Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 04/12/2018
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2008 - Diciembre


N° Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) Identificación y número del acto administrativo aprobatorio Tipo de contratación y objeto de la contratación Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) Término del contrato (dd/mm/aaaa) Unidad monetaria Monto total de la operación Razón social persona jurídica contratada Nombres persona natural contratada Apellido paterno persona natural contratada Apellido materno persona natural contratada RUT de la persona natural o jurídica contratada Socios y accionistas principales Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones
1 09-01-2008 002 Orden De Compra 200800003-0 002 Orden De Compra 200800003-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
2 09-01-2008 007 Servicios 20080020-0 007 Servicios 20080020-0 Pago de gastos comunes de departamento fiscal Nº 41, desocupado por los meses de mayo a noviembre de Pesos $ 70.000 FLORES CIENFUEGOS LUIS
3 09-01-2008 002 Orden De Compra 200800006-0 002 Orden De Compra 200800006-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
4 09-01-2008 002 Orden De Compra 200800005-0 002 Orden De Compra 200800005-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
5 09-01-2008 002 Orden De Compra 200800004-0 002 Orden De Compra 200800004-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
6 10-01-2008 002 Orden De Compra 200800007-0 002 Orden De Compra 200800007-0 Adquisición de producto para atención protocolar del Gobierno Regional a Delegación de la Provincia Pesos $ 17.728 RENDIC HERMANOS S.A.
7 11-01-2008 002 Orden De Compra 200800008-0 002 Orden De Compra 200800008-0 Adquisición de productos para atención protocolar del Gobierno Regional a Delegación de la Provincia Pesos $ 63.270 COMERCIAL D Y D LIMITADA
8 14-01-2008 007 Servicios 20080042-0 007 Servicios 20080042-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en Santiago los dias 9 al Pesos $ 19.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
9 14-01-2008 002 Orden De Compra 200800009-0 002 Orden De Compra 200800009-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Brav Pesos $ 100.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
10 14-01-2008 002 Orden De Compra 200800017-0 002 Orden De Compra 200800017-0 Traslado Sres. Consejeros Regionales, día 26/12/2007, a la ciudad de Vicuña con motivo de la visita Pesos $ 73.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
11 14-01-2008 007 Servicios 20080027-0 007 Servicios 20080027-0 Pago de programaciones y habilitaciones telefónicas: - Programación y habilitación de anexo 233 para Pesos $ 198.485 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
12 15-01-2008 002 Orden De Compra 200800032-0 002 Orden De Compra 200800032-0 - Reprogramación anexo 204 por 221. - Programación de desvío del anexo 236. Pesos $ 46.396 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
13 15-01-2008 002 Orden De Compra 200800045-0 002 Orden De Compra 200800045-0 Servicio de almuerzo de autoridades con el Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia con mot Pesos $ 140.920 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
14 16-01-2008 002 Orden De Compra 200800051-0 002 Orden De Compra 200800051-0 Llamadas larga distancia internacional de celular Nº 92438439 de Consejero Regional Sr. Miguel Angel Pesos $ 39.239 TELEFONICA MOVILES CHILE LARGA DISTANCIA S.A
15 16-01-2008 002 Orden De Compra 200800054-0 002 Orden De Compra 200800054-0 Servicios de cafetería realizados los días 13, 20 y 27 de diciembre de 2007 con motivo de reuniones Pesos $ 60.309 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
16 16-01-2008 002 Orden De Compra 200800055-0 002 Orden De Compra 200800055-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. María Teresa Godoy Cauvi con motiv Pesos $ 24.500 GODOY CAUVI MARIA TERESA GODOY CAUVI MARIA TERESA
17 16-01-2008 002 Orden De Compra 200800056-0 002 Orden De Compra 200800056-0 Rparaciones varias GORE: - En sala de tableros eléctricos se repararon y reinstalaron rejillas venta Pesos $ 102.340 MARCELO VERA MANRIQUEZ
18 16-01-2008 002 Orden De Compra 200800057-0 002 Orden De Compra 200800057-0 servicio de mantencion de impresora HP LaserJet 4350 dtn Serie Nº BRFXG21293, kit de engranajes (gea Pesos $ 47.620 SPC COMPUTACION LTDA.
19 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800059-0 002 Orden De Compra 200800059-0 Servivio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente Regional con autoridades del Ministerio de Pesos $ 89.000 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
20 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800058-0 002 Orden De Compra 200800058-0 Bouquet de flores, presente protocolar para ser entregado a esposa del Sr. Alcalde de Andacollo con Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
21 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800060-0 002 Orden De Compra 200800060-0 Bouquet de flores para entrega protocolar a esposa del Sr. alcalde de Andacollo con motivo del anive Pesos $ 15.000 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
22 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800061-0 002 Orden De Compra 200800061-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a la localidad de Caleta Hornos el día 1 Pesos $ 80.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
23 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800062-0 002 Orden De Compra 200800062-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a la comuna de Salamanca con motivo de s Pesos $ 98.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
24 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800063-0 002 Orden De Compra 200800063-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a sector de Avenida del Mar con motivo d Pesos $ 75.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
25 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800064-0 002 Orden De Compra 200800064-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a distintos sectores de la comuna de Sal Pesos $ 98.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
26 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800065-0 002 Orden De Compra 200800065-0 Arriendo de vehículo para el traslado de integrantes de Comitiva Presidencia a la comuna de Vicuña e Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
27 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800066-0 002 Orden De Compra 200800066-0 Arriendo de vehículo para el traslado de Ministras de Educación , Cultura y Parlamentarios a la comu Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
28 17-01-2008 002 Orden De Compra 200800067-0 002 Orden De Compra 200800067-0 Adquisición de uniforme (ambo recto) para el funcionario Sr. Carlos Cortés Navea. Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
29 17-01-2008 007 Servicios 20080052-0 007 Servicios 20080052-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Cristián Becerra con motivo de come Pesos $ 8.100 BECERRA FUENTES CRISTIAN BECERRA FUENTES CRISTIAN
30 17-01-2008 007 Servicios 20080051-0 007 Servicios 20080051-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con mo Pesos $ 13.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
31 18-01-2008 002 Orden De Compra 200800068-0 002 Orden De Compra 200800068-0 Adquisición de 25 desodorantes ambientales para odorizador automático Pesos $ 118.554 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
32 18-01-2008 002 Orden De Compra 200800069-0 002 Orden De Compra 200800069-0 ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER 42"X50 MTS. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE I Pesos $ 37.098 SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA
33 21-01-2008 007 Servicios 20080054-0 007 Servicios 20080054-0 MAESTRO DE CEREMONIA VISITA PRESIDENTA DIC. 2007 Pesos $ 55.556 MAURICIO BROWN PINTO
34 21-01-2008 002 Orden De Compra 200800073-0 002 Orden De Compra 200800073-0 Provisión e instalacion de llaves combinación en lavaplatos Casino por mal estado de actuales Pesos $ 69.020 MARCELO VERA MANRIQUEZ
35 21-01-2008 002 Orden De Compra 200800072-0 002 Orden De Compra 200800072-0 ADQUISICIÓN DE 02 TONER HP Q5949A SOLICITADOS POR UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA Pesos $ 78.974 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
36 21-01-2008 002 Orden De Compra 200800070-0 002 Orden De Compra 200800070-0 ADQUISICIÓN DE 1 TELEFONO INALÁMBRICO PANASONIC 2.4 GHZ. (CONTIENE 2 TELEFONOS) Pesos $ 62.990 LA SERENA STORES CO S.A.
37 22-01-2008 002 Orden De Compra 200800074-0 002 Orden De Compra 200800074-0 Mantención y cambio de repuestos vehículo Station Wagon Hyundai Galloper patente VF-8096, cambio de Pesos $ 102.828 EMASERV S.A.
38 23-01-2008 002 Orden De Compra 200800077-0 002 Orden De Compra 200800077-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún con motivo de comet Pesos $ 46.620 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
39 23-01-2008 002 Orden De Compra 200800076-0 002 Orden De Compra 200800076-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patente VF- Pesos $ 102.828 EMASERV S.A.
40 23-01-2008 007 Servicios 20080056-0 007 Servicios 20080056-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo dur Pesos $ 22.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
41 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800079-0 002 Orden De Compra 200800079-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU:2689933-8 SOLICITADO POR EL SR. HERMOGENE SROJAS BRAVO.- Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
42 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800080-0 002 Orden De Compra 200800080-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTTE 100% CUERO SKU: 2070371-7 SOLICITADO POR EL SR. HERMIGENES ROJAS B. Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
43 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800081-0 002 Orden De Compra 200800081-0 ADQUISIICÓN DE CALZADO GUANTE SKU:2070371-7 SOLICITADO POR EL SR. LUIS ARAYA V. Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
44 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800082-0 002 Orden De Compra 200800082-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU: 2689933-8 SELICITADO POR EL SR. LUIS ARAYA V. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
45 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800083-0 002 Orden De Compra 200800083-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID MARC SKU: 2588371-1 SOLICITADA POR EL SR. LUIS ARAYA V. Pesos $ 33.990 MEGA JOHNSON S S.A.
46 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800084-0 002 Orden De Compra 200800084-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DAMA SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL.- Pesos $ 39.900 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
47 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800085-0 002 Orden De Compra 200800085-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DAMA SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
48 24-01-2008 007 Servicios 20080057-0 007 Servicios 20080057-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el Sr. Hermógenes Rojas Bravo co Pesos $ 80.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
49 24-01-2008 007 Servicios 20080058-0 007 Servicios 20080058-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. AlfredoPavez con motivo de cometido realizado e Pesos $ 34.700 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
50 24-01-2008 002 Orden De Compra 200800078-0 002 Orden De Compra 200800078-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID M. SKU:2588371-3 SOLICITADA POR EL SR. HERMOGENES ROJAS B. Pesos $ 34.500 MEGA JOHNSON S S.A.
51 25-01-2008 002 Orden De Compra 200800086-0 002 Orden De Compra 200800086-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID MARC SKU: 2588371-3, SOLICITADO POR EL SR. PATRICIO ALIAGA BONILLA Pesos $ 34.500 MEGA JOHNSON S S.A.
52 25-01-2008 002 Orden De Compra 200800087-0 002 Orden De Compra 200800087-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO FANTASIA PIERRE CARDIN SKU:2689934-6 SOLICCITADO POR EL FUNCIONARIO PATRIC Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
53 25-01-2008 002 Orden De Compra 200800088-0 002 Orden De Compra 200800088-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTE SKU: 1900076-1 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO PATRICIO ALAGA BONILLA.- Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
54 28-01-2008 002 Orden De Compra 200800089-0 002 Orden De Compra 200800089-0 ADQUISICIÓN DE: 01 PENDRIVE SONY MICRO 1GB SOLICITADO POR JEFE DAF.- 01 PENDRIVE SONY 1GB SOLICITADO Pesos $ 26.800 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
55 29-01-2008 007 Servicios 20080061-0 007 Servicios 20080061-0 FONDO A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 31-01-2008 Pesos $ 120.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
56 29-01-2008 007 Servicios 20080060-0 007 Servicios 20080060-0 Pasajes alumna en práctica desde el 3 al 25 de enero 2008, según lo autoriza resol (e) Nº 15 del 09 Pesos $ 27.200 CRISTINA FERNANDA GENERAL ESPINOZA
57 29-01-2008 007 Servicios 20080059-0 007 Servicios 20080059-0 Pasajes alumna en práctica desde el 3 al 25 de enero 2008, según lo autorizado por resol (e) nº 15 Pesos $ 24.000 SUSANA VALENCIA VARAS
58 29-01-2008 002 Orden De Compra 200800090-0 002 Orden De Compra 200800090-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA 200 MICAS TAMAÑO CARTA NATURAL GOFRADA 150 MICAS TAMAÑO OFICIO N Pesos $ 66.250 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
59 30-01-2008 002 Orden De Compra 200800095-0 002 Orden De Compra 200800095-0 ADQUISICIÓN 01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACRILICO (CELESTE), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APO Pesos $ 14.875 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
60 31-01-2008 007 Servicios 20080067-0 007 Servicios 20080067-0 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- Pesos $ 29.000 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
61 31-01-2008 007 Servicios 20080066-0 007 Servicios 20080066-0 SERVICIO DE RECARGA DE AIRE ACCONDICIONADA DE VEHÍCULO KIA BESTA PATENTE YH-7011 Pesos $ 109.956 EMASERV S.A.
62 31-01-2008 007 Servicios 20080064-0 007 Servicios 20080064-0 ADQUISICIÓN DE TONER HP Q5949A PARA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA Pesos $ 49.300 BARRIOS Y TAPIA LTDA.
63 31-01-2008 007 Servicios 20080063-0 007 Servicios 20080063-0 MATENCIÓN VEHÍCULO KIA BESTA PETENTE YH-7011 Pesos $ 36.652 EMASERV S.A.
64 31-01-2008 007 Servicios 20080062-0 007 Servicios 20080062-0 REUNIÓN ALMUERZO INTENDENTE Y GOBIERNO REGIONAL.- Pesos $ 12.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
65 01-02-2008 007 Servicios 20080071-0 007 Servicios 20080071-0 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A OC 200700651-0 DE NOV. 2008, RECEPCIONADA EN DIC 2007 RETENIDA POR Pesos $ 5.498 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
66 01-02-2008 007 Servicios 20080069-0 007 Servicios 20080069-0 SERVICIO ATENCION DE REUNION INTENDENTE REGIONAL Y AUTORIDADES NACIONALES Pesos $ 340.102 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
67 04-02-2008 002 Orden De Compra 200800102-0 002 Orden De Compra 200800102-0 Almuerzo con motivo de reunión de Sr. Intendente Regional con Autoridades Nacionales. Pesos $ 113.000 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
68 04-02-2008 002 Orden De Compra 200800103-0 002 Orden De Compra 200800103-0 Almuerzo con motivo de reunión de coordinación del Sr. Intendente Regional con directivos del Gobier Pesos $ 45.000 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
69 04-02-2008 002 Orden De Compra 200800104-0 002 Orden De Compra 200800104-0 Cena con motivo de reunión de coordinación de Intendente Regional con Comité Político y Directivos d Pesos $ 154.600 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
70 04-02-2008 007 Servicios 20080072-0 007 Servicios 20080072-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con Pesos $ 11.480 RICARDO CIFUENTES LILLO
71 05-02-2008 002 Orden De Compra 200800105-0 002 Orden De Compra 200800105-0 ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIO SEÑOR JORGE MOYA GALLARDO (AMBO RECTO) Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
72 05-02-2008 002 Orden De Compra 200800106-0 002 Orden De Compra 200800106-0 ADQUISICION UNIFORME(CASACA) PARA FUNCIONARIO SEÑOR JORGE MOYA GALLARDO Pesos $ 33.990 MEGA JOHNSON S S.A.
73 05-02-2008 002 Orden De Compra 200800107-0 002 Orden De Compra 200800107-0 ADQUISICION UNIFORME (CALZADO) SEÑOR JORGE MOYA GALLARDO Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
74 05-02-2008 007 Servicios 20080073-0 007 Servicios 20080073-0 Reembolso de gastos de pasajes al Sr. José Varela Álvarez con motivo de cometido realizado a la ciud Pesos $ 31.700 JOSE VARELA ALVAREZ VARELA ALVAREZ JOSE DANIEL
75 06-02-2008 007 Servicios 20080074-0 007 Servicios 20080074-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Ismael Jorquera Salazar con motivo de cometido Pesos $ 31.400 JORQUERA SALAZAR ISMAEL PATRICIO JORQUERA SALAZAR ISMAEL PATRICIO
76 06-02-2008 002 Orden De Compra 200800110-0 002 Orden De Compra 200800110-0 Material adquirido con motivo de visita de S.E. la Presidenta de la República el día 06.12.07 a la R Pesos $ 18.750 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
77 06-02-2008 002 Orden De Compra 200800109-0 002 Orden De Compra 200800109-0 ADQUISICION 1 PENDRIVE 2 GB, SOLICITADO POR JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION Pesos $ 15.220 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
78 07-02-2008 002 Orden De Compra 200800111-0 002 Orden De Compra 200800111-0 Pasaje aéreo para el funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, La Serena - Santiago - La Serena, ida el 2 Pesos $ 64.073 LAN AIRLINES S.A.
79 08-02-2008 002 Orden De Compra 200800112-0 002 Orden De Compra 200800112-0 Servicio gastronómico por atención a reunión sostenida en la localidad de Montegrande, de Intendente Pesos $ 45.600 SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA.
80 08-02-2008 002 Orden De Compra 200800113-0 002 Orden De Compra 200800113-0 - ENROQUE ENTRE ANEXOS 256 Y 266 - SE PROGRAMA CAMBIO DE NOMBRE A ANEXOS 113-206 Y 256 Pesos $ 70.464 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
81 08-02-2008 002 Orden De Compra 200800115-0 002 Orden De Compra 200800115-0 Servicio gastronómico con motivo de atención de reunión del Gobierno Regional del Intendente y Autor Pesos $ 279.650 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
82 08-02-2008 002 Orden De Compra 200800116-0 002 Orden De Compra 200800116-0 Adquisición de obsequios protocolares para ser entregados por el Intendente y Gobierno Regional a lo Pesos $ 88.000 IDORIN PASTEN ROJAS
83 08-02-2008 007 Servicios 20080075-0 007 Servicios 20080075-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con Pesos $ 11.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
84 11-02-2008 002 Orden De Compra 200800117-0 002 Orden De Compra 200800117-0 Adquisición de ambo recto Pierre Cardin sku: 2689933-8 solicitado por el funcionario Hernan Rojas P. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
85 11-02-2008 002 Orden De Compra 200800118-0 002 Orden De Compra 200800118-0 Adquisición de casaca sport David Marc sku:2588371-3 solicitada por el funcionario Hernán Rojas P. Pesos $ 33.990 MEGA JOHNSON S S.A.
