002 Orden De Compra 200700488-0 ARRIENDO DE VEHICULO KIA OPYRUS POR 2 DÍAS.- CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrigo Fr Pesos $ 107.390 SERVIC S.A.
423 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700489-0 002 Orden De Compra 200700489-0 ARRIENDO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA POR 02 DIAS, CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrig Pesos $ 90.590 SERVIC S.A.
424 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700490-0 002 Orden De Compra 200700490-0 Cena Encuentro de Abogados de Gobiernos Regionales (10), realizado el viernes 27 de julio de 2007. Pesos $ 70.000 SOC. GIACINTO LEITA Y CIA. LTDA.
425 17-08-2007 002 Orden De Compra 200700491-0 002 Orden De Compra 200700491-0 Servicios de cafetería realizados los días 21 de junio, 12 y 26 de julio de 2007 con motivo de atenc Pesos $ 72.156 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
426 17-08-2007 007 Servicios 20070183-0 007 Servicios 20070183-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que se incurrirá con motivo del arrendamiento de 2 veh Pesos $ 50.000 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
427 20-08-2007 002 Orden De Compra 200700494-0 002 Orden De Compra 200700494-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN SE DETALLA Pesos $ 79.062 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
428 20-08-2007 002 Orden De Compra 200700495-0 002 Orden De Compra 200700495-0 Suscripción anual a diario El Mercurio, período agosto 2007 a agosto 2008. Solicitado para el Consej Pesos $ 98.900 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
429 21-08-2007 002 Orden De Compra 200700503-0 002 Orden De Compra 200700503-0 CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION EN "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION NIVEL I SECTOR PUBLICO, Pesos $ 525.000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
430 22-08-2007 002 Orden De Compra 200700506-0 002 Orden De Compra 200700506-0 ADQUISICIÓN DE : 03 TINTAS PG 40 CANON NEGRA $12.500 C/U 03 TINTAS CL 41 COLOR CANON $15.500 C/U SOL Pesos $ 84.000 NEFCOM LTDA.
431 22-08-2007 002 Orden De Compra 200700507-0 002 Orden De Compra 200700507-0 ADQUISICIÓN DE 02 TONER HP C3903A Pesos $ 113.764 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
432 22-08-2007 007 Servicios 20070184-0 007 Servicios 20070184-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE GASTO COMBUSTIBLE TRASLADO SR. INTENDENTE REGIONAL Pesos $ 30.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
433 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700508-0 002 Orden De Compra 200700508-0 Transporte de funcionario Sr. Alejandro Lara Vásquez a la comuna de Ovalle el día 10 de agosto de 20 Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
434 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700509-0 002 Orden De Compra 200700509-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a las localidades de Monte Patria, Hurtado y Alc Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
435 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700510-0 002 Orden De Compra 200700510-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy, ida y regreso, con permanencia en el l Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
436 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700511-0 002 Orden De Compra 200700511-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a la localidade de Monte Patriael día 16 de agos Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
437 23-08-2007 007 Servicios 20070185-0 007 Servicios 20070185-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en la ciudad Pesos $ 21.800 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
438 23-08-2007 007 Servicios 20070186-0 007 Servicios 20070186-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible y peaje Pesos $ 90.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
439 23-08-2007 007 Servicios 20070187-0 007 Servicios 20070187-0 Fondo a rendir con motivo de cometido a l Illapel- Salamanca - Cuncumen. Trasladando a Sr. Intendent Pesos $ 80.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
440 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700512-0 002 Orden De Compra 200700512-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a localidade de Río Hurtado el día 17 de agosto Pesos $ 85.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
441 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700513-0 002 Orden De Compra 200700513-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr Pesos $ 0 CARO ULLOA LUIS RAMON
442 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700515-0 002 Orden De Compra 200700515-0 CADENAS ESTACIONAMIENTO: Cambio total de cable de acero nuevo, nivelacion y pintura de altura pilare Pesos $ 113.050 MARCELO VERA MANRIQUEZ
443 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700516-0 002 Orden De Compra 200700516-0 Reparacion y cambio de quicios en mampara de vidrio acceso GORE.- Pesos $ 73.780 MARCELO VERA MANRIQUEZ
444 24-08-2007 007 Servicios 20070188-0 007 Servicios 20070188-0 Traslado y montaje de muebleria en dependencias de Gobierno Regional de Coquimbo.- Pesos $ 59.500 MARCELO VERA MANRIQUEZ
445 27-08-2007 002 Orden De Compra 200700518-0 002 Orden De Compra 200700518-0 Mantenciones de: - En sector subterráneo se consideró sellado de ventana lateral - En cocina se cons Pesos $ 76.160 MARCELO VERA MANRIQUEZ
446 27-08-2007 002 Orden De Compra 200700519-0 002 Orden De Compra 200700519-0 Transporte de personal del Consejo Regional a localidades de Río Hurtado, Coquimbo y La Serena, con Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
447 27-08-2007 002 Orden De Compra 200700520-0 002 Orden De Compra 200700520-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr Pesos $ 48.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
448 27-08-2007 007 Servicios 20070189-0 007 Servicios 20070189-0 Reubicacion de fax en Consejo Regional, según modelo ubicado en Div. Administración y Finanzas.- Pesos $ 21.420 MARCELO VERA MANRIQUEZ
449 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700521-0 002 Orden De Compra 200700521-0 Mantenciones y reparaciones en Consejo Regional: - Provision e instalacion de puntos electricos en o Pesos $ 107.100 MARCELO VERA MANRIQUEZ
450 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700522-0 002 Orden De Compra 200700522-0 Inscrpción de vehículo Tipo: STATION WAGON Marca : SUBARU Modelo : FORESTER 2.0 5D MT AWD FA Chas Pesos $ 39.190 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
451 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700526-0 002 Orden De Compra 200700526-0 Presente protocolar para ser entregado a la Sra. Embajadora de Francia en visita a la Región. Pesos $ 21.000 IDORIN PASTEN ROJAS
452 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700527-0 002 Orden De Compra 200700527-0 Ofrenda floral "bandera chilena" con motivo de la ceremonia de natalicio de don Bernardo O"Higgins. Pesos $ 125.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
453 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700528-0 002 Orden De Compra 200700528-0 Almuerzo de trabajo de Intendente Regional con autoridades. Pesos $ 25.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
454 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700529-0 002 Orden De Compra 200700529-0 Mantención de equipo de aire acondicionado tipo split de muro HAIER de 22.000 btu/h, instalado en re Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
455 28-08-2007 007 Servicios 20070190-0 007 Servicios 20070190-0 Reembolso de gastos de combustible y peajes al Sr. Luis Rojas Hidalgo, con motivo de cometido realiz Pesos $ 50.400 ROJAS HIDALGO LUIS ALBERTO ROJAS HIDALGO LUIS ALBERTO
456 29-08-2007 002 Orden De Compra 200700530-0 002 Orden De Compra 200700530-0 Pago Permiso de Circulación año 2007 de vehículo adquirido por el Gobierno Regional Región de Coquim Pesos $ 93.517 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
457 30-08-2007 004 Resol. Exenta 20040385-0 004 Resol. Exenta 20040385-0 capacitacion curso de remuneraciones básico, contraloría de antofagasta Pesos $ 450.000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
458 30-08-2007 007 Servicios 20070191-0 007 Servicios 20070191-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios del Gobierno Regional, Sra. Pesos $ 90.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
459 31-08-2007 002 Orden De Compra 200700533-0 002 Orden De Compra 200700533-0 02 MUEBLES COLGANTES SOLICITADOS POR OFICINA DE PARTES DE GOBIERNO REGIONAL. Pesos $ 79.730 MARCELO VERA MANRIQUEZ
460 04-09-2007 002 Orden De Compra 200700535-0 002 Orden De Compra 200700535-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO.- Pesos $ 58.991 RENDIC HERMANOS S.A.
461 04-09-2007 002 Orden De Compra 200700537-0 002 Orden De Compra 200700537-0 Póliza de seguro por un mes, para vehículo nuevo, station wagon SUBARU NEW FORESTER, 2.0, año 2007, Pesos $ 99.710 LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.
462 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700538-0 002 Orden De Compra 200700538-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy el día 30 de agosto en minibus, ida y v Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
463 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700539-0 002 Orden De Compra 200700539-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. Pesos $ 6.200 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
464 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700540-0 002 Orden De Compra 200700540-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de la madre de Director Técnico de la Selección Nacio Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
465 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700541-0 002 Orden De Compra 200700541-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO CHEVROLET CORSA POR 1 DIA PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A LA COMUNA DE RIO HUR Pesos $ 47.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
466 07-09-2007 002 Orden De Compra 200700542-0 002 Orden De Compra 200700542-0 Enmarcación de 1 retrato de S. E. Sra. Michelle Bachelet para oficina del Gobierno Regional. Pesos $ 15.000 SOCOALVI LTDA.
467 07-09-2007 007 Servicios 20070192-0 007 Servicios 20070192-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá con motivo de trasladar al Sr. Intendente Pesos $ 77.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
468 10-09-2007 007 Servicios 20070193-0 007 Servicios 20070193-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo de cometido realizado en la ciu Pesos $ 54.600 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
469 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700543-0 002 Orden De Compra 200700543-0 Adquisicion de 40 unidades de scotch 3M magic 810, ancho. Pesos $ 65.320 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
470 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700544-0 002 Orden De Compra 200700544-0 Cena de conmemoración de Fiestas Patrias que ofrecerá el Sr. Intendente Regional a los Consejeros Re Pesos $ 187.500 INVERSIONES VISTA AL MAR LTDA.
471 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700545-0 002 Orden De Compra 200700545-0 Arriendo de camioneta 4X4 Chevrolet Dmax, por 02 días, solicita para traslados del Sr. Claudio Lobos Pesos $ 83.300 XIMENA DEL CARMEN AEDO SIERRA
472 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700550-0 002 Orden De Compra 200700550-0 Cuota inicial de arriendo, SIM CARD PREPAGO 128K. Equipo de celular adquirido para Sr. Alejandro Lar Pesos $ 171.026 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
473 11-09-2007 007 Servicios 20070194-0 007 Servicios 20070194-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier araya Rodríguez Pesos $ 80.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
474 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700551-0 002 Orden De Compra 200700551-0 Confección e instalación de 2 disco fiscal, texto letra adhesiva, color color azul, para vehículo GO Pesos $ 21.420 ALICIA MONDACA RIVERA
475 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700552-0 002 Orden De Compra 200700552-0 CONFECCION Y PROVISION DE MUEBLE BASE, EN MELAMINA COLOR ENCINA, CON DIVISIONES INTERIORES. SOLICITA Pesos $ 107.100 MARCELO VERA MANRIQUEZ
476 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700553-0 002 Orden De Compra 200700553-0 Arriendo de vehículo Chevrolet Corsa por 1 día, para trasaldos de personal Gobierno regional. Retira Pesos $ 23.500 INVERSIONES OLMUE S.A.
477 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700554-0 002 Orden De Compra 200700554-0 Se considera la provisión e instalacion de puertas en estante de Oficina de Partes. Pesos $ 59.500 MARCELO VERA MANRIQUEZ
478 12-09-2007 007 Servicios 20070195-0 007 Servicios 20070195-0 Atencion de Reunión Gabinete y con Ministro de Bienes Nacionales, solicitadas por Intendente Regiona Pesos $ 156.716 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
479 12-09-2007 007 Servicios 20070196-0 007 Servicios 20070196-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Luis Araya V Pesos $ 50.000 ARAYA VALDES LUIS ARAYA VALDES LUIS
480 13-09-2007 007 Servicios 20070197-0 007 Servicios 20070197-0 Reparaciones en: CORE: Cambio de la totalidad de módulos eléctricos en oficina de Sra. Valeria cErda Pesos $ 69.020 MARCELO VERA MANRIQUEZ
481 14-09-2007 002 Orden De Compra 200700555-0 002 Orden De Compra 200700555-0 REPARACION ELECTRICA SECTOR COSINA SUBTERRÁNEO : INSTALACION DE ENCHUFE TRIPLR 10 AMP EN CAJA CHUQU Pesos $ 71.400 MARCELO VERA MANRIQUEZ
482 14-09-2007 007 Servicios 20070198-0 007 Servicios 20070198-0 fondo a rendir por combustible traslados Sr. Intendente a la comuna de Ovalle y actos de Celebración Pesos $ 50.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
483 20-09-2007 007 Servicios 20070199-0 007 Servicios 20070199-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE ILLAPEL Y SALMANCA, LOCALIDADES DE CUNCUMEN Y CAI Pesos $ 70.000 PATRICIO CORTES NAVEA
484 21-09-2007 002 Orden De Compra 200700556-0 002 Orden De Compra 200700556-0 Reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnico GORE Limarí, camioneta NIssan patente U Pesos $ 93.000 OMAR BOLADOS MILLA
485 21-09-2007 007 Servicios 20070200-0 007 Servicios 20070200-0 Reembolso de gastos de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Enrique Mursell Silva, des Pesos $ 82.600 ENRIQUE MURSELL SILVA
486 24-09-2007 002 Orden De Compra 200700557-0 002 Orden De Compra 200700557-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Angelina Debia García co Pesos $ 30.000 DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA
487 25-09-2007 002 Orden De Compra 200700558-0 002 Orden De Compra 200700558-0 Compromiso financiero para gasto de combustible en que incurrirá el vehículo GORE, station wagon mar Pesos $ 600.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
488 25-09-2007 007 Servicios 20070201-0 007 Servicios 20070201-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pea Pesos $ 90.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
489 25-09-2007 007 Servicios 20070203-0 007 Servicios 20070203-0 Cancelación gastos comunes correspondiente al departamento Nº 41, edificio Los Carrera 45, La Serena Pesos $ 50.000 FLORES CIENFUEGOS LUIS
490 25-09-2007 007 Servicios 20070204-0 007 Servicios 20070204-0 Consumo energía eléctrica oficinas P.I.R.D.T. correspondiente al periodo septiembre a diciembre 2007 Pesos $ 220.000 CONAFE S.A
491 26-09-2007 002 Orden De Compra 200700559-0 002 Orden De Compra 200700559-0 Arriendo de vehículo, automóvil Chevrolet Corsa 1.6 sedan, con estanque lleno. Solicitado para el tr Pesos $ 26.180 ARRENDADORA DE VEHICULOS LTDA.
492 26-09-2007 007 Servicios 20070205-0 007 Servicios 20070205-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de cometidos Pesos $ 77.180 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
493 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700561-0 002 Orden De Compra 200700561-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peaje en que incurrirá el Sr. Hermógenes Rojas Bravo con Pesos $ 60.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
494 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700562-0 002 Orden De Compra 200700562-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión de coordinación del Gobierno Regional el 07-09-07 y re Pesos $ 214.617 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
495 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700563-0 002 Orden De Compra 200700563-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión del Gobierno Regional con Sr. Intendente, Sra. Ministr Pesos $ 156.961 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
496 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700564-0 002 Orden De Compra 200700564-0 Adquisición de 1 teléfono inalámbrico 5.8 GHZ General Electric. Pesos $ 38.900 SIELCOM LTDA.
497 27-09-2007 007 Servicios 20070206-0 007 Servicios 20070206-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Irene González I. y Sra. Lorena Pesos $ 76.380 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
498 27-09-2007 007 Servicios 20070207-0 007 Servicios 20070207-0 Compromiso financiero de fondos a rendir por gastos de combustible en que incurrió el Sr. Patricio C Pesos $ 50.000 PATRICIO CORTES NAVEA
499 03-01-2007 002 Orden De Compra 200600732-0 002 Orden De Compra 200600732-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para e Pesos $ 65.340 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
500 04-01-2007 001 Contrato 20040401-0 001 Contrato 20040401-0 Diagnosotico de capacidades Técnicas de seis comuns de la Regón de Coquimbo. Pesos $ 1.350.000 CRISTIAN OSORIO ALFARO
501 04-01-2007 002 Orden De Compra 20070001-0 002 Orden De Compra 20070001-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
502 04-01-2007 002 Orden De Compra 20070002-0 002 Orden De Compra 20070002-0 Arriendo de Camioneta por 1 día para traslado de personal UTER a comuna de la Higuera y Localidades. Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
503 04-01-2007 002 Orden De Compra 200600740-0 002 Orden De Compra 200600740-0 Apoyo técnico en ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el programa SI Pesos $ 50.000 CRISTIAN UGARTE ROCO
504 04-01-2007 002 Orden De Compra 200700003-0 002 Orden De Compra 200700003-0 Servicio de contratación de salón y cena para reunión de Intendente con participación de la Prensa R Pesos $ 774.200 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
505 05-01-2007 002 Orden De Compra 200700005-0 002 Orden De Compra 200700005-0 Compromiso anual para el pago de llamadas de celulares de Sres. Consejeros Regionales (incluye celul Pesos $ 6.200.000 ENTEL PCS
506 05-01-2007 002 Orden De Compra 200700007-0 002 Orden De Compra 200700007-0 Fondos anuales para llamadas de celular asignado a Sr. Mario Pérez Rojas. Pesos $ 562.000 ENTEL PCS
507 09-01-2007 002 Orden De Compra 200700008-0 002 Orden De Compra 200700008-0 Aquisición de 12 rollos de papel higiénico de 250 mts. Pesos $ 26.237 HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA
508 10-01-2007 002 Orden De Compra 200700009-0 002 Orden De Compra 200700009-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 34.809 RENDIC HERMANOS S.A.
509 10-01-2007 002 Orden De Compra 200700010-0 002 Orden De Compra 200700010-0 Adquisición de productos para ser entregados como presentes protocolares: 5 cajas de madera dobles 1 Pesos $ 172.500 COMERCIAL D Y D LIMITADA
510 10-01-2007 002 Orden De Compra 200700011-0 002 Orden De Compra 200700011-0 Adquisiciones de productos para ser entregados como presentes protocolares: 12 botellas vino Syrah F Pesos $ 54.029 VIÑA FALERNIA S.A.
511 10-01-2007 002 Orden De Compra 200700013-0 002 Orden De Compra 200700013-0 Recarga de tarjeta de combustible para vehículo del Gobierno Regional, camioneta TOYOYA, patente ZK- Pesos $ 4.000.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
512 11-01-2007 002 Orden De Compra 200700014-0 002 Orden De Compra 200700014-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para l Pesos $ 65.340 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
513 11-01-2007 002 Orden De Compra 200700015-0 002 Orden De Compra 200700015-0 Adquisición de 1 Hervidor MOULINEX 1,7 litros modelo BY 400/61 Solicitado para el Consejo Regional R Pesos $ 19.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
514 11-01-2007 002 Orden De Compra 200700016-0 002 Orden De Compra 200700016-0 Adquisición de artículos de oficina: 3 Carpetas negras plástico duro, oficio ($ 1.740 c/u) 2 Pad Pesos $ 47.720 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
515 11-01-2007 007 Servicios 20070006-0 007 Servicios 20070006-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía Pesos $ 4.580.000 CHILEXPRESS S.A.
516 11-01-2007 007 Servicios 20070007-0 007 Servicios 20070007-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía Pesos $ 1.920.000 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
517 11-01-2007 007 Servicios 20070008-0 007 Servicios 20070008-0 Compromiso financiero anual para consumo de energía eléctrica del Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 12.769.000 CONAFE S.A
518 12-01-2007 002 Orden De Compra 200700018-0 002 Orden De Compra 200700018-0 Adquisición de pasaje aéreo para funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi, ida el 21 de enero y regreso el Pesos $ 78.884 LAN AIRLINES S.A.
