| N° |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
| 1 |
01-03-2012 |
Orden de Compra Nro. 1 |
Servicio de Flete |
01-03-2012 |
01-03-2012 |
Pesos |
107.100 |
|
ROJAS |
ROJAS |
JORGE |
|
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|
|
| 2 |
19-04-2012 |
Orden de Compra Nro. 2 |
Impresión de talonarios postulación fondos de deporte y cultura |
19-04-2012 |
23-04-2012 |
Pesos |
108.000 |
|
TIRADO |
ARAYA |
STUARDO |
|
|
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|
|
| 3 |
15-05-2012 |
Orden de Compra Nro. 3 |
Impresión de talonarios |
15-05-2012 |
15-05-2012 |
Pesos |
111.400 |
|
TIRADO |
ARAYA |
STUARDO |
|
|
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|
|
| 4 |
22-05-2012 |
Orden de Compra Nro. 4 |
Servicios de Traslado sr. Intendente por cometido a Santiago los días 30 de marzo y 15 de abril 2012 |
22-05-2012 |
22-05-2012 |
Pesos |
24.700 |
TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. |
|
|
|
77823700-8 |
|
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|
|
| 5 |
23-05-2012 |
Orden de Compra Nro. 5 |
Adquisición de 5 transformadores de corriente |
23-05-2012 |
23-05-2012 |
Pesos |
119.000 |
|
GONZALEZ |
LEIVA |
RODRIGO |
|
|
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|
|
| 6 |
28-05-2012 |
Orden de Compra Nro. 6 |
Mantención y Reparación de equipo computacional, cambio de placa madre |
28-05-2012 |
28-05-2012 |
Pesos |
92.820 |
|
PEÑA |
BUSTAMANTE |
JOSE |
|
|
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|
|
| 7 |
28-05-2012 |
Orden de Compra Nro. 7 |
Mantención de impresora láser HP laser jet P3005X |
28-05-2012 |
28-05-2012 |
Pesos |
56.120 |
SPC COMPUTACIÓN LTDA. |
|
|
|
78842100-1 |
|
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| 8 |
30-05-2012 |
Orden de Compra Nro. 8 |
Suscripción anual diario La Region |
26-05-2012 |
25-05-2013 |
Pesos |
72.222 |
SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CÍA. LTDA. |
|
|
|
77981120-4 |
|
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|
|
| 9 |
06-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 9 |
Adquisición de vestuario institucional (Poleras y Chaquetas) |
06-06-2012 |
06-06-2012 |
pesos |
128.140 |
|
CASTILLO |
PINTO |
ANA |
|
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|
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| 10 |
06-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 10 |
Suscripción Diario La Tercera Jefa de Gabinete (9-6-12 al 8-6-13) |
09-06-2012 |
08-06-2012 |
pesos |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A. |
|
|
|
96669790-3 |
|
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|
| 11 |
08-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 11 |
Adquisición de 3 estufas a |
08-06-2012 |
08-06-2012 |
pesos |
129.620 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 12 |
11-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 12 |
Adquisición de 02 termos sifon vidrio 2,5 litros |
11-06-2012 |
11-06-2012 |
pesos |
30.602 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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| 13 |
12-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 13 |
Insumos para mantencion de vehiculos y reparaciones menores |
12-06-2012 |
12-06-2012 |
pesos |
70.077 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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| 14 |
12-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 14 |
Mochila para notebook funcionaria CORE |
12-06-2012 |
12-06-2012 |
pesos |
29.990 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
|
|
|
77012870-6 |
|
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| 15 |
14-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 15 |
Vestuario institucional Parkas (5) |
12-06-2012 |
12-06-2012 |
pesos |
70.000 |
|
CASTILLO |
PINTO |
ANA |
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|
| 16 |
14-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 16 |
Adquisición de Silla ejecutiva e insumos de oficina |
14-06-2012 |
14-06-2012 |
pesos |
116.233 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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| 17 |
14-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 17 |
Papel fotografico |
14-06-2012 |
14-06-2012 |
pesos |
28.776 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
|
|
|
77012870-6 |
|
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|
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| 18 |
19-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 18 |
Arriendo de vehículo |
19-06-2012 |
19-06-2012 |
pesos |
44.671 |
RENTAS Y SERVICIOS S.A. |
|
|
|
76095267-2 |
|
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| 19 |
19-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 19 |
Adquisición de Sillón Ejecutivo e insumos de aseo y vehículos |
19-06-2012 |
19-06-2012 |
pesos |
82.108 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 20 |
19-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 20 |
Evaluaciones psicologicas |
19-06-2012 |
19-06-2012 |
pesos |
110.000 |
LABORUM SELECCIÓN |
|
|
|
96905120-6 |