86 11-02-2008 002 Orden De Compra 200800119-0 002 Orden De Compra 200800119-0 Adquisición de calzado Guante sku:2070371-7 solicitado por el funcionario Hernan Rojas P.- Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
87 11-02-2008 007 Servicios 20080076-0 007 Servicios 20080076-0 FONDO A RENDIR ENTREGADO A CONSEJERO REGIONAL POR COMETIDO AL EXTRANJERO DURANTE EL AÑO 2007.(OCT-NO Pesos $ 826.518 VILLALOBOS PELLEGRINI REINALDO
88 13-02-2008 002 Orden De Compra 200800126-0 002 Orden De Compra 200800126-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU 2686364-3 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO PABLO URRUTIA A. Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
89 13-02-2008 002 Orden De Compra 200800127-0 002 Orden De Compra 200800127-0 ADQUISICIÓN DE CASACA DAVID MARC SKU: 2588371-3 SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO PABLO URRUTIA A. Pesos $ 33.990 MEGA JOHNSON S S.A.
90 13-02-2008 007 Servicios 20080077-0 007 Servicios 20080077-0 SERVICIO D ATENCION DE CAFETERIA SESIONES CONSEJO REGIONAL LOS DIAS 3-10-23-24 Y 30 DE ENERO 2008 Pesos $ 85.079 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
91 13-02-2008 002 Orden De Compra 200800128-0 002 Orden De Compra 200800128-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTE SKU: 2070371-0 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO PANLO URRUTIA A. Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
92 13-02-2008 007 Servicios 20080078-0 007 Servicios 20080078-0 REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNA EN PRACTICA SEGÚN LO AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN (e) Nº 15 DEL 09/01/2008 Pesos $ 126.400 SUSANA VALENCIA VARAS
93 13-02-2008 007 Servicios 20080079-0 007 Servicios 20080079-0 REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNA EN PRACTICA SEGÚN LO AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN (e) Nº 15 DEL 09/01/200 Pesos $ 126.400 CRISTINA FERNANDA GENERAL ESPINOZA
94 15-02-2008 007 Servicios 20080080-0 007 Servicios 20080080-0 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 05 AL 08 DE FEB Y DEL 11 AL 15 DE FEB. Pesos $ 14.400 OSCAR ANDRES BARRIOS PINTO
95 15-02-2008 002 Orden De Compra 200800131-0 002 Orden De Compra 200800131-0 ADQUISICIÓN DE CASACA (TIPO AMBO) SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO LUS BARRAZA L. Pesos $ 35.000 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
96 15-02-2008 002 Orden De Compra 200800130-0 002 Orden De Compra 200800130-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICIADO POR EL FUNCIONARIO LUIS BARRAZA L. Pesos $ 40.000 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
97 15-02-2008 002 Orden De Compra 200800129-0 002 Orden De Compra 200800129-0 ADQUISICIÓN DE TRAJE COMPLTO SOLICITADOPOR EL FUNCIONARIO LUIS BARRAZA L. Pesos $ 100.000 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
98 20-02-2008 002 Orden De Compra 200800134-0 002 Orden De Compra 200800134-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA JESSICA RECABARREN V. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
99 20-02-2008 002 Orden De Compra 200800132-0 002 Orden De Compra 200800132-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE REUNIONES Y SESIONES CONSEJO REGIONAL DE COQUIM Pesos $ 61.340 RENDIC HERMANOS S.A.
100 20-02-2008 007 Servicios 20080081-0 007 Servicios 20080081-0 SERVICO DE MANTENCION PREVENTIVA DE IMPRESORA XEROX PHASER 3420 UNIDAD DE COMTABILIDAD Pesos $ 25.000 SPC COMPUTACION LTDA.
101 20-02-2008 007 Servicios 20080082-0 007 Servicios 20080082-0 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA IMPRESORA HP LASER 2200, SECRETARIA CONSEJO REGIONAL.- Pesos $ 25.000 SPC COMPUTACION LTDA.
102 20-02-2008 007 Servicios 20080084-0 007 Servicios 20080084-0 ADQUISICIÓN DE FUSOR PARA IMPRESORA HP 2200, CONSEJO REGIONAL Pesos $ 118.512 SPC COMPUTACION LTDA.
103 20-02-2008 007 Servicios 20080083-0 007 Servicios 20080083-0 SERVICO DE MANTENCION PREVENTIVA IMPRESORA HAP LASER 8150, DAF Pesos $ 35.000 SPC COMPUTACION LTDA.
104 21-02-2008 002 Orden De Compra 200800136-0 002 Orden De Compra 200800136-0 ADQUISICIÓN DE BOTA COBRE 2782- SOLICITADA POR LA FUNCIONARIA KARINA COLLAO R.- Pesos $ 39.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
105 22-02-2008 007 Servicios 20080085-0 007 Servicios 20080085-0 COMPROMISO REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA SEGÚN LO AUTORIZA RESOL (E) Nº 14 DEL 09/01/2008. Pesos $ 52.500 SERGIO IGNACIO CRUZ DUARTE
106 25-02-2008 007 Servicios 20080086-0 007 Servicios 20080086-0 SERVICIO DE MANTENCION BIMENSUAL AIRE ACONDICIONADO SALA SERVIDORES.- Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
107 26-02-2008 002 Orden De Compra 200800138-0 002 Orden De Compra 200800138-0 Llamadas larga distancia realizadas por el Consejero Regional Sr. Miguel Angel Rebolledo G. durante Pesos $ 20.719 TELEFONICA MOVILES CHILE LARGA DISTANCIA S.A
108 26-02-2008 002 Orden De Compra 200800139-0 002 Orden De Compra 200800139-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO CATERPILLAR COD: 421-B SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL GUAMAN Pesos $ 40.000 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
109 26-02-2008 002 Orden De Compra 200800140-0 002 Orden De Compra 200800140-0 ADQUISICIÓN DE CHAQUETA OSCAR DE LA RENTA SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL G. Pesos $ 35.000 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
110 26-02-2008 002 Orden De Compra 200800142-0 002 Orden De Compra 200800142-0 Adquisición 5 termos para dependencias gore por motivos de implementación de medidas de ahorro energ Pesos $ 47.500 FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA
111 26-02-2008 007 Servicios 20080087-0 007 Servicios 20080087-0 Fondo a rendir para la funcionaria Sra. Lucía Bolados Martínez, para gastos de pasajes en que incurr Pesos $ 40.000 BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN
112 26-02-2008 007 Servicios 20080088-0 007 Servicios 20080088-0 Reembolso de gastos de pasajes en que incurrirá el alumnos en práctica, Sr. Oscar Andrés Barrios Pin Pesos $ 48.000 OSCAR ANDRES BARRIOS PINTO
113 27-02-2008 002 Orden De Compra 200800143-0 002 Orden De Compra 200800143-0 Adquisición de 35 Tubos fluorecentes TLD PHILIPS DE 36W/83.- para recambio en cumplimiento de circu Pesos $ 59.150 SODIMAC S. A.
114 27-02-2008 002 Orden De Compra 200800144-0 002 Orden De Compra 200800144-0 ADQUISICIÓN DE TINTAS : 02 CARTUCHOS EPSON TO39020 COLOR 02 CARTUCHOS EPSON TO38120 NEGRO SOLICITADA Pesos $ 36.180 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
115 27-02-2008 002 Orden De Compra 200800145-0 002 Orden De Compra 200800145-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ Pesos $ 118.000 LAN AIRLINES S.A.
116 28-02-2008 007 Servicios 20080089-0 007 Servicios 20080089-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la Srta. Andrea Rojas Campos, quién realiza su práctic Pesos $ 52.800 ANDREA ROJAS CAMPOS
117 28-02-2008 002 Orden De Compra 200800148-0 002 Orden De Compra 200800148-0 ADQUISICIÓN DE 01 MINI MOUSE USB OPTICO MANHATTAN Y 01 TECLADO USB PCTRONIX SOLICITADO POR EL JEFE D Pesos $ 25.270 HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA
118 28-02-2008 002 Orden De Compra 200800147-0 002 Orden De Compra 200800147-0 ADQUISICIÓN DE: 02 TINTAS PG-40 CANON NEGRA 02 TINTAS CL-41 CANON COLOR SOLICITADAS POR LA UAT LIMAR Pesos $ 54.000 NEFCOM LTDA.
119 29-02-2008 002 Orden De Compra 200800151-0 002 Orden De Compra 200800151-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, correspondiente al período marzo 2008 a febrero 2009. Pesos $ 14.000 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
120 29-02-2008 002 Orden De Compra 200800152-0 002 Orden De Compra 200800152-0 REPARACIONES VARIAS: -MUEBLES DAF, INSTALACION Y PROVISIÓN DE CHAPAS EN MUEBLES DEPARTAMENTO ADMINIS Pesos $ 97.580 MARCELO VERA MANRIQUEZ
121 29-02-2008 002 Orden De Compra 200800153-0 002 Orden De Compra 200800153-0 PROVISION E INSTALACION DE CELOSIAS EN VENTANAS DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.- Pesos $ 121.380 MARCELO VERA MANRIQUEZ
122 29-02-2008 002 Orden De Compra 200800154-0 002 Orden De Compra 200800154-0 ADQUISICIÓN DE 02 APOYA MUÑECA KENSINGTON 02 PAD MOUSE KENSIGTON SOLICITADOS POR OFICINA DE PARTES Pesos $ 26.244 MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ GONZALEZ
123 29-02-2008 002 Orden De Compra 200800155-0 002 Orden De Compra 200800155-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU: 2686364-3 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
124 04-03-2008 007 Servicios 20080090-0 007 Servicios 20080090-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PRESENTE PROTOCOLAR SOLICITADO POR INTENDENTE REGIONAL PARA SER ENTREGA Pesos $ 27.428 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
125 04-03-2008 002 Orden De Compra 200800161-0 002 Orden De Compra 200800161-0 Certificado de seguro obligatorio accidentes personales Ley Nº 18.490, vehículo GORE minibis KIA MOT Pesos $ 27.000 CIA DE SEG. GRALES. PENTA SECURITY
126 04-03-2008 002 Orden De Compra 200800160-0 002 Orden De Compra 200800160-0 ADQUISICIÓN DE TAMPÓN CINTA PARA MÁQUINA PROTECTORA DE CHEQUES NOTA: SE DEBE REALIZAR EL DEPOSITO PA Pesos $ 34.748 HESS MAY S.A.
127 04-03-2008 002 Orden De Compra 200800159-0 002 Orden De Compra 200800159-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, año 2008. Solicitado para la Unidad de Apoyo T Pesos $ 49.000 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
128 04-03-2008 002 Orden De Compra 200800158-0 002 Orden De Compra 200800158-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Día, año 2008. Solicitado para la Unidad de Apoyo Técnic Pesos $ 73.500 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.
129 04-03-2008 002 Orden De Compra 200800157-0 002 Orden De Compra 200800157-0 Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos de la dotación del Pesos $ 44.000 LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A.
130 05-03-2008 002 Orden De Compra 200800164-0 002 Orden De Compra 200800164-0 1 Corona de flores con motivo de fallecimiento de Dirigente de la CUT, para ser entregado en represe Pesos $ 30.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
131 05-03-2008 002 Orden De Compra 200800165-0 002 Orden De Compra 200800165-0 1 Centro de mesa ovalado Pesos $ 16.000 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ IRELAND IRENE
132 05-03-2008 002 Orden De Compra 200800166-0 002 Orden De Compra 200800166-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente y Gabinete Regional. Pesos $ 90.000 JULIE DANAE AOUN GOMEZ
133 06-03-2008 007 Servicios 20080091-0 007 Servicios 20080091-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Lorena Báez banda con motivo de co Pesos $ 25.200 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
134 06-03-2008 002 Orden De Compra 200800169-0 002 Orden De Compra 200800169-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID MARC SOLICITADA POR EL SR. JULIO ASTORGA ULLOA Pesos $ 33.990 MEGA JOHNSON S S.A.
135 06-03-2008 002 Orden De Compra 200800168-0 002 Orden De Compra 200800168-0 ADQUISIICÓN DE CALZADO GUANTE SKU: 2070371-7 SOLICITADO POR EL SR. JULIO ASTORGA ULLOA Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
136 06-03-2008 002 Orden De Compra 200800167-0 002 Orden De Compra 200800167-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RCTO PIERRE CARDIN SKU:2689933-8 SOLICITADOPOR EL SR. JULIO ASTORGA ULLOA Pesos $ 99.990 MEGA JOHNSON S S.A.
137 07-03-2008 007 Servicios 20080092-0 007 Servicios 20080092-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Irene González Ireland co Pesos $ 40.000 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
138 07-03-2008 002 Orden De Compra 200800173-0 002 Orden De Compra 200800173-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, año 2008. Solicitado para el Consejo Regional. Pesos $ 49.000 PRENSA DEL LIMARI LTDA.
139 10-03-2008 002 Orden De Compra 200800175-0 002 Orden De Compra 200800175-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO Pesos $ 592.088 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
140 10-03-2008 002 Orden De Compra 200800177-0 002 Orden De Compra 200800177-0 Pago Permiso de Circulación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, a Pesos $ 28.302 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
141 10-03-2008 002 Orden De Compra 200800183-0 002 Orden De Compra 200800183-0 Pago diferencia valor de Permiso de Circulación de camioneta Toyota, año 2006, I.R.V.M. Nº ZK-1525-7 Pesos $ 50.700 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
142 10-03-2008 007 Servicios 20080093-0 007 Servicios 20080093-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier Araya R. y Sra. Pesos $ 70.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
143 11-03-2008 002 Orden De Compra 200800184-0 002 Orden De Compra 200800184-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA CLAUDIA PEREZ CAMPAÑA SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.- Pesos $ 99.910 MULTITIENDAS CORONA S.A.
144 11-03-2008 002 Orden De Compra 200800185-0 002 Orden De Compra 200800185-0 2 Bouquet de flores para ser entregados a las autoridades del Poder Judicial con motivo del traspaso Pesos $ 30.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
145 11-03-2008 002 Orden De Compra 200800186-0 002 Orden De Compra 200800186-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de coordinación del Intendente Regional con directivos de Pesos $ 52.600 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
146 11-03-2008 002 Orden De Compra 200800188-0 002 Orden De Compra 200800188-0 ADQUISICIÓN DE: 30 TENEDORES DE TORTA PREMIUM 30 PLATO DE ENTRADA ARCOPAL 30 VASOS LUNITA (DE AGUA) Pesos $ 41.100 DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA.
147 11-03-2008 002 Orden De Compra 200800189-0 002 Orden De Compra 200800189-0 Reembolso de gastos con motivo de adquisición de un Pié de Urna con motivo de fallecimiento de un co Pesos $ 35.000 ELENA CARREÑO MENA
148 11-03-2008 007 Servicios 20080094-0 007 Servicios 20080094-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con Pesos $ 19.480 RICARDO CIFUENTES LILLO
149 12-03-2008 002 Orden De Compra 200800190-0 002 Orden De Compra 200800190-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DE VESTIR MUJER SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.- Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
150 12-03-2008 002 Orden De Compra 200800191-0 002 Orden De Compra 200800191-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DAMA SOLCITADO POR FUNCIONARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
151 12-03-2008 002 Orden De Compra 200800192-0 002 Orden De Compra 200800192-0 ADQUISICIÓN DE: 01 TORTA PANQUEQUE CHOCOLATE MANJAR 30 P. 01 TORTA PANQUEQUE NARANJA 30 P. 10 JUGOS Pesos $ 41.600 SOC. PASTELERIA EL GUIORDO LTDA.
152 12-03-2008 002 Orden De Compra 200800193-0 002 Orden De Compra 200800193-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO, BOTA VALENTINA, SOLICITADO POR FUNCIONARIA CLUDIA PEREZ C. Pesos $ 39.590 ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA.
153 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800205-0 002 Orden De Compra 200800205-0 ADQUISICIÓN E VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA MARIELA GALLARDO CONTRERAS SEGÚN COTIZACION ADJUN Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
154 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800195-0 002 Orden De Compra 200800195-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA JIMENA RUIZ SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
155 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800196-0 002 Orden De Compra 200800196-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA PATRICIA TORO SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
156 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800197-0 002 Orden De Compra 200800197-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA NELLY GODOY LUNA SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
157 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800198-0 002 Orden De Compra 200800198-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA CLAUDIA MERIÑO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
158 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800199-0 002 Orden De Compra 200800199-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA DANIELA VARAS SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
159 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800200-0 002 Orden De Compra 200800200-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA LORENA RAMIREZ SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
160 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800201-0 002 Orden De Compra 200800201-0 ADQUISICIÓN E VESTURIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA MARIA PAZ VELIS SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
161 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800202-0 002 Orden De Compra 200800202-0 ADQUISICION DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA NANCY BARRIOS A. SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.- Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
162 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800203-0 002 Orden De Compra 200800203-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
163 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800204-0 002 Orden De Compra 200800204-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA INGRID CHAVEZ SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
164 13-03-2008 007 Servicios 20080096-0 007 Servicios 20080096-0 SERVICIO DE TRASLADO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES CON MOTIVO DE VISITA DEL Pesos $ 32.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
165 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800206-0 002 Orden De Compra 200800206-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA JESSICA RECABARREN SEGÚN COTIZACION Pesos $ 100.000 MULTITIENDAS CORONA S.A.