519 12-01-2007 007 Servicios 20070009-0 007 Servicios 20070009-0 Compromiso anual para celular de chofer de Intendente, Sr. Hermógenes Rojas Bravo. Pesos $ 181.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
520 12-01-2007 007 Servicios 20070020-0 007 Servicios 20070020-0 Compromiso financiero anual para celulares MOVISTAR de Sres. Consejeros Regionales. Pesos $ 9.175.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
521 12-01-2007 007 Servicios 20070021-0 007 Servicios 20070021-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR de Sr. Intendente Regional. Pesos $ 1.200.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
522 12-01-2007 007 Servicios 20070022-0 007 Servicios 20070022-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR Ayudante (Carabinero) de Intendente, Pesos $ 260.000 TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A.
523 12-01-2007 007 Servicios 20070028-0 007 Servicios 20070028-0 Servicios de cafetería realizados los días 7, 13, 14 y 21 de diciembre 2006. Pesos $ 86.156 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
524 15-01-2007 002 Orden De Compra 200700019-0 002 Orden De Compra 200700019-0 Adquisición de 14 canastillos con productos de papayas, para obsequiar a funcionarias del Gobierno R Pesos $ 77.000 IDORIN PASTEN ROJAS
525 15-01-2007 002 Orden De Compra 200700020-0 002 Orden De Compra 200700020-0 Servicio de mantención Servidor Internet GORE. Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
526 15-01-2007 007 Servicios 20070029-0 007 Servicios 20070029-0 Consumo agua potable. (pago prorrateado por Intendencia - SERPLAC - GORE) Pesos $ 16.157 AGUAS DEL VALLE S.A.
527 15-01-2007 007 Servicios 20070030-0 007 Servicios 20070030-0 Compromiso anual para el pago del consumo de energía eléctrica de medidor que corresponde a los Serv Pesos $ 800.000 CONAFE S.A
528 15-01-2007 007 Servicios 20070031-0 007 Servicios 20070031-0 Arriendo de 3 fotocopiadoras XEROX. Pesos $ 273.526 SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA.
529 16-01-2007 002 Orden De Compra 200700022-0 002 Orden De Compra 200700022-0 Publicación de llamados a concurso de 2 cargos de Jefe Depto. Gr. 6 EUR y 1 cargo de jefe Depto. Gr. Pesos $ 708.467 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
530 16-01-2007 002 Orden De Compra 200700023-0 002 Orden De Compra 200700023-0 Adquisición de Tintas para impresora informática C9363W y C8767W. Pesos $ 41.031 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
531 16-01-2007 002 Orden De Compra 200700024-0 002 Orden De Compra 200700024-0 10 Archivadores Rhein oficio beige c/tarj., código 11197-6 10 Set Separadores Rhein oficio 6 pos. ca Pesos $ 26.050 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
532 16-01-2007 007 Servicios 20070032-0 007 Servicios 20070032-0 Consumo energía eléctrica Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa. Compromiso financiero anual. Pesos $ 230.000 CONAFE S.A
533 16-01-2007 007 Servicios 20070033-0 007 Servicios 20070033-0 Consumo energía eléctrica CASINO gore. Compromiso financiero anual. Pesos $ 650.000 CONAFE S.A
534 16-01-2007 007 Servicios 20070034-0 007 Servicios 20070034-0 Servicio de INTERNET: - Servicios de superlink BDR dinamico de 10 circuitos - proyectos CORP. - Re Pesos $ 8.000.000 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
535 16-01-2007 007 Servicios 20070037-0 007 Servicios 20070037-0 Servicio telefónico fono (53) 522008 GORE Choapa. Compromiso financiero anual. Pesos $ 900.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
536 16-01-2007 007 Servicios 20070038-0 007 Servicios 20070038-0 Servicio telefónico fax CORE 225796 . Compromiso financiero anual. Pesos $ 180.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
537 16-01-2007 007 Servicios 20070039-0 007 Servicios 20070039-0 Servicio telefónico central GORE 207200 Compromiso financiero anual. Pesos $ 9.000.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
538 16-01-2007 007 Servicios 20070040-0 007 Servicios 20070040-0 Servicio telefónico fax GORE 214023 Compromiso financiero anual. Pesos $ 290.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
539 16-01-2007 007 Servicios 20070041-0 007 Servicios 20070041-0 Servicio telefónico fono DAI 211328 Compromiso financiero anual. Pesos $ 80.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
540 17-01-2007 002 Orden De Compra 200700030-0 002 Orden De Compra 200700030-0 COMBUSTIBLE JEEP GORE COMPROMISO ANUAL. Pesos $ 2.900.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
541 17-01-2007 007 Servicios 20070042-0 007 Servicios 20070042-0 Servicio telefónico fono (53) 632439 GORE Limarí Compromiso financiero anual. Pesos $ 1.900.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
542 18-01-2007 002 Orden De Compra 200700033-0 002 Orden De Compra 200700033-0 Pesos $ 0
543 18-01-2007 007 Servicios 20070043-0 007 Servicios 20070043-0 Reembolso de pasajes, alumno en práctica Sr. Daniel Huerta Alcayaga, período del 9 al 19 de enero de Pesos $ 14.400 DANIEL HUERTA ALCAYAGA
544 19-01-2007 007 Servicios 20070044-0 007 Servicios 20070044-0 Compra de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. Pesos $ 8.400 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
545 19-01-2007 007 Servicios 20070045-0 007 Servicios 20070045-0 Gastos comunes de los meses de noviembre y diciembre 2006, por departamento Nº 201 entregado al Sr. Pesos $ 36.000 NEIYS ASTUDILLO GONZALEZ
546 22-01-2007 007 Servicios 20070046-0 007 Servicios 20070046-0 Servicio telefónico fono conf. CORE 215161 Compromiso financiero anual Pesos $ 450.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
547 23-01-2007 002 Orden De Compra 200700042-0 002 Orden De Compra 200700042-0 2 Ventiladores de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitados pata Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa y U Pesos $ 41.800 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
548 23-01-2007 007 Servicios 20070047-0 007 Servicios 20070047-0 Sala cuna Mondo die bambini, menor Ignacio Rojas Collao hijo de funcionaria Karina Collao R. Pesos $ 810.000 CANDY ROSSI NETTLE
549 24-01-2007 002 Orden De Compra 200700046-0 002 Orden De Compra 200700046-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO, SEGÚN CORREO ADJUN Pesos $ 21.688 RENDIC HERMANOS S.A.
550 24-01-2007 002 Orden De Compra 200700047-0 002 Orden De Compra 200700047-0 Adquisición de artículos de oficina que se indica: 10 Cinta magica N 810 19x25 mts, 3M, cód. 35394-6 Pesos $ 24.591 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
551 24-01-2007 002 Orden De Compra 200700048-0 002 Orden De Compra 200700048-0 1 Ventilador de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitado pata Departamento de Asuntos Internacionales Pesos $ 20.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
552 24-01-2007 007 Servicios 20070048-0 007 Servicios 20070048-0 Arriendo de oficina que ocupa la Unidad de Apoyo Técnico GORE en la ciudad de Illapel, más gastos co Pesos $ 2.580.000 ELIN DARIO ROZAS DIAZ
553 25-01-2007 002 Orden De Compra 200700049-0 002 Orden De Compra 200700049-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota, patente ZK-1 Pesos $ 40.710 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
554 26-01-2007 007 Servicios 20070050-0 007 Servicios 20070050-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado, el día 4 de diciembre 2006. Pesos $ 77.707 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
555 26-01-2007 007 Servicios 20070051-0 007 Servicios 20070051-0 Arreglo floral con motivo de nacimiento ocurrido en la vía pública y que fuera asistido por Carabin Pesos $ 8.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
556 26-01-2007 007 Servicios 20070052-0 007 Servicios 20070052-0 Adquisición de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. Pesos $ 3.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
557 26-01-2007 007 Servicios 20070053-0 007 Servicios 20070053-0 Atención a autoridades regionales y comunales con motivo de inauguración de calle en la comuna de Mo Pesos $ 346.150 MARGARITA MORGADO TAPIA
558 26-01-2007 007 Servicios 20070054-0 007 Servicios 20070054-0 Adquisición de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Sr. Intendente con medios de c Pesos $ 22.950 GIPSI IRIBARREN ORDENES
559 29-01-2007 002 Orden De Compra 200700054-0 002 Orden De Compra 200700054-0 Reembolso de pasajes a la Sra. Daniela González Rodríguez con motivo de cometido realizado en la ciu Pesos $ 10.200 GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA
560 29-01-2007 007 Servicios 20070055-0 007 Servicios 20070055-0 Soporte Mensual sistema informático METHASYS, 7 UF mensuales. (Contrato aprobado por resolución (e) Pesos $ 2.065.200 INFORMATICA METHASYS LIMITADA
561 29-01-2007 007 Servicios 20070056-0 007 Servicios 20070056-0 Modificación al módulo de personal para la exportación de archivos de funcionarios de planta, contra Pesos $ 73.343 INFORMATICA METHASYS LIMITADA
562 29-01-2007 007 Servicios 20070057-0 007 Servicios 20070057-0 Compra de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Intendente con medios de comunicaci Pesos $ 12.240 GIPSI IRIBARREN ORDENES
563 30-01-2007 007 Servicios 20070058-0 007 Servicios 20070058-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q Pesos $ 40.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
564 31-01-2007 002 Orden De Compra 200700056-0 002 Orden De Compra 200700056-0 Servicio de traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Socos, comuna de Ovalle, el dí Pesos $ 80.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
565 31-01-2007 002 Orden De Compra 200700057-0 002 Orden De Compra 200700057-0 1 Frigobar marca Hyundai HFB-07DR Solicitado para Unidad de Apoyo Técnico GORE, provincia de Limarí Pesos $ 73.890 S.A.C.I. FALABELLA
566 01-02-2007 002 Orden De Compra 200700058-0 002 Orden De Compra 200700058-0 Servicios de Evaluación de Personal, 3 evaluaciones psicológicas, cargo: Jefe Departamento Control d Pesos $ 180.000 XIMENA RIOS CARMONA
567 01-02-2007 007 Servicios 20070059-0 007 Servicios 20070059-0 pago matrícula $115.000 y mensualidad $130.000 de enero a junio 2007 Pesos $ 895.000 SOC. EDUCACIONAL FUERTE ALEGRIA LTDA.
568 02-02-2007 002 Orden De Compra 200700059-0 002 Orden De Compra 200700059-0 Enmarcado de retrato de la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria. Moldur Pesos $ 15.000 SOCOALVI LTDA.
569 02-02-2007 002 Orden De Compra 200700060-0 002 Orden De Compra 200700060-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
570 02-02-2007 007 Servicios 20070060-0 007 Servicios 20070060-0 Consumo energía eléctrica Unidad de Apoyo Técnico GORE Provincia de Limarí, Ovalle. Pesos $ 290.000 CONAFE S.A
571 05-02-2007 002 Orden De Compra 200700061-0 002 Orden De Compra 200700061-0 Adquisición de material de oficina según cotización Nº 02599120 3 porta lapíz metálico cilindr 10x9 Pesos $ 42.380 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
572 06-02-2007 007 Servicios 20070061-0 007 Servicios 20070061-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS GOBIERNO REGIONAL DESDE LA SERENA A ILLAPEL. Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
573 07-02-2007 002 Orden De Compra 200700070-0 002 Orden De Compra 200700070-0 Arriendo de camioneta 4x4 para traslado de funcionaria Sra. Lenka Rivera Rivera, por motivo de comet Pesos $ 56.286 SERVIC S.A.
574 08-02-2007 002 Orden De Compra 200700072-0 002 Orden De Compra 200700072-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado realizado los días 8 y 22 de enero Pesos $ 154.224 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
575 08-02-2007 002 Orden De Compra 200700073-0 002 Orden De Compra 200700073-0 Publicación de llamado a concursos públicos en Diario Oficial del 15-01-2007. Pesos $ 66.716 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
576 08-02-2007 007 Servicios 20070062-0 007 Servicios 20070062-0 Reembolso de gastos de peaje y combustible incurridos por el Sr. Manuel Bonifaz con motivo de cometi Pesos $ 15.000 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
577 14-02-2007 007 Servicios 20070064-0 007 Servicios 20070064-0 Combustible año 2007 kia YH-7011 Pesos $ 2.500.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
578 14-02-2007 007 Servicios 20070065-0 007 Servicios 20070065-0 Combustible año 2007 camioneta choapa SF-9983 Pesos $ 2.500.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
579 15-02-2007 002 Orden De Compra 200700074-0 002 Orden De Compra 200700074-0 Adquisición de teléfono inalámbrico para Departamento de Informática (GE 5.8 Ghz) Pesos $ 42.500 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
580 15-02-2007 002 Orden De Compra 200700075-0 002 Orden De Compra 200700075-0 Adquisición de 2 kit completos de intercomunicadores con un alcance de 5 millas Pesos $ 87.800 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
581 19-02-2007 007 Servicios 20070066-0 007 Servicios 20070066-0 Gastos Menores reemplazo del titular Pesos $ 330.404 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
582 21-02-2007 007 Servicios 20070067-0 007 Servicios 20070067-0 Gastos comunes Oficinas PIR y CRUBC Pesos $ 1.090.000 ADM. EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS
583 21-02-2007 007 Servicios 20070068-0 007 Servicios 20070068-0 gastos comunes SSPP ovalle. Pesos $ 1.800.000 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES IV REGION
584 21-02-2007 007 Servicios 20070069-0 007 Servicios 20070069-0 Servicios de cafetería mes 27 -28 de Diciembre y 4 de enero Sesiones CPRE Pesos $ 64.617 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
585 22-02-2007 007 Servicios 20070070-0 007 Servicios 20070070-0 PAGO DE MOVILIZACION A FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGUN LO AUTORIZADO EN RESOL. (E) Nº 1093 DEL 23 Pesos $ 24.500 COLLAO RODRIGUEZ KARINA COLLAO RODRIGUEZ KARINA
586 23-02-2007 007 Servicios 20070071-0 007 Servicios 20070071-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención de reuniones Pesos $ 20.450 RENDIC HERMANOS S.A.
587 27-02-2007 002 Orden De Compra 200700077-0 002 Orden De Compra 200700077-0 Adquisición de insumos computacionales Pesos $ 29.100 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
588 27-02-2007 002 Orden De Compra 200700078-0 002 Orden De Compra 200700078-0 Adquisición de insumos de cafeteria Consejo Regional de Coquimbo. Se adjunta detalle. Pesos $ 45.211 RENDIC HERMANOS S.A.
589 28-02-2007 002 Orden De Compra 200700079-0 002 Orden De Compra 200700079-0 Adquisición de Ambo recto Lona SKU:2519771, para el sr. Pablo Urrutia Alayana Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
590 28-02-2007 002 Orden De Compra 200700080-0 002 Orden De Compra 200700080-0 Adquisición de zapato formal SKU. 2459567, para el sr. Pablo Urrutia Alayana Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
591 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700081-0 002 Orden De Compra 200700081-0 Adquisición de calzado Guante cuero SKU:1900076-1 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla Pesos $ 39.999 MEGA JOHNSON S S.A.
592 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700082-0 002 Orden De Compra 200700082-0 Adquisición de Ambo recto 100% lana SKU:2519773-8 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
593 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700083-0 002 Orden De Compra 200700083-0 Adquisición de letrero de acero inoxidable con caras curvas cerrado en todos sus costados, de 0.35x Pesos $ 99.365 VICTOR ENRIQUE FIGUEROA GARCIA
594 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700084-0 002 Orden De Compra 200700084-0 Adquisición de ambo recto para sr. Luis Barraza Luco Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
595 02-03-2007 002 Orden De Compra 200700085-0 002 Orden De Compra 200700085-0 Adquisciión de calzado 16 hrs para Sr. Luis Barraza Luco Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
596 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700088-0 002 Orden De Compra 200700088-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, paten Pesos $ 79.302 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
597 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700089-0 002 Orden De Compra 200700089-0 Servicio de mantención de equipo de aire acondicionado Split de Muro, de sala de equipos informático Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
598 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700090-0 002 Orden De Compra 200700090-0 Adquisicion de ambo Recto 100% lana SKU:251777-1 para el funcionario Julio Astorga U. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
599 05-03-2007 002 Orden De Compra 200700091-0 002 Orden De Compra 200700091-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Julio Astorga U. Pesos $ 39.999 MEGA JOHNSON S S.A.
600 05-03-2007 007 Servicios 20070072-0 007 Servicios 20070072-0 Modificación al módulo de administracion para la exportación de archivos planos de compras no licita Pesos $ 73.526 INFORMATICA METHASYS LIMITADA
601 05-03-2007 007 Servicios 20070073-0 007 Servicios 20070073-0 Reembolso de pasajes al Intendente Regional Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lillo. Pesos $ 43.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
602 05-03-2007 007 Servicios 20070074-0 007 Servicios 20070074-0 Reparación de impresora láser HO 8150 (cambio de tarjeta de red). Impresora usada en Depto. D.A.F. G Pesos $ 71.400 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
603 06-03-2007 002 Orden De Compra 200700092-0 002 Orden De Compra 200700092-0 Adquisición de bolso para Notebook Sony Vaio de Jefe Div. Análisis y Control de Gestión Pesos $ 21.420 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
604 06-03-2007 002 Orden De Compra 200700093-0 002 Orden De Compra 200700093-0 Cambio de bomba de bencina de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota SF-9983 Pesos $ 91.000 OMAR BOLADOS MILLA
605 07-03-2007 002 Orden De Compra 200700100-0 002 Orden De Compra 200700100-0 Trabajos de reparaciones en oficinas del CONSEJO REGIONAL: - Oficina de Recepción: Cambio total de Pesos $ 111.860 MARCELO VERA MANRIQUEZ
606 08-03-2007 002 Orden De Compra 200700104-0 002 Orden De Compra 200700104-0 Reparaciones en edificio del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Oficinas CORE: Cambio de tubo Pesos $ 108.885 MARCELO VERA MANRIQUEZ
607 08-03-2007 002 Orden De Compra 200700105-0 002 Orden De Compra 200700105-0 Mantención de los 90.000 km. de Van Kia Besta Pesos $ 174.511 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
608 08-03-2007 002 Orden De Compra 200700106-0 002 Orden De Compra 200700106-0 40 Arreglos florales (varas de rosas), con motivo del Día Internacional de la Mujer. Pesos $ 28.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
609 08-03-2007 007 Servicios 20070075-0 007 Servicios 20070075-0 Traslado de personal de Gobierno Regional a la localidad de Algarrobito el día 08/02/2007 desde las Pesos $ 30.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
610 08-03-2007 007 Servicios 20070076-0 007 Servicios 20070076-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario del Gobierno Regional de Coquimbo, Sr. Hermógenes Rojas Bra Pesos $ 75.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
611 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700108-0 002 Orden De Compra 200700108-0 Trabajos de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - División de Aná Pesos $ 108.290 MARCELO VERA MANRIQUEZ
612 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700110-0 002 Orden De Compra 200700110-0 Adquisición de Ambo recto SKU 2519777-1 para Funcionario Jaime Carvajal G. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
613 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700111-0 002 Orden De Compra 200700111-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jaime Carvajal G. Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
614 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700112-0 002 Orden De Compra 200700112-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Luis Araya Valdés Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
615 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700113-0 002 Orden De Compra 200700113-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Luis Araya Valdes Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
616 09-03-2007 002 Orden De Compra 200700114-0 002 Orden De Compra 200700114-0 Adquisción de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hernan Rojas P. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
617 09-03-2007 007 Servicios 20070077-0 007 Servicios 20070077-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. Pesos $ 32.000 MEYBELIN CUELLO GALLEGUILLOS
618 09-03-2007 007 Servicios 20070078-0 007 Servicios 20070078-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da Pesos $ 24.000 DANIEL HUERTA ALCAYAGA
619 09-03-2007 007 Servicios 20070079-0 007 Servicios 20070079-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. Pesos $ 104.000 MARIA BARRERA GARCIA
620 09-03-2007 007 Servicios 20070080-0 007 Servicios 20070080-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da Pesos $ 80.000 DARWIN VELIZ TORREJON VELIZ TORREJON DARWIN ANDRES
621 09-03-2007 007 Servicios 20070081-0 007 Servicios 20070081-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. Pesos $ 80.000 MARYORIE LEIVA MERCADO LEIVA MERCADO MARJORIE KATHERINE
622 09-03-2007 007 Servicios 20070082-0 007 Servicios 20070082-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago. Pesos $ 30.000 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
623 09-03-2007 007 Servicios 20070083-0 007 Servicios 20070083-0 100 catus de colección, para entrega a funcionarias con motivo de celebración del Día Internacional Pesos $ 40.000 CARLOS GUTIERREZ ROBLEDO
624 12-03-2007 002 Orden De Compra 200700115-0 002 Orden De Compra 200700115-0 Trabajos de reparaciones en en el Departamento de Finanzas y Contabilidad del Gobierno Regional Regi Pesos $ 109.480 MARCELO VERA MANRIQUEZ
625 12-03-2007 002 Orden De Compra 200700118-0 002 Orden De Compra 200700118-0 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO Pesos $ 27.400 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
626 12-03-2007 002 Orden De Compra 200700119-0 002 Orden De Compra 200700119-0 ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y OTROS ARTÍCULOS DE CASINO. 24 TAZAS DE CAFÉ C/PLATILLO ARCOPAL MARLY $1.080 Pesos $ 74.080 DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA.