|
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|
|
| 21 |
25-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 21 |
Transporte Sr. Intendente Regional en Santiago. |
25-06-2012 |
25-06-2012 |
pesos |
98.800 |
TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO |
|
|
|
77823700-8 |
|
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|
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| 22 |
28-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 22 |
Persianas Choapa, Insumos de aseo y materiales de oficina. |
28-06-2012 |
28-06-2012 |
pesos |
46.409 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 23 |
29-06-2012 |
Orden de Compra Nro. 23 |
Microondas Casino e insumos ed oficina |
29-06-2012 |
29-06-2012 |
pesos |
60.298 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 24 |
03-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 24 |
Adquisición de mobiliario, maquinas de oficina y accesorios de seguridad para vehículos |
03-07-2012 |
03-07-2012 |
pesos |
97.182 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 25 |
04-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 25 |
Suscripción Diario La Tercera desde el 6-7-2012 al 5-6-2013 DAF |
04-07-2012 |
04-07-2012 |
pesos |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A |
|
|
|
96669790-3 |
|
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|
|
| 26 |
05-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 26 |
Adquisición de vestuario institucional |
05-07-2012 |
05-07-2012 |
pesos |
109.000 |
|
CASTILLO |
PINTO |
ANA |
|
|
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|
|
| 27 |
05-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 27 |
Construcción de estantería de madera interior bodega Salón Vicuña |
05-07-2012 |
05-07-2012 |
pesos |
139.230 |
|
ZAMBRA |
ROBLEDO |
FERNANDO |
|
|
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|
|
| 28 |
06-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 28 |
Mantención de extintores |
06-07-2012 |
06-07-2012 |
pesos |
66.490 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79894400-2 |
|
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|
|
| 29 |
06-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 29 |
Adquisición de timbres |
06-07-2012 |
06-07-2012 |
pesos |
46.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76031529-K |
|
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|
|
| 30 |
09-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 30 |
Sillones ejecutivos |
09-07-2012 |
09-07-2012 |
pesos |
91.410 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 31 |
09-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 31 |
Mobiliario (sillones y escritorios) |
09-07-2012 |
09-07-2012 |
pesos |
114.970 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
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|
|
| 32 |
10-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 32 |
Adquisición de extintores y accesorios |
10-07-2012 |
10-07-2012 |
pesos |
126.378 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79894400-2 |
|
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|
|
| 33 |
12-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 33 |
Botines de seguridad |
12-07-2012 |
12-07-2012 |
pesos |
139.960 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
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|
|
| 34 |
12-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 34 |
Pendones Roller GoreCoquimbo |
12-07-2012 |
12-07-2012 |
pesos |
126.140 |
TIEMPOCOLOR LTDA. |
|
|
|
76723030-3 |
|
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|
|
| 35 |
18-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 35 |
Estufas a gas 5kg y sillón ejecutivo |
18-07-2012 |
18-07-2012 |
pesos |
108.329 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 36 |
18-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 36 |
Cajoneras y teléfono inalámbrico dúo |
18-07-2012 |
18-07-2012 |
pesos |
111.970 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
|
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|
|
| 37 |
18-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 37 |
Traslado de Consejero Regional Rene Olivarez |
18-07-2012 |
18-07-2012 |
pesos |
100.000 |
|
OSCAR |
LABARCA |
GALVEZ |
|
|
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|
|
| 38 |
19-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 38 |
Suscripción Diario El Mercurio CORE |
01-07-2012 |
01-07-2013 |
pesos |
124.740 |
EMPRESA EL MERCURIO SAP |
|
|
|
90193000-7 |
|
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|
|
| 39 |
23-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 39 |
Traslado de Consejero Regional Rene Olivarez |
23-07-2012 |
23-07-2012 |
pesos |
65.000 |
|
OSCAR |
LABARCA |
GALVEZ |
|
|
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|
|
| 40 |
24-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 40 |
Adquisición de aromatizadores de ambiente, teléfono análogo y cerraduras de escritorio |
24-07-2012 |
24-07-2012 |
pesos |
55.840 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-k |
|