166 13-03-2008 002 Orden De Compra 200800207-0 002 Orden De Compra 200800207-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR LA FUNCIONARI AMARIELAGALLARDO SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.- Pesos $ 39.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
167 13-03-2008 007 Servicios 20080095-0 007 Servicios 20080095-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado por el Sr. Alfredo Pavez Pesos $ 36.330 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
168 14-03-2008 007 Servicios 20080097-0 007 Servicios 20080097-0 Fondo de rendir para gastos de combustible en que incurrirá con motivo de trasladar al Sr. Intendent Pesos $ 45.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
169 17-03-2008 002 Orden De Compra 200800208-0 002 Orden De Compra 200800208-0 Servicio de mantención de equipo computacional, servidor Methasys. Pesos $ 35.700 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
170 18-03-2008 007 Servicios 20080100-0 007 Servicios 20080100-0 Gastos de combustible y peajes señor Hermogenes Rojas Pesos $ 90.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
171 18-03-2008 007 Servicios 20080099-0 007 Servicios 20080099-0 PAGO DE MOVILIZACION A FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGÚN LO AUTORIZA RESOL (E) Nº 1093 DEL 23.10.20 Pesos $ 42.700 COLLAO RODRIGUEZ KARINA COLLAO RODRIGUEZ KARINA
172 18-03-2008 007 Servicios 20080098-0 007 Servicios 20080098-0 Cancelación de cuenta de agua potable de departamento fiscal GORE desocupado, Nº 14, ubicado en call Pesos $ 19.232 AGUAS DEL VALLE S.A.
173 18-03-2008 002 Orden De Compra 200800213-0 002 Orden De Compra 200800213-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR FUNCIONARIA PATRICIA TORO SEGÚN COTIZACION ADJUNTA Pesos $ 39.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
174 18-03-2008 002 Orden De Compra 200800212-0 002 Orden De Compra 200800212-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR FUNCIONRIA NANCY BARRIOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA Pesos $ 39.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
175 20-03-2008 002 Orden De Compra 200800216-0 002 Orden De Compra 200800216-0 ADQUISICIÓN DE: 1 VINO TABALI CABERNET SOUVINONG 1 VINO TABALI SOUVINONG BLANC 1 VINO CASA SILVA GRA Pesos $ 26.700 COMERCIAL D Y D LIMITADA
176 20-03-2008 002 Orden De Compra 200800218-0 002 Orden De Compra 200800218-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT P. CARDIN SKU:2663141-6 SOLICITADA POR EL SR. CARLOS CORTES NAVEA. Pesos $ 34.990 MEGA JOHNSON S S.A.
177 20-03-2008 002 Orden De Compra 200800219-0 002 Orden De Compra 200800219-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO BOTIN DE CUERO AZUL - CAFE, PARA SER ENTREGADO COMO OBSEQUIO A GANADOR PREMIO Pesos $ 24.500 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
178 20-03-2008 007 Servicios 20080104-0 007 Servicios 20080104-0 SERVICO DE CENA CON MOTIVO DE REUNION SR. INTENDENTE REGIONAL CON AUTORIDADES REGIONALES.- Pesos $ 135.500 ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ BOMBINO
179 24-03-2008 002 Orden De Compra 200800220-0 002 Orden De Compra 200800220-0 AQUISICIÓN DE 62 AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA ESPIRAL 20W COD:939021 PARA REPOSICIÓN DE LUMINARIA Pesos $ 123.380 SODIMAC S. A.
180 25-03-2008 002 Orden De Compra 200800229-0 002 Orden De Compra 200800229-0 ADQUISICIÓN DE ARICULOS PARA ATENCION DE CAFETERIA SOLICITADOS POR DIV. DE PLANIFICACIÓN Y GESTION T Pesos $ 22.940 DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA.
181 25-03-2008 002 Orden De Compra 200800231-0 002 Orden De Compra 200800231-0 Fotocopiado de 22 planos correspondientes al proyecto "Habilitación Liceo Alberto Gallardo Loca", có Pesos $ 39.070 ROSA IRENE DIAZ
182 25-03-2008 002 Orden De Compra 200800232-0 002 Orden De Compra 200800232-0 Servicios de locución con motivo de visita de la S.E. la Presidenta de la República a la comuna de V Pesos $ 44.444 FRANCISCO JAVIER OVIEDO AGUILERA
183 25-03-2008 007 Servicios 20080108-0 007 Servicios 20080108-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Ro Pesos $ 90.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
184 25-03-2008 007 Servicios 20080110-0 007 Servicios 20080110-0 Reembolso de gastos con motivo de adquisición de parka entregada como obsequio a ganador de Concurso Pesos $ 30.990 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
185 26-03-2008 002 Orden De Compra 200800233-0 002 Orden De Compra 200800233-0 ASQUISICIÓN DE CALZADO BOTIN CAPRICE 24 HRS. COLOR CAFE SOLICITADO POR FUNCIONARIA JIMENA RUIZ . Pesos $ 39.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
186 27-03-2008 002 Orden De Compra 200800234-0 002 Orden De Compra 200800234-0 Diferencia por cambio de horario de viaje de ida del funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, por cometido Pesos $ 15.000 LAN AIRLINES S.A.
187 28-03-2008 002 Orden De Compra 200800238-0 002 Orden De Compra 200800238-0 Pago Permiso de Circulación de vehículo asignado al Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta NISSAN Pesos $ 33.102 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA
188 28-03-2008 002 Orden De Compra 200800239-0 002 Orden De Compra 200800239-0 PASILLOS GORE: RETIRO DE TUBOS FLUORECENTES EN PASILLOS, REEMPLAZADOS POR OTRAS DE MENOR CONSUMO EST Pesos $ 92.820 MARCELO VERA MANRIQUEZ
189 28-03-2008 002 Orden De Compra 200800240-0 002 Orden De Compra 200800240-0 MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS: OF. FINANZAS: INSTALACION DE PIZARRA. EN ESTACION DE TRABAJO GLORI Pesos $ 90.440 MARCELO VERA MANRIQUEZ
190 28-03-2008 002 Orden De Compra 200800241-0 002 Orden De Compra 200800241-0 ESTACIONAMIENTOS: PINTADO DE ESTACIONAMIENTOS, CONSISTENTE EN DEMARCACIONES DE LINEAS Y NUMEROS DIST Pesos $ 121.380 MARCELO VERA MANRIQUEZ
191 31-03-2008 007 Servicios 20080112-0 007 Servicios 20080112-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la Sra. Clara Aguirre Rojas con motivo de cometido rea Pesos $ 15.000 AGUIRRE ROJAS CLARA AGUIRRE ROJAS CLARA ESTRELLA
192 31-03-2008 002 Orden De Compra 200800244-0 002 Orden De Compra 200800244-0 SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION DE CAMIONETA PATENTE ZK-1525 DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.- Pesos $ 33.001 EMASERV S.A.
193 31-03-2008 002 Orden De Compra 200800243-0 002 Orden De Compra 200800243-0 SERVICIO DE REPARACION CAÑERIA, REVISIÓN Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA PATENTE ZK-1525 DEL Pesos $ 94.648 EMASERV S.A.
194 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800245-0 002 Orden De Compra 200800245-0 Arriendo de vehículo, minibus año 2008, para transporte de Consejeros Regionales a la comuna de Vicu Pesos $ 80.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
195 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800246-0 002 Orden De Compra 200800246-0 11 rosas individuales. Adquisición de presentes protocolares para ser entregados con motivo del Día Pesos $ 11.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
196 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800247-0 002 Orden De Compra 200800247-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente con autoridades regionales de gobierno. Pesos $ 134.000 HOTEL DOMENECH CHOAPA S.A
197 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800249-0 002 Orden De Compra 200800249-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con Pesos $ 10.370 RICARDO CIFUENTES LILLO
198 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800250-0 002 Orden De Compra 200800250-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente con autoridades regionales de gobierno, rea Pesos $ 23.000 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
199 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800251-0 002 Orden De Compra 200800251-0 ADQUISICIÓN DE BOTA BRUNO ROSSI SOLICITADA POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL Pesos $ 34.950 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
200 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800252-0 002 Orden De Compra 200800252-0 Reparación cañería aire acondicionado y carga de aire acondicionado de vehículo del Gobierno Regiona Pesos $ 94.648 EMASERV S.A.
201 01-04-2008 002 Orden De Compra 200800253-0 002 Orden De Compra 200800253-0 Balanceo de neumáticos, alineación y revisión tren delantero y trasero de vehículo del Gobierno Regi Pesos $ 33.001 EMASERV S.A.
202 02-04-2008 002 Orden De Compra 200800255-0 002 Orden De Compra 200800255-0 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL Y PERIODISTAS CORE CON MOTIVO DE ENTREGA DE SUBSIDIOS Pesos $ 98.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
203 02-04-2008 002 Orden De Compra 200800256-0 002 Orden De Compra 200800256-0 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y MOUSE SOLICITADAS POR EL FUNCIONARIO MANUEL BONIFAZ. Pesos $ 35.500 CHILENA DE COMPUTACION LTDA.
204 02-04-2008 002 Orden De Compra 200800257-0 002 Orden De Compra 200800257-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de periodistas del Consejo Region Pesos $ 85.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
205 02-04-2008 002 Orden De Compra 200800259-0 002 Orden De Compra 200800259-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de Consejeros Regionales, con mot Pesos $ 85.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
206 02-04-2008 002 Orden De Compra 200800260-0 002 Orden De Compra 200800260-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de periodistas del Consejo Region Pesos $ 98.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
207 02-04-2008 002 Orden De Compra 200800261-0 002 Orden De Compra 200800261-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO TRASLADO PRENSA GOROE CON MOTIVO DE FISCALIACIÓN DE SEMANA SANTA REALIZADO POR Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
208 02-04-2008 002 Orden De Compra 200800262-0 002 Orden De Compra 200800262-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de funcionaria Sra. Lenka Rivera Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
209 02-04-2008 007 Servicios 20080114-0 007 Servicios 20080114-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la Sra. Paulina Castillo C., con motivo de cometidos r Pesos $ 61.650 CASTILLO CASTILLO PAULINA CASTILLO CASTILLO PAULINA
210 03-04-2008 002 Orden De Compra 200800263-0 002 Orden De Compra 200800263-0 Reembolso de gastos al funcionario Sr. Javier Poblete Roa, con motivo de adquisición de calzado (uni Pesos $ 0 POBLETE ROA JAVIER ESTEBAN POBLETE ROA JAVIER ESTEBAN
211 03-04-2008 002 Orden De Compra 200800264-0 002 Orden De Compra 200800264-0 PINTADO DE MURO EN NUEVO SALON REUNIONES CORE, PINTURA DE MUROS PENDIENTES SIGUIENDO COLOR DE LA YA Pesos $ 121.318 MARCELO VERA MANRIQUEZ
212 03-04-2008 002 Orden De Compra 200800265-0 002 Orden De Compra 200800265-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE COMISIONES Y SESIONES CORES.- Pesos $ 57.019 RENDIC HERMANOS S.A.
213 03-04-2008 002 Orden De Compra 200800266-0 002 Orden De Compra 200800266-0 Reembolso de gastos al funcionario Sr. Javier Poblete Roa, con motivo de adquisición de calzado (uni Pesos $ 36.290 POBLETE ROA JAVIER ESTEBAN POBLETE ROA JAVIER ESTEBAN
214 03-04-2008 002 Orden De Compra 200800269-0 002 Orden De Compra 200800269-0 Publicación de saludo en Día de la Mujer en diario El Observatodo, en el mes de marzo de 2008. Pesos $ 59.500 INVERSIONES Y PUBLICACIONES COMUNIDADES CIUDADANAS LTDA.
215 03-04-2008 007 Servicios 20080115-0 007 Servicios 20080115-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Irene González Ireland c Pesos $ 30.000 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
216 03-04-2008 007 Servicios 20080116-0 007 Servicios 20080116-0 ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA GOOGLE EARTH SOLICITADA POR EL SR. INTENDENTE REGIONAL.- Pesos $ 10.377 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
217 04-04-2008 002 Orden De Compra 200800270-0 002 Orden De Compra 200800270-0 IMPRESION DE 200 INVITACIONES TAMAÑO 15X15 CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DE GESTION 2007 DEL Pesos $ 62.118 RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA
218 04-04-2008 002 Orden De Compra 200800271-0 002 Orden De Compra 200800271-0 1 suscripción anual a AGENDA DE EFEMERIDES Y CUMPLEAÑOS. Solicitado para Oficina de Comunicaciones d Pesos $ 59.500 MIGUEL POLITIS JARAMIS
219 04-04-2008 007 Servicios 20080117-0 007 Servicios 20080117-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán las funcionarias Sras. Lorena Báez B., Glori Pesos $ 100.000 GLORIA ALICIA ENCINA AMBIADO ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA
220 07-04-2008 002 Orden De Compra 200800273-0 002 Orden De Compra 200800273-0 Adquisición de presentes protocolares con motivo de celebración del Día Internacional de la Mujer. Pesos $ 78.720 GOMEZ VALERIA Y OTROS
221 07-04-2008 002 Orden De Compra 200800272-0 002 Orden De Compra 200800272-0 Adquisición de presente floral para ser entregado a funcionario del Gobierno Regional que se acoge a Pesos $ 4.500 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
222 08-04-2008 007 Servicios 20080123-0 007 Servicios 20080123-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de Pesos $ 40.000 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
223 09-04-2008 007 Servicios 20080126-0 007 Servicios 20080126-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones Pesos $ 40.000 CARREÑO MARDONES MARCELA CARREÑO MARDONES MARCELA INES
224 14-04-2008 002 Orden De Compra 200800278-0 002 Orden De Compra 200800278-0 Servicios de cafetería con motivo de atención de reuniones del Consejo Regional realizadas los días Pesos $ 100.156 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
225 15-04-2008 007 Servicios 20080127-0 007 Servicios 20080127-0 Reembolso de gastos de pasajes a la funcionaria Sra. Gloria Pilar Huerta Rojas con motivo de cometid Pesos $ 19.170 HUERTA ROJAS GLORIA PILAR HUERTA ROJAS GLORIA PILAR
226 15-04-2008 002 Orden De Compra 200800286-0 002 Orden De Compra 200800286-0 3 Termos NEW 1.8 Lt c/u, para atención de reuniones en dependencias del Gobierno Regional Región Coq Pesos $ 25.470 SODIMAC S. A.
227 15-04-2008 002 Orden De Compra 200800285-0 002 Orden De Compra 200800285-0 Servicio de lavado alfombra en salón del Gobierno Regional, 135 m2. Pesos $ 119.000 CLAUDIA PINO SILVA
228 15-04-2008 002 Orden De Compra 200800280-0 002 Orden De Compra 200800280-0 ADQUISICIÓN DE 01 TELEFONO IP PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DE SALÓN DE REUNIONES CORE Pesos $ 99.110 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
229 15-04-2008 002 Orden De Compra 200800279-0 002 Orden De Compra 200800279-0 ADQUISICIÓN DE 13 BIDONES DE JABON LIQUIDO PARA SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO REGIONAL DE COQ Pesos $ 86.091 HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA
230 16-04-2008 002 Orden De Compra 200800287-0 002 Orden De Compra 200800287-0 Servicio de mantención de vehículo asignado a la U.A.T. GORE Limarí, camioneta NISSAN, D/C, patente Pesos $ 98.839 CARLOS IVAN QUIROZ CELPA
231 16-04-2008 002 Orden De Compra 200800288-0 002 Orden De Compra 200800288-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: 400 MICAS TAMAÑO CARTA NATURAL 200 MICAS TAMAÑO OFICIO NATURAL G Pesos $ 56.260 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
232 16-04-2008 007 Servicios 20080128-0 007 Servicios 20080128-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá el funcionario Sr. Hernán Rojas Pastén con mo Pesos $ 40.000 ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO
233 17-04-2008 002 Orden De Compra 200800294-0 002 Orden De Compra 200800294-0 ADQUISICIÓN DE PLUMILLAS PARA VEHCULOS, COD. 964085 Y 1 GATA HIDRAULICA 4 TONELADAS COD: 439762. PAR Pesos $ 12.880 SODIMAC S.A
234 17-04-2008 002 Orden De Compra 200800295-0 002 Orden De Compra 200800295-0 Arriendo de vehículo para transporte de delegación de empresarios de Córdoba, Argentina, de visita e Pesos $ 100.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
235 17-04-2008 002 Orden De Compra 200800296-0 002 Orden De Compra 200800296-0 Arriendo de vehículo para transporte de funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo con desempeño Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
236 17-04-2008 002 Orden De Compra 200800297-0 002 Orden De Compra 200800297-0 Arriendo de vehículo para transporte de funcionarios del Gobierno Regional Región Coquimbo que se i Pesos $ 79.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
237 18-04-2008 002 Orden De Compra 200800298-0 002 Orden De Compra 200800298-0 ADQUISICIÓN DE BOTA VELENTINA CALVO CODIGO 413501, Nº 38, SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGION Pesos $ 40.000 SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA.
238 21-04-2008 007 Servicios 20080132-0 007 Servicios 20080132-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún con motivo de comet Pesos $ 17.440 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
239 21-04-2008 002 Orden De Compra 200800300-0 002 Orden De Compra 200800300-0 Adquisición de 50 cajas de madera porta botella, para presentes protocolares que serán entregados p Pesos $ 113.764 GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI
240 21-04-2008 002 Orden De Compra 200800299-0 002 Orden De Compra 200800299-0 Reparación de equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER ubicado en sala de equipos de In Pesos $ 57.120 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
241 22-04-2008 002 Orden De Compra 200800301-0 002 Orden De Compra 200800301-0 ADQUISICIÓN DE 06 PLACAS GRAVADAS PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO, EN LA CEN Pesos $ 21.000 ROBERTO CARLOS MARTINEZ VERDUGO MARTINEZ VERGUGO ROBERTO CARLOS
242 22-04-2008 002 Orden De Compra 200800302-0 002 Orden De Compra 200800302-0 ADQUISICIÓN DE : 04 LICOR DE MENTA "J. FEHRENBERG" $2.990 C/U 04 LICOR DE AMARETTO "J. FEHRENBERG" Pesos $ 40.680 RENDIC HERMANOS S.A.