627 12-03-2007 007 Servicios 20070084-0 007 Servicios 20070084-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de pasajes en que Pesos $ 22.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
628 12-03-2007 007 Servicios 20070085-0 007 Servicios 20070085-0 Consumo energía eléctrica antena Sistema Regional de Emergencia ubicada en Cerro Grande Cima S/E, me Pesos $ 150.000 CONAFE S.A
629 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700120-0 002 Orden De Compra 200700120-0 Trabajos de reparaciones de muebles de dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Depa Pesos $ 91.035 MARCELO VERA MANRIQUEZ
630 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700121-0 002 Orden De Compra 200700121-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
631 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700122-0 002 Orden De Compra 200700122-0 Suscripción a diario El Día por el período del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2007. Solicitado pa Pesos $ 64.000 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
632 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700123-0 002 Orden De Compra 200700123-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, patente SF-9983: - Pesos $ 90.000 OMAR BOLADOS MILLA
633 13-03-2007 002 Orden De Compra 200700124-0 002 Orden De Compra 200700124-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER, patente VF Pesos $ 84.000 OMAR BOLADOS MILLA
634 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700126-0 002 Orden De Compra 200700126-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Jessica Recabarren Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
635 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700127-0 002 Orden De Compra 200700127-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
636 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700128-0 002 Orden De Compra 200700128-0 Adquisción de calzado para la fuincionaria Nancy Barrios A. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
637 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700129-0 002 Orden De Compra 200700129-0 Adquisición de calzado para funcionaria Claudia Pérez C. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
638 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700130-0 002 Orden De Compra 200700130-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Patricia Toro A. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
639 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700131-0 002 Orden De Compra 200700131-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Jorge Moya Gallardo Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
640 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700132-0 002 Orden De Compra 200700132-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jorge Moya Gallardo. Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
641 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700133-0 002 Orden De Compra 200700133-0 Adquisición de calzado para funcionaria Karina Collao R. Pesos $ 39.900 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
642 14-03-2007 002 Orden De Compra 200700134-0 002 Orden De Compra 200700134-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
643 14-03-2007 007 Servicios 20070086-0 007 Servicios 20070086-0 Servicios de cafetería con motivo de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 11, 15, 18 y Pesos $ 77.540 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
644 15-03-2007 002 Orden De Compra 200700135-0 002 Orden De Compra 200700135-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
645 15-03-2007 002 Orden De Compra 200700136-0 002 Orden De Compra 200700136-0 Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos de la dotación del Pesos $ 54.500 CIA DE SEG. GRALES. PENTA SECURITY
646 15-03-2007 007 Servicios 20070087-0 007 Servicios 20070087-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant Pesos $ 23.230 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
647 15-03-2007 007 Servicios 20070088-0 007 Servicios 20070088-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant Pesos $ 22.730 PEREZ ROJAS JAIME PEREZ ROJAS JAIME
648 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700137-0 002 Orden De Compra 200700137-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO Pesos $ 519.107 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
649 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700138-0 002 Orden De Compra 200700138-0 Adquisición de 2 pizarras blancas de 1.00 x 1.50 mts. Solicitado para Jefe División Administración y Pesos $ 0 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
650 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700139-0 002 Orden De Compra 200700139-0 Adquisición de calzado para funcionaria Nelly Godoy. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
651 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700140-0 002 Orden De Compra 200700140-0 Adquisición de calzado para funcionario Mariela Gallardo C. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
652 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700141-0 002 Orden De Compra 200700141-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hermógenes Rojas B. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
653 16-03-2007 002 Orden De Compra 200700142-0 002 Orden De Compra 200700142-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Hermógenes Rojas Bravo Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
654 19-03-2007 007 Servicios 20070089-0 007 Servicios 20070089-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de realización de cometido en la ciudad de Santiago los d Pesos $ 18.040 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
655 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700143-0 002 Orden De Compra 200700143-0 Adquisición de calzado para funcionaria Ingrid Chavez Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
656 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700144-0 002 Orden De Compra 200700144-0 Adquisición de calzado al funcionario Carlos Cortés Navea. Pesos $ 39.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
657 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700145-0 002 Orden De Compra 200700145-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo Pesos $ 32.494 RENDIC HERMANOS S.A.
658 20-03-2007 002 Orden De Compra 200700146-0 002 Orden De Compra 200700146-0 Adquisición de caja de seguridad eléctrica Pesos $ 62.350 SOC.COM.IDUYA Y CIA. LTDA.
659 22-03-2007 002 Orden De Compra 200700147-0 002 Orden De Compra 200700147-0 Adquisición de frutos secos solicitados por Consejo Reginal de Coquimbo. 1 kg de Almendras $7.700 1 Pesos $ 11.300 ROSA RUBIO MATUS
660 22-03-2007 002 Orden De Compra 200700148-0 002 Orden De Compra 200700148-0 Adquisición de insumos de cafetería y aseo 3 cajas de té 100 bolsas de $999 c/u 3 tarros de café $2 Pesos $ 13.369 RENDIC HERMANOS S.A.
661 22-03-2007 002 Orden De Compra 200700149-0 002 Orden De Compra 200700149-0 1 MINI MOUSE BENQ M 310, CÓDIGO 308010792. Solicitado para Jefe D.A.C.G. Gobierno Regional Región de Pesos $ 17.990 LA SERENA STORES CO S.A.
662 22-03-2007 007 Servicios 20070090-0 007 Servicios 20070090-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica en el Gobierno Regional Región de Coquimbo, desde el 19 de Pesos $ 106.000 NICOLE CARMONA GOMEZ
663 23-03-2007 002 Orden De Compra 200700150-0 002 Orden De Compra 200700150-0 ADQUISICIÓN DE 40 PILAS AA Y MOUSE OPTICO SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO Pesos $ 27.900 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
664 23-03-2007 002 Orden De Compra 200700151-0 002 Orden De Compra 200700151-0 Adquisición de Botin 16 hrs. para funcionaria Jimena Ruiz M. Pesos $ 39.990 MULTITIENDAS CORONA S.A.
665 23-03-2007 007 Servicios 20070091-0 007 Servicios 20070091-0 Atención de Desayuno Gabinete Ampliado Sr. Intendente Regional $202.062 Atención de Desayuno con Min Pesos $ 239.666 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
666 23-03-2007 007 Servicios 20070092-0 007 Servicios 20070092-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes con motivo de cometido de los funcionarios Sra. Marcela Carre Pesos $ 40.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
667 23-03-2007 007 Servicios 20070093-0 007 Servicios 20070093-0 Cena ofrecida a la Sra. Presidenta de la Corte de Apelaciones. Pesos $ 50.100 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
668 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700153-0 002 Orden De Compra 200700153-0 Servicio de almuerzo con motivo de "Reunión Gobierno en Acción con Gabinete Regional". Pesos $ 93.000 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
669 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700154-0 002 Orden De Compra 200700154-0 1 Bouquet de flores para presente protocolar a la Sra. Presidenta Corte de Apelaciones de La Serena. Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
670 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700155-0 002 Orden De Compra 200700155-0 - Adquisición de sandwichs para atención reunión de Intendente Regional y equipo de trabajo encarga Pesos $ 46.500 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
671 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700156-0 002 Orden De Compra 200700156-0 Pasaje aéreo para el Consejero Regional Sr. José Montoya, Santiago - Balmaceda Santiago, ida el 28 d Pesos $ 304.086 LAN AIRLINES S.A.
672 26-03-2007 002 Orden De Compra 200700161-0 002 Orden De Compra 200700161-0 Pasaje aéreo para el Consejero Regional Sr. Washington Altamirano, Santiago - Balmaceda Santiago - L Pesos $ 248.586 LAN AIRLINES S.A.
673 26-03-2007 007 Servicios 20070094-0 007 Servicios 20070094-0 Instalación de soporte de proyector del Gobierno Regional, tendido eléctrico y de datos. Pesos $ 95.200 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
674 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700162-0 002 Orden De Compra 200700162-0 Adquisción de calzado para funcionaria Angelina Debia G. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
675 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700163-0 002 Orden De Compra 200700163-0 Adquisición de calzado para funcionaria Lorena Ramirez Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
676 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700164-0 002 Orden De Compra 200700164-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Karina Collao Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
677 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700165-0 002 Orden De Compra 200700165-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nelly Godoy según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
678 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700166-0 002 Orden De Compra 200700166-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Ingris Chavez según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
679 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700167-0 002 Orden De Compra 200700167-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Patricia Toro según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
680 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700168-0 002 Orden De Compra 200700168-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Daniela Varas según cotización adjunta Pesos $ 0 MULTITIENDAS CORONA S.A.
681 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700169-0 002 Orden De Compra 200700169-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jessica Recabarren según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
682 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700170-0 002 Orden De Compra 200700170-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nancy Barrios según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
683 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700171-0 002 Orden De Compra 200700171-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Lorena Ramirez según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
684 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700172-0 002 Orden De Compra 200700172-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jimena Ruiz según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
685 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700173-0 002 Orden De Compra 200700173-0 Adquisición de vestuario para funcionaria María Paz Velis según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
686 27-03-2007 002 Orden De Compra 200700174-0 002 Orden De Compra 200700174-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Mariela Gallarado según cotización adjunta Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
687 29-03-2007 002 Orden De Compra 200700176-0 002 Orden De Compra 200700176-0 ADQUISICIÓN DE MOCHILA KENSINGTONE PARA NOTEBOOK JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Pesos $ 29.990 LA SERENA STORES CO S.A.
688 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700178-0 002 Orden De Compra 200700178-0 Adquisición de calzado Guante SKU: 1900076-1 para funcionario Hernán Rojas P. Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
689 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700179-0 002 Orden De Compra 200700179-0 Renovación de suscripción anual a revista ERCILLA . Solicitado para Sr. Intendente Regional. Pesos $ 39.000 Sociedad Distribuidora Holanda Ltda.
690 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700180-0 002 Orden De Compra 200700180-0 ADQUISICIÓN DE 2 BALONES DE FUTBOL ADIDAS POR UN VALOR DE $9.950 C/U. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SE RE Pesos $ 17.910 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
691 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700182-0 002 Orden De Compra 200700182-0 Servicios profesionales, edición Himno Nacional - Imágenes Región Coquimbo con motivo de la Cuenta P Pesos $ 35.000 PEDRO GARCIA ARAYA
692 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700183-0 002 Orden De Compra 200700183-0 Servicio de locución, acto Cuenta Pública de Sr. Intendente Regional, realizado el día viernes 23 de Pesos $ 22.222 XIMENA SOLEDAD HERNANDEZ OGALDE HERNANDEZ OGALDE XIMENA SOLEDAD
693 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700184-0 002 Orden De Compra 200700184-0 Adquisición de sandwitc, atención a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública del I Pesos $ 5.000 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
694 30-03-2007 002 Orden De Compra 200700185-0 002 Orden De Compra 200700185-0 2 arreglos florales para ser entregados a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
695 30-03-2007 007 Servicios 20070095-0 007 Servicios 20070095-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica, Srta. Sofía Alejandra Martínez Vega, desde el 29 de enero Pesos $ 72.000 SOFIA MARTINEZ VEGA MARTINEZ VEGA SOFIA
696 30-03-2007 007 Servicios 20070096-0 007 Servicios 20070096-0 Reembolso de gastos de peajes y combustible, incurridos con ocasión de cometido funcionario en Viña Pesos $ 44.550 PIZARRO TOBAR ALEJANDRO JAVIER PIZARRO TOBAR ALEJANDRO JAVIER
697 02-04-2007 002 Orden De Compra 200700186-0 002 Orden De Compra 200700186-0 Adquisición de 1 Hervidor 1.7 lts MOULINEX Mod. BAB144. Solicitado para Div. Administración y Finanz Pesos $ 22.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
698 02-04-2007 007 Servicios 20070097-0 007 Servicios 20070097-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Brav Pesos $ 0 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
699 02-04-2007 007 Servicios 20070098-0 007 Servicios 20070098-0 Reembolso de gastos de peajes y combustible incurridos por el Sr. Carlos Cortés Sánchez durante come Pesos $ 20.800 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
700 03-04-2007 002 Orden De Compra 200700187-0 002 Orden De Compra 200700187-0 Traslado de Consejeros Regionales La Serena - Salamanca - La Serena el día 28 de marzo de 2007. Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
701 03-04-2007 002 Orden De Compra 200700188-0 002 Orden De Compra 200700188-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA: 10 MÁQUINAS DIPENSADORAS DE MAGIC CLIPS 10 REGLAS DE ACERO 40 CM Pesos $ 36.200 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
702 04-04-2007 002 Orden De Compra 200700195-0 002 Orden De Compra 200700195-0 Adquisición de 5 pilas AA recargables Sony 2500 MA Pesos $ 10.500 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
703 04-04-2007 002 Orden De Compra 200700196-0 002 Orden De Compra 200700196-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, minibus marca KIA MOTOR Pesos $ 45.688 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
704 04-04-2007 007 Servicios 20070099-0 007 Servicios 20070099-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en Santiago los días 19 y 20 de mar Pesos $ 29.500 POTTHOFF MIRANDA HECTOR ARMANDO POTTHOFF MIRANDA HECTOR ARMANDO
705 04-04-2007 007 Servicios 20070100-0 007 Servicios 20070100-0 Servicios de atención de cafetería para atención de reuniones del Consejo Regional realizadas los dí Pesos $ 94.772 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
706 05-04-2007 002 Orden De Compra 200700199-0 002 Orden De Compra 200700199-0 Adquisición de 1.500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada "Gobierno Re Pesos $ 592.620 BANCO ESTADO
707 05-04-2007 007 Servicios 20070101-0 007 Servicios 20070101-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en Santiago los días 19 y 20 de mar Pesos $ 11.040 LIZANA FUENTES BEATRIZ LIZANA FUENTES BEATRIZ ANDREA
708 09-04-2007 002 Orden De Compra 200700200-0 002 Orden De Compra 200700200-0 Adquisición de calzado para funcionaria Srta. Ana María Chiuminatto Estévez, según cotización adjunt Pesos $ 40.000 LA SERENA STORES CO S.A.
709 10-04-2007 002 Orden De Compra 200700201-0 002 Orden De Compra 200700201-0 Adquisición de uniforme para funcionaria Angelina Debia, según cotización adjunta. Pesos $ 100.000 LA SERENA STORES CO S.A.
710 10-04-2007 002 Orden De Compra 200700202-0 002 Orden De Compra 200700202-0 Adquisición de vestuario funcionaria Daniela Varas, según cotización adjunta. Pesos $ 98.345 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
711 10-04-2007 002 Orden De Compra 200700204-0 002 Orden De Compra 200700204-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO SEDÁN POR 1 DÍA (10 AL 11 DE ABRIL) PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A COMUNA DE Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
712 11-04-2007 002 Orden De Compra 200700207-0 002 Orden De Compra 200700207-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional de Coquimbo: - Provisión e instalaci Pesos $ 111.860 MARCELO VERA MANRIQUEZ
713 11-04-2007 007 Servicios 20070103-0 007 Servicios 20070103-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible en qu Pesos $ 123.800 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
714 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700208-0 002 Orden De Compra 200700208-0 Servicio de mantención e instalaciones en dependencias del Gobierno Regional: División Análisis y Co Pesos $ 109.480 MARCELO VERA MANRIQUEZ
715 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700209-0 002 Orden De Compra 200700209-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
716 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700210-0 002 Orden De Compra 200700210-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
717 12-04-2007 002 Orden De Compra 200700211-0 002 Orden De Compra 200700211-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
718 13-04-2007 002 Orden De Compra 200700212-0 002 Orden De Compra 200700212-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional: Baños varones y damas: - Limpieza d Pesos $ 113.050 MARCELO VERA MANRIQUEZ
719 13-04-2007 002 Orden De Compra 200700213-0 002 Orden De Compra 200700213-0 Adquisición de tintas 2 HP 51629 y 2 HP 51649 Pesos $ 89.731 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
720 13-04-2007 002 Orden De Compra 200700214-0 002 Orden De Compra 200700214-0 Adquisición de calzado funcionaria María Paz Velis, según cotización adjunta. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
721 16-04-2007 002 Orden De Compra 200700215-0 002 Orden De Compra 200700215-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: Depto. Administra Pesos $ 83.300 MARCELO VERA MANRIQUEZ
722 16-04-2007 002 Orden De Compra 200700216-0 002 Orden De Compra 200700216-0 Servicio de mantención y reparación de impresora check writer inv. Nº 1277. Pesos $ 29.750 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
723 16-04-2007 002 Orden De Compra 200700217-0 002 Orden De Compra 200700217-0 SERVICIO DE ATENCION EN CUENTA PUBLICA DE INTENDENTE REGIONAL A INVITADOS ESPECIALES Pesos $ 120.000 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
724 16-04-2007 007 Servicios 20070104-0 007 Servicios 20070104-0 Cambios de equipos celulares de Consejeros Regionales Sr. Jorge Contador y Sr. Alfredo Villagrán y c Pesos $ 189.398 ENTEL PCS
725 16-04-2007 007 Servicios 20070105-0 007 Servicios 20070105-0 TRASLADO DE DELEGACIÓN DEL JAPÓN EN LA SERENA Y EMBALSE PUCLARO Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
726 16-04-2007 007 Servicios 20070106-0 007 Servicios 20070106-0 TRASLADO PRESONAL CORE Y CORES A TEATRO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Pesos $ 20.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
727 16-04-2007 007 Servicios 20070107-0 007 Servicios 20070107-0 TRASLADO MINISTRA DE CULTURA Y COMITIVA A VICUÑA Y VALLE DEL ELQUI. Pesos $ 80.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
728 16-04-2007 007 Servicios 20070108-0 007 Servicios 20070108-0 Reembolso de gastos con motivo de de reunión-almuerzo con autoridad del Nivel Central. Pesos $ 29.500 RICARDO CIFUENTES LILLO
729 19-04-2007 002 Orden De Compra 200700224-0 002 Orden De Compra 200700224-0 2 Presentes protocolares para ser entregados a autoridades que visitan la Región. Pesos $ 39.000 IDORIN PASTEN ROJAS
730 19-04-2007 002 Orden De Compra 200700225-0 002 Orden De Compra 200700225-0 Servicios de cena con motivo de reunión del Sr. Intendente con autoridades regionales los días 26 de Pesos $ 168.100 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
731 19-04-2007 002 Orden De Compra 200700226-0 002 Orden De Compra 200700226-0 Servicio de mantención de camioneta Toyota patente ZK-1525, del Gobierno Regional Región de Coquimbo Pesos $ 216.359 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
732 19-04-2007 007 Servicios 20070109-0 007 Servicios 20070109-0 Reembolso de pasajes a Srta. Renata Guerra Roco con motivo de cometido funcionario realizado en la c Pesos $ 31.460 GUERRA ROCO RENATA GUERRA ROCO RENATA ANDREA
733 19-04-2007 007 Servicios 20070110-0 007 Servicios 20070110-0 Publicación en Diario Oficial de la República de Chile de llamado a concurso público para provisión Pesos $ 337.751 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
734 20-04-2007 002 Orden De Compra 200700227-0 002 Orden De Compra 200700227-0 Adquisición de : 01 mouse genius inalambrico de $9.900 65 cajas de cd delgada $ 6.500 Pesos $ 16.400 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
735 23-04-2007 002 Orden De Compra 200700229-0 002 Orden De Compra 200700229-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo febrero 2007 - febrero 2008. Solicitado Pesos $ 14.000 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
736 24-04-2007 002 Orden De Compra 200700230-0 002 Orden De Compra 200700230-0 Reparación de asiento delantero quebrado de vehículo asignado al Gobierno Regional de Coquimbo, cami Pesos $ 31.968 COVALSA S. A. C.