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|
|
| 41 |
24-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 41 |
Transporte del Sr. Intendente Regional por cometido en Santiago |
24-07-2012 |
24-07-2012 |
pesos |
99.700 |
TRANSPORTE PASAJEROS ALMINUTO LTDA. |
|
|
|
77823700-8 |
|
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|
|
| 42 |
25-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 42 |
Publicación de aviso |
25-07-2012 |
25-07-2012 |
pesos |
119.000 |
ANTONIO PUGA Y CÍA LTDA. |
|
|
|
80764900-0 |
|
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|
|
| 43 |
25-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 43 |
Enmarcaciones tamaño carta doble vidrio |
25-07-2012 |
25-07-2012 |
pesos |
60.000 |
HUGO MAURICIO BRAVO PALACIOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
76077320-4 |
|
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|
|
| 44 |
26-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 44 |
Impresora HP 1000 Gabinete |
26-07-2012 |
26-07-2012 |
pesos |
20.000 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA. |
|
|
|
77012870-6 |
|
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|
|
| 45 |
27-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 45 |
Impresión de pasacalles todo color 6x1 metros |
27-07-2012 |
27-07-2012 |
pesos |
117.810 |
MARCO OLGUIN CASTILLO PUBLICIDAD VIAL EIRL |
|
|
|
76138333-7 |
|
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|
|
| 46 |
27-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 46 |
Adquisición de Sillón Ejecutivo y Alargadores |
27-07-2012 |
27-07-2012 |
pesos |
54.730 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
92792430-k |
|
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|
|
| 47 |
30-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 47 |
Transporte del Sr. Intendente Regional por cometido en Santiago |
30-07-2012 |
30-07-2012 |
pesos |
98.700 |
TRANSPORTE PASAJEROS ALMINUTO LTDA. |
|
|
|
77823700-8 |
|
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|
|
| 48 |
30-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 48 |
Servicio Técnico Cámara CORE, Revisión y detección de problemas |
30-07-2012 |
30-07-2012 |
pesos |
27.132 |
VIDEOCORP S.A. |
|
|
|
89629300-1 |
|
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|
|
| 49 |
30-07-2012 |
Orden de Compra Nro. 49 |
Estufa gas 5 kg |
30-07-2012 |
30-07-2012 |
pesos |
66.570 |
EASY S.A. |
|
|
|
96671750-5 |
|
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|
|
| 50 |
02-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 50 |
Traslado Sr. Intendente por cometido a Santiago |
02-08-2012 |
02-08-2012 |
Pesos |
63.200 |
TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. |
|
|
|
77.823.700-8 |
|
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|
|
| 51 |
03-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 51 |
Servicio técnico/mano de obra limpieza y ajuste RF tensión de cinta revisión y mantencion general, cámara de video CORE |
03-08-2012 |
03-08-2012 |
Pesos |
81.369 |
VIDEOCORP S.A. |
|
|
|
89.629.300-1 |
|
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|
|
| 52 |
06-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 52 |
Adquisición de hervidor de agua Thomas TH-6100, para casino GORE Coquimbo |
06-08-2012 |
06-08-2012 |
Pesos |
34.990 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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|
|
| 53 |
08-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 53 |
Traslado Sr. Intendente por cometido a Santiago |
08-08-2012 |
08-08-2008 |
Pesos |
94.000 |
TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. |
|
|
|
77.823.700-8 |
|
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|
|
| 54 |
08-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 54 |
Suscripción Diaro El Día Jefa de Gabinete |
28-06-2012 |
27-06-2013 |
Pesos |
78.000 |
ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
80.764.900-0 |
|
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|
|
| 55 |
08-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 55 |
Suscripción Semanario Tiempo Jefa de Gabinete |
01-06-2012 |
01-06-2013 |
Pesos |
26.000 |
SOC. PERIODISTICA TIEMPO CÍA. LTDA. |
|
|
|
78.440.970-8 |
|
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|
|
| 56 |
08-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 56 |
Suscripción Semanario Tiempo CORE Coquimbo |
01-03-2012 |
01-03-2013 |
Pesos |
26.000 |
SOC. PERIODISTICA TIEMPO CÍA. LTDA. |
|
|
|
78.440.970-8 |
|
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|
|
| 57 |
18-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 57 |
Adquisición de Estufa a gas y termo con sifón 1,9 ltrs. |
18-08-2012 |
18-08-2012 |
Pesos |
75.320 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
| 58 |
20-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 58 |
Adquisición de insumos Encuentros Mistralianos Escolares. |
20-08-2012 |
20-08-2012 |
Pesos |
36.370 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA. |
|
|
|
77.012.870-6 |
|
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|
|
| 59 |