243 23-04-2008 002 Orden De Compra 200800306-0 002 Orden De Compra 200800306-0 ADQUISICIÓN DE 13 AMPOLLETAS DE AHRRO DE ENERGIA MARCA PHILIPS MOD TWISTER 27W, COD:1059572. Pesos $ 43.370 SODIMAC S. A.
244 23-04-2008 002 Orden De Compra 200800303-0 002 Orden De Compra 200800303-0 ADQUISICIÓN DE 34 AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA MARCA PHILIPS MOD. TWISTER DE 27 WATS COD:105957 Pesos $ 118.660 SODIMAC S. A.
245 23-04-2008 002 Orden De Compra 200800307-0 002 Orden De Compra 200800307-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de ida de pasaje aéreo adquirido para el Intendente Regional Pesos $ 38.000 LAN AIRLINES S.A.
246 23-04-2008 002 Orden De Compra 200800310-0 002 Orden De Compra 200800310-0 Canasta de rosas, presente protocolar para entregar en representación del Gobierno Regional a la Sra Pesos $ 15.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
247 23-04-2008 002 Orden De Compra 200800311-0 002 Orden De Compra 200800311-0 Compra de bouquet de flores, presente protocolar para ser entregado a Autoridad del Gobierno Regiona Pesos $ 11.500 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
248 23-04-2008 002 Orden De Compra 200800312-0 002 Orden De Compra 200800312-0 Servicio de cena con motivo de reunión de Intendente con autoridades del Gobierno Regional. Pesos $ 132.700 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
249 23-04-2008 007 Servicios 20080134-0 007 Servicios 20080134-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con Pesos $ 18.720 RICARDO CIFUENTES LILLO
250 23-04-2008 007 Servicios 20080135-0 007 Servicios 20080135-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el Sr. Mauricio Michea Alaniz co Pesos $ 100.000 MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ
251 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800315-0 002 Orden De Compra 200800315-0 Adquisición de caja de vinos para presentes protocolares a nombre del Gobierno Regional. Pesos $ 120.000 RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT
252 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800316-0 002 Orden De Compra 200800316-0 Servicio de cene con motivo de reunión con autoridades del Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 111.500 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
253 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800317-0 002 Orden De Compra 200800317-0 Pasaje aéreo La Serena para la funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi, ida el 7 de mayo y regreso el 11 d Pesos $ 39.792 LAN AIRLINES S.A.
254 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800318-0 002 Orden De Compra 200800318-0 Adquisición de caja de vinos para presentes protocolares a ser entregados a nombre del Gobierno Regi Pesos $ 48.000 RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT
255 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800319-0 002 Orden De Compra 200800319-0 Adquisición de productos regionales (papayas) para presentes protocolares a ser entregados a nombre Pesos $ 27.800 NELSON YAÑEZ YAÑEZ
256 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800320-0 002 Orden De Compra 200800320-0 Arriendo de vehículo, minibus, incluye chofer y combustible, para transporte de delegación de la pro Pesos $ 20.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
257 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800321-0 002 Orden De Compra 200800321-0 Arriendo de vehículo, incluye chofer y combustible, para transporte de funcionarios del Gobierno Reg Pesos $ 45.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
258 25-04-2008 002 Orden De Compra 200800322-0 002 Orden De Compra 200800322-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO "BOTIN 16 HRS." SOLICITADO POR FUNCIONARIA ANA MARIA CHIUMINATO E. COD: 27435 Pesos $ 39.990 MEGA JOHNSON S S.A.
259 25-04-2008 007 Servicios 20080136-0 007 Servicios 20080136-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Maritza Adaos con motivo Pesos $ 20.000 ADAOS GUZMAN MARITZA ADAOS GUZMAN MARITZA
260 28-04-2008 002 Orden De Compra 200800323-0 002 Orden De Compra 200800323-0 CONFECCION Y PROVISIÓN DE MUEBLE PORTA ARCHIVO SOLICITADO POR FUNCIONRIA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUC Pesos $ 121.380 MARCELO VERA MANRIQUEZ
261 28-04-2008 002 Orden De Compra 200800325-0 002 Orden De Compra 200800325-0 ADQUISICIÓN DE: 01 CODIGO ADMINSITRATIVO GENERAL 01 CODIGO ADMINISTRATIVO ORGÁNICO SOLICITADOS POR J Pesos $ 76.400 EDITORIAL LIBROMAR LTDA.
262 28-04-2008 007 Servicios 20080137-0 007 Servicios 20080137-0 Reembolso de gastos a la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con motivo de adquisición de vajil Pesos $ 16.220 FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA
263 28-04-2008 007 Servicios 20080138-0 007 Servicios 20080138-0 Servicio de Cena Celebración de los 15 años de la Creacion de Los Consejos Regionales, realizada el Pesos $ 336.000 CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES
264 28-04-2008 007 Servicios 20080139-0 007 Servicios 20080139-0 REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES COMETIDO A CIUDAD DE SANTIAGO CAPACITACIÓN SIGFE. Pesos $ 26.000 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
265 28-04-2008 007 Servicios 20080140-0 007 Servicios 20080140-0 REEMBLSO POR ADQUISICIÓN DE2 MEMORIA KINGSTON DDR 1GB 667MHZ. PARA LA INSTALACION DE FIREWALL. Pesos $ 31.000 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
266 28-04-2008 007 Servicios 20080141-0 007 Servicios 20080141-0 Servicio de arriendo de Data Show 4.000 ansilumenes con motivo de la actividad de la Cuenta Pública Pesos $ 95.200 SOC. COMERCIAL CENTRO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES L Y R LTDA
267 29-04-2008 002 Orden De Compra 200800330-0 002 Orden De Compra 200800330-0 Servicio de restaurant, atención a delegación Argentina con motivo de reunión del Comité de Integrac Pesos $ 285.790 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
268 29-04-2008 002 Orden De Compra 200800331-0 002 Orden De Compra 200800331-0 Servicio de restaurant, atención de reunión del Gobierno Regional, de Sr. Intendente y otras autorid Pesos $ 295.477 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
269 29-04-2008 002 Orden De Compra 200800332-0 002 Orden De Compra 200800332-0 Arriendo de vehículo, incluído chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno R Pesos $ 97.580 SOCIEDAD DE INVERSIONES CATALINA LIMITADA
270 29-04-2008 002 Orden De Compra 200800333-0 002 Orden De Compra 200800333-0 Arriendo de vehículo, incluído chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno R Pesos $ 119.000 SOCIEDAD DE INVERSIONES CATALINA LIMITADA
271 29-04-2008 002 Orden De Compra 200800334-0 002 Orden De Compra 200800334-0 Servicio de reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, D/C, p Pesos $ 21.600 HERLIN PATRICIO CONTRERAS ELGUETA
272 02-05-2008 007 Servicios 20080142-0 007 Servicios 20080142-0 Fondo a rendir para gastos de peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo con mot Pesos $ 30.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
273 05-05-2008 002 Orden De Compra 200800336-0 002 Orden De Compra 200800336-0 ADQUSICIÓN DE MESA TV ASPRO SIMPLE TONO ALERCE, PARA INSTALACION DE IMPRESORA LASER EN NUEVAS DEPEND Pesos $ 54.400 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
274 05-05-2008 002 Orden De Compra 200800337-0 002 Orden De Compra 200800337-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible para transporte de personal del Gobierno Regiona Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
275 05-05-2008 002 Orden De Compra 200800338-0 002 Orden De Compra 200800338-0 Adquisición de arreglo floral en canasta, para presente protocolar, con motivo del Aniversario de Ca Pesos $ 18.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
276 06-05-2008 007 Servicios 20080144-0 007 Servicios 20080144-0 Valor impago de energía eléctrica de vivienda fiscal desocupada, ubicada en población Tocopilla II, Pesos $ 14.700 CONAFE S.A
277 06-05-2008 007 Servicios 20080143-0 007 Servicios 20080143-0 Valor impago de agua potable de vivienda fiscal desocupada, ubicada en población Tocopilla II, pasaj Pesos $ 24.999 AGUAS DEL VALLE S.A.
278 07-05-2008 002 Orden De Compra 200800341-0 002 Orden De Compra 200800341-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Víctor H. Trujillo Ce Pesos $ 40.000 TRUJILLO CERDA VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA VICTOR HUGO
279 07-05-2008 002 Orden De Compra 200800342-0 002 Orden De Compra 200800342-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Alejandro Pizarro Tob Pesos $ 40.000 PIZARRO TOBAR ALEJANDRO JAVIER PIZARRO TOBAR ALEJANDRO JAVIER
280 07-05-2008 002 Orden De Compra 200800343-0 002 Orden De Compra 200800343-0 Adquisición de 16 textos de la "Ley de Presupuestos Año 2008" solicitados para las Divisiones, Depar Pesos $ 96.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
281 07-05-2008 007 Servicios 20080145-0 007 Servicios 20080145-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Irene González Irela Pesos $ 40.000 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
282 07-05-2008 007 Servicios 20080146-0 007 Servicios 20080146-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con motiv Pesos $ 30.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
283 07-05-2008 007 Servicios 20080147-0 007 Servicios 20080147-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Maritza Adaos Guzmán Pesos $ 40.000 ADAOS GUZMAN MARITZA ADAOS GUZMAN MARITZA
284 07-05-2008 007 Servicios 20080148-0 007 Servicios 20080148-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Gloria Pilar Huerta Pesos $ 40.000 HUERTA ROJAS GLORIA PILAR HUERTA ROJAS GLORIA PILAR
285 07-05-2008 007 Servicios 20080149-0 007 Servicios 20080149-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Nelson Vilches Bugueñ Pesos $ 40.000 VILCHES BUGUENO NELSON HERNANDO VILCHES BUGUEÑO NELSON HERNANDO
286 07-05-2008 007 Servicios 20080150-0 007 Servicios 20080150-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Sr. Intendente Regional con Gobernador de San Juan, Ar Pesos $ 21.900 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
287 07-05-2008 007 Servicios 20080151-0 007 Servicios 20080151-0 Servicio de cena con motivo de reunión de Intendente Regional con Alto Mando Regional de Carabineros Pesos $ 283.840 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
288 12-05-2008 002 Orden De Compra 200800348-0 002 Orden De Compra 200800348-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA ANA MARIA CHIUMINATTO E. 01 TRAJE 2 PIEZAS ADOLFO Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
289 13-05-2008 002 Orden De Compra 200800351-0 002 Orden De Compra 200800351-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region Pesos $ 45.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
290 13-05-2008 002 Orden De Compra 200800352-0 002 Orden De Compra 200800352-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region Pesos $ 62.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
291 13-05-2008 002 Orden De Compra 200800354-0 002 Orden De Compra 200800354-0 INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELÉCTRICOS POR IMPLEMENTACION DE OFICINAS EN SALÓN VICUÑA. Pesos $ 121.380 MARCELO VERA MANRIQUEZ
292 13-05-2008 002 Orden De Compra 200800355-0 002 Orden De Compra 200800355-0 ADQUISICIÓN D 05 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA TELEFONOS IP Pesos $ 124.385 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
293 13-05-2008 002 Orden De Compra 200800356-0 002 Orden De Compra 200800356-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region Pesos $ 100.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
294 13-05-2008 002 Orden De Compra 200800357-0 002 Orden De Compra 200800357-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCION DE SESIONES CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO, SEGÚN DETALLE. Pesos $ 69.461 RENDIC HERMANOS S.A.
295 13-05-2008 007 Servicios 20080152-0 007 Servicios 20080152-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con Pesos $ 11.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
296 14-05-2008 002 Orden De Compra 200800359-0 002 Orden De Compra 200800359-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Jorge Valenzuela Pére Pesos $ 40.000 VALENZUELA PEREZ JORGE RAUL VALENZUELA PEREZ JORGE RAUL
297 14-05-2008 002 Orden De Compra 200800360-0 002 Orden De Compra 200800360-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionaria Sra. Lucía Bolados, Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
298 14-05-2008 002 Orden De Compra 200800361-0 002 Orden De Compra 200800361-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region Pesos $ 70.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
299 14-05-2008 002 Orden De Compra 200800362-0 002 Orden De Compra 200800362-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de Consejeros Regionales, a la comu Pesos $ 100.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
300 14-05-2008 002 Orden De Compra 200800363-0 002 Orden De Compra 200800363-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de Consejeros Regionales, desde Los Pesos $ 103.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
301 14-05-2008 002 Orden De Compra 200800364-0 002 Orden De Compra 200800364-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
302 16-05-2008 002 Orden De Compra 200800367-0 002 Orden De Compra 200800367-0 SERVICIOS Y MANTENCIONES VARIAS: OF. FINANZAS: REubicacion de paneles divisorios en estación de trab Pesos $ 116.025 MARCELO VERA MANRIQUEZ
303 16-05-2008 007 Servicios 20080153-0 007 Servicios 20080153-0 Rembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Víctor Toro Ossandón con motivo Pesos $ 34.630 TORO OSSANDON VICTOR TORO OSSANDON VICTOR FERNANDO
304 16-05-2008 007 Servicios 20080154-0 007 Servicios 20080154-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional realizadas los días 2, 8, 9 16 y Pesos $ 91.541 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
305 19-05-2008 002 Orden De Compra 200800370-0 002 Orden De Compra 200800370-0 Servicios de armado y traslado de mobiliariaos por cambio de funcionarios a nuevas depemdencias y de Pesos $ 115.430 MARCELO VERA MANRIQUEZ
306 19-05-2008 002 Orden De Compra 200800369-0 002 Orden De Compra 200800369-0 Arreglo de mecanismo de apertura de puerta delantera izquierda de vehículo del Gobierno Regional, ca Pesos $ 105.000 ALEXIE YURI BERRIOS CARRIZO
307 19-05-2008 002 Orden De Compra 200800368-0 002 Orden De Compra 200800368-0 Adquisición de 05 trasformadores de corriente para telefonos IP i2002, para reposición en caso de fa Pesos $ 122.993 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.
308 20-05-2008 002 Orden De Compra 200800375-0 002 Orden De Compra 200800375-0 - Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con moti Pesos $ 31.520 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
309 20-05-2008 002 Orden De Compra 200800374-0 002 Orden De Compra 200800374-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de coordinación del Intendente Regional con Directivos de Pesos $ 12.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
310 20-05-2008 002 Orden De Compra 200800371-0 002 Orden De Compra 200800371-0 REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS GORE, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. Pesos $ 99.365 MARCELO VERA MANRIQUEZ
311 22-05-2008 002 Orden De Compra 200800377-0 002 Orden De Compra 200800377-0 PUBLICACION E AVISO CONVOCATORIA A INTEGRAR EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL DEPORTE EL DIA 23 DE Pesos $ 100.555 SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA.
312 26-05-2008 002 Orden De Compra 200800378-0 002 Orden De Compra 200800378-0 Adquisición de arreglo floral para presente protocolar con motivo del Aniversario de la comuna de Rí Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
313 26-05-2008 002 Orden De Compra 200800379-0 002 Orden De Compra 200800379-0 Servicio de comida con motivo de reunión del Intendente, Gobierno Regional y otras autoridades. Pesos $ 394.604 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
314 26-05-2008 007 Servicios 20080164-0 007 Servicios 20080164-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica Srta. Johana Alejandra Vega Rojas. Compromiso financiero c Pesos $ 73.600 JOHANA ALEJANDRA VEGA ROJAS
315 27-05-2008 007 Servicios 20080165-0 007 Servicios 20080165-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo Pesos $ 28.280 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
316 27-05-2008 002 Orden De Compra 200800381-0 002 Orden De Compra 200800381-0 ADQUISICIÓN DE 03 CAJAS DE OPALINA LISA OFICIO SOLICITADAS PARA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIO Pesos $ 30.000 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
317 27-05-2008 002 Orden De Compra 200800380-0 002 Orden De Compra 200800380-0 Renovación de suscripción anual a diario La Región, período 25 de mayo 2008 al 24 de mayo 2009. Soli Pesos $ 62.400 SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
318 28-05-2008 002 Orden De Compra 200800387-0 002 Orden De Compra 200800387-0 ADQUISICIÓN DE: 02 PAD MOUSE KENSIGTON WRIST PILLOW 03 APOYA MUÑECA KENSINGTON WRIST PILLOW SOLICITA Pesos $ 32.530 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
319 28-05-2008 002 Orden De Compra 200800388-0 002 Orden De Compra 200800388-0 ADQUISICIÓN DE 21 TEXTOS INSTRUCTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2008. 01.- AUD Pesos $ 84.000 DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA
320 28-05-2008 002 Orden De Compra 200800389-0 002 Orden De Compra 200800389-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COLACIONES CON MOTIVO DE VISITA S.E. LA PRESIDENTA DE LA Pesos $ 38.300 RENDIC HERMANOS S.A.
321 29-05-2008 007 Servicios 20080167-0 007 Servicios 20080167-0 ADQUISICIÓN DE 03 CAJAS DE OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO PARA IMPRESIÓN DE INVITACIONES. Pesos $ 30.000 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
322 29-05-2008 007 Servicios 20080166-0 007 Servicios 20080166-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Alfredo Pavez Rojas los días Pesos $ 25.220 PAVEZ ROJAS ALFREDO PAVEZ ROJAS ALFREDO ALAMIRO
323 29-05-2008 002 Orden De Compra 200800402-0 002 Orden De Compra 200800402-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, station wagon Hyundai Galloper patente VF-8096: - Camb Pesos $ 17.400 HERLIN PATRICIO CONTRERAS ELGUETA
324 29-05-2008 002 Orden De Compra 200800400-0 002 Orden De Compra 200800400-0 SERVICIOS DE MANTENCIONES, REPARACIONES Y PROVISIONES VARIAS SEGÚN SE DETALLA EN PRESUPUESTO ADJUNTO Pesos $ 86.870 MARCELO VERA MANRIQUEZ
325 30-05-2008 002 Orden De Compra 200800406-0 002 Orden De Compra 200800406-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Sres. Consejeros Regionales con mo Pesos $ 95.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
326 30-05-2008 002 Orden De Compra 200800405-0 002 Orden De Compra 200800405-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de comitiva con motivo de la visita d Pesos $ 103.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
327 30-05-2008 002 Orden De Compra 200800404-0 002 Orden De Compra 200800404-0 - Servicio de almuerzo con motivo de reunión de coordinaión del Intendente Regional con Directivos Pesos $ 41.600 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
328 30-05-2008 002 Orden De Compra 200800403-0 002 Orden De Compra 200800403-0 Mantención de 9 extintores PQS 10 Kg, del Gobierno Regional Región de Coquimbo. Pesos $ 42.744 WILUG LTDA.