737 24-04-2007 002 Orden De Compra 200700231-0 002 Orden De Compra 200700231-0 ADQUISICION DE AMBO RECTO LANA COD: 2519771-2 PARA FUNCIONARIO CARLOS CORTES N. Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
738 24-04-2007 002 Orden De Compra 200700232-0 002 Orden De Compra 200700232-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés Pesos $ 70.000 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO RAMÓN
739 24-04-2007 007 Servicios 20070111-0 007 Servicios 20070111-0 ADQUISIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER. NOTA: se cuenta con la autorización Pesos $ 24.200 SEBASTIAN ALFARO LEYTON
740 25-04-2007 002 Orden De Compra 200700233-0 002 Orden De Compra 200700233-0 Suscripción anual a revista QUE PASA, por el periodo abril 2007 - abril 2008. Solicitado para el Sr. Pesos $ 49.900 PROMO SERVICE S.A.
741 25-04-2007 002 Orden De Compra 200700235-0 002 Orden De Compra 200700235-0 Servicio de coffee con motivo de Gabinete Ampliado, el día 2 de abril de 2007. Pesos $ 241.161 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
742 25-04-2007 007 Servicios 20070112-0 007 Servicios 20070112-0 Rendición de gastos de peajes incurridos con motivo de traslado de Sr. Intendente Regional a las com Pesos $ 26.200 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
743 26-04-2007 002 Orden De Compra 200700236-0 002 Orden De Compra 200700236-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO. 01 KG DE AZUCAR 01 CAJA DE T Pesos $ 31.887 RENDIC HERMANOS S.A.
744 26-04-2007 002 Orden De Compra 200700237-0 002 Orden De Compra 200700237-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta NISSAN patente RJ-2195: 1 Pesos $ 90.000 OMAR BOLADOS MILLA
745 26-04-2007 007 Servicios 20070113-0 007 Servicios 20070113-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Conrado Cartes Montecino, con motiv Pesos $ 0 CARTES MONTECINO ISIDRO CONRADO CARTES MONTECINO ISIDRO CONRADO
746 26-04-2007 007 Servicios 20070114-0 007 Servicios 20070114-0 Reembolso de gastos incurridos con motivo de coffee break de reunión del Gabinete Regional con Minis Pesos $ 31.000 LARA VASQUEZ ALEJANDRO LARA VASQUEZ ALEJANDRO AQUILES
747 26-04-2007 007 Servicios 20070115-0 007 Servicios 20070115-0 Reembolso de gastos de combustible incurrido por el funcionario Sr. Conrado Cartes Montecino con mot Pesos $ 15.782 CARTES MONTECINO ISIDRO CONRADO CARTES MONTECINO ISIDRO CONRADO
748 02-05-2007 002 Orden De Compra 200700239-0 002 Orden De Compra 200700239-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, camioneta NISSAN D-21 2,4, patente UK-3258, asignada a Pesos $ 91.129 AGUILERA CASANOVA ALCIDES
749 02-05-2007 002 Orden De Compra 200700240-0 002 Orden De Compra 200700240-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Hernán Felmer M., Javier Araya Pesos $ 13.000 FELMER MACHMAR HERNAN JULIO FELMER MACHMAR HERNAN JULIO
750 02-05-2007 002 Orden De Compra 200700241-0 002 Orden De Compra 200700241-0 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX3900 Pesos $ 59.857 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
751 02-05-2007 007 Servicios 20070117-0 007 Servicios 20070117-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Javier Araya Rodríguez con motivo d Pesos $ 31.060 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
752 02-05-2007 007 Servicios 20070118-0 007 Servicios 20070118-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Valparaís Pesos $ 25.000 PUJADO PUJADO EDGAR PUJADO PUJADO EDGAR
753 03-05-2007 002 Orden De Compra 200700243-0 002 Orden De Compra 200700243-0 Servicio de cena reunión autoridades regionales. Pesos $ 73.425 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
754 03-05-2007 002 Orden De Compra 200700244-0 002 Orden De Compra 200700244-0 1 canastillo primaveral, para ser entregado a SEREMI de Salud con motivo de su cumpleaños. Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
755 03-05-2007 002 Orden De Compra 200700245-0 002 Orden De Compra 200700245-0 ADQUISICIÓN DE : 1 PENDRIVE DE 1 GB SOLICITADO POR MARIO PEREZ 1 CARGADOR DE PILAS SOLICITADO POR JE Pesos $ 32.700 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
756 04-05-2007 002 Orden De Compra 200700246-0 002 Orden De Compra 200700246-0 Adquisición de 14 textos de Ley de Presupuestos año 2007. Distribución: - Auditoría Interna - Consej Pesos $ 84.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
757 04-05-2007 002 Orden De Compra 200700247-0 002 Orden De Compra 200700247-0 Adquisición de 19 textos de Ley del Instructivo para Ejecución de la Ley de Presupuestos año 2007. D Pesos $ 76.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
758 04-05-2007 007 Servicios 20070119-0 007 Servicios 20070119-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, para gastos de pasajes en que incurr Pesos $ 26.220 PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO
759 07-05-2007 002 Orden De Compra 200700249-0 002 Orden De Compra 200700249-0 Adquisición de bota Basemente Mod. cian 2001785434002 para funcionaria Daniela Varas. Pesos $ 39.990 S.A.C.I. FALABELLA
760 07-05-2007 002 Orden De Compra 200700250-0 002 Orden De Compra 200700250-0 Servicio de impresion de 200 tarjetas de presentación en cartulina couche opaco 300 grs. a 2/1 color Pesos $ 39.270 SOCIEDAD EDITORIAL DEL NORTE LTDA.
761 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700251-0 002 Orden De Compra 200700251-0 Renovación de dos años nombre de domininio en internet "gorecoquimbo.cl", Nº Proceso: 20070307095647 Pesos $ 20.170 UNIVERSIDAD DE CHILE
762 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700252-0 002 Orden De Compra 200700252-0 ADQUISICIÓN DE: 200 FUNDAS TAMAÑO OFICIO 03 CARPETAS RHEIN AZUL SECRETARIA 05 TAMPONES VIOLETA KORES Pesos $ 70.842 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
763 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700263-0 002 Orden De Compra 200700263-0 2 arreglos florales, para ser entregados a la Ayudante y a la Esposa del General de Carabineros con Pesos $ 30.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
764 08-05-2007 002 Orden De Compra 200700264-0 002 Orden De Compra 200700264-0 Cena con motivo de reunión de Intendente con Parlamentarios de la zona. Pesos $ 31.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
765 08-05-2007 007 Servicios 20070120-0 007 Servicios 20070120-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Lorena Báez Banda y Sra. Gloria Pesos $ 61.000 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
766 08-05-2007 007 Servicios 20070121-0 007 Servicios 20070121-0 pago de sala cuna menor laura velasco gonzalez abril- diciembre 2007. Pesos $ 1.136.000 UNIVERSIDAD DE LA SERENA
767 09-05-2007 002 Orden De Compra 200700265-0 002 Orden De Compra 200700265-0 Adquisición de : 03 tintas canon PG-40 negro $12.500 c/u 01 tinta canon CL-41 color $15.500 c/u Sol Pesos $ 53.000 NEFCOM LTDA.
768 09-05-2007 002 Orden De Compra 200700266-0 002 Orden De Compra 200700266-0 Provisión e instalación de mueble porta archivos, medidas 1.20 ancho x 2.10 alto x 0.38 fondo, en me Pesos $ 111.860 MARCELO VERA MANRIQUEZ
769 09-05-2007 002 Orden De Compra 200700268-0 002 Orden De Compra 200700268-0 Servicios de cafetería realizados en sesiones del Consejo Regional de Coquimbo los días 7, 8, 15 y Pesos $ 74.309 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
770 09-05-2007 007 Servicios 20070122-0 007 Servicios 20070122-0 FONDO A RENDIR POR TRASLADO DE SR.INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE COMBARBALÁ, OVALLE, MONTE PA Pesos $ 60.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
771 09-05-2007 007 Servicios 20070123-0 007 Servicios 20070123-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con ocasión d Pesos $ 16.700 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
772 10-05-2007 002 Orden De Compra 200700271-0 002 Orden De Compra 200700271-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
773 11-05-2007 002 Orden De Compra 200700274-0 002 Orden De Compra 200700274-0 Arriendo de vehículo sedán, Chevrolet Corsa por 1 día (11 de mayo) para traslado de funcionario GOR Pesos $ 23.500 INVERSIONES OLMUE S.A.
774 11-05-2007 002 Orden De Compra 200700275-0 002 Orden De Compra 200700275-0 Reparaciones de dependencias del Gobierno Regional: - Cambio de tubos y partidores en equipos fluore Pesos $ 107.100 MARCELO VERA MANRIQUEZ
775 14-05-2007 002 Orden De Compra 200700277-0 002 Orden De Compra 200700277-0 Adquisición de 1 pizarra de corcho solicitada por Jefa Departamento Informática. para publicación de Pesos $ 65.450 ESTAY BRAVO CESAR
776 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700280-0 002 Orden De Compra 200700280-0 Servicio de mantención de 10 extintores PQS 10 Kg, manómetro extintor, válvula, abrazaderas y mangue Pesos $ 57.746 WILUG LTDA.
777 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700281-0 002 Orden De Compra 200700281-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA SKU: 1900076-1 Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
778 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700282-0 002 Orden De Compra 200700282-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA, AMBO RECTO SKU:2519777-1 Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
779 15-05-2007 002 Orden De Compra 200700283-0 002 Orden De Compra 200700283-0 ADQUISICIÓN DE MEMORY STICK PRO DUO CON CAPACIDAD DE 1 GB, SEGÚN PRESUPUESTO 139083. SOLICITADA POR Pesos $ 22.990 S.A.C.I. FALABELLA
780 16-05-2007 002 Orden De Compra 200700284-0 002 Orden De Compra 200700284-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DÍA (16/05/2007) PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO MARIO PEREZ A TALLER EN TON Pesos $ 48.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
781 16-05-2007 002 Orden De Compra 200700285-0 002 Orden De Compra 200700285-0 Presentes florales, para ser obsequiados a funcionarias del Gobierno Regional con motivo de celebrac Pesos $ 25.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
782 16-05-2007 002 Orden De Compra 200700286-0 002 Orden De Compra 200700286-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA: 10 BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 70 Pesos $ 64.249 RENDIC HERMANOS S.A.
783 16-05-2007 007 Servicios 20070124-0 007 Servicios 20070124-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Edgar Pujado P. con motivo de comet Pesos $ 38.000 PUJADO PUJADO EDGAR PUJADO PUJADO EDGAR
784 16-05-2007 007 Servicios 20070125-0 007 Servicios 20070125-0 Fondo a rendir gasto en combustible por traslado en vehiculo en arriendo, por cometido a la comuna d Pesos $ 40.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
785 16-05-2007 007 Servicios 20070126-0 007 Servicios 20070126-0 Reembolso de gastos de pasajes al Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo, ocasionados en el Pesos $ 18.360 RICARDO CIFUENTES LILLO
786 17-05-2007 002 Orden De Compra 200700287-0 002 Orden De Compra 200700287-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DIA (17/05/2007) SOLICITADO POR EL SR. LUIS HENRÍQUEZ PARA TRASLADO A LA Pesos $ 24.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
787 18-05-2007 002 Orden De Compra 200700288-0 002 Orden De Compra 200700288-0 Adquisición de 30 carpetas rehin con elástico solicitadas por Secretaria División Administracion y F Pesos $ 17.040 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
788 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700293-0 002 Orden De Compra 200700293-0 Renovación de suscripción a Diario La Región, período 25 de mayo 2007 hasta el 25 de mayo 2008. Soli Pesos $ 62.400 SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
789 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700294-0 002 Orden De Compra 200700294-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales desde el Gobierno Regional a la ceremonia de inauguración de Pesos $ 48.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
790 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700295-0 002 Orden De Compra 200700295-0 Traslado de funcionarios del Depto. Prensa del Gobierno Regional , con motivo de visita de S.E. la P Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
791 22-05-2007 002 Orden De Compra 200700296-0 002 Orden De Compra 200700296-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 86.126 K Pesos $ 66.829 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
792 22-05-2007 007 Servicios 20070128-0 007 Servicios 20070128-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q Pesos $ 88.500 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
793 23-05-2007 002 Orden De Compra 200700299-0 002 Orden De Compra 200700299-0 Arriendo de vehículo sedan Chevrolet Corsa por 2 días, seguro deducible de $300.000. NOTA: Durante e Pesos $ 47.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
794 23-05-2007 007 Servicios 20070129-0 007 Servicios 20070129-0 Fondo arendir cometido a la comuna de Los Vilos en vehículo en arriendo Pesos $ 40.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
795 24-05-2007 002 Orden De Compra 200700301-0 002 Orden De Compra 200700301-0 - Revisión y mantención de equipo computacional GORE. - Revisión de equipo fusor de impresora HP d Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
796 24-05-2007 002 Orden De Compra 200700303-0 002 Orden De Compra 200700303-0 ARRIENDO DE CAMIONETA POR 1 DIA CONMOTIVO DE COMETIDO A LA COMUNA DE OVALLE DEL SR. MARIO PEREZ ROJA Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
797 24-05-2007 007 Servicios 20070130-0 007 Servicios 20070130-0 Fondo a Rendir por traslado a Punta de Choros, comuna de La Higuera en vehículo en arriendo Pesos $ 3.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
798 25-05-2007 002 Orden De Compra 200700306-0 002 Orden De Compra 200700306-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CONVBENIO MARCO Nº 624-166-CM07 DOLAR O Pesos $ 74.256 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S. A.
799 25-05-2007 002 Orden De Compra 200700307-0 002 Orden De Compra 200700307-0 Traslado de funcionario del Programa P.I.R., Sr. Freddy Herrera, a Ovalle, ida y regreso, el 17 de m Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
800 30-05-2007 002 Orden De Compra 200700312-0 002 Orden De Compra 200700312-0 Adquisición de artículos para ser obsequiados en actividades de representación del Sr. Intendente Re Pesos $ 186.592 GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI
801 30-05-2007 002 Orden De Compra 200700314-0 002 Orden De Compra 200700314-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 45.915 RENDIC HERMANOS S.A.
802 30-05-2007 007 Servicios 20070131-0 007 Servicios 20070131-0 Cena de trabajo Sr. Intendente Regional con las Sras. Ministras de Educación y Cultura. Pesos $ 138.850 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
803 30-05-2007 007 Servicios 20070132-0 007 Servicios 20070132-0 Adquisición de ofrendas florales solicitadas por el Sr. Intendente Regional con motivo de : - Conmem Pesos $ 145.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
804 04-06-2007 002 Orden De Compra 200700320-0 002 Orden De Compra 200700320-0 ADQUISICIÓN DE PENDRIVE CON REPRODUCTOR MP3 Y GRABADORA DE VOZ MASTER-G DE 512 MB, SOLICITADO POR U Pesos $ 24.900 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
805 04-06-2007 007 Servicios 20070133-0 007 Servicios 20070133-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pe Pesos $ 120.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
806 05-06-2007 002 Orden De Compra 200700321-0 002 Orden De Compra 200700321-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES: 20 PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER 12 PLI Pesos $ 29.365 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
807 05-06-2007 002 Orden De Compra 200700322-0 002 Orden De Compra 200700322-0 Adquisición de pasaje aéreo para Sr. Intendente Regional, don Ricardo Cifuentes Lillo, La Serena - S Pesos $ 47.000 LAN AIRLINES S.A.
808 05-06-2007 007 Servicios 20070134-0 007 Servicios 20070134-0 Reembolso de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago los días 7 y 8 de junio 2007. Asistencia Pesos $ 24.000 VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ
809 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700323-0 002 Orden De Compra 200700323-0 Limpieza interior de minibus del Gobierno Regional de Coquimbo, KIA MOTORS modelo Besta, patente YH- Pesos $ 35.000 MARIA ORREGO ALFARO ALFARO MARIA ORREGO
810 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700324-0 002 Orden De Compra 200700324-0 Adquisición de material de oficina según cotización adjunta. 65 RESMAS TAMAÑO CARTA Pesos $ 114.091 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
811 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700325-0 002 Orden De Compra 200700325-0 TRASLADO SRES. CONSEJEROS REGIONALES LA SERENA-TONGOY-LA SERENA DESDE LAS 10:30 HRS A LA 17:00 HRS D Pesos $ 65.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
812 06-06-2007 002 Orden De Compra 200700327-0 002 Orden De Compra 200700327-0 Publicación de corrección de aviso de llamado a concurso público del Servicio Administrativo del Gob Pesos $ 25.019 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
813 06-06-2007 007 Servicios 20070135-0 007 Servicios 20070135-0 Servicios de verificación de antecedentes comerciales correspondientes al mes de mayo de 2007. Pesos $ 0 DATABUSINESS S.A.