22-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 59 |
Traslado Sr. Intendente por cometido a Santiago |
22-08-2012 |
22-08-2012 |
Pesos |
73.100 |
TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. |
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77.823.700-8 |
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| 60 |
23-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 60 |
Adquisición de sillon, ponchos pvc agua, equipos de radio motorola |
23-08-2012 |
23-08-2012 |
Pesos |
130.384 |
EASY S.A. |
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|
96.671.750-5 |
|
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| 61 |
23-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 61 |
Adquisición de sellos trodat |
23-08-2012 |
23-08-2012 |
Pesos |
21.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
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|
76.031.529-K |
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| 62 |
27-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 62 |
Adquisición de par de zapatos Jimena Ruiz |
27-08-2012 |
27-08-2012 |
Pesos |
40.000 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
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84.071.800-K |
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| 63 |
28-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 63 |
ORDEN DE COMPRA ANULADA |
no aplica |
no aplica |
no aplica |
no aplica |
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| 64 |
28-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 64 |
Adquisición de Carpeta de cuero con pasador |
28-08-2012 |
28-08-2012 |
Pesos |
13.900 |
SOC. COMERCIAL MARIA TERESA ROJAS E HIJAS E.I.R.L. |
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77.255.100-2 |
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| 65 |
28-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 65 |
Adquisición de zapato guante slipon capellada cuero funcionario Jorge Moya |
28-08-2012 |
28-08-2012 |
Pesos |
39.990 |
CENCOSUD RETAIL S.A. |
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81.201.000-K |
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| 66 |
29-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 66 |
Timbres |
29-08-2012 |
29-08-2012 |
Pesos |
6.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
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|
76.031.529-K |
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| 67 |
30-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 67 |
Adquisición de vestuario institucional |
30-08-2012 |
30-08-2012 |
Pesos |
128.000 |
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CASTILLO |
PINTO |
ANA |
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| 68 |
30-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 68 |
Adquisición de portadocumentos Oxford 206 negro, entrega documentos ofcina de partes GORE |
30-08-2012 |
30-08-2012 |
Pesos |
45.990 |
SAMSONITE CHILE S.A. |
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76.811.980-5 |
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| 69 |
31-08-2012 |
Orden de Compra Nro. 69 |
Mantencion Impresora laser HP P3005DN |
31-08-2012 |
31-08-2012 |
Pesos |
75.920 |
SPC COMPUTACION LTDA. |
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78.842.100-1 |
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| 70 |
04-09-2012 |
Orden de Compra Nro. 70 |
Adquisición de marcos de madera, cerradura de puerta corredera, kit radios motorola. |
04-09-2012 |
04-09-2012 |
pesos |
71.124 |
EASY S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 71 |
06-09-2012 |
Orden de Compra Nro. 71 |
Mantencion impresora HP |
06-09-2012 |
06-09-2012 |
pesos |
53.550 |
SPC COMPUTACION LTDA. |
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|
78.842.100-1 |
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| 72 |
10-09-2012 |
Orden de Compra Nro. 72 |
Renovación de dominio corecoquimbo.cl |
07-11-2012 |
06-11-2014 |
pesos |
18.900 |
NIC CHILE |
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60.190.000-1 |
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| 73 |
13-09-2012 |
Orden de Compra Nro. 73 |
Insumos de aseo para vehiculos fiscales |
13-09-2012 |
13-09-2012 |
pesos |
75.532 |
EASY S.A. |
|
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|
96.671.750-5 |
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| 74 |
24-09-2012 |
Orden de Compra Nro. 74 |
ampolletas de repuesto para vehiculos fiscales, telefono de escritorio |
24-09-2012 |
24-09-2012 |
pesos |
108.450 |
SODIMAC S.A. |
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96.792.430-K |
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| 75 |
25-09-2012 |
Orden de Compra Nro. 75 |
Adquisición de chaqueta softshell dama talla XL con bordados institucionales |
25-09-2012 |
25-09-2012 |
pesos |
25.000 |
|
PINTO |
CASTILLO |
ANA |
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| 76 |
28-09-2012 |
Orden de Compra Nro. 76 |
Adquisición de calzado funcionaria Ana Maria Chiuminato |
28-09-2012 |
28-09-2012 |
pesos |
40.401 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