329 03-06-2008 002 Orden De Compra 200800407-0 002 Orden De Compra 200800407-0 DIFERENCIA POR CAMBIO EN FECHA DE DE VUELO SOLICITADA POR EL SR. LUIS HENRIQUEZ G. SEGÚN COD. DE RES Pesos $ 8.500 LAN AIRLINES S.A.
330 04-06-2008 002 Orden De Compra 200800408-0 002 Orden De Compra 200800408-0 Arreglo de vehículo GORE asignado a la U.A.T. Choapa, camioneta Toyota Hilux, patente SF-9983: 1 Arr Pesos $ 36.000 MIGUEL E. OYANEDEL HERNANDEZ
331 04-06-2008 002 Orden De Compra 200800409-0 002 Orden De Compra 200800409-0 MANTENCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.- Pesos $ 114.240 MARCELO VERA MANRIQUEZ
332 04-06-2008 007 Servicios 20080168-0 007 Servicios 20080168-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con motivo de co Pesos $ 23.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
333 04-06-2008 007 Servicios 20080169-0 007 Servicios 20080169-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. María Teresa Godoy Cauvi con Pesos $ 18.600 GODOY CAUVI MARIA TERESA GODOY CAUVI MARIA TERESA
334 05-06-2008 002 Orden De Compra 200800410-0 002 Orden De Compra 200800410-0 Diferencia de valor por cambio de horario de vuelo de la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún. Código de Pesos $ 8.500 LAN AIRLINES S.A.
335 05-06-2008 002 Orden De Compra 200800414-0 002 Orden De Compra 200800414-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencial con motivo d Pesos $ 97.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
336 05-06-2008 002 Orden De Compra 200800415-0 002 Orden De Compra 200800415-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencial con motivo d Pesos $ 102.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
337 05-06-2008 002 Orden De Compra 200800416-0 002 Orden De Compra 200800416-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencia, con motivo d Pesos $ 90.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
338 05-06-2008 002 Orden De Compra 200800417-0 002 Orden De Compra 200800417-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencial con motivo d Pesos $ 66.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
339 05-06-2008 002 Orden De Compra 200800418-0 002 Orden De Compra 200800418-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible con motivo de trasladar a Consejeros Regionales, con m Pesos $ 90.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
340 05-06-2008 007 Servicios 20080171-0 007 Servicios 20080171-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con Pesos $ 21.500 FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA
341 06-06-2008 002 Orden De Compra 200800419-0 002 Orden De Compra 200800419-0 Diferencia de valor de pasaje aéreo por cambio de hora de vuelo de la funcionaria Sra. Raquel Oyarzú Pesos $ 8.500 LAN AIRLINES S.A.
342 06-06-2008 002 Orden De Compra 200800420-0 002 Orden De Compra 200800420-0 ADQUISICIÓN DE 02 TIMBRES DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA SEGÚN MODELO SOLICITADO POR OFICINA DE PAR Pesos $ 29.800 MARTINEZ SOLA ISAIAS
343 06-06-2008 002 Orden De Compra 200800421-0 002 Orden De Compra 200800421-0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Pesos $ 17.980 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
344 06-06-2008 002 Orden De Compra 200800422-0 002 Orden De Compra 200800422-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible, para el traslado de 2 Consejeros Regionales, una dele Pesos $ 48.000 FLORES MADARIAGA CARMEN
345 09-06-2008 007 Servicios 20080172-0 007 Servicios 20080172-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Carlos Sáez Abarzúa con ocasión de cometi Pesos $ 9.000 SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO
346 09-06-2008 002 Orden De Compra 200800424-0 002 Orden De Compra 200800424-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Intendente Regional con autoridades del Gobierno Regi Pesos $ 55.100 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
347 09-06-2008 002 Orden De Compra 200800423-0 002 Orden De Compra 200800423-0 1 ofrenda floral bandera chilena y 1 cojín de flores, con motivo de ceremonia del 21 de Mayo. Pesos $ 130.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
348 10-06-2008 007 Servicios 20080173-0 007 Servicios 20080173-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional realizadas los días 30 de abril Pesos $ 52.770 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
349 11-06-2008 002 Orden De Compra 200800425-0 002 Orden De Compra 200800425-0 Diferencia de valor por la confección de cheques con mayor nivel de seguridad, para evitar fraudes y Pesos $ 42.840 BANCO ESTADO
350 11-06-2008 002 Orden De Compra 200800426-0 002 Orden De Compra 200800426-0 - Arreglo floral para presente protocolar para ser entregado en representación del Gobierno Regional Pesos $ 60.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
351 11-06-2008 002 Orden De Compra 200800427-0 002 Orden De Compra 200800427-0 Adquisición de canastos con productos regionales para ser entregados como presentes protocolares en Pesos $ 88.000 NELSON YAÑEZ YAÑEZ
352 11-06-2008 002 Orden De Compra 200800428-0 002 Orden De Compra 200800428-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo del Intendente y Directivos del Gobierno Regio Pesos $ 142.550 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
353 11-06-2008 002 Orden De Compra 200800429-0 002 Orden De Compra 200800429-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado del Gobierno Regional de Coquimbo a l Pesos $ 48.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
354 12-06-2008 007 Servicios 20080174-0 007 Servicios 20080174-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la Sra. Raquel Oyarzún Barrientos con ocasión de Pesos $ 31.520 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
355 13-06-2008 002 Orden De Compra 200800434-0 002 Orden De Compra 200800434-0 ADQUISICIÓN DE 03 LÁMPARAS ARQUITECTO IMAC CLEAR COD:183091, SOLICITADOS POR UNIDAD DE APOYE TECNICO Pesos $ 20.670 SODIMAC S. A.
356 13-06-2008 002 Orden De Compra 200800433-0 002 Orden De Compra 200800433-0 ADQUISICÓN DE BOLSO PARA NOTEBOOK KENSINGTON COD: 3500217. Pesos $ 12.990 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
357 16-06-2008 002 Orden De Compra 200800436-0 002 Orden De Compra 200800436-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE REUNIONES GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.- Pesos $ 11.560 RENDIC HERMANOS S.A.
358 16-06-2008 007 Servicios 20080175-0 007 Servicios 20080175-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A CORDOBA, ARGENTINA Pesos $ 325.871 VILLAGRAN TAPIA ALFREDO
359 16-06-2008 007 Servicios 20080176-0 007 Servicios 20080176-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A CORDOBA, ARGENTINA Pesos $ 410.140 OLIVAREZ CORTES RENE
360 16-06-2008 007 Servicios 20080177-0 007 Servicios 20080177-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A CORDOBA, ARGENTINA Pesos $ 410.140 MONTOYA ANGEL JOSE
361 17-06-2008 007 Servicios 20080178-0 007 Servicios 20080178-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Luis Henríquez G. con ocasión Pesos $ 12.500 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
362 18-06-2008 002 Orden De Compra 200800442-0 002 Orden De Compra 200800442-0 Diferencia de valor por cambio de pasaje de ida del Sr. Alejandro Lara. Código de reserva: 2M9K9P Pesos $ 8.500 LAN AIRLINES S.A.
363 19-06-2008 002 Orden De Compra 200800444-0 002 Orden De Compra 200800444-0 Servicio de restaurant con motivo de reunión del Intendente Regional, Gobierno Regional y otras auto Pesos $ 257.040 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
364 19-06-2008 002 Orden De Compra 200800445-0 002 Orden De Compra 200800445-0 Arreglo floral para presente protocolar a ser entregado a funcionaria en representación del Gobierno Pesos $ 17.500 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
365 19-06-2008 002 Orden De Compra 200800446-0 002 Orden De Compra 200800446-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Pesos $ 17.600 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
366 20-06-2008 007 Servicios 20080180-0 007 Servicios 20080180-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de par Pesos $ 34.730 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
367 20-06-2008 007 Servicios 20080179-0 007 Servicios 20080179-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la Sra. Alejandra Yáñez Rivera con motivo de par Pesos $ 31.690 ALEJANDRA CECILIA YAÑEZ RIVERA YAÑEZ RIVERA ALEJANDRA CECILIA
368 23-06-2008 002 Orden De Compra 200800450-0 002 Orden De Compra 200800450-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCIÓN EN SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO Pesos $ 64.320 RENDIC HERMANOS S.A.
369 23-06-2008 002 Orden De Compra 200800449-0 002 Orden De Compra 200800449-0 FUENTE DE PODER 24V 25A $13.900 ALARGADOR 3 MTS. $2.950 CABLE IMPRESORA USB $850 MOUSE GENERAL Pesos $ 25.200 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
370 24-06-2008 002 Orden De Compra 200800451-0 002 Orden De Compra 200800451-0 SERVICIO DE ANALISIS Y CONFIGURACIÓN DE SERVICIO NAMED, CREACION DE VISITAS EXTERNAS E INTERNAS, COM Pesos $ 66.667 BARRERA ANDRADE IVAN ALEXIS
371 24-06-2008 002 Orden De Compra 200800453-0 002 Orden De Compra 200800453-0 Mantención a equipo de aire acondicionado de sala de informática del Gobierno Regional, tipo Split d Pesos $ 33.320 DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ
372 24-06-2008 007 Servicios 20080181-0 007 Servicios 20080181-0 CONFECCION DE GALVANO SOLICITADO COMO PRESENTE PROTOCOLAR PARA SER ENTREGADO POR EL SR. INTENDENTE R Pesos $ 11.305 MARTINEZ SOLA ISAIAS
373 25-06-2008 007 Servicios 20080184-0 007 Servicios 20080184-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Gloria Encina Ambiad Pesos $ 40.000 ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA
374 25-06-2008 007 Servicios 20080183-0 007 Servicios 20080183-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Irene González Ireland con ocasión Pesos $ 90.550 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
375 27-06-2008 002 Orden De Compra 200800465-0 002 Orden De Compra 200800465-0 - Diferencia de valor de confección de cheques por aumento de seguridad a fin de evitar fraudes y cl Pesos $ 42.840 BANCO ESTADO
376 30-06-2008 007 Servicios 20080186-0 007 Servicios 20080186-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Cristián Becerra Fuentes con Pesos $ 15.600 BECERRA FUENTES CRISTIAN BECERRA FUENTES CRISTIAN
377 30-06-2008 007 Servicios 20080187-0 007 Servicios 20080187-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas Pesos $ 50.000 AGUIRRE ROJAS CLARA AGUIRRE ROJAS CLARA ESTRELLA
378 30-06-2008 007 Servicios 20080188-0 007 Servicios 20080188-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonil Pesos $ 50.000 ALIAGA BONILLA PATRICIO ALEJANDRO ALIAGA BONILLA PATRICIO ALEJANDRO
379 30-06-2008 007 Servicios 20080189-0 007 Servicios 20080189-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Olga Munizaga Trujil Pesos $ 50.000 MUNIZAGA TRUJILLO OLGA MUNIZAGA TRUJILLO OLGA GENOVEVA
380 01-07-2008 002 Orden De Compra 200800467-0 002 Orden De Compra 200800467-0 Renovación de suscripción anual a Diario Oficial de la República, para el Consejo Regional, período Pesos $ 99.451 EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A.
381 01-07-2008 002 Orden De Compra 200800468-0 002 Orden De Compra 200800468-0 Restauración y reparación de mesa del Gobierno Regional ubicada en la oficina de Planificación. Pesos $ 59.500 HECTOR EDUARDO ROMERO ARGANDOÑA
382 01-07-2008 002 Orden De Compra 200800473-0 002 Orden De Compra 200800473-0 PROVISIÓN E INSTALACION DE MUEBLE TIPO BIBLIOTECA EN DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓ Y DESARROLLO REGIONAL. Pesos $ 111.860 MARCELO VERA MANRIQUEZ
383 01-07-2008 007 Servicios 20080190-0 007 Servicios 20080190-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con oca Pesos $ 31.880 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
384 01-07-2008 007 Servicios 20080192-0 007 Servicios 20080192-0 REPARACIONES EN SERVCIOS HIGIÉNICOS DAMAS Y CIRCUITOS ELECTRICOS CASINO, SEGÚN SE DETALLA EN PRESUPU Pesos $ 103.530 MARCELO VERA MANRIQUEZ
385 01-07-2008 007 Servicios 20080191-0 007 Servicios 20080191-0 MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS SEGÚN SE DETALLA EN PRESUESTO ADJUNTO. Pesos $ 107.100 MARCELO VERA MANRIQUEZ
386 02-07-2008 007 Servicios 20080193-0 007 Servicios 20080193-0 Fondo rendir para gastos de movilización en que incurrirán los funcionarios de la Unidad de Apoyo T Pesos $ 20.000 GALLARDO ROJO MIGUEL EDUARDO GALLARDO ROJO MIGUEL EDUARDO
387 02-07-2008 002 Orden De Compra 200800475-0 002 Orden De Compra 200800475-0 Suscripción anual a revista "Tricahue", solicitada para el Consejo Regional. Pesos $ 59.500 REYES GARCIA CLAUDIA
388 02-07-2008 002 Orden De Compra 200800474-0 002 Orden De Compra 200800474-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO VEHÍCULO GORE CHOAPA. RENOVADORES DE GOMA, SILICONAS, SHAMPOO PARA AU Pesos $ 22.000 RENDIC HERMANOS S.A.
389 03-07-2008 007 Servicios 20080194-0 007 Servicios 20080194-0 Reembolso de gastos de movilización e que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con o Pesos $ 23.500 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
390 04-07-2008 002 Orden De Compra 200800478-0 002 Orden De Compra 200800478-0 Cambio de 4 amortiguadores de vehículo del Gobierno Regional asignado a la UAT Choapa, camioneta Toy Pesos $ 82.824 OSVALDO ANDRES QUIÑONES GODOY
391 07-07-2008 007 Servicios 20080197-0 007 Servicios 20080197-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. José Cáceres Rojas, con ocasión de asiste Pesos $ 42.030 CACERES ROJAS JOSE CACERES ROJAS JOSE EDUARDO
392 07-07-2008 007 Servicios 20080196-0 007 Servicios 20080196-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con Pesos $ 19.500 FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA
393 07-07-2008 007 Servicios 20080195-0 007 Servicios 20080195-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con Pesos $ 18.500 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
394 08-07-2008 002 Orden De Compra 200800484-0 002 Orden De Compra 200800484-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intendente con autoridades de Gobierno Regional e Pesos $ 26.400 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
395 08-07-2008 002 Orden De Compra 200800483-0 002 Orden De Compra 200800483-0 1Arreglo floral de condolencias con motivo de fallecimiento de vecina de La Serena, entregado en rep Pesos $ 14.000 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
396 08-07-2008 002 Orden De Compra 200800481-0 002 Orden De Compra 200800481-0 Renovación de suscripcióna revista "Tricahue Planeta", solicitada para el Sr. Intendente Regional, p Pesos $ 59.500 REYES GARCIA CLAUDIA
397 09-07-2008 007 Servicios 20080198-0 007 Servicios 20080198-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Carlos Sáez A. con motivo de cometido rea Pesos $ 32.670 SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO
398 10-07-2008 200800133-0 SERVICIO DE ATENCIÓN REUNIÓN DE VISITA DELEGACIÓN CHINA.- Pesos $ 26.597 BELTRAN BAÑADOS MAGALY BELTRAN BAÑADOS MAGALY
399 10-07-2008 543-0 GASTOS INCURRIDOS EN GIRA INTERNACIONAL JUNTO A INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.- Pesos $ 59.370 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
400 10-07-2008 200800091-0 Reparación y mantención de sistema de frenos del furgón PEUGEOT BOXER TOLE, patente UR-5603, "Infobus ciudadano". Pesos $ 100.000 PERALTA HERNANDEZ GERARDO PERALTA HERNANDEZ GERARDO
401 10-07-2008 200800094-0 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MANTENCION Y LIMPIEZA INFOBUS CIUDADANO Pesos $ 33.719 SODIMAC S.A.
402 10-07-2008 200800095-0 CONTRATACION DE SALUDO EN DIARIO EL DIA SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL A SER PUBLICADO EL DIA 01 DE ABRIL DE 2008. Pesos $ 109.156 ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA
403 10-07-2008 200800099-0 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y AMPLIFICACION SOLICITADOS POR INFOBUS CIUDADANO. Pesos $ 119.970 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA
404 10-07-2008 200800100-0 Adquisición de diversos materiales de ferretería, según cotización adjunta. Pesos $ 94.012 SODIMAC S.A.
405 10-07-2008 200800101-0 Adquisición de diversos materiales de ferretería, según cotización adjunta. Pesos $ 110.241 SODIMAC S.A.
406 10-07-2008 200800105-0 PUBLICACIÓN DE ACISO SALUDO ANIVERSARIO DIARIO LA REGION A SER PUBLICADO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2008, SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO Pesos $ 89.964 SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA.