814 06-06-2007 007 Servicios 20070136-0 007 Servicios 20070136-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés Pesos $ 130.617 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO RAMÓN
815 07-06-2007 002 Orden De Compra 200700328-0 002 Orden De Compra 200700328-0 Adquisición de espirales en las medidas y cantdades que se indica: 100 u. de 6 mm 100 u. de 8 mm 10 Pesos $ 20.300 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
816 11-06-2007 002 Orden De Compra 200700338-0 002 Orden De Compra 200700338-0 Adquisición de 1 estufa eléctrica SOMELA HT-2066. Pesos $ 15.990 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
817 11-06-2007 002 Orden De Compra 200700339-0 002 Orden De Compra 200700339-0 Confección de 25 credenciales para Consejeros Regionales Región de Coquimbo. 1 matricería para crede Pesos $ 350.158 CASA DE MONEDA DE CHILE
818 11-06-2007 002 Orden De Compra 200700340-0 002 Orden De Compra 200700340-0 Reparación eléctrica en sector cocina subterráneo: - Instalación de enchufe triple Bticino 10 AMP en Pesos $ 71.400 MARCELO VERA MANRIQUEZ
819 11-06-2007 007 Servicios 20070137-0 007 Servicios 20070137-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la Sra. Lenka Rivera R. con motivo de cometi Pesos $ 6.500 RIVERA RIVERA LENKA RIVERA RIVERA LENKA BIRGUEN DEL CARMEN
820 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700341-0 002 Orden De Compra 200700341-0 Servicios de cafetería, atención de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 5, 19 y 26 de Pesos $ 90.464 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
821 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700342-0 002 Orden De Compra 200700342-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient Pesos $ 113.288 HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME
822 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700343-0 002 Orden De Compra 200700343-0 Adquisición de sandwich con motivo de reunión almuerzo del Sr. Intendente Regional. Pesos $ 6.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
823 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700344-0 002 Orden De Compra 200700344-0 Adquisición de productos de la zona (arreglo con papayas) para ser entregados como presente protocol Pesos $ 28.000 NELSON YAÑEZ YAÑEZ
824 12-06-2007 002 Orden De Compra 200700345-0 002 Orden De Compra 200700345-0 - Confección de galvano de 20 x 25 cm base alerce c/placa metalex oro brillo grabado bajo relieve, Pesos $ 44.030 MARTINEZ SOLA ISAIAS
825 13-06-2007 002 Orden De Compra 200700346-0 002 Orden De Compra 200700346-0 Adquisición de 1 estufa eléctrica SOMELA HT-2066. Solicitado para Secretaría D.A.F. Pesos $ 0 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
826 13-06-2007 002 Orden De Compra 200700347-0 002 Orden De Compra 200700347-0 Adquisición de 2 estufas SOMELA modelo B800 Solicitado para Secretaría D.A.F. y Secretaría Depto. In Pesos $ 33.980 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
827 13-06-2007 007 Servicios 20070138-0 007 Servicios 20070138-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea Pesos $ 78.800 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
828 18-06-2007 007 Servicios 20070139-0 007 Servicios 20070139-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea Pesos $ 80.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
829 18-06-2007 007 Servicios 20070140-0 007 Servicios 20070140-0 LINEA PRIVADA, ANEXOS TELEFÓNICOS DEPTO. ASUNTOS INTERNACIONALES Y OFICINA PROGRAMA BORDE COSTERO. C Pesos $ 200.000 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
830 20-06-2007 002 Orden De Compra 200700351-0 002 Orden De Compra 200700351-0 Diferencia por nueva emisión de ticket. Se entrega en parte de pago reserva código ZJ3WIA. Pasaje a Pesos $ 77.450 LAN AIRLINES S.A.
831 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700352-0 002 Orden De Compra 200700352-0 Cena de trabajo del Intendente Regional con autoridades nacionales. Pesos $ 77.200 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
832 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700353-0 002 Orden De Compra 200700353-0 Servicio de almuerzo con motivo del Consejo de Alcaldes realizado en la comuna de La Higuera. Pesos $ 124.772 CARLOS SEPULVEDA SEGOVIA SEPULVEDA SEGOVIA CARLOS
833 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700354-0 002 Orden De Compra 200700354-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. Pesos $ 3.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
834 21-06-2007 002 Orden De Compra 200700355-0 002 Orden De Compra 200700355-0 Servicios de cena reunión de Intendente con autoridades regionales, días 4 y 5 de junio de 2007. Pesos $ 163.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
835 21-06-2007 007 Servicios 20070141-0 007 Servicios 20070141-0 Fondos a rendir por la cantidad de $ 40.000, a nombre de la funcionaria Srta. Priscila Carvajal Alfa Pesos $ 25.670 CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE
836 22-06-2007 002 Orden De Compra 200700356-0 002 Orden De Compra 200700356-0 1 Suscripción anual a revista Tricahue Planeta. Solicitado para el Sr. Intendente Regional. Pesos $ 59.500 REYES GARCIA CLAUDIA
837 22-06-2007 002 Orden De Compra 200700357-0 002 Orden De Compra 200700357-0 Cambio de parachoque de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS BESTA, patente YH-7011. C Pesos $ 22.061 SERV. AUTOMOTRIZ FIGUEROA Y ZANDONAI LIMITADA
838 22-06-2007 007 Servicios 20070142-0 007 Servicios 20070142-0 Fondos a rendir a nombre de la funcionaria Sra. Patricia Angel Moraga, por la cantidad de $ 40.000, Pesos $ 21.960 ANGEL MORAGA PATRICIA INES ANGEL MORAGA PATRICIA INES
839 25-06-2007 002 Orden De Compra 200700358-0 002 Orden De Compra 200700358-0 Adquisición de calzado para funcionario Javier Poblete COD:43229 según cotización adjunta Pesos $ 47.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
840 26-06-2007 002 Orden De Compra 200700359-0 002 Orden De Compra 200700359-0 Mantencion de Aspiradora utilizada por la Unidad de Apoyo Técnico Elqui. Pesos $ 19.040 ORESTES AVALOS PAEZ
841 26-06-2007 002 Orden De Compra 200700360-0 002 Orden De Compra 200700360-0 Adquisición de 9 cintas para máquina de escribir, CANON AP 350 Solicitado para la Unidad de Apoyo Té Pesos $ 23.100 SANDOVAL E HIJAS LTDA
842 26-06-2007 002 Orden De Compra 200700361-0 002 Orden De Compra 200700361-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
843 27-06-2007 002 Orden De Compra 200700365-0 002 Orden De Compra 200700365-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre del ex Diputado Joaquín Palma. Pesos $ 27.000 NUBIA MIREILLE MONTOYA MEDINA MONTOYA MEDINA NUBIA MIREILLE
844 27-06-2007 002 Orden De Compra 200700366-0 002 Orden De Compra 200700366-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de destacado dirigente. Pesos $ 13.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
845 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700367-0 002 Orden De Compra 200700367-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos en los meses de enero y febrero, con motivo de traslado Co Pesos $ 9.200 BARRAZA LUCO LUIS BARRAZA LUCO LUIS
846 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700368-0 002 Orden De Compra 200700368-0 Almuerzo reunión con Sra. Intendenta Región de Atacama y Consejeros Regionales. Pesos $ 439.824 SOC. GASTRONOMICA CASONA DEL NOVECIENTOS LTDA.
847 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700370-0 002 Orden De Compra 200700370-0 Servicio de mantención a los 91.566 Km de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota Hilux pat Pesos $ 198.428 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
848 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700371-0 002 Orden De Compra 200700371-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago Pesos $ 32.040 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
849 28-06-2007 002 Orden De Compra 200700380-0 002 Orden De Compra 200700380-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Salamanca, día 22 de junio de 2007, Pesos $ 67.500 FLORES MADARIAGA CARMEN
850 29-06-2007 002 Orden De Compra 200700390-0 002 Orden De Compra 200700390-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ Pesos $ 0 LAN AIRLINES S.A.
851 29-06-2007 002 Orden De Compra 200700391-0 002 Orden De Compra 200700391-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ Pesos $ 100.900 LAN AIRLINES S.A.
852 29-06-2007 007 Servicios 20070145-0 007 Servicios 20070145-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Luis Araya Valdés para gastos de peajes en que incurrir Pesos $ 27.600 ARAYA VALDES LUIS ARAYA VALDES LUIS
853 29-06-2007 007 Servicios 20070146-0 007 Servicios 20070146-0 Contratación de servicios de Coffe y alimentación para atención de reuniones Sr. iItendente Regional Pesos $ 268.059 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
854 29-06-2007 007 Servicios 20070147-0 007 Servicios 20070147-0 Combustible camionet Limari Pesos $ 650.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
855 03-07-2007 002 Orden De Compra 200700393-0 002 Orden De Compra 200700393-0 Adquisición de de 60 resmas tamaño carta Pesos $ 111.884 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
856 03-07-2007 007 Servicios 20070148-0 007 Servicios 20070148-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea Pesos $ 28.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
857 03-07-2007 007 Servicios 20070149-0 007 Servicios 20070149-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Hernán Felmer Machmar, incurridos con motivos de c Pesos $ 25.000 FELMER MACHMAR HERNAN JULIO FELMER MACHMAR HERNAN JULIO
858 03-07-2007 007 Servicios 20070150-0 007 Servicios 20070150-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Javier Araya Rodróguez, incurridos con motivo de c Pesos $ 18.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
859 03-07-2007 007 Servicios 20070151-0 007 Servicios 20070151-0 Reembolso de gastos de pasajes a la funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas, incurridos con motivo de c Pesos $ 19.610 SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA
860 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700395-0 002 Orden De Compra 200700395-0 Ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el sistema SIGFE. Pesos $ 22.222 DARWIN VELIZ TORREJON VELIZ TORREJON DARWIN ANDRES
861 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700396-0 002 Orden De Compra 200700396-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento del padre de funcionaria del Gobier Pesos $ 28.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
862 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700397-0 002 Orden De Compra 200700397-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre de funcionaria de la Di Pesos $ 18.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
863 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700398-0 002 Orden De Compra 200700398-0 Servicio de cena ofrecida al Sr. Subsecretario de MIDEPLAN. Pesos $ 14.700 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
864 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700399-0 002 Orden De Compra 200700399-0 Servicio de mantención preventiva de Dta Show EPSON Power Lite 70C, Inv. Nº 1331 de Gobierno Regiona Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
865 04-07-2007 002 Orden De Compra 200700402-0 002 Orden De Compra 200700402-0 Traslado de funcionarios del Gobierno Regional que asisten a curso de capacitación "Competencias Tra Pesos $ 48.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
866 04-07-2007 007 Servicios 20070152-0 007 Servicios 20070152-0 Reembolso de gastos por adquisición de presente protocolar para ser entregado por el Sr. Intendente Pesos $ 12.950 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
867 05-07-2007 002 Orden De Compra 200700408-0 002 Orden De Compra 200700408-0 Servicio de transporte de Sres. Consejeros Regionales desde la comuna de Salamanca a La Serena, el d Pesos $ 67.500 FLORES MADARIAGA CARMEN
868 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700417-0 002 Orden De Compra 200700417-0 Servicio de almuerzo realizado con motivo de la visita de la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Region Pesos $ 71.400 YERKO ALVAREZ MORALES
869 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700418-0 002 Orden De Compra 200700418-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 07/07/2007 hasta el 06/07/2008, para el Consejo Pesos $ 96.367 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
870 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700419-0 002 Orden De Compra 200700419-0 Traslado del Sr. Subsecretario de MIDEPLAN durante su visita a La Serena y Coquimbo el día 22 de jun Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
871 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700420-0 002 Orden De Compra 200700420-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional, Sres. Jaime Pérez Rojas y Alejandro Pizarro Tobar Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
872 09-07-2007 002 Orden De Compra 200700421-0 002 Orden De Compra 200700421-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional: - Sra. Silvia Soto: día 15-06-07, Oficinas Munic Pesos $ 41.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
873 10-07-2007 007 Servicios 20070153-0 007 Servicios 20070153-0 Entrega de fondos a rendir a la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones para gastos de pasajes en Pesos $ 40.000 CARREÑO MARDONES MARCELA CARREÑO MARDONES MARCELA INES
874 11-07-2007 002 Orden De Compra 200700423-0 002 Orden De Compra 200700423-0 Adquisición de 2 termoventiladores SINDELEN mod: TC-2005 OV. PAGO CONTRA FACTURA 30 DIAS.- Pesos $ 29.980 S.A.C.I. FALABELLA
875 11-07-2007 007 Servicios 20070154-0 007 Servicios 20070154-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Claudio Lobos Valdés para gastos de pasajes en que incu Pesos $ 0 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO RAMÓN
876 12-07-2007 002 Orden De Compra 200700425-0 002 Orden De Compra 200700425-0 Pago de diferencia de valor del pasaje por cambio de fecha de regreso del Sr. Héctor Potthoff, del c Pesos $ 43.450 LAN AIRLINES S.A.
877 12-07-2007 007 Servicios 20070155-0 007 Servicios 20070155-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible en que Pesos $ 50.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
878 13-07-2007 002 Orden De Compra 200700432-0 002 Orden De Compra 200700432-0 Adquisición de 60 resmas de papel carta para uso Gobierno Regional de Cqouimbo.- Pesos $ 111.884 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
879 13-07-2007 002 Orden De Compra 200700434-0 002 Orden De Compra 200700434-0 Cambio de radiador completo en vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patent Pesos $ 91.000 OMAR BOLADOS MILLA
880 13-07-2007 002 Orden De Compra 200700435-0 002 Orden De Compra 200700435-0 Cambio de alternador con depresor en vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUND Pesos $ 90.000 OMAR BOLADOS MILLA
881 17-07-2007 007 Servicios 20070156-0 007 Servicios 20070156-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo para gastos de combustible y peajes Pesos $ 60.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
882 17-07-2007 007 Servicios 20070157-0 007 Servicios 20070157-0 Reembolso de gastos pasajes incurridos con motivo de cometido realizado por el funcionario Sr. Mario Pesos $ 16.300 PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO
883 18-07-2007 002 Orden De Compra 200700437-0 002 Orden De Compra 200700437-0 Arreglo de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patente VF-8096: - Cambio Pesos $ 89.000 OMAR BOLADOS MILLA
884 18-07-2007 007 Servicios 20070158-0 007 Servicios 20070158-0 Desmontaje de equipo VHF y montaje de antena móvil motorola en evehículos fiscales, camioneta ZK-1 Pesos $ 72.000 CRISOLOGO RIOS QUIROZ
885 18-07-2007 007 Servicios 20070159-0 007 Servicios 20070159-0 Instalación de: 01 Antena VHF móvil 5/8 ajustada 01 Programación de Radio Motorola VHF pro 5100 01 R Pesos $ 84.000 CRISOLOGO RIOS QUIROZ
886 19-07-2007 002 Orden De Compra 200700438-0 002 Orden De Compra 200700438-0 Adquisición de Dispensador de toallas de papel absorbente para Servicios Higienicos de Damas GORE.- Pesos $ 58.905 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
887 19-07-2007 002 Orden De Compra 200700439-0 002 Orden De Compra 200700439-0 Servicios de cafetería con moitivo de reuniones del Consejo Regional realizados los días 24 y 31 de Pesos $ 86.156 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
888 19-07-2007 007 Servicios 20070160-0 007 Servicios 20070160-0 Adquisición de arreglo floral solicitado por el Sr. Intendente Regional.- Pesos $ 10.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
889 19-07-2007 007 Servicios 20070161-0 007 Servicios 20070161-0 Adquisición de 02 cajas de vino para ser entregados como presenrte protocolar por Sr. Intendente Reg Pesos $ 96.000 RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT
890 19-07-2007 007 Servicios 20070162-0 007 Servicios 20070162-0 Reembolso por gastos de traslado según detalle adjunto.- Pesos $ 0 LARA VASQUEZ ALEJANDRO LARA VASQUEZ ALEJANDRO AQUILES
891 20-07-2007 002 Orden De Compra 200700446-0 002 Orden De Compra 200700446-0 ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SIMPLETECH DE 160 GB SP-U35/1602 SOLICITADO POR DEPTO. INFORMÁTICA.- Pesos $ 98.000 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
892 23-07-2007 007 Servicios 20070163-0 007 Servicios 20070163-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con motivo de Pesos $ 28.000 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
893 24-07-2007 002 Orden De Compra 200700449-0 002 Orden De Compra 200700449-0 Contratacion de Servicios de Trasporte de mobiliario desde Gore a Servicios Publicos.- Pesos $ 47.600 CORTES MONARDEZ ALDO A.
894 24-07-2007 007 Servicios 20070164-0 007 Servicios 20070164-0 Reembolso de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Néstor Michea Vergara, c. identidad Pesos $ 0 NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA
895 25-07-2007 002 Orden De Compra 200700450-0 002 Orden De Compra 200700450-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de vuelo del Sr. Intendente Regional del pasaje adquirido in Pesos $ 20.000 LAN AIRLINES S.A.
896 25-07-2007 002 Orden De Compra 200700451-0 002 Orden De Compra 200700451-0 Adquisición de 60 resmas tamaño carta para funcionamiento Gobierno Regional de Coquimbo.- Pesos $ 114.597 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
897 25-07-2007 002 Orden De Compra 200700452-0 002 Orden De Compra 200700452-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo 1 de julio 2007 - 1 de julio 2008. Soli Pesos $ 14.000 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
898 26-07-2007 002 Orden De Compra 200700453-0 002 Orden De Compra 200700453-0 Reparacion y mantencion de Fax Brother mod. 275 según cotización Nº B/705/07.- Pesos $ 30.940 SERV. TEC. Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LTDA.
899 26-07-2007 007 Servicios 20070165-0 007 Servicios 20070165-0 Reembolso de gastos por traslados según detalle adjunto.- Pesos $ 68.680 RICARDO CIFUENTES LILLO
900 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700454-0 002 Orden De Compra 200700454-0 1 Arreglo floral para ser entregado a la Secretaria Ejecutiva del CORE con motivo de su cumpleaños. Pesos $ 32.500 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
901 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700455-0 002 Orden De Compra 200700455-0 Atención servicio de coffee break con motivo de reunión de Gabinete Ampliado en el mes de junio 2007 Pesos $ 108.885 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
902 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700456-0 002 Orden De Compra 200700456-0 Compra de sándwitch con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. Pesos $ 27.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
903 27-07-2007 002 Orden De Compra 200700458-0 002 Orden De Compra 200700458-0 ADQUISICIÓN DE : 03 ESTUCHES DE TERCIPELO 001366400 03 PLACAS 001141110160 03 IMPRESIONES GALVANOS Pesos $ 56.430 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
904 27-07-2007 007 Servicios 20070166-0 007 Servicios 20070166-0 Reembolso de gastos incurridos por el Sr. Intendente Regional con cono motivo de cometido realizado Pesos $ 83.300 RICARDO CIFUENTES LILLO
905 27-07-2007 007 Servicios 20070167-0 007 Servicios 20070167-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Gustavo Paredes Mora con motivo de Pesos $ 24.000 PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO
906 30-07-2007 007 Servicios 20070168-0 007 Servicios 20070168-0 Fondos a rendir a nombre del Sr. Mauricio Michea Alaniz, quién reemplazará al Sr. Hermógenes Rojas B Pesos $ 79.500 MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ
907 31-07-2007 002 Orden De Compra 200700459-0 002 Orden De Compra 200700459-0 Pago diferencia por cambio de fecha de pasaje adquirido para el Sr. Intendente Regional, código de r Pesos $ 20.000 LAN AIRLINES S.A.
908 31-07-2007 002 Orden De Compra 200700460-0 002 Orden De Compra 200700460-0 Publicación de Convocatoria en Diario El Ovallino, para integrar el Consejo Consultivo Regional de D Pesos $ 102.816 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
909 31-07-2007 002 Orden De Compra 200700461-0 002 Orden De Compra 200700461-0 Publicación de Convocatoria en Diario La Región, para integrar el Consejo Consultivo Regional de Dep Pesos $ 95.200 SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
910 31-07-2007 007 Servicios 20070169-0 007 Servicios 20070169-0 Reembolso de gastos de pasajes al Sr. Javier Araya R. con motivo de cometido realizado en la ciudad Pesos $ 54.320 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
911 31-07-2007 007 Servicios 20070170-0 007 Servicios 20070170-0 Reembolso de gastos de pasajes a funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas con motivo de cometido realiza Pesos $ 32.470 SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA
912 02-08-2007 002 Orden De Compra 200700462-0 002 Orden De Compra 200700462-0 Servicio de mantenimiento de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 96.00 Pesos $ 66.829 AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA.
913 02-08-2007 002 Orden De Compra 200700464-0 002 Orden De Compra 200700464-0 - Reparación de sistema urinario WC varones por obstrucción total del sistema Pesos $ 0 73780
914 02-08-2007 007 Servicios 20070171-0 007 Servicios 20070171-0 Compromiso financiero para el reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Néstor Alvaro Michea Ve Pesos $ 175.000 NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA
915 06-08-2007 002 Orden De Compra 200700472-0 002 Orden De Compra 200700472-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aéreo del Sr. Consejero Rene Olivares.- Salida Martes 07 de Pesos $ 31.500 LAN AIRLINES S.A.
916 07-08-2007 002 Orden De Compra 200700473-0 002 Orden De Compra 200700473-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aereo de la Sra. Raquel Oyarzún, COD RES: Y2HZDU ticket: 046 Pesos $ 51.500 LAN AIRLINES S.A.
917 07-08-2007 002 Orden De Compra 200700474-0 002 Orden De Compra 200700474-0 Adquisición de 3 "Power Transformer AC to AC, Direct Plug-In, 5W 230 VAC, 50-60 HZ, to 16 VA.- Pesos $ 70.976 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
918 08-08-2007 002 Orden De Compra 200700475-0 002 Orden De Compra 200700475-0 Adquisición de: 01 hervidor de agua Somela 2.0 lts. mod. HE-450 $15.900.-. Solicitado por CORE 03 T Pesos $ 42.270 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
919 08-08-2007 002 Orden De Compra 200700476-0 002 Orden De Compra 200700476-0 PROVISION DE MUEBLE BASE SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL EN MELAMINA HAYA, DEL TIPO ARCHIVADOR CON P Pesos $ 105.910 MARCELO VERA MANRIQUEZ
920 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700477-0 002 Orden De Compra 200700477-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Consejo Regional de Coquimbo.- Pesos $ 36.969 RENDIC HERMANOS S.A.
921 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700478-0 002 Orden De Compra 200700478-0 PROVISION E INSTALACION DE 2 BUTACAS EN CAMIONETA DE UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOPA PATENTE SF-9983 Pesos $ 107.100 HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ
922 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700479-0 002 Orden De Compra 200700479-0 DESMONTAJE DE RADIO, INSTALACIÓN DE RADIO Y PARLANATES TRASEROS EN CAMIONETA UNIDAD DE APOYO TECNICO Pesos $ 53.550 HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ
923 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700480-0 002 Orden De Compra 200700480-0 PROVISIÓN DE MUEBLE (RECONVERSIÓN) TIPO ARCHIVADOR, PUERTAS TIPO BATIENTES.- Pesos $ 86.870 MARCELO VERA MANRIQUEZ
924 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700481-0 002 Orden De Compra 200700481-0 INTERVENCION DE MUEBLE (BIBLIOTECA) INTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS CON SU RESPECTIVA CHAPA Y DIVIS Pesos $ 96.390 MARCELO VERA MANRIQUEZ
925 09-08-2007 002 Orden De Compra 200700482-0 002 Orden De Compra 200700482-0 ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA AUTO CABEZA MOVIL, 8 PIEZAS, COD: 311987.- Pesos $ 19.000 SODIMAC S.A
926 09-08-2007 007 Servicios 20070172-0 007 Servicios 20070172-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL DESDE EL 10 AL 13 DE AGOSTO, COMUNAS DE OVALLE PUNITAQUI Pesos $ 60.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
927 10-08-2007 002 Orden De Compra 200700483-0 002 Orden De Compra 200700483-0 Impresion de nombres de Consejeros Regional en 16 Credenciales.- SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE Pesos $ 16.000 ROBERTO CARLOS MARTINEZ VERDUGO MARTINEZ VERGUGO ROBERTO CARLOS
928 10-08-2007 007 Servicios 20070173-0 007 Servicios 20070173-0 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- Pesos $ 19.000 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
929 10-08-2007 007 Servicios 20070174-0 007 Servicios 20070174-0 REEMBOLSO POR CONCEPTO TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- Pesos $ 37.180 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
930 10-08-2007 007 Servicios 20070175-0 007 Servicios 20070175-0 REEMBOL DE GASTOS DE PASAJES POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- Pesos $ 31.160 BLANCO HADI DUBY BLANCO HADI DUBY IRENE
931 10-08-2007 007 Servicios 20070176-0 007 Servicios 20070176-0 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA.- Pesos $ 16.000 MUNIZAGA TRUJILLO OLGA MUNIZAGA TRUJILLO OLGA GENOVEVA
932 13-08-2007 002 Orden De Compra 200700484-0 002 Orden De Compra 200700484-0 ADQUISICIÓN DE RADIO CON PARLANTES MARCA PANASONIC MOD CQC1305+CJ-A10, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE Pesos $ 79.990 LA SERENA STORES CO S.A.
933 13-08-2007 007 Servicios 20070177-0 007 Servicios 20070177-0 REUNIÓN ALMUERZO DEL SR. INTENDENTE REGIONAL.- Pesos $ 14.040 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
934 13-08-2007 007 Servicios 20070178-0 007 Servicios 20070178-0 Publicacion de aviso de condolencias por fallecimiento del periodista Mario Peña (Q.E.P.D.) solicita Pesos $ 74.256 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
935 13-08-2007 007 Servicios 20070179-0 007 Servicios 20070179-0 Adquisición de arreglos florales para inauguración de la Casa de Acogida SERNAM, con la presencia de Pesos $ 46.410 MARLENE IVONNE BIZAMA VIGUERAS BIZAMA VIGUERAS MARLENE IVONNE
936 13-08-2007 007 Servicios 20070180-0 007 Servicios 20070180-0 Fondo a rendir para el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en que inc Pesos $ 30.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
937 13-08-2007 007 Servicios 20070181-0 007 Servicios 20070181-0 Reembolso de gastos de combustible incurridos por el funcionario Sr. Hernán Felmer M., con motivo de Pesos $ 27.000 FELMER MACHMAR HERNAN JULIO FELMER MACHMAR HERNAN JULIO
938 14-08-2007 002 Orden De Compra 200700485-0 002 Orden De Compra 200700485-0 Adquisición de pendrive kingston COD: SDSDB-512.- Soliciatdo por Angelina Debia Garcia Pesos $ 9.990 HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA
939 14-08-2007 002 Orden De Compra 200700486-0 002 Orden De Compra 200700486-0 ARRIENDO DE CAMIONETA 4X2 , POR 2 DIAS A CONTAR DEL MIERCOLES 15 DE AGOSTO DESDE LAS 12:00 HRS.- PAR Pesos $ 64.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
940 14-08-2007 007 Servicios 20070182-0 007 Servicios 20070182-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de combustible en Pesos $ 40.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALIAGA BONILLA PATRICIO
941 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700487-0 002 Orden De Compra 200700487-0 Adquisición de 04 cintas de video digital mini DV 60 SONY, solicitadas por el Consejo Regional de Co Pesos $ 11.560 HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA
942 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700488-0 002 Orden De Compra 200700488-0 ARRIENDO DE VEHICULO KIA OPYRUS POR 2 DÍAS.- CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrigo Fr Pesos $ 107.390 SERVIC S.A.
943 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700489-0 002 Orden De Compra 200700489-0 ARRIENDO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA POR 02 DIAS, CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrig Pesos $ 90.590 SERVIC S.A.
944 16-08-2007 002 Orden De Compra 200700490-0 002 Orden De Compra 200700490-0 Cena Encuentro de Abogados de Gobiernos Regionales (10), realizado el viernes 27 de julio de 2007. Pesos $ 70.000 SOC. GIACINTO LEITA Y CIA. LTDA.
945 17-08-2007 002 Orden De Compra 200700491-0 002 Orden De Compra 200700491-0 Servicios de cafetería realizados los días 21 de junio, 12 y 26 de julio de 2007 con motivo de atenc Pesos $ 72.156 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
946 17-08-2007 002 Orden De Compra 200700492-0 002 Orden De Compra 200700492-0 Pesos $ 0
947 17-08-2007 007 Servicios 20070183-0 007 Servicios 20070183-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que se incurrirá con motivo del arrendamiento de 2 veh Pesos $ 50.000 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
948 20-08-2007 002 Orden De Compra 200700494-0 002 Orden De Compra 200700494-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN SE DETALLA Pesos $ 79.062 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
949 20-08-2007 002 Orden De Compra 200700495-0 002 Orden De Compra 200700495-0 Suscripción anual a diario El Mercurio, período agosto 2007 a agosto 2008. Solicitado para el Consej Pesos $ 98.900 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
950 21-08-2007 002 Orden De Compra 200700503-0 002 Orden De Compra 200700503-0 CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION EN "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION NIVEL I SECTOR PUBLICO, Pesos $ 525.000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
951 22-08-2007 002 Orden De Compra 200700506-0 002 Orden De Compra 200700506-0 ADQUISICIÓN DE : 03 TINTAS PG 40 CANON NEGRA $12.500 C/U 03 TINTAS CL 41 COLOR CANON $15.500 C/U SOL Pesos $ 84.000 NEFCOM LTDA.
952 22-08-2007 002 Orden De Compra 200700507-0 002 Orden De Compra 200700507-0 ADQUISICIÓN DE 02 TONER HP C3903A Pesos $ 113.764 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
953 22-08-2007 007 Servicios 20070184-0 007 Servicios 20070184-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE GASTO COMBUSTIBLE TRASLADO SR. INTENDENTE REGIONAL Pesos $ 30.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
954 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700508-0 002 Orden De Compra 200700508-0 Transporte de funcionario Sr. Alejandro Lara Vásquez a la comuna de Ovalle el día 10 de agosto de 20 Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
955 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700509-0 002 Orden De Compra 200700509-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a las localidades de Monte Patria, Hurtado y Alc Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
956 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700510-0 002 Orden De Compra 200700510-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy, ida y regreso, con permanencia en el l Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
957 23-08-2007 002 Orden De Compra 200700511-0 002 Orden De Compra 200700511-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a la localidade de Monte Patriael día 16 de agos Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
958 23-08-2007 007 Servicios 20070185-0 007 Servicios 20070185-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en la ciudad Pesos $ 21.800 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
959 23-08-2007 007 Servicios 20070186-0 007 Servicios 20070186-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible y peaje Pesos $ 90.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
960 23-08-2007 007 Servicios 20070187-0 007 Servicios 20070187-0 Fondo a rendir con motivo de cometido a l Illapel- Salamanca - Cuncumen. Trasladando a Sr. Intendent Pesos $ 80.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
961 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700512-0 002 Orden De Compra 200700512-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a localidade de Río Hurtado el día 17 de agosto Pesos $ 85.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
962 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700513-0 002 Orden De Compra 200700513-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr Pesos $ 0 CARO ULLOA LUIS RAMON
963 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700514-0 002 Orden De Compra 200700514-0 Transporte de personal del Consejo Regional a localidades de Río Hurtado, Coquimbo y La Serena, con Pesos $ 0 CARO ULLOA LUIS RAMON
964 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700515-0 002 Orden De Compra 200700515-0 CADENAS ESTACIONAMIENTO: Cambio total de cable de acero nuevo, nivelacion y pintura de altura pilare Pesos $ 113.050 MARCELO VERA MANRIQUEZ
965 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700516-0 002 Orden De Compra 200700516-0 Reparacion y cambio de quicios en mampara de vidrio acceso GORE.- Pesos $ 73.780 MARCELO VERA MANRIQUEZ
966 24-08-2007 002 Orden De Compra 200700517-0 002 Orden De Compra 200700517-0 Adquisición de cheques foliados, formulario continuo, para el Gobierno Regional Región de Coquimbo, Pesos $ 1.185.240 BANCO ESTADO
967 24-08-2007 007 Servicios 20070188-0 007 Servicios 20070188-0 Traslado y montaje de muebleria en dependencias de Gobierno Regional de Coquimbo.- Pesos $ 59.500 MARCELO VERA MANRIQUEZ
968 27-08-2007 002 Orden De Compra 200700518-0 002 Orden De Compra 200700518-0 Mantenciones de: - En sector subterráneo se consideró sellado de ventana lateral - En cocina se cons Pesos $ 76.160 MARCELO VERA MANRIQUEZ
969 27-08-2007 002 Orden De Compra 200700519-0 002 Orden De Compra 200700519-0 Transporte de personal del Consejo Regional a localidades de Río Hurtado, Coquimbo y La Serena, con Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
970 27-08-2007 002 Orden De Compra 200700520-0 002 Orden De Compra 200700520-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr Pesos $ 48.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
971 27-08-2007 007 Servicios 20070189-0 007 Servicios 20070189-0 Reubicacion de fax en Consejo Regional, según modelo ubicado en Div. Administración y Finanzas.- Pesos $ 21.420 MARCELO VERA MANRIQUEZ
972 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700521-0 002 Orden De Compra 200700521-0 Mantenciones y reparaciones en Consejo Regional: - Provision e instalacion de puntos electricos en o Pesos $ 107.100 MARCELO VERA MANRIQUEZ
973 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700522-0 002 Orden De Compra 200700522-0 Inscrpción de vehículo Tipo: STATION WAGON Marca : SUBARU Modelo : FORESTER 2.0 5D MT AWD FA Chas Pesos $ 39.190 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION
974 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700525-0 002 Orden De Compra 200700525-0 Pasaje aéreo para funcionaria Sra. Raquel Oyarzún, La Serena - Santiago - La Serena, ida el 28 de ag Pesos $ 130.854 LAN AIRLINES S.A.
975 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700526-0 002 Orden De Compra 200700526-0 Presente protocolar para ser entregado a la Sra. Embajadora de Francia en visita a la Región. Pesos $ 21.000 IDORIN PASTEN ROJAS
976 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700527-0 002 Orden De Compra 200700527-0 Ofrenda floral "bandera chilena" con motivo de la ceremonia de natalicio de don Bernardo O"Higgins. Pesos $ 125.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
977 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700528-0 002 Orden De Compra 200700528-0 Almuerzo de trabajo de Intendente Regional con autoridades. Pesos $ 25.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
978 28-08-2007 002 Orden De Compra 200700529-0 002 Orden De Compra 200700529-0 Mantención de equipo de aire acondicionado tipo split de muro HAIER de 22.000 btu/h, instalado en re Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
979 28-08-2007 007 Servicios 20070190-0 007 Servicios 20070190-0 Reembolso de gastos de combustible y peajes al Sr. Luis Rojas Hidalgo, con motivo de cometido realiz Pesos $ 50.400 ROJAS HIDALGO LUIS ALBERTO ROJAS HIDALGO LUIS ALBERTO
980 29-08-2007 002 Orden De Compra 200700530-0 002 Orden De Compra 200700530-0 Pago Permiso de Circulación año 2007 de vehículo adquirido por el Gobierno Regional Región de Coquim Pesos $ 93.517 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
981 30-08-2007 004 Resol. Exenta 20040385-0 004 Resol. Exenta 20040385-0 capacitacion curso de remuneraciones básico, contraloría de antofagasta Pesos $ 450.000 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
982 30-08-2007 007 Servicios 20070191-0 007 Servicios 20070191-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios del Gobierno Regional, Sra. Pesos $ 90.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
983 31-08-2007 002 Orden De Compra 200700533-0 002 Orden De Compra 200700533-0 02 MUEBLES COLGANTES SOLICITADOS POR OFICINA DE PARTES DE GOBIERNO REGIONAL. Pesos $ 79.730 MARCELO VERA MANRIQUEZ
984 04-09-2007 002 Orden De Compra 200700535-0 002 Orden De Compra 200700535-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO.- Pesos $ 58.991 RENDIC HERMANOS S.A.
985 04-09-2007 002 Orden De Compra 200700537-0 002 Orden De Compra 200700537-0 Póliza de seguro por un mes, para vehículo nuevo, station wagon SUBARU NEW FORESTER, 2.0, año 2007, Pesos $ 99.710 LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.
986 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700538-0 002 Orden De Compra 200700538-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy el día 30 de agosto en minibus, ida y v Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
987 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700539-0 002 Orden De Compra 200700539-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. Pesos $ 6.200 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
988 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700540-0 002 Orden De Compra 200700540-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de la madre de Director Técnico de la Selección Nacio Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
989 06-09-2007 002 Orden De Compra 200700541-0 002 Orden De Compra 200700541-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO CHEVROLET CORSA POR 1 DIA PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A LA COMUNA DE RIO HUR Pesos $ 47.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
990 07-09-2007 002 Orden De Compra 200700542-0 002 Orden De Compra 200700542-0 Enmarcación de 1 retrato de S. E. Sra. Michelle Bachelet para oficina del Gobierno Regional. Pesos $ 15.000 SOCOALVI LTDA.
991 07-09-2007 007 Servicios 20070192-0 007 Servicios 20070192-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá con motivo de trasladar al Sr. Intendente Pesos $ 77.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
992 10-09-2007 007 Servicios 20070193-0 007 Servicios 20070193-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo de cometido realizado en la ciu Pesos $ 54.600 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
993 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700543-0 002 Orden De Compra 200700543-0 Adquisicion de 40 unidades de scotch 3M magic 810, ancho. Pesos $ 65.320 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
994 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700544-0 002 Orden De Compra 200700544-0 Cena de conmemoración de Fiestas Patrias que ofrecerá el Sr. Intendente Regional a los Consejeros Re Pesos $ 187.500 INVERSIONES VISTA AL MAR LTDA.
995 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700545-0 002 Orden De Compra 200700545-0 Arriendo de camioneta 4X4 Chevrolet Dmax, por 02 días, solicita para traslados del Sr. Claudio Lobos Pesos $ 83.300 XIMENA DEL CARMEN AEDO SIERRA
996 11-09-2007 002 Orden De Compra 200700550-0 002 Orden De Compra 200700550-0 Cuota inicial de arriendo, SIM CARD PREPAGO 128K. Equipo de celular adquirido para Sr. Alejandro Lar Pesos $ 171.026 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.
997 11-09-2007 007 Servicios 20070194-0 007 Servicios 20070194-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier araya Rodríguez Pesos $ 80.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
998 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700551-0 002 Orden De Compra 200700551-0 Confección e instalación de 2 disco fiscal, texto letra adhesiva, color color azul, para vehículo GO Pesos $ 21.420 ALICIA MONDACA RIVERA
999 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700552-0 002 Orden De Compra 200700552-0 CONFECCION Y PROVISION DE MUEBLE BASE, EN MELAMINA COLOR ENCINA, CON DIVISIONES INTERIORES. SOLICITA Pesos $ 107.100 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1000 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700553-0 002 Orden De Compra 200700553-0 Arriendo de vehículo Chevrolet Corsa por 1 día, para trasaldos de personal Gobierno regional. Retira Pesos $ 23.500 INVERSIONES OLMUE S.A.