407 10-07-2008 200800132-0 SERVICIO DE INTERPRETE INGLES-ESPAÑOL EN VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA OCDE-SUBDERE, Pesos $ 10.000 PONCE CASTILLO PABLO ANDRES PONCE CASTILLO PABLO ANDRES
408 10-07-2008 200800129-0 8 almuerzos con motivo de recepción de misión argentina proveniente de San Juan que participó en Seminario Bilateral realizado los días 5 y 6 de junio de 2008. Pesos $ 95.200 BAKULIC FAYET LUISA ANKA BAKULIC FAYET LUISA ANKA
409 10-07-2008 200800121-0 SERVICIOS DE INTERPRETE ESPAÑOL-CHINO MANDARIN REALIZADO PRODUCTO DE LA VISITA DE AVANZADA TECNICO POLITICA DE LA DELEGACIÓN DE ARTE MARCIAL, SHAOLIN DE LA PROVINCIA DE HENAN CHINA Pesos $ 105.000 DAVI WAN CHIPU DAVI WAN CHIPU
410 10-07-2008 2008001150-0 SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN DE LOS CENTROS DE PADRES Y APODERADOS DE ESCUALAS Y LICEOS DE ANDACOLLO A REALIZARSE EL DIA 13 DE MAYO 2008. Pesos $ 89.600 ARANDA SEGOVIA WILSON ARANDA SEGOVIA WILSON
411 10-07-2008 2008001380-0 ADQUISICIÓN DE 4 MEDLLAS GRAVADAS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "LAHIGUERA PREVIENE EN FAMILIA"A REALIZARSE EL DÍA 27 DE JUNIO 2008 Pesos $ 5.000 DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA.
412 10-07-2008 2008001390-0 SERVICIO DE COLACIONES PARA 55 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "LA HIGUERA PREVIENE EN FAMILIA" Pesos $ 98.175 MONADA IRARRAZABAL LUIS MONDACA IRARRAZABAL LUIS
413 10-07-2008 2008000880-0 Reembolso de gastos incurridos por el Sr. Manuel Bonifaz Muñoz con motivo de cometido internacional realizado en los países de España, Francia y Argentina el año 2007. Pesos $ 40.620 BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO
414 10-07-2008 2008000890-0 SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO CHINA REALIZADO EL 23 DE ENERO DE 2008 Pesos $ 54.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LTDA.
415 10-07-2008 2008001060-0 Servicio de restaurant con motivo de recepción de una Misión proveniente de San Juan, Argentina, en el marco de la ejecución del Programa FNDR "Desarrollo Internacional para la Región de Coquimbo". Pesos $ 90.000 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
416 10-07-2008 200800107-0 Servicio de traducción e intérprete Español - Francés, realizado para concretar acciones estipuladas en el convenio de cooperación existente entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el Departamento Francés d Pesos $ 29.000 ALIANZA FRANCESA INSTITUTO CHILENO FRANCES REGION DE COQUIMBO
417 10-07-2008 200800109-0 Servicio de almuerzo los dias 7-8-9-10-11- y 12 de mayo 2008 para artistas que visitan la region, provenientes de Brasil, Argentina y Peru durante 6 dias, esto en el Marco de la ejecución del Programa de Desarro Internacional de la Region de Pesos $ 122.500 SOC. COMERCIAL Y EVENTOS RAPSODIA LTDA.-
418 10-07-2008 200800120-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de de una delegación procedente de la Provincia de Henen , China, los días 24 y 25 de mayo de 2008 dentro de las comunas de Coquimbo y La Serena. Pesos $ 102.000 FLORES MADARIAGA CARMEN FLORES MADARIAGA CARMEN
419 10-07-2008 200800114-0 Confección de 1 telón de tela blanca PVC, 3x4 mts, con motivo de realización de la Cuenta Pública del Sr. Intendente Regional. Pesos $ 21.420 RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA
420 10-07-2008 200800126-0 CAMBIO DE CILINDROS TRASEROS Y REPOSICIÓN LIQUIDO DE FRENOS PEUGEOT BOXER PATENTE UR-5603, CORRESPONDIENTE A INFOBUS CIUDADANO Pesos $ 48.000 GERARDO PERALTA HERNANDEZ PERALTA HERNANDEZ GERARDO
421 10-07-2008 200800127-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA INFOBUS CIUDADANO. Pesos $ 17.798 SODIMAC S.A.
422 10-07-2008 200800131-0 PUBLICACION DE AVISO-SALUDO ANIVERSARIO REVISTA TRICAHUE, SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO. Pesos $ 107.100 REYES GARCIA CLAUDIA REYES GARCIA CLAUDIA
423 10-07-2008 200800128-0 ADQUISICIÓN DE BATERIA 60 AMPERES N50Z SOLICITADA PARA INFOBUS CIUDADAN0 Pesos $ 37.500 RICARDO MAURICIO VARAS BUGUEÑO AUTOMOTORA LA SERENA E.I.R.L.
424 10-07-2008 007 Servicios 20080199-0 007 Servicios 20080199-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Edgar Pujado P. con ocasión de Pesos $ 32.000 PUJADO PUJADO EDGAR PUJADO PUJADO EDGAR
425 10-07-2008 200800102-0 Telón de 3x4 mts ojetillada, tela blanca PVC. Pesos $ 18.000 RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA
426 15-07-2008 002 Orden De Compra 200800494-0 002 Orden De Compra 200800494-0 Servicio de desratización exteriores, bodega y casino Pesos $ 107.100 CLAUDIA PINO SILVA
427 15-07-2008 002 Orden De Compra 200800495-0 002 Orden De Compra 200800495-0 Adquisición de 1 hervidor marca Sidelen 2.3 litros, solicitado por Miguel Gallardo Rojo Encargado Pesos $ 15.910 FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA
428 17-07-2008 007 Servicios 20080200-0 007 Servicios 20080200-0 Compromiso financiero para reembolso de pasajes al alumno en práctica Sr. Guillermo Garin Madariaga, Pesos $ 99.200 GUILLERMO GARIN MADARIAGA
429 17-07-2008 002 Orden De Compra 200800498-0 002 Orden De Compra 200800498-0 Reembolso de dinero por concepto de adquisición de 1 transformador Acer 19V/3.42 A, para uso en com Pesos $ 18.900 PUJADO PUJADO EDGAR PUJADO PUJADO EDGAR
430 18-07-2008 007 Servicios 20080201-0 007 Servicios 20080201-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lil Pesos $ 38.300 RICARDO CIFUENTES LILLO
431 18-07-2008 002 Orden De Compra 200800505-0 002 Orden De Compra 200800505-0 1 arreglo floral para presente protocolar con motivo del cumpleaños de autoridad regional, a ser ent Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
432 21-07-2008 002 Orden De Compra 200800506-0 002 Orden De Compra 200800506-0 Reparación de vehículo GORE, SUBARU FORESTER 2.0 patente KW-2495. Reparación múltiple de escape. Pesos $ 101.388 CALLEGARI E HIJOS LTDA.
433 21-07-2008 002 Orden De Compra 200800507-0 002 Orden De Compra 200800507-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Sr. Intendente Regional con Autoridades del Gobierno R Pesos $ 157.660 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
434 21-07-2008 002 Orden De Compra 200800508-0 002 Orden De Compra 200800508-0 Arreglo floral para atención protocolar con motivo de cumpleaños de autoridad regional. Pesos $ 16.000 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
435 21-07-2008 002 Orden De Compra 200800509-0 002 Orden De Compra 200800509-0 Atención de restaurant con motivo de visita del Sr. Ministro del Interior a la Región. Pesos $ 8.750 SOCIEDAD COMERCIAL Y EVENTOS RAPSODIA LTDA.
436 21-07-2008 002 Orden De Compra 200800510-0 002 Orden De Compra 200800510-0 Servicio de almuerzo con motivo de visita a la Región del Sr. Ministero del Interior. Pesos $ 351.500 SOC. HOTELERA HACIENDA JUNTAS LTDA.
437 22-07-2008 007 Servicios 20080203-0 007 Servicios 20080203-0 Fondo a rendir con motivo de asistencia a reunión con Subdere tema Identidad Cultural los días 28 al Pesos $ 50.000 CARREÑO MARDONES MARCELA CARREÑO MARDONES MARCELA INES
438 22-07-2008 007 Servicios 20080202-0 007 Servicios 20080202-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con oca Pesos $ 42.900 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
439 22-07-2008 002 Orden De Compra 200800515-0 002 Orden De Compra 200800515-0 Diferencia de valor por adquisición de pasaje para el Sr. Intendente Regional don Ricardo Cifuentes Pesos $ 10.000 LAN AIRLINES S.A.
440 22-07-2008 002 Orden De Compra 200800512-0 002 Orden De Compra 200800512-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTE SOLICITADO POR FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA DELGADO SEGÚN COTIZACIÓN ADJ Pesos $ 40.000 MEGA JOHNSON S S.A.
441 22-07-2008 002 Orden De Compra 200800511-0 002 Orden De Compra 200800511-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO AMBO RECTO PIERRE CARDIN SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA DELGA Pesos $ 100.000 MEGA JOHNSON S S.A.
442 23-07-2008 002 Orden De Compra 200800518-0 002 Orden De Compra 200800518-0 Servicios de cafetería realizados los días 4, 10, 11, 18 24 y 26 de junio de 2008 con motivo de sesi Pesos $ 118.465 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
443 23-07-2008 002 Orden De Compra 200800519-0 002 Orden De Compra 200800519-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la Sra. Valeria Cerda Duhalde, Secretaria Ejecut Pesos $ 74.200 CERDA DUHALDE VALERIA CERDA DUHALDE VALERIA
444 23-07-2008 002 Orden De Compra 200800520-0 002 Orden De Compra 200800520-0 Renovación de suscripción anual a diario El Mercurio, correspondiente al periodo 1 de agosto 2008 al Pesos $ 102.900 EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
445 23-07-2008 002 Orden De Compra 200800521-0 002 Orden De Compra 200800521-0 Adquisición de 02 corbateros de lapizlásuli para ser entregados a dos Consejeros Regionales que renu Pesos $ 32.000 IDORIN PASTEN ROJAS
446 23-07-2008 007 Servicios 20080204-0 007 Servicios 20080204-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la Sra. Lucía Bolados Martínez con motiv Pesos $ 50.000 BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN
447 24-07-2008 002 Orden De Compra 200800522-0 002 Orden De Compra 200800522-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intendente Regional con Directivos del Gobierno R Pesos $ 46.500 JORGE ANDRES MIRANDA AGUIAR
448 28-07-2008 002 Orden De Compra 200800525-0 002 Orden De Compra 200800525-0 ADQUISICIÓN DE SCANNER CANON LIDE 25 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- Pesos $ 39.100 HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA
449 29-07-2008 002 Orden De Compra 200800536-0 002 Orden De Compra 200800536-0 Adquisición de insumos de cafetería, para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo . Pesos $ 57.710 RENDIC HERMANOS S.A.
450 29-07-2008 002 Orden De Compra 200800537-0 002 Orden De Compra 200800537-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de ex Jefe de Gabinete de la Intendencia Regional, en Pesos $ 25.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
451 29-07-2008 002 Orden De Compra 200800538-0 002 Orden De Compra 200800538-0 Servicio de desratización de exteriores del edificio de Gobierno Regional. Pesos $ 107.100 CLAUDIA PINO SILVA
452 29-07-2008 002 Orden De Compra 200800539-0 002 Orden De Compra 200800539-0 Servicio de catering en reuniones del Gobierno Regional, del Intendente y autoridades. Pesos $ 330.344 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
453 29-07-2008 007 Servicios 20080205-0 007 Servicios 20080205-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas con ocas Pesos $ 15.850 AGUIRRE ROJAS CLARA AGUIRRE ROJAS CLARA ESTRELLA
454 30-07-2008 002 Orden De Compra 200800540-0 002 Orden De Compra 200800540-0 Adquisición de accesorios computacionales: 01 Pendrive $GB USB retractil Traveler 100 02 Mouse optic Pesos $ 68.613 PC FACTORY LTDA
455 01-08-2008 007 Servicios 20080206-0 007 Servicios 20080206-0 Gastos comunes de departamento del Gobierno Regional, Los Carrera 45, depto. Nº 21, La Serena, el cu Pesos $ 24.000 FLORES CIENFUEGOS LUIS
456 01-08-2008 002 Orden De Compra 200800543-0 002 Orden De Compra 200800543-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT PIERRE CARDIN SKU 2663141-6 SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO CARLOS CORTES Pesos $ 34.990 MEGA JOHNSON S S.A.
457 04-08-2008 007 Servicios 20080207-0 007 Servicios 20080207-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con o Pesos $ 20.700 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
458 05-08-2008 002 Orden De Compra 200800547-0 002 Orden De Compra 200800547-0 Diferencia de valor por cambio de pasaje del Sr. Intendente Regional. Código de reserva: 3SDHAP Pesos $ 10.000 LAN AIRLINES S.A.
459 06-08-2008 002 Orden De Compra 200800550-0 002 Orden De Compra 200800550-0 REPARACION DE SILLON GERENCIAL, CAMBIO DE TAPIZ, REFORZAR ASIENTO Y RESPALDO CON ESCUADRAS METÁLICAS Pesos $ 38.675 RICARDO PATRICIO JIMENEZ PEREZ
460 11-08-2008 007 Servicios 20080208-0 007 Servicios 20080208-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de peajes en que incur Pesos $ 40.000 MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO
461 12-08-2008 002 Orden De Compra 200800554-0 002 Orden De Compra 200800554-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN BIENVENIDA DE CONSEJEROS REGIONALES. Pesos $ 24.000 RENDIC HERMANOS S.A.
462 12-08-2008 002 Orden De Compra 200800555-0 002 Orden De Compra 200800555-0 Enmarcación de una foto presidencial, marco burdeo mediano con vidrio, más un cambio de lámina en ma Pesos $ 17.000 SOCOALVI LTDA.
463 12-08-2008 002 Orden De Compra 200800556-0 002 Orden De Compra 200800556-0 Adquisición de timbre automático con logo Gore, para las muestras del proyecto de luminarias solicit Pesos $ 15.900 MARTINEZ SOLA ISAIAS
464 12-08-2008 002 Orden De Compra 200800557-0 002 Orden De Compra 200800557-0 Adquisición de 21 desodorantes neutralizadores de ambiente de 300 ml, aroma aires de verano, para od Pesos $ 99.585 DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.
465 12-08-2008 007 Servicios 20080209-0 007 Servicios 20080209-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Sr. Carlos Sáez A. con motivo de cometido real Pesos $ 33.150 SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO
466 12-08-2008 007 Servicios 20080210-0 007 Servicios 20080210-0 Pago diferencia en factura Nº 545716 del 15.01.2006, cometido de Sra. Mónica Sarmiento, ex-Programa Pesos $ 120.018 LAN AIRLINES S.A.
467 14-08-2008 002 Orden De Compra 200800562-0 002 Orden De Compra 200800562-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno Regional Pesos $ 27.400 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
468 14-08-2008 002 Orden De Compra 200800563-0 002 Orden De Compra 200800563-0 Ofrenda floral por fallecimiento de esposa de ex funcionario, en representación del Gobierno Regiona Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
469 14-08-2008 002 Orden De Compra 200800564-0 002 Orden De Compra 200800564-0 Servicio de coffee break en Gabinetes Regionales Ampliados, con participación de Intendente y autori Pesos $ 212.772 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
470 14-08-2008 002 Orden De Compra 200800565-0 002 Orden De Compra 200800565-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades regionales. Pesos $ 51.408 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
471 14-08-2008 007 Servicios 20080211-0 007 Servicios 20080211-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier Araya R. y Pesos $ 80.000 ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO
472 14-08-2008 007 Servicios 20080212-0 007 Servicios 20080212-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill Pesos $ 20.050 RICARDO CIFUENTES LILLO
473 18-08-2008 007 Servicios 20080213-0 007 Servicios 20080213-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. José Cáceres Rojas con ocasión de cometid Pesos $ 49.320 CACERES ROJAS JOSE CACERES ROJAS JOSE EDUARDO
474 18-08-2008 002 Orden De Compra 200800567-0 002 Orden De Compra 200800567-0 INGRESO DE MATERIALE ARQUEO DE BODEGA Pesos $ 0 GOBIERNO REGIONAL, COQUIMBO
475 18-08-2008 002 Orden De Compra 200800566-0 002 Orden De Compra 200800566-0 Adquisición de materiales de oficina y 200 resmas papel tamaño carta. Pesos $ 485.870 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
476 19-08-2008 002 Orden De Compra 200800569-0 002 Orden De Compra 200800569-0 Reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnico GORE provincia de Choapa, camioneta Toy Pesos $ 120.000 MIGUEL E. OYANEDEL HERNANDEZ
477 19-08-2008 002 Orden De Compra 200800568-0 002 Orden De Compra 200800568-0 Servicio de control de roedores en perímetro exterior del edificio de Gobierno Regional, correspondi Pesos $ 107.100 CLAUDIA PINO SILVA
478 20-08-2008 002 Orden De Compra 200800571-0 002 Orden De Compra 200800571-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
479 20-08-2008 002 Orden De Compra 200800572-0 002 Orden De Compra 200800572-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Consejero Regional Sr. José Fernán Pesos $ 50.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
480 21-08-2008 007 Servicios 20080214-0 007 Servicios 20080214-0 Reembolso gastos de movilización en que incurriró la funcionaria Sra. María Verónica Rojas Cáceres c Pesos $ 27.000 ROJAS CACERES MARIA V. ROJAS CACERES MARIA VERONICA
481 21-08-2008 002 Orden De Compra 200800575-0 002 Orden De Compra 200800575-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de funcionarios del Gobierno Regional Pesos $ 126.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
482 21-08-2008 002 Orden De Compra 200800574-0 002 Orden De Compra 200800574-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Consejero Regional Sr. René Olivar Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
483 21-08-2008 002 Orden De Compra 200800573-0 002 Orden De Compra 200800573-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado del Programa PIR Sr. Freddy Herrera M Pesos $ 60.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
484 26-08-2008 002 Orden De Compra 200800576-0 002 Orden De Compra 200800576-0 Enmarcación de un mapa de la región de coquimbo solicitado por Sr. Intendente, para ser entregado co Pesos $ 23.000 ALUMINIOS Y VIDRIOS LTDA.
485 28-08-2008 002 Orden De Compra 200800580-0 002 Orden De Compra 200800580-0 Adquisición de 1 ofrenda floral con motivo de ceremonia del natalicio de don Bernardo O"Higgins, a n Pesos $ 135.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
486 28-08-2008 002 Orden De Compra 200800581-0 002 Orden De Compra 200800581-0 Adquisición de 1 cojín de flores para ofrenda floral con motivo de fallecimiento de ex funcionaria d Pesos $ 25.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
487 28-08-2008 002 Orden De Compra 200800582-0 002 Orden De Compra 200800582-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Intendente Regional con directivos del Gobierno Regio Pesos $ 4.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
488 01-09-2008 007 Servicios 20080219-0 007 Servicios 20080219-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS LA SERENA - SANTIAGO - MENDOZA - BUENOS AIRES - CORDOBA Pesos $ 515.158 OSSES SOTO HERMAN
489 01-09-2008 002 Orden De Compra 200800585-0 002 Orden De Compra 200800585-0 Diferencia tarifaria por cambio de fecha de vuelo correspondiente a pasaje adquirido para la funcion Pesos $ 8.500 LAN AIRLINES S.A.
490 01-09-2008 002 Orden De Compra 200800584-0 002 Orden De Compra 200800584-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención de sesiones del consejo regional de coquimbo a rea Pesos $ 66.719 RENDIC HERMANOS S.A.
491 02-09-2008 007 Servicios 20080220-0 007 Servicios 20080220-0 Reembolso de gastos incurridos por la Srta. Patricia Figueroa Canales con motivo de cometido realiza Pesos $ 19.900 FIGUEROA CANALES PATRICIA FIGUEROA CANALES PATRICIA LORENA
492 05-09-2008 002 Orden De Compra 200800589-0 002 Orden De Compra 200800589-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible, con motivo de traslado de Sres. Consejeros Regionales Pesos $ 76.000 SERVICIOS DE TRANSPORTES MARIO OMAR MENDIETA CASTRO E.I.R.L
493 05-09-2008 002 Orden De Compra 200800590-0 002 Orden De Compra 200800590-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible, con motivo de traslado de Sres. Consejeros Regionales Pesos $ 95.000 SERVICIOS DE TRANSPORTES MARIO OMAR MENDIETA CASTRO E.I.R.L
494 05-09-2008 002 Orden De Compra 200800591-0 002 Orden De Compra 200800591-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comu Pesos $ 109.000 SERVICIOS DE TRANSPORTES MARIO OMAR MENDIETA CASTRO E.I.R.L
495 05-09-2008 002 Orden De Compra 200800593-0 002 Orden De Compra 200800593-0 Adquisición de 1 neumático 215/60R16 WRANGLER HP, para vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Pesos $ 94.328 INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C e I
496 05-09-2008 002 Orden De Compra 200800594-0 002 Orden De Compra 200800594-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ATENCION ACTIVIDAD EN LICE DE TONGOY DEL SR. INTENDENTE REGIONAL REGION DE C Pesos $ 60.000 RENDIC HERMANOS S.A.
497 05-09-2008 002 Orden De Compra 200800595-0 002 Orden De Compra 200800595-0 ADQUISICIÓN DE 230 EMPANADAS DE PINO PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDAD DE INTENDENTE REGIONAL CON JOV Pesos $ 158.700 INES ORDENES ALFARO
498 08-09-2008 002 Orden De Compra 200800598-0 002 Orden De Compra 200800598-0 ADQUISICIÓN DECALZADO SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS CORTÉS NAVEA. Pesos $ 40.000 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
499 09-09-2008 002 Orden De Compra 200800599-0 002 Orden De Compra 200800599-0 TRANSFORMADOR DE NOTEBOOK 18.5 V 4.9A POR CAMBIO EN EQUIPO DE FUNCIONARIA DUBY BLANCO. Pesos $ 18.900 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
500 10-09-2008 002 Orden De Compra 200800600-0 002 Orden De Compra 200800600-0 ADQUISICIÓN DE 1 NEUMÁTICO 215/60R16 WRANGLER HP, PARA VEHÍCULO DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, S Pesos $ 94.328 INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C e I
501 15-09-2008 002 Orden De Compra 200800603-0 002 Orden De Compra 200800603-0 REEMISIÓN DE PASAJE AEREOS PARA EL SR. RICARDO CIFUENTES LILLO COD. DE RESERVA 4R3AN5. LA SERENA-SAN Pesos $ 9.000 LAN AIRLINES S.A.
502 15-09-2008 007 Servicios 20080224-0 007 Servicios 20080224-0 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORAS: 01 IMPRESORA HP CP1700, UBICADA EN LA DIV. DE PLANIFICACIÓN Y Pesos $ 65.450 SPC COMPUTACION LTDA.
503 15-09-2008 007 Servicios 20080225-0 007 Servicios 20080225-0 ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFO URBAN PARKER, SOLICITADO POR EL SR. INTENDE REGIONAL PARA PRESENTE PROTOCOL Pesos $ 11.990 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
504 15-09-2008 007 Servicios 20080226-0 007 Servicios 20080226-0 ATENCIÓN DE SESIONES Y COMISIONES CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO LOS DIAS 2, 23 Y 30 DE JULIO, 12 Y 20 Pesos $ 108.772 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
505 15-09-2008 007 Servicios 20080227-0 007 Servicios 20080227-0 SERVCIOS ENTREGADOS EN REUNIÓN CENA DE COORDINACION DEL SR. INTENDENTE REGIONAL CON DIRECTIVOS DEL G Pesos $ 164.500 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
506 15-09-2008 007 Servicios 20080228-0 007 Servicios 20080228-0 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD CON JÓVENES EN AL LOCALIDAD DE TONGOY EL DÍA Pesos $ 9.700 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
507 15-09-2008 007 Servicios 20080229-0 007 Servicios 20080229-0 ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO A LA PRESIDENTA DE LA CORTE DE APELACIONES CON MOTI Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
508 15-09-2008 007 Servicios 20080230-0 007 Servicios 20080230-0 ADQUISICIÓN DE VINOS PARA PRESENTES PROTOCOLARES A SER ENTREGADOS POR EL SR. INEDENTE REGIONAL.- Pesos $ 42.162 VIÑA FALERNIA S.A.
509 15-09-2008 007 Servicios 20080231-0 007 Servicios 20080231-0 SERVICIOS DE: MOVIMIENTO DE MOBILIARIO MANTENCIÓN DE PERSIANAS MANTENCIÓN DE CHAPAS DESTAPE DE LAVAM Pesos $ 98.770 MARCELO VERA MANRIQUEZ
510 15-09-2008 007 Servicios 20080232-0 007 Servicios 20080232-0 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CHAPA ALTA SEGURIDAD Y SOLDADURA DE POMELES EN PUERTA ACCESO BODEGA SECT Pesos $ 34.510 MARCELO VERA MANRIQUEZ
511 16-09-2008 007 Servicios 20080234-0 007 Servicios 20080234-0 Compromiso financiero para reembolso de pasajes al alumno en práctica Sr. José Leiva Ponce, por el p Pesos $ 75.200 JOSE LEIVA PONCE
512 16-09-2008 007 Servicios 20080233-0 007 Servicios 20080233-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado en Viña del Mar y V Pesos $ 21.500 SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO
513 17-09-2008 002 Orden De Compra 200800604-0 002 Orden De Compra 200800604-0 Servicio de mantención y reparación de los siguientes equipos informáticos: - Fax BROTHER, Inv. Nº 1 Pesos $ 59.500 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
514 23-09-2008 007 Servicios 20080235-0 007 Servicios 20080235-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún Barrientos con Pesos $ 48.030 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
515 26-09-2008 007 Servicios 20080238-0 007 Servicios 20080238-0 ATENCION ALMUERZO DE TRABAJO SR. INTENDENTE REGIONAL CON UTORIDADES DE GOBIERNO. Pesos $ 32.000 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
516 26-09-2008 007 Servicios 20080237-0 007 Servicios 20080237-0 ADQUISICIÓN DE COJIN DE FLORES CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE EX FUNCIONARIA DEL GOBIERNO REGIONAL.- Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
517 26-09-2008 007 Servicios 20080236-0 007 Servicios 20080236-0 IMPRESION DE PENDÓN EN TELA PVC, MEDIDAS DE 3 X 2 MTS, SOLICITADOS PARA APOYO DE ACTIVIDAD "CAMPEONA Pesos $ 28.560 RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA
518 29-09-2008 007 Servicios 20080239-0 007 Servicios 20080239-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Diego Herrera Gálvez Pesos $ 40.000 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
519 02-10-2008 002 Orden De Compra 200800616-0 002 Orden De Compra 200800616-0 Traslado de funcionario de Gobierno Regional Sr. Patricio Díaz, desde La Serena a sectores de Coquim Pesos $ 59.500 OMAR BOLADOS MILLA
520 02-10-2008 002 Orden De Compra 200800615-0 002 Orden De Compra 200800615-0 Servicio de reparación de vehículo del Gobiero Regional Región Coquimbo. Incluye repuestos. - Cambio Pesos $ 93.200 OMAR BOLADOS MILLA
521 03-10-2008 002 Orden De Compra 200800617-0 002 Orden De Compra 200800617-0 ADQUISICIÓN DE : 02 SIFONES PARA URINARIOS CROM11/4 C/25 CM. COD: 1056247 01 TALADRO PERCUTOR BAUKER Pesos $ 33.894 SODIMAC S. A.
522 06-10-2008 007 Servicios 20080242-0 007 Servicios 20080242-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill Pesos $ 20.100 RICARDO CIFUENTES LILLO
523 06-10-2008 002 Orden De Compra 200800618-0 002 Orden De Compra 200800618-0 Almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobierno rea Pesos $ 68.500 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
524 06-10-2008 002 Orden De Compra 200800619-0 002 Orden De Compra 200800619-0 Cena con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobierno realiza Pesos $ 133.200 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
525 06-10-2008 002 Orden De Compra 200800620-0 002 Orden De Compra 200800620-0 Adquisición de insumos de cafetería, para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 74.186 RENDIC HERMANOS S.A.
526 06-10-2008 007 Servicios 20080241-0 007 Servicios 20080241-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Diego Herrera Gálvez Pesos $ 40.000 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
527 07-10-2008 002 Orden De Compra 200800622-0 002 Orden De Compra 200800622-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de viaje de regreso del Sr. Intendente Regional, de pasaje a Pesos $ 9.000 LAN AIRLINES S.A.
528 07-10-2008 002 Orden De Compra 200800621-0 002 Orden De Compra 200800621-0 Adquisición de insumos para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo, a realizarse dur Pesos $ 11.650 ROSA RUBIO MATUS
529 08-10-2008 002 Orden De Compra 200800623-0 002 Orden De Compra 200800623-0 Bouquet de flores para presente protocolar a ser entregado a autoridades del Gobierno Regional. Pesos $ 25.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
530 08-10-2008 002 Orden De Compra 200800624-0 002 Orden De Compra 200800624-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobi Pesos $ 101.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
531 08-10-2008 002 Orden De Compra 200800625-0 002 Orden De Compra 200800625-0 Arriendo de vehículo, incluido conductor y combustible, para el traslado de tripulación de avión FAC Pesos $ 40.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
532 08-10-2008 007 Servicios 20080243-0 007 Servicios 20080243-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con Pesos $ 25.500 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
533 09-10-2008 002 Orden De Compra 200800632-0 002 Orden De Compra 200800632-0 Pago de renovación dominio de la denominación en internet "corecoquimbo.cl" por el periodo de 2 años Pesos $ 20.170 UNIVERSIDAD DE CHILE
534 09-10-2008 002 Orden De Compra 200800631-0 002 Orden De Compra 200800631-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional de Coquimbo, realizadas los días Pesos $ 109.849 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
535 09-10-2008 002 Orden De Compra 200800630-0 002 Orden De Compra 200800630-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional Región Coquimbo, station wagon HYUNDAI GALLOPER, patent Pesos $ 122.800 OMAR BOLADOS MILLA
536 09-10-2008 002 Orden De Compra 200800629-0 002 Orden De Compra 200800629-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de funcionario Sr. José Gonzál Pesos $ 0 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
537 09-10-2008 002 Orden De Compra 200800628-0 002 Orden De Compra 200800628-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de funcionario Sr. Luis Henríq Pesos $ 0 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
538 13-10-2008 007 Servicios 20080245-0 007 Servicios 20080245-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la Sra. Alejandra Yáñez R. con motivo de asistenc Pesos $ 40.330 ALEJANDRA CECILIA YAÑEZ RIVERA YAÑEZ RIVERA ALEJANDRA CECILIA
539 14-10-2008 002 Orden De Compra 200800637-0 002 Orden De Compra 200800637-0 Valor adicional por cambio de horario de pasaje aéreo adquirido para el funcionario Sr. Luis Henríqu Pesos $ 10.000 LAN AIRLINES S.A.
540 15-10-2008 007 Servicios 20080248-0 007 Servicios 20080248-0 SERVICIO DE CATERING EN REUNIONES INTENDENTE CON GOBIERNO REGIONAL Y OTRAS AUTORIDADES. Pesos $ 392.105 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
541 15-10-2008 007 Servicios 20080247-0 007 Servicios 20080247-0 ATENCION DE ALMUERZO DE TRABAJO DE SR. INTENDENTE CON AUTORIDADES DE GOBERNO REGIONAL Pesos $ 17.600 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
542 15-10-2008 007 Servicios 20080246-0 007 Servicios 20080246-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con ocasió Pesos $ 25.020 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
543 16-10-2008 002 Orden De Compra 200800639-0 002 Orden De Compra 200800639-0 Inscripción del funcionario Sr. Diego herrera Gálvez por participación en actividad de capacitación Pesos $ 90.000 GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
544 20-10-2008 007 Servicios 20080251-0 007 Servicios 20080251-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, con Pesos $ 24.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
545 20-10-2008 007 Servicios 20080250-0 007 Servicios 20080250-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill Pesos $ 32.630 RICARDO CIFUENTES LILLO
546 22-10-2008 002 Orden De Compra 200800643-0 002 Orden De Compra 200800643-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo asignado a la U.A.T. Choapa, camioneta TOYO Pesos $ 80.000 MIGUEL E. OYANEDEL HERNANDEZ
547 23-10-2008 002 Orden De Compra 200800644-0 002 Orden De Compra 200800644-0 Adquisición de materiales para habilitación de salón Pesos $ 101.613 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.
548 23-10-2008 002 Orden De Compra 200800645-0 002 Orden De Compra 200800645-0 Materiales computacionales para instalación en dependencias GORE: 01 Caja de cable de red 80 Conec Pesos $ 53.400 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
549 24-10-2008 007 Servicios 20080252-0 007 Servicios 20080252-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill Pesos $ 14.000 RICARDO CIFUENTES LILLO
550 29-10-2008 002 Orden De Compra 200800652-0 002 Orden De Compra 200800652-0 Suscripción Diario Oficial Electrónico, periodo Octubre 2008 - Octubre 2009, para el Departamento Ju Pesos $ 148.750 BASE DE DATOS DE DIARIO OFICIAL S.A.
551 29-10-2008 002 Orden De Compra 200800651-0 002 Orden De Compra 200800651-0 Pesos $ 0
552 30-10-2008 007 Servicios 20080253-0 007 Servicios 20080253-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Sr. Freddy Herrera Munizaga con ocasión de com Pesos $ 38.750 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
553 30-10-2008 002 Orden De Compra 200800654-0 002 Orden De Compra 200800654-0 Adquisición de materiales de aseo Pesos $ 91.190 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
554 03-11-2008 002 Orden De Compra 200800656-0 002 Orden De Compra 200800656-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Lucía Bolados Martín Pesos $ 40.000 BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN
555 03-11-2008 007 Servicios 20080254-0 007 Servicios 20080254-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Patricia Angel Mora Pesos $ 50.000 ANGEL MORAGA PATRICIA INES ANGEL MORAGA PATRICIA INES
556 04-11-2008 007 Servicios 20080256-0 007 Servicios 20080256-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Sr. Carlos Sáez A. con ocasión de cometido fun Pesos $ 38.380 SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO
557 04-11-2008 007 Servicios 20080255-0 007 Servicios 20080255-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mard Pesos $ 40.000 CARREÑO MARDONES MARCELA CARREÑO MARDONES MARCELA INES
558 04-11-2008 002 Orden De Compra 200800658-0 002 Orden De Compra 200800658-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para traslado a la comuna de Paihuano a funcion Pesos $ 60.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
559 05-11-2008 002 Orden De Compra 200800659-0 002 Orden De Compra 200800659-0 Pago diferencia tarifaria por cambio de pasaje adquirido para la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún Bar Pesos $ 10.000 LAN AIRLINES S.A.
560 10-11-2008 002 Orden De Compra 200800661-0 002 Orden De Compra 200800661-0 Adquisición de insumos para atención de cafeterías, para las sesiones del Consejo Regional de Coquim Pesos $ 69.538 RENDIC HERMANOS S.A.