1001 12-09-2007 002 Orden De Compra 200700554-0 002 Orden De Compra 200700554-0 Se considera la provisión e instalacion de puertas en estante de Oficina de Partes. Pesos $ 59.500 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1002 12-09-2007 007 Servicios 20070195-0 007 Servicios 20070195-0 Atencion de Reunión Gabinete y con Ministro de Bienes Nacionales, solicitadas por Intendente Regiona Pesos $ 156.716 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
1003 12-09-2007 007 Servicios 20070196-0 007 Servicios 20070196-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Luis Araya V Pesos $ 50.000 ARAYA VALDES LUIS ARAYA VALDES LUIS
1004 13-09-2007 007 Servicios 20070197-0 007 Servicios 20070197-0 Reparaciones en: CORE: Cambio de la totalidad de módulos eléctricos en oficina de Sra. Valeria cErda Pesos $ 69.020 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1005 14-09-2007 002 Orden De Compra 200700555-0 002 Orden De Compra 200700555-0 REPARACION ELECTRICA SECTOR COSINA SUBTERRÁNEO : INSTALACION DE ENCHUFE TRIPLR 10 AMP EN CAJA CHUQU Pesos $ 71.400 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1006 14-09-2007 007 Servicios 20070198-0 007 Servicios 20070198-0 fondo a rendir por combustible traslados Sr. Intendente a la comuna de Ovalle y actos de Celebración Pesos $ 50.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
1007 20-09-2007 007 Servicios 20070199-0 007 Servicios 20070199-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE ILLAPEL Y SALMANCA, LOCALIDADES DE CUNCUMEN Y CAI Pesos $ 70.000 PATRICIO CORTES NAVEA
1008 21-09-2007 002 Orden De Compra 200700556-0 002 Orden De Compra 200700556-0 Reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnico GORE Limarí, camioneta NIssan patente U Pesos $ 93.000 OMAR BOLADOS MILLA
1009 21-09-2007 007 Servicios 20070200-0 007 Servicios 20070200-0 Reembolso de gastos de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Enrique Mursell Silva, des Pesos $ 82.600 ENRIQUE MURSELL SILVA
1010 24-09-2007 002 Orden De Compra 200700557-0 002 Orden De Compra 200700557-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Angelina Debia García co Pesos $ 30.000 DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA
1011 25-09-2007 002 Orden De Compra 200700558-0 002 Orden De Compra 200700558-0 Compromiso financiero para gasto de combustible en que incurrirá el vehículo GORE, station wagon mar Pesos $ 900.000 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
1012 25-09-2007 007 Servicios 20070201-0 007 Servicios 20070201-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pea Pesos $ 90.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
1013 25-09-2007 007 Servicios 20070203-0 007 Servicios 20070203-0 Cancelación gastos comunes correspondiente al departamento Nº 41, edificio Los Carrera 45, La Serena Pesos $ 50.000 FLORES CIENFUEGOS LUIS
1014 25-09-2007 007 Servicios 20070204-0 007 Servicios 20070204-0 Consumo energía eléctrica oficinas P.I.R.D.T. correspondiente al periodo septiembre a diciembre 2007 Pesos $ 170.000 CONAFE S.A
1015 26-09-2007 002 Orden De Compra 200700559-0 002 Orden De Compra 200700559-0 Arriendo de vehículo, automóvil Chevrolet Corsa 1.6 sedan, con estanque lleno. Solicitado para el tr Pesos $ 26.180 ARRENDADORA DE VEHICULOS LTDA.
1016 26-09-2007 007 Servicios 20070205-0 007 Servicios 20070205-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de cometidos Pesos $ 77.180 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
1017 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700561-0 002 Orden De Compra 200700561-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peaje en que incurrirá el Sr. Hermógenes Rojas Bravo con Pesos $ 60.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
1018 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700562-0 002 Orden De Compra 200700562-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión de coordinación del Gobierno Regional el 07-09-07 y re Pesos $ 214.617 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
1019 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700563-0 002 Orden De Compra 200700563-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión del Gobierno Regional con Sr. Intendente, Sra. Ministr Pesos $ 156.961 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
1020 27-09-2007 002 Orden De Compra 200700564-0 002 Orden De Compra 200700564-0 Adquisición de 1 teléfono inalámbrico 5.8 GHZ General Electric. Pesos $ 38.900 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
1021 27-09-2007 007 Servicios 20070206-0 007 Servicios 20070206-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Irene González I. y Sra. Lorena Pesos $ 76.380 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
1022 27-09-2007 007 Servicios 20070207-0 007 Servicios 20070207-0 Compromiso financiero de fondos a rendir por gastos de combustible en que incurrió el Sr. Patricio C Pesos $ 50.000 PATRICIO CORTES NAVEA
1023 01-10-2007 002 Orden De Compra 200700566-0 002 Orden De Compra 200700566-0 Adquisición de 5 unidades de cartuchos de tinta HP C4844A, HP 10 negro. Solicitado por Unidad de Inf Pesos $ 86.169 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
1024 01-10-2007 007 Servicios 20070208-0 007 Servicios 20070208-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Intendente Regional con motivo de cometido func Pesos $ 0 RICARDO CIFUENTES LILLO
1025 01-10-2007 007 Servicios 20070209-0 007 Servicios 20070209-0 Reembolso de gastos incurridos con motivo de tramitación de permiso de circulacion y seguro obligato Pesos $ 67.823 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
1026 03-10-2007 002 Orden De Compra 200700577-0 002 Orden De Compra 200700577-0 PROVISIÓN E INSTALACION DE BATERIA BOSH MOD. 39NX120-7MF EN VEHICULO STATION WAGON HYUNDAI PATENTE V Pesos $ 95.838 EMASERV S.A.
1027 03-10-2007 002 Orden De Compra 200700578-0 002 Orden De Compra 200700578-0 ADQUISICIÓN DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KXTG2922 TG 3522 Pesos $ 44.990 LA SERENA STORES CO S.A.
1028 03-10-2007 002 Orden De Compra 200700579-0 002 Orden De Compra 200700579-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUATCIONALES: 01 TECLADO PS2 FUJITEL 01 MOUSE GENIUS OPTICO USB 03 PENDRIV Pesos $ 54.900 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
1029 04-10-2007 007 Servicios 20070213-0 007 Servicios 20070213-0 Fondo a rendir a nombre de la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas, para gastos de pasajes en que in Pesos $ 331.088 AGUIRRE ROJAS CLARA AGUIRRE ROJAS CLARA ESTRELLA
1030 05-10-2007 002 Orden De Compra 200700581-0 002 Orden De Compra 200700581-0 ADQUISICIÓN DE GUIA SILBER, CD BASE DE DATOS MONOUSUARIO EDICIÑON COD: CDSEG07 Pesos $ 44.030 SILBER EDITORES LTDA.
1031 05-10-2007 002 Orden De Compra 200700582-0 002 Orden De Compra 200700582-0 - 2 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo de coordinación del Intendente Regional con D Pesos $ 48.500 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
1032 05-10-2007 002 Orden De Compra 200700583-0 002 Orden De Compra 200700583-0 Reunión almuerzo con Presidente del Sistema Empresas del Estado (SEP) y Gobierno Regional. Pesos $ 43.700 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
1033 05-10-2007 002 Orden De Compra 200700584-0 002 Orden De Compra 200700584-0 Compra de 2 cajas de vinos para presentes protocolares en representación del Gobierno Regional. Pesos $ 96.000 RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT
1034 08-10-2007 002 Orden De Compra 200700585-0 002 Orden De Compra 200700585-0 Adquisición de uniforme para funcionaria Srta. Claudia Pérez Campaña, según cotización adjunta. Pesos $ 100.000 LA SERENA STORES CO S.A.
1035 08-10-2007 007 Servicios 20070214-0 007 Servicios 20070214-0 Reembolso de gastos de combustible incurridos por el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo con moti Pesos $ 125.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
1036 08-10-2007 007 Servicios 20070215-0 007 Servicios 20070215-0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLACA MADRE CPU, PLACA MADRE Y CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTENCION P Pesos $ 95.200 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
1037 08-10-2007 007 Servicios 20070216-0 007 Servicios 20070216-0 SERVICIO DE CAFETERIA REALIZADOS LOS DIAS 9 Y 23 DE AGOSTO 2007 PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO.- Pesos $ 45.232 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
1038 08-10-2007 007 Servicios 20070217-0 007 Servicios 20070217-0 TRSNSPORTE DE CONSEJEROS A ILLAPEL POR CONFERENCIA DE PRENSA Y VISITA TERRENO PROYECTOS URBANOS Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1039 08-10-2007 007 Servicios 20070218-0 007 Servicios 20070218-0 TRASLADO DE CONSEJEROS REGIONALA A INAUGURACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA EN ANDACOLLO Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1040 08-10-2007 007 Servicios 20070219-0 007 Servicios 20070219-0 TRASLADO DE PERSONAL DE PRENSA GOBIERNO REGIONAL CON MOTIVO DE FISCALIZACIÓN EN TERRENO DE LOCALES P Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1041 08-10-2007 007 Servicios 20070220-0 007 Servicios 20070220-0 MANTENCION Y REAPARCION DE EQUIPOS INV. 1827, 458. Pesos $ 71.400 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
1042 09-10-2007 002 Orden De Compra 200700588-0 002 Orden De Compra 200700588-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy con motivo de jornada de trabajo el Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1043 09-10-2007 002 Orden De Compra 200700589-0 002 Orden De Compra 200700589-0 Transporte de Sr. Intendente Regional a poblado rural interior de comuna de Andacollo con motivo de Pesos $ 75.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1044 10-10-2007 002 Orden De Compra 200700591-0 002 Orden De Compra 200700591-0 ADQUISICIÓN DE 06 DISPLAY (6 UNID C/U) DE PAPEL HIGIÉNIO DOBLE HOJA ELITE DE 250 MTS. Pesos $ 81.860 HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA
1045 10-10-2007 002 Orden De Compra 200700592-0 002 Orden De Compra 200700592-0 Diferencia de valor por cambio de horario de vuelo del Consejero Regional Sr. José Montoya, correspo Pesos $ 34.898 LAN AIRLINES S.A.
1046 10-10-2007 002 Orden De Compra 200700593-0 002 Orden De Compra 200700593-0 SERVICIO DE TRADUCCION DE 05 TARJETAS DE PRESETANCION ESPAÑOL-CHINO MANDARIN SOLICITADAS POR INTEGRA Pesos $ 50.000 INSTITUTO CHILENO CHINO DE CULTURA
1047 10-10-2007 002 Orden De Compra 200700594-0 002 Orden De Compra 200700594-0 Mantención de equipo de aire acondicionado tipo split de muro HAIER de 22.000 btu/h, instalado en re Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
1048 10-10-2007 002 Orden De Compra 200700595-0 002 Orden De Compra 200700595-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO SOLICITADOS POR CONSEJO REGIONAL Pesos $ 54.469 RENDIC HERMANOS S.A.
1049 11-10-2007 002 Orden De Compra 200700596-0 002 Orden De Compra 200700596-0 Pesos $ 0
1050 11-10-2007 002 Orden De Compra 200700597-0 002 Orden De Compra 200700597-0 Reunión cena del Sr. Intendente Regional con Consejeros Regionales el día 13 de septiembre de 2007. Pesos $ 187.500 INVERSIONES VISTA AL MAR LTDA.
1051 11-10-2007 002 Orden De Compra 200700598-0 002 Orden De Compra 200700598-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de Dirigenta Vecinal Sra. Violeta Oyanedel, otorgado Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
1052 11-10-2007 007 Servicios 20070221-0 007 Servicios 20070221-0 Reembolso de gastos con motivo de traslado de Sres. Consejeros Regionales desde la ciudad de Copiapó Pesos $ 200.000 CERDA DUHALDE VALERIA CERDA DUHALDE VALERIA
1053 16-10-2007 002 Orden De Compra 200700599-0 002 Orden De Compra 200700599-0 ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA A4MEDIANA 117-A4 OFFIX SEGÚN COTIZACION Nº 1411111 DEL 16-10-2007 Pesos $ 27.500 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
1054 16-10-2007 007 Servicios 20070222-0 007 Servicios 20070222-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Intendente Regional con motivo de cometidos re Pesos $ 44.060 RICARDO CIFUENTES LILLO
1055 17-10-2007 002 Orden De Compra 200700600-0 002 Orden De Compra 200700600-0 ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE LA REVISTA "AROMAS Y SABORES" EDICIÓN Nº 1. Pesos $ 70.000 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
1056 17-10-2007 002 Orden De Compra 200700602-0 002 Orden De Compra 200700602-0 Pago de diferencia de pasaje adquirido para funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas, cambio de fecha de Pesos $ 33.400 LAN AIRLINES S.A.
1057 17-10-2007 002 Orden De Compra 200700603-0 002 Orden De Compra 200700603-0 Certificado de firma elctronica avanzada, vigencia 1 año, etoken pro usb fips 140-1 nivel 2 para sra Pesos $ 72.660 ACEPTA.COM S.A.
1058 17-10-2007 002 Orden De Compra 200700604-0 002 Orden De Compra 200700604-0 Impresión de 200 tarjetas de presentación impresas en cartulina couche opaco de 300 grs. a 2/2 color Pesos $ 35.224 SOCIEDAD EDITORIAL DEL NORTE LTDA.
1059 17-10-2007 002 Orden De Compra 200700605-0 002 Orden De Compra 200700605-0 03 cajs de punsh pins colores surtidos offix 40 pliegos de papel laja pak 80x100 06 cintas cintas d Pesos $ 13.290 SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA.
1060 17-10-2007 002 Orden De Compra 200700606-0 002 Orden De Compra 200700606-0 TRADUCCION DE 19 DIAPOSITIVAS DE ESPAÑOL A CHINO MANDARIN . Pesos $ 45.550 INSTITUTO CHILENO CHINO DE CULTURA
1061 17-10-2007 007 Servicios 20070224-0 007 Servicios 20070224-0 Reembolso de gastos de pasajes incurrido por la funcionaria Sra. Irene González Ireland con motivo d Pesos $ 25.500 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
1062 18-10-2007 002 Orden De Compra 200700607-0 002 Orden De Compra 200700607-0 adquisición de 03 tintas HP 51629 negras solicitadas por Unidad de Apoyo Técnico Choapa Pesos $ 62.029 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
1063 19-10-2007 002 Orden De Compra 200700608-0 002 Orden De Compra 200700608-0 Pago de diferencia de valor por cambio de fecha de regreso de pasaje de Sra. Beatriz Lizana, código Pesos $ 15.000 LAN AIRLINES S.A.
1064 19-10-2007 002 Orden De Compra 200700610-0 002 Orden De Compra 200700610-0 GRABADORA DIGITAL SONY, MODELO ICD-9530 Pesos $ 59.990 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
1065 19-10-2007 002 Orden De Compra 200700611-0 002 Orden De Compra 200700611-0 ADQUISICIÓN DE MICROFONO SHURE PG-48 Pesos $ 29.600 PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
1066 19-10-2007 002 Orden De Compra 200700613-0 002 Orden De Compra 200700613-0 Fondo a rendir para gastos de peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo los dí Pesos $ 20.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
1067 22-10-2007 002 Orden De Compra 200700619-0 002 Orden De Compra 200700619-0 01 zapatilla Bticino $4.300 01 adaptador $650 01 mouse alambrico Njoy $4.200 01 estuche de camara Pesos $ 24.950 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
1068 22-10-2007 007 Servicios 20070225-0 007 Servicios 20070225-0 Fondo a rendir para gastos de sobrecarga en que incurrirá la funcionaria Sra. Lenka Rivera R. con mo Pesos $ 0 RIVERA RIVERA LENKA RIVERA RIVERA LENKA BIRGUEN DEL CARMEN
1069 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700620-0 002 Orden De Compra 200700620-0 Reparaciones Varias en: Oficina Finanzas: - provision e intalacion de bandeja porta fax - provisión Pesos $ 77.160 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1070 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700621-0 002 Orden De Compra 200700621-0 Confeccion e instalacion de mueble base en melamina según lo solicitado por funcionarias Oficina de Pesos $ 77.350 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1071 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700622-0 002 Orden De Compra 200700622-0 Adquisicion de 1 dispensador de toalla $45.000 baño de hombres, 10 neutralizador de olores (surtido) Pesos $ 100.972 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
1072 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700623-0 002 Orden De Compra 200700623-0 ADQUISICIÓN DE 03 ODORIZADORES DE AMBIENTE PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS GORE Pesos $ 93.559 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
1073 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700624-0 002 Orden De Compra 200700624-0 ADQUISICIÓN DE 05 MOUSE OPTICOS MICROSOFT SOICITADOS POR EL DPTO. INFORMATICA GOB. REGIONAL COQUIMB Pesos $ 39.500 JEANNETTE SANCHEZ NIETO
1074 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700626-0 002 Orden De Compra 200700626-0 ADQUISICIÓN DE MULTILECTOR DE TRAJETAS EXTERNO NJOY SOLICITADO POR MANUEL BONIFAZ PARA GIRA EUROPA. Pesos $ 7.000 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
1075 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700627-0 002 Orden De Compra 200700627-0 SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORA LASER HP 4350 DTN (DACG) Pesos $ 33.320 SPC COMPUTACION LTDA.
1076 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700629-0 002 Orden De Compra 200700629-0 TRADUCCIÓN DE TEXTO PARA CONFECCION DE DIPTICOS GIRA INTERNACIONAL. Pesos $ 20.000 INSTITUTO CHILENO CHINO DE CULTURA
1077 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700630-0 002 Orden De Compra 200700630-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, station wagon Hyundai, patente VF-8096 : - Pesos $ 92.000 OMAR BOLADOS MILLA
1078 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700631-0 002 Orden De Compra 200700631-0 Servicio de reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnido GORE Limarí, camioneta NISS Pesos $ 85.000 OMAR BOLADOS MILLA
1079 23-10-2007 002 Orden De Compra 200700641-0 002 Orden De Compra 200700641-0 ADQUISICIÒN DE : 01 CÒDIGO DE MEDIO AMBIENTE 01 CODIGO ADMINISTRATIVO ORGANICO SOLICITADO POR SECRET Pesos $ 71.400 EDITORIAL LIBROMAR LTDA.
1080 24-10-2007 007 Servicios 20070226-0 007 Servicios 20070226-0 Reembolso de pasajes y combustible. Pesos $ 30.570 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
1081 25-10-2007 007 Servicios 20070227-0 007 Servicios 20070227-0 Reembolso de gastos incurridos con motivo de asistencia, en representación del Gobierno Regional de Pesos $ 31.180 RIVERA RIVERA LENKA RIVERA RIVERA LENKA BIRGUEN DEL CARMEN
1082 26-10-2007 002 Orden De Compra 200700642-0 002 Orden De Compra 200700642-0 Servicio de atención del Sr. Intendente Regional en reunión del Gobierno Regional. Pesos $ 416.500 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
1083 26-10-2007 002 Orden De Compra 200700643-0 002 Orden De Compra 200700643-0 1 Bouquette de rosas para ser entregado a destacada deportista de la Región, en representación del G Pesos $ 6.500 CISTERNAS CISTERNAS MERCEDES
1084 26-10-2007 002 Orden De Compra 200700644-0 002 Orden De Compra 200700644-0 1 Bouquette de flores para ser entregado a Sra. Consejera Regional, con motivo de su cumpleaños, en Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
1085 26-10-2007 002 Orden De Compra 200700645-0 002 Orden De Compra 200700645-0 Cena de Sr. Intendente con la Comisión Internacional del Consejo Regional. Pesos $ 85.000 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
1086 26-10-2007 007 Servicios 20070228-0 007 Servicios 20070228-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica, período del 8 al 26 de octubre de 2007. Pesos $ 19.600 ANDREA ELIZABETH BUSTAMANTE GATICA
1087 29-10-2007 002 Orden De Compra 200700647-0 002 Orden De Compra 200700647-0 ADQUISIICÒN DE 1 PENDRIVE DE DATOS 1 GB SCANDISC, SOLICITADO PR FUNCIONARIO JAVIER ARAYA R. Pesos $ 11.500 PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
1088 29-10-2007 002 Orden De Compra 200700648-0 002 Orden De Compra 200700648-0 ADQUISICIÒN DE 02 FUENTES DE PODER ATX FUJITEL 550W. Pesos $ 19.000 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
1089 02-11-2007 002 Orden De Compra 200700657-0 002 Orden De Compra 200700657-0 adquisición de 01 pendrive 1gb scandisk y 01 mouse optico plateado retractil alámbrico Pesos $ 15.100 PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
1090 02-11-2007 002 Orden De Compra 200700658-0 002 Orden De Compra 200700658-0 adquisición de: 02 termos Mega 2.2 lts con cifón $ 13.780 c/u. Sol por Consejo regional 01 termo 1. Pesos $ 37.050 FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA
1091 05-11-2007 007 Servicios 20070229-0 007 Servicios 20070229-0 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASEJES(LA SERENA-SANTIAGO-LA SERENA) POR COMETIDO A SANTIAGO, PARTICIPACIÓN Pesos $ 19.000 VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ
1092 05-11-2007 007 Servicios 20070230-0 007 Servicios 20070230-0 MANTENCION PREVENTIVA DE FAX BROTHER 275 INV. 1768.- Pesos $ 23.800 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
1093 05-11-2007 007 Servicios 20070231-0 007 Servicios 20070231-0 CENA OFRECIDA A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL A PARTICIPANTES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN S Pesos $ 122.780 LAS CARNES DE MORANDE S.A
1094 05-11-2007 007 Servicios 20070232-0 007 Servicios 20070232-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el Sr. Johan Rojas con motivo de cometid Pesos $ 25.000 JOHAN ENMANUEL ROJAS GUERRA ROJAS GUERRA JOHAN ENMANUEL
1095 06-11-2007 007 Servicios 20070234-0 007 Servicios 20070234-0 Reembolso de gastos incurridos por el funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo con motivo de traslado de Pesos $ 88.620 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
1096 06-11-2007 007 Servicios 20070235-0 007 Servicios 20070235-0 Reembolso de gastos por concepto de compra de 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de ex Pesos $ 25.000 ALTAMIRANO TAPIA WASHINGTON
1097 07-11-2007 002 Orden De Compra 200700661-0 002 Orden De Compra 200700661-0 Arriendo de camioneta, sin chofer, a fin de ser conducida por el funcionario del Gobierno Regional S Pesos $ 32.000 INVERSIONES OLMUE S.A.
1098 07-11-2007 002 Orden De Compra 200700663-0 002 Orden De Compra 200700663-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional, Sr. Ricardo Cifuentes Lillo, c Pesos $ 32.990 RICARDO CIFUENTES LILLO
1099 07-11-2007 007 Servicios 20070236-0 007 Servicios 20070236-0 Reembolso de gastos en combustible incurridos con motivo de cometido realizado por el funcionario Sr Pesos $ 23.800 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
1100 08-11-2007 002 Orden De Compra 200700664-0 002 Orden De Compra 200700664-0 1 cojín de flores, con motivo de fallecimiento de madre de funcionario del Gobierno Regional. Pesos $ 12.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
1101 08-11-2007 007 Servicios 20070237-0 007 Servicios 20070237-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Va Pesos $ 230.000 LOBOS VALDES CLAUDIO LOBOS VALDES CLAUDIO RAMÓN
1102 08-11-2007 007 Servicios 20070238-0 007 Servicios 20070238-0 Reembolso de gastos de pasajes terrestres en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Castillo C. co Pesos $ 52.439 PAULINA CASTILLO CASTILLO CASTILLO CASTILLO PAULINA ALEJANDRA
1103 09-11-2007 002 Orden De Compra 200700665-0 002 Orden De Compra 200700665-0 ADQUISICIÓN DE: 01 CAJA DE CABLE RED UTP NIVEL 5 (305 MTS) $48.000.- SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO Pesos $ 48.000 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
1104 09-11-2007 007 Servicios 20070239-0 007 Servicios 20070239-0 Archivo en Conservador de Bienes Raíces de La Serena de documentación y planos de la Modificación de Pesos $ 80.000 JAIME MORANDE MIRANDA
1105 12-11-2007 007 Servicios 20070240-0 007 Servicios 20070240-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Paulina Castillo Cortés con motivo Pesos $ 21.770 FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA
1106 13-11-2007 007 Servicios 20070241-0 007 Servicios 20070241-0 Servicios de cafetería realizados los días 6, 13, 24 y 27 de septiembre de 2007. Atención a reunione Pesos $ 77.540 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
1107 13-11-2007 007 Servicios 20070242-0 007 Servicios 20070242-0 Servicios de cafetería realizados los días 11,18 y 25 de octubre de 2007. Atención a reuniones del C Pesos $ 59.976 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
1108 14-11-2007 002 Orden De Compra 200700667-0 002 Orden De Compra 200700667-0 ADQUISICIÓN DE SOPLADOR HAIGUI, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Pesos $ 7.900 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
1109 14-11-2007 002 Orden De Compra 200700668-0 002 Orden De Compra 200700668-0 Confección de 3 timbres: - Secretaría del Consejo Regional. - Departamento Finanzas GORE - Oficina d Pesos $ 18.500 CELIA BOSSA AMARO
1110 14-11-2007 002 Orden De Compra 200700672-0 002 Orden De Compra 200700672-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETRIA PARA ATENCION DE REUNIONES Y SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE COQ Pesos $ 61.355 RENDIC HERMANOS S.A.
1111 14-11-2007 002 Orden De Compra 200700673-0 002 Orden De Compra 200700673-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, station wagon marca HYUNDAI GALLOPER, patente VF-8096: Pesos $ 73.835 EMASERV S.A.
1112 15-11-2007 002 Orden De Compra 200700674-0 002 Orden De Compra 200700674-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hernán Rojas Pastén, para actividades de aniversario de Pesos $ 708.400 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
1113 15-11-2007 007 Servicios 20070246-0 007 Servicios 20070246-0 FONDO A RENDIR VIAJE: LA SERENA-SANTIAGO-CORDOBA-SAN JUAN-SANTIAGO-LASERENA SEGÚN ITINERARIO Y VALOR Pesos $ 596.638 ELORZA SALAS HUMBERTO
1114 19-11-2007 002 Orden De Compra 200700676-0 002 Orden De Compra 200700676-0 MODIFICACION EN HORARIOS DE VUELOS DEL SR. EDUARDO ALCAYAGA COD. RESERVA ZKIN9Z. Pesos $ 20.480 LAN AIRLINES S.A.
1115 22-11-2007 002 Orden De Compra 200700678-0 002 Orden De Compra 200700678-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 01/11/2007 hasta el 31/10/2008, para el Departa Pesos $ 96.367 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
1116 22-11-2007 002 Orden De Compra 200700679-0 002 Orden De Compra 200700679-0 - Confección de 1 timbre microporoso de 3 cm para con leyenda: GOBIERNO REGIONAL REGION DE COQUIMBO Pesos $ 34.000 JAIME RIQUELME GONZALEZ
1117 22-11-2007 002 Orden De Compra 200700685-0 002 Orden De Compra 200700685-0 Trabajo de desabolladura y pintura de vehículo del Gobierno Regional Región Coquimbo, minibus KIA MO Pesos $ 23.019 SERV. AUTOMOTRIZ FIGUEROA Y ZANDONAI LIMITADA
1118 23-11-2007 007 Servicios 20070254-0 007 Servicios 20070254-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mard Pesos $ 31.100 CARREÑO MARDONES MARCELA CARREÑO MARDONES MARCELA INES
1119 26-11-2007 002 Orden De Compra 200700688-0 002 Orden De Compra 200700688-0 ADQUISICIÓN AMBO RECTO DEL PIERO PIERRE CARDIN COD:2606972-6, PARA EL FUNCIONARIO CARLOS CORTES NAVE Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
1120 26-11-2007 002 Orden De Compra 200700689-0 002 Orden De Compra 200700689-0 Mantención de impresora EPSON Stylus color 4700, Inv. Nº 1780. Pesos $ 23.800 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
1121 26-11-2007 002 Orden De Compra 200700690-0 002 Orden De Compra 200700690-0 1 arreglo floral extendido con flores primaverales con malla, obsequio protocolar con motivo de desp Pesos $ 10.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
1122 26-11-2007 002 Orden De Compra 200700691-0 002 Orden De Compra 200700691-0 2 Renovación de suscripción anual a diario electrónico El Mostrador.cl, a contar del 7 de diciembre Pesos $ 92.534 LA PLAZA S.A.
1123 27-11-2007 002 Orden De Compra 200700696-0 002 Orden De Compra 200700696-0 adquisición de mueble porta archivo pra Oficina Sr. Luis Henríquez Pesos $ 90.440 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1124 27-11-2007 002 Orden De Compra 200700697-0 002 Orden De Compra 200700697-0 reparaciones varias en GORE, cambio de fitting en WC damas, mantencion llaves lavamanos, cambio de t Pesos $ 57.120 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1125 27-11-2007 007 Servicios 20070255-0 007 Servicios 20070255-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirán las funcionarias Sra. Irene González I. Pesos $ 60.000 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
1126 29-11-2007 002 Orden De Compra 200700708-0 002 Orden De Compra 200700708-0 PROVISIÓN E INSTLACIÓN DE MUEBLE ARCHIVERO EN MELAMINA SOLICITADO PAAR LA OFICINA DELA SRTA. NELLY G Pesos $ 95.200 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1127 29-11-2007 002 Orden De Compra 200700709-0 002 Orden De Compra 200700709-0 VARIAS REPARACIONES GORE, CORE, DAI, PIRD: - GORE: Provisión de nuevas llaves escritorio Jefa Depto. Pesos $ 114.240 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1128 29-11-2007 002 Orden De Compra 200700710-0 002 Orden De Compra 200700710-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS patente YH-7011,. Lavado y cambio d Pesos $ 41.650 OSVALDO ANDRES QUIÑONES GODOY QUIÑONES GODOY OSVALDO ANDRES
1129 29-11-2007 002 Orden De Compra 200700711-0 002 Orden De Compra 200700711-0 Traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. Marcela Carreño M., a la localidad de Pichasca, Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1130 29-11-2007 002 Orden De Compra 200700712-0 002 Orden De Compra 200700712-0 Traslado de funcionarios del Gobierno Regional y delegación francesa al observatorio Mamalluca, comu Pesos $ 45.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1131 29-11-2007 002 Orden De Compra 200700713-0 002 Orden De Compra 200700713-0 Traslado de funcionaria de la embajada de Brasil y delegación de la Cancillería a Hotel Costa Real, Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1132 29-11-2007 002 Orden De Compra 200700714-0 002 Orden De Compra 200700714-0 Traslado de funcionario del Gobierno Regional, Sr. Alejandro Cornejo a las comunas de Monte Patria, Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1133 29-11-2007 007 Servicios 20070256-0 007 Servicios 20070256-0 Compromiso financiero para pago de teléfono oficinas P.I.R.D.T., ubicado en edificio de Servicios Pú Pesos $ 95.000 CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.
1134 30-11-2007 002 Orden De Compra 200700715-0 002 Orden De Compra 200700715-0 Servicio de limpieza de tapices de asientos y alfombra de vehículo del Gobierno Regional, minibus KI Pesos $ 65.450 LABRA ASTORGA LEONARDO Y OTRO
1135 30-11-2007 007 Servicios 20070257-0 007 Servicios 20070257-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún Barrientos con moti Pesos $ 31.950 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
1136 03-12-2007 002 Orden De Compra 200700717-0 002 Orden De Compra 200700717-0 ADQUISICIÓN DE05 VINOS CASTILLO DE MOLINA, RESERVA Y 05 CAJAS PORTA VINO DE MADERA TIPO DOMINO, PARA Pesos $ 36.950 COMERCIAL D Y D LIMITADA
1137 04-12-2007 002 Orden De Compra 200700718-0 002 Orden De Compra 200700718-0 Servicios de alimentacion con motivo de reunión de coordinación del Gobierno Regional. Pesos $ 85.680 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
1138 04-12-2007 002 Orden De Compra 200700719-0 002 Orden De Compra 200700719-0 - 1 Arreglo floral con motivo de nacimiento de hijo de funcionario, obsequio protocolar a nombre del Pesos $ 10.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
1139 04-12-2007 002 Orden De Compra 200700720-0 002 Orden De Compra 200700720-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intendente Regional con el Director Nacional de S Pesos $ 43.100 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
1140 04-12-2007 002 Orden De Compra 200700721-0 002 Orden De Compra 200700721-0 Reembolso de pasaje con motivo de cometi realizado por el Sr. Intendente Regional en la ciudad de Sa Pesos $ 13.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
1141 04-12-2007 002 Orden De Compra 200700722-0 002 Orden De Compra 200700722-0 Arreglos florales para adornar recintos con motivo de la visita de S.E. la Presidenta de la Repúblic Pesos $ 16.000 INMOBILIARIA AGROCOMERCIAL E INVERSIONES
1142 04-12-2007 002 Orden De Compra 200700723-0 002 Orden De Compra 200700723-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon SUBARU FORESTER, patente KW- Pesos $ 103.124 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
1143 05-12-2007 002 Orden De Compra 200700727-0 002 Orden De Compra 200700727-0 ADQUISICIÓN DE 03 BIDONES DE JABON LIQUIDO ELITE DE 5 LTRS. Pesos $ 18.743 HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA
1144 05-12-2007 007 Servicios 20070259-0 007 Servicios 20070259-0 PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIA KARINA COLLAO RODRIGUEZ , SEGÚN RESOL. (E) nº 1093 DEL 23.10.2006 Q Pesos $ 71.400 COLLAO RODRIGUEZ KARINA COLLAO RODRIGUEZ KARINA
1145 05-12-2007 007 Servicios 20070260-0 007 Servicios 20070260-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes R Pesos $ 90.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
1146 06-12-2007 007 Servicios 20070261-0 007 Servicios 20070261-0 ARRIENDO DE CÁMARA FILMADORA MINI DVD, 3CCD, 17 DIAS DESDE EL 24 DE OCTUBRE DE 2007, CON MOTIVO DE G Pesos $ 100.000 LORETO SOLANGE URBINA MALUENDA
1147 07-12-2007 007 Servicios 20070262-0 007 Servicios 20070262-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi con motivo d Pesos $ 13.450 BLANCO HADI DUBY BLANCO HADI DUBY IRENE
1148 07-12-2007 007 Servicios 20070263-0 007 Servicios 20070263-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el señor Héctor Potthoff M. durante cometido realizado Pesos $ 23.500 POTTHOFF MIRANDA HECTOR ARMANDO POTTHOFF MIRANDA HECTOR ARMANDO
1149 10-12-2007 002 Orden De Compra 200700731-0 002 Orden De Compra 200700731-0 Servicios de cafetería realizados los días 9, 15 y 29 de noviembre de 2007 con motivo de sesiones de Pesos $ 62.463 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
1150 10-12-2007 002 Orden De Compra 200700732-0 002 Orden De Compra 200700732-0 Arriendo de vehículo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a límite de Chile - Argentina, sec Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1151 10-12-2007 002 Orden De Compra 200700733-0 002 Orden De Compra 200700733-0 Arriendo de vehículo para traslado de personal del Depto. Prensa con motivo de visita de la Presiden Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1152 10-12-2007 002 Orden De Compra 200700734-0 002 Orden De Compra 200700734-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS, patente YH-7011: 1 Tapa de válvula Pesos $ 78.684 EMASERV S.A.
1153 10-12-2007 002 Orden De Compra 200700735-0 002 Orden De Compra 200700735-0 Arriendo de vehículo para traslado de funcionarios del Gobierno Regional que se indican: 28-08-07, S Pesos $ 40.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1154 11-12-2007 002 Orden De Compra 200700736-0 002 Orden De Compra 200700736-0 ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTA VINO SEGÚN SE DETALLA. 20 CAJAS TIPO DOMINO 1 BOTELLA 20 CAJAS TIPO DOMI Pesos $ 113.764 GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI
1155 11-12-2007 002 Orden De Compra 200700738-0 002 Orden De Compra 200700738-0 Arriendo de vehículo para traslado de personal Depto. Prensa y Gobierno Regional a comuna de Canela Pesos $ 102.000 HUGO RAMON YAÑEZ RIQUELME
1156 11-12-2007 002 Orden De Compra 200700739-0 002 Orden De Compra 200700739-0 Servicio de coffee break con ocasión de ceremonia realizada en el Gobierno Regional por el Día de la Pesos $ 96.212 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
1157 11-12-2007 002 Orden De Compra 200700740-0 002 Orden De Compra 200700740-0 Trabajos de instalaciones de mobiliario en Oficinas del Consejo Regional y en oficina de Sr. Manuel Pesos $ 117.810 MARCELO VERA MANRIQUEZ
1158 11-12-2007 007 Servicios 20070264-0 007 Servicios 20070264-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A COMUNA DE LOS VILOS. Pesos $ 24.500 URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES
1159 13-12-2007 007 Servicios 20070265-0 007 Servicios 20070265-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo Pesos $ 45.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
1160 17-12-2007 002 Orden De Compra 200700747-0 002 Orden De Compra 200700747-0 Presente protocolar para ser entregado al Sr. Gobernador de San Juan, Argentina, en ceremonia de ape Pesos $ 55.000 IDORIN PASTEN ROJAS
1161 17-12-2007 002 Orden De Compra 200700748-0 002 Orden De Compra 200700748-0 Adquisición de 24 vinos para presentes protocolares. Pesos $ 96.000 RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT
1162 18-12-2007 007 Servicios 20070266-0 007 Servicios 20070266-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo Pesos $ 82.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
1163 18-12-2007 007 Servicios 20070267-0 007 Servicios 20070267-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE GASTOS PARA REALIZACIÓN DE VENTO DE NAVIDAD GOBIERNO REGIONAL DE COQU Pesos $ 80.000 ANGEL MORAGA PATRICIA INES ANGEL MORAGA PATRICIA INES
1164 19-12-2007 007 Servicios 20070268-0 007 Servicios 20070268-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Freddy Herrera M. con motivo de cometidos reali Pesos $ 52.840 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
1165 21-12-2007 002 Orden De Compra 200700749-0 002 Orden De Compra 200700749-0 Servicio de cena ofrecida a Intendentes de la Provincia de San Juan, Argentina. Pesos $ 231.000 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
1166 21-12-2007 002 Orden De Compra 200700750-0 002 Orden De Compra 200700750-0 Adquisición de productos regionales de papaya para entrega de presentes protocolares. Pesos $ 17.400 IDORIN PASTEN ROJAS
1167 27-12-2007 002 Orden De Compra 200700751-0 002 Orden De Compra 200700751-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO REGIONAL PARA ATENCION DE SESIONES. Pesos $ 54.548 RENDIC HERMANOS S.A.
1168 28-12-2007 002 Orden De Compra 200700752-0 002 Orden De Compra 200700752-0 Arriendo de vehículo para transporte periodistas y Consejeros Regionales a la comuna de Vicuña con m Pesos $ 75.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1169 28-12-2007 002 Orden De Compra 200700753-0 002 Orden De Compra 200700753-0 Arriendo de vehículo para transporte periodistas del Consejo Regional a la comuna de Ovalle el día 2 Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
1170 31-12-2007 002 Orden De Compra 200700760-0 002 Orden De Compra 200700760-0 Pago de consumos de agua potable, electricidad y telefonía correspondiente al Departamento de Asunto Pesos $ 524.010 DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNA
1171 31-12-2007 007 Servicios 20070269-0 007 Servicios 20070269-0 ASESORIA AL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTALACION , OPERACIÓN Y MANTENCION DEL Pesos $ 2.000.000 UNIVERSIDAD DE LA SERENA
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