561 10-11-2008 002 Orden De Compra 200800662-0 002 Orden De Compra 200800662-0 Adquisición de 03 mouse, para funcionarios Sergio Cruz, Mariela Gallardo y periodista Consejo Reg Pesos $ 14.500 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
562 10-11-2008 002 Orden De Compra 200800663-0 002 Orden De Compra 200800663-0 Adquisición de un termo de 1,8 litros, solicitado por Alejandro Cornejo, para reposición del termo Pesos $ 8.990 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
563 10-11-2008 007 Servicios 20080257-0 007 Servicios 20080257-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con Pesos $ 21.000 FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA
564 10-11-2008 007 Servicios 20080258-0 007 Servicios 20080258-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con Pesos $ 16.000 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
565 11-11-2008 002 Orden De Compra 200800664-0 002 Orden De Compra 200800664-0 Adquisición de frutos secos, para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 11.650 ROSA RUBIO MATUS
566 12-11-2008 002 Orden De Compra 200800665-0 002 Orden De Compra 200800665-0 Arreglo floral para entrega a nombre del Gobierno Regional con motivo de nacimiento de hijo de funci Pesos $ 15.000 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
567 12-11-2008 002 Orden De Compra 200800666-0 002 Orden De Compra 200800666-0 Arreglo floral para entrega a nombre del Gobierno Regional con motivo de cumpleaños de funcionaria. Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
568 12-11-2008 002 Orden De Compra 200800667-0 002 Orden De Compra 200800667-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente Regional con funcionarios del Go Pesos $ 18.800 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
569 12-11-2008 002 Orden De Compra 200800668-0 002 Orden De Compra 200800668-0 Servicio de mantención y reparación de equipos computacionales del Gobierno Regional: - Notebook TOS Pesos $ 65.450 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
570 12-11-2008 002 Orden De Compra 200800671-0 002 Orden De Compra 200800671-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para traslado de funcionarios del Gobierno Regi Pesos $ 10.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
571 12-11-2008 007 Servicios 20080259-0 007 Servicios 20080259-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES IDA Y VUELTA COMETIDO A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL DIA JUEVES 13 Pesos $ 53.040 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
572 13-11-2008 002 Orden De Compra 200800672-0 002 Orden De Compra 200800672-0 Adquisición de materiales de oficina Pesos $ 83.270 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
573 14-11-2008 007 Servicios 20080261-0 007 Servicios 20080261-0 FONDO POR RENDIR COMETIDO SR. CONSEJERO REGIONAL A BUENOS AIRES, ARGENTINA LOS DIAS 16, 17, 18 DE NO Pesos $ 530.194 FERNANDEZ PENROZ JOSE
574 14-11-2008 007 Servicios 20080260-0 007 Servicios 20080260-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. José Cáceres Rojas con ocasión Pesos $ 12.060 CACERES ROJAS JOSE CACERES ROJAS JOSE EDUARDO
575 18-11-2008 002 Orden De Compra 200800674-0 002 Orden De Compra 200800674-0 1 Arreglo floral para presente protocolar a ser entregado a nombre del Gobierno Regional. 1 Ofrenda Pesos $ 40.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
576 19-11-2008 007 Servicios 20080262-0 007 Servicios 20080262-0 Fondo a rendir, autorizado por el Sr. Intendente Regional, para gastos de actividades de aniversario Pesos $ 600.000 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
577 24-11-2008 002 Orden De Compra 200800677-0 002 Orden De Compra 200800677-0 Cambio de ventanilla de atención de público en Tesorería (vidrio, marco e instalación) , más cambio Pesos $ 29.000 PATRICIO ANDRES VARELA MUÑOZ
578 24-11-2008 007 Servicios 20080263-0 007 Servicios 20080263-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill Pesos $ 23.980 RICARDO CIFUENTES LILLO
579 25-11-2008 002 Orden De Compra 200800685-0 002 Orden De Compra 200800685-0 ADQUISICIÓN DE GALVANO CON CAJA RECONOCIMIENTO SEMNARIO TIEMPO EN SUS 15 AÑOS. Pesos $ 21.400 DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA
580 25-11-2008 002 Orden De Compra 200800684-0 002 Orden De Compra 200800684-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con ocasió Pesos $ 8.350 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
581 25-11-2008 002 Orden De Compra 200800683-0 002 Orden De Compra 200800683-0 Servicio de cena con motivo de reunión del Intendente con autoridades del Gobierno Regional. Pesos $ 102.750 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
582 25-11-2008 002 Orden De Compra 200800682-0 002 Orden De Compra 200800682-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intedente con autoridades del Gobierno Regional. Pesos $ 6.400 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
583 25-11-2008 002 Orden De Compra 200800681-0 002 Orden De Compra 200800681-0 2 Bouquet de flores para ser entregados a delegaciones de fútbol de Chile y Brasil en partido amisto Pesos $ 55.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
584 26-11-2008 007 Servicios 20080264-0 007 Servicios 20080264-0 TRASLADO DE FUNCIONARIOS GOBIENO REGIONAL A LA LOCALIDAD DE EL MOLLE. Pesos $ 40.000 CASANOVA LA PAZ FRANCIS
585 27-11-2008 002 Orden De Compra 200800689-0 002 Orden De Compra 200800689-0 ADQUISICIÓN DE IMAGEN DE VIRGEN DE ANDACOLLO PARA SER ENTREGADA COMO PRESENTE PROTOCOLAR A GOBERNADO Pesos $ 45.000 PARROQUIA DE ANDACOLLO MISIONEROS DEL CO
586 27-11-2008 002 Orden De Compra 200800690-0 002 Orden De Compra 200800690-0 ADQUISICIÓN DE GATA HIDRAULICA PARA VEHÍCULO KIA BESTA PAT: YH-7011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMB Pesos $ 11.190 EASY S.A.
587 27-11-2008 002 Orden De Compra 200800691-0 002 Orden De Compra 200800691-0 ADQUISICIÓN DE GUITARRA CLASICA Y PANDERO SOLICITADSO POR INTENDENTE REGIONAL PARA SER ENTREGADOS CO Pesos $ 60.000 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
588 27-11-2008 002 Orden De Compra 200800692-0 002 Orden De Compra 200800692-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones de Consejeros Regionales, realizados los días 29 de s Pesos $ 107.695 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
589 28-11-2008 007 Servicios 20080265-0 007 Servicios 20080265-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2008. Pesos $ 40.000 GONZALEZ IRELAND IRENE GONZALEZ IRELAND IRENE FERNANDA
590 01-12-2008 002 Orden De Compra 200800694-0 002 Orden De Compra 200800694-0 Adquisición de presentes protocolares para representación del Gobierno Regional. Pesos $ 23.900 COMERCIAL D Y D LIMITADA
591 01-12-2008 002 Orden De Compra 200800695-0 002 Orden De Compra 200800695-0 Adquisición de presentes protocolares para obsequios en representación del Gobierno Regional. Pesos $ 42.162 VIÑA FALERNIA S.A.
592 01-12-2008 002 Orden De Compra 200800696-0 002 Orden De Compra 200800696-0 Servicio de cena con motivo de reunión del Sr. Intendente Regional con autoridades del Gobierno Regi Pesos $ 124.800 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
593 01-12-2008 002 Orden De Compra 200800697-0 002 Orden De Compra 200800697-0 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO EN CAMIONETA TOYOTA HILUX PAT. ZK-152 Pesos $ 71.799 SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA
594 02-12-2008 002 Orden De Compra 200800698-0 002 Orden De Compra 200800698-0 Arreglo floral para ser entregado en Villa Alemana con motivo del fallecimiento del padre del Direct Pesos $ 14.500 HECTOR FERNANDO MUÑOZ RIQUELME MUÑOZ RIQUELME HECTOR FERNANDO
595 02-12-2008 002 Orden De Compra 200800699-0 002 Orden De Compra 200800699-0 Arreglo floral para entrega de presente protocolar a nombre del Gobierno Regional con motivo de aniv Pesos $ 25.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
596 02-12-2008 002 Orden De Compra 200800700-0 002 Orden De Compra 200800700-0 Arreglo floral para entrega de ofrenda a nombre del Gobierno Regional con motivo de fallecimiento de Pesos $ 15.000 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
597 02-12-2008 002 Orden De Compra 200800701-0 002 Orden De Compra 200800701-0 12 vinos para entrega de presentes protocolares a autoridades internacionales que visitan la Región, Pesos $ 42.001 OVALLE Y CIA. LTDA.
598 02-12-2008 007 Servicios 20080266-0 007 Servicios 20080266-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún B. con ocasió Pesos $ 30.680 OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL VIVIANA
599 02-12-2008 007 Servicios 20080267-0 007 Servicios 20080267-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Clara Aguirre R. con ocasión Pesos $ 11.700 AGUIRRE ROJAS CLARA AGUIRRE ROJAS CLARA ESTRELLA
600 03-12-2008 002 Orden De Compra 200800704-0 002 Orden De Compra 200800704-0 Revisión de 9 extintores y recarga de extintor CO2 2 KG, del Gobierno Regional de Coquimbo. Pesos $ 15.445 WILUG LTDA.
601 03-12-2008 002 Orden De Compra 200800705-0 002 Orden De Compra 200800705-0 Servicio de mantención y reparación de equipos informáticos del Gobierno Regional: 01 Notebook TOSHI Pesos $ 89.250 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
602 03-12-2008 002 Orden De Compra 200800706-0 002 Orden De Compra 200800706-0 Servicio de mantención y reparación de equipos informáticos del Gobierno Regional: 01 Notebook TOSHI Pesos $ 77.350 PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS
603 03-12-2008 002 Orden De Compra 200800707-0 002 Orden De Compra 200800707-0 2 Renovación de suscripción anual a Diario Electrónico "El Mostrador", a contar del 7 de diciembre d Pesos $ 92.534 LA PLAZA S.A.
604 03-12-2008 002 Orden De Compra 200800708-0 002 Orden De Compra 200800708-0 Adquisición de 24 bolsas de bombones de chocolate para ser entregados a funcionarias, en representac Pesos $ 20.506 CHOCOLATERIA LTDA.
605 03-12-2008 002 Orden De Compra 200800709-0 002 Orden De Compra 200800709-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de Consejeros Regionales a la Pesos $ 75.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
606 04-12-2008 007 Servicios 20080268-0 007 Servicios 20080268-0 FONDO A RENDIR GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULOS FISCALES APERTURA PASO INTERNACIONAL DE AGUA NEGRA. Pesos $ 68.000 HERRERA GALVEZ DIEGO RENE HERRERA GALVEZ DIEGO RENE
607 09-12-2008 007 Servicios 20080269-0 007 Servicios 20080269-0 REEMBOLSO DE GASTOS COMETIDO AL EXTRANJERO, BUENOS AIRES, ARGETINA, LOS DÍAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2 Pesos $ 463.689 MUÑOZ PINTO PABLO
608 10-12-2008 002 Orden De Compra 200800718-0 002 Orden De Compra 200800718-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de Consejero Regional, camaró Pesos $ 100.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
609 10-12-2008 007 Servicios 20080270-0 007 Servicios 20080270-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con ocasión Pesos $ 50.600 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
610 10-12-2008 007 Servicios 20080271-0 007 Servicios 20080271-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Freddy Herrera M. con ocasión de cometido Pesos $ 16.000 HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO
611 10-12-2008 007 Servicios 20080272-0 007 Servicios 20080272-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado por el funcionario Pesos $ 21.620 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
612 10-12-2008 007 Servicios 20080273-0 007 Servicios 20080273-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado por el funcionario Pesos $ 34.733 CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO
613 11-12-2008 007 Servicios 20080275-0 007 Servicios 20080275-0 Compra de 24 arreglos florales (rosas) para entrega de presentes protocolares a funcionarias del Gob Pesos $ 24.000 LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ LIVIA DEL CARMEN
614 11-12-2008 002 Orden De Compra 200800720-0 002 Orden De Compra 200800720-0 ADQUISICIÓN DE 02 FUENTES DE PODER PCTRONIX 520W. Pesos $ 27.900 PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
615 11-12-2008 002 Orden De Compra 200800719-0 002 Orden De Compra 200800719-0 Adquisición de presente protocolar para entregar a autoridades extranjeras que visitan la Región. Pesos $ 35.000 MARIA DEL PILAR PIÑA RIQUELME
616 12-12-2008 002 Orden De Compra 200800722-0 002 Orden De Compra 200800722-0 ADQUISICIÓN DE 9 PENDRIVE DE 1GB SOLICITADOS POR INTENDENTE REGIONAL PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDA Pesos $ 48.100 SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA.
617 12-12-2008 002 Orden De Compra 200800723-0 002 Orden De Compra 200800723-0 Arriendo de vehículo para el traslado de personal Depto. Asuntos Internacionales y periodistas Argen Pesos $ 100.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
618 17-12-2008 007 Servicios 20080276-0 007 Servicios 20080276-0 Reembolso de gastos cometido a Ecuador los dias 03 al 07 de diciembre 2008 Pesos $ 814.618 REBOLLEDO GONZALEZ MIGUEL
619 17-12-2008 002 Orden De Compra 200800731-0 002 Orden De Compra 200800731-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional Región de Coquimbo realizadas lo Pesos $ 84.002 PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS
620 17-12-2008 002 Orden De Compra 200800730-0 002 Orden De Compra 200800730-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. Pesos $ 56.766 RENDIC HERMANOS S.A.
621 17-12-2008 002 Orden De Compra 200800729-0 002 Orden De Compra 200800729-0 Pesos $ 0
622 18-12-2008 007 Servicios 20080277-0 007 Servicios 20080277-0 Reembolso de gastos por cometido a Ecuador los dias 03 al 07 de diembre 2008 Pesos $ 478.124 ELORZA SALAS HUMBERTO
623 18-12-2008 007 Servicios 20080278-0 007 Servicios 20080278-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado en Santiago los día Pesos $ 17.850 HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO
624 19-12-2008 002 Orden De Compra 200800733-0 002 Orden De Compra 200800733-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para traslado de Consejero Regional Sr. René Ol Pesos $ 70.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
625 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800734-0 002 Orden De Compra 200800734-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno. Pesos $ 226.200 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
626 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800735-0 002 Orden De Compra 200800735-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno. Pesos $ 52.700 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
627 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800736-0 002 Orden De Compra 200800736-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno, rea Pesos $ 249.600 SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A.
628 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800737-0 002 Orden De Compra 200800737-0 2 arreglos florales para presentes protocolares entregados en representación del Gobierno Regional. Pesos $ 37.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
629 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800738-0 002 Orden De Compra 200800738-0 Compra de sandwich y bebidas con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobie Pesos $ 28.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
630 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800739-0 002 Orden De Compra 200800739-0 Servicio de desayuno con motivo de reconocimiento del Sr. Intendente Regional a funcionarias del Gob Pesos $ 59.500 MAGALY BELTRAN BAÑADOS
631 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800740-0 002 Orden De Compra 200800740-0 Arreglo floral (canasto de flores) para presente floral con motivo de cumpleaños de Ministra de la C Pesos $ 20.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
632 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800741-0 002 Orden De Compra 200800741-0 Ofrenda floral para con motivo de ceremonia de apertura del Paso Agua Negra, con presencia de autori Pesos $ 135.000 LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA
633 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800742-0 002 Orden De Compra 200800742-0 Adquisición de sandwich con motivo de reunión de Intendente con autoridades del Gobierno Regional, e Pesos $ 12.800 HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA.
634 23-12-2008 002 Orden De Compra 200800746-0 002 Orden De Compra 200800746-0 Cambio de pastillas de frenos de vehículo GORE minibus KIA MOTORS patente YH-7011. Pesos $ 37.000 OMAR BOLADOS MILLA
635 26-12-2008 007 Servicios 20080279-0 007 Servicios 20080279-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO INTERNO PRA REPARACIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Nº DE INV Pesos $ 31.700 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
636 26-12-2008 007 Servicios 20080280-0 007 Servicios 20080280-0 REEMBOLSO POR CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A GOOGLE EARTH PLUS SOLICITADA POR INTENDENTE REGIONAL. Pesos $ 11.767 BAEZ BANDA LORENA BAEZ BANDA LORENA ANTONIETA
637 29-12-2008 002 Orden De Compra 200800760-0 002 Orden De Compra 200800760-0 ADQUISICIÓN DE 01 HORNO MICROONDAS PARA CASINO DE GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO. Pesos $ 46.900 GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA.
638 29-12-2008 002 Orden De Compra 200800758-0 002 Orden De Compra 200800758-0 Arriendo de vehículo para el traslado del funcionario Sr. Jorge Valenxuela al complejo aduanero Junt Pesos $ 80.000 CARO ULLOA LUIS RAMON
639 30-12-2008 007 Servicios 20080283-0 007 Servicios 20080283-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES Pesos $ 22.961 XIMENA PIZARRO
640 30-12-2008 002 Orden De Compra 200800761-0 002 Orden De Compra 200800761-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de funcionario Sr. José Gonz Pesos $ 20.000 ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE
641 30-12-2008 005 Honorario 2004042-0 005 Honorario 2004042-0 TERMINACION DE PERFILES DE PROYECTOS. CONTRUCCION ELECTRIFICACIÓN LOS RULOS, CANELA Y CONSTRUCCION P Pesos $ 1.050.000 ARIAS VIGORENA DANIEL
642 30-12-2008 007 Servicios 20080284-0 007 Servicios 20080284-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES Pesos $ 27.561 EDUARDO MUÑOZ
643 30-12-2008 007 Servicios 20080285-0 007 Servicios 20080285-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES Pesos $ 32.961 HERNAN MARIN
644 30-12-2008 007 Servicios 20080286-0 007 Servicios 20080286-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES Pesos $ 32.161 GUILLERMO CASTILLO
645 30-12-2008 007 Servicios 20080287-0 007 Servicios 20080287-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES Pesos $ 27.561 GABRIEL PASTEN
646 30-12-2008 007 Servicios 20080288-0 007 Servicios 20080288-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES Pesos $ 27.561 PASTEN GUERRERO DIXON PABLO
647 31-12-2008 002 Orden De Compra 200800765-0 002 Orden De Compra 200800765-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobi Pesos $ 295.120 DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A.
648 31-12-2008 002 Orden De Compra 200800766-0 002 Orden De Compra 200800766-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Pesos $ 262.276 CAMPOS DEL NORTE S.A.
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