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84.071.800-K |
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| 77 |
01-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 77 |
Camara de seguridad ip |
01-10-2012 |
01-10-2012 |
Pesos |
141.547 |
|
VALENCIA |
CORTES |
MARIO |
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| 78 |
09-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 78 |
Enmarcado 64,5 x 90 cms. Moldura rauli doble vidrio para mapa regional |
09-10-2012 |
09-10-2012 |
Pesos |
36.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINES EIRL |
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76.031.529-K |
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| 79 |
09-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 79 |
05 frases diarias de 30 seg. C/u de lunes a viernes en horario repartido por 7 dias |
09-10-2012 |
16-10-2012 |
Pesos |
107.100 |
SOCIEDAD DE COMUNICACIONES SAN BARTOLOMÉ |
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96.952.510-0 |
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| 80 |
12-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 80 |
Servicio de aseo integral of. 406 edificio publico - prat 255 |
12-10-2012 |
12-10-2012 |
Pesos |
59.500 |
|
TEJADA |
LEPE |
ROSA ESTHER |
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| 81 |
12-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 81 |
Adquisición de 7 chaquetas cortaviento con impresión de logo institucional |
12-10-2012 |
05-11-2012 |
Pesos |
141.443 |
COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. |
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76.013.984-K |
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| 82 |
12-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 82 |
Trasporte del sr. Intendente por cometido a santiago el día 21-9-12 |
12-10-2012 |
12-10-2012 |
Pesos |
48.200 |
TRANSPORTES ALMINUTO LTDA. |
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|
77.823.700-8 |
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| 83 |
19-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 83 |
Enmarcado mapa regional doble vidrio 0,85 x 1,13 |
19-10-2012 |
19-10-2012 |
Pesos |
58.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINES EIRL |
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|
|
76.031.529-K |
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| 84 |
19-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 84 |
Adquisición de 1chaqueta sofshel con bordados logos talla xl |
19-10-2012 |
19-10-2012 |
Pesos |
25.000 |
|
CASTILLO |
PINTO |
ANA |
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| 85 |
23-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 85 |
Adquisición de sachet con bloquedor solar, 300 unidades |
23-10-2012 |
23-10-2012 |
Pesos |
87.465 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
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| 86 |
25-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 86 |
Sillon ejecutivo resp/bajo 6104 color negro (2) |
25-10-2012 |
25-10-2012 |
Pesos |
38.616 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 87 |
25-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 87 |
Adquisición de telefono inalambrico, set de seguridad auto, juego de gomas auto. |
25-10-2012 |
25-10-2012 |
Pesos |
19.906 |
SODIMAC S.A. |
|
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|
96.792.430-K |
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| 88 |
26-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 88 |
Adquisición de telefonos nortel m-3902 color negro |
26-10-2012 |
26-10-2012 |
Pesos |
107.100 |
|
NAVARRETE |
NAVARRETE |
JUAN CARLOS |
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| 89 |
26-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 89 |
Evaluacion psicologica cargo jefe de departamento gestion estrategica |
26-10-2012 |
26-10-2012 |
Pesos |
65.000 |
LABORUM SELECCIÓN |
|
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|
96.905.120-6 |
|
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| 90 |
26-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 90 |
Adquisición de vajilla e implementos de cafeteria |
26-10-2012 |
26-10-2012 |
Pesos |
103.856 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 91 |
29-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 91 |
Trasporte del sr. Intendente por cometido a santiago |
29-10-2012 |
29-10-2012 |
Pesos |
88.850 |
TRANSPORTES ALMINUTO LTDA. |
|
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|
77.823.700-8 |
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| 92 |
29-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 92 |
Adquisición de nch 27001 y 27002 acceso y seguridad información |
29-10-2012 |
05-11-2012 |
Pesos |
94.500 |
INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION |
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|
70.049.100-5 |
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| 93 |
30-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 93 |
6 sillones ejecutivo con resplado bajo color negro |
30-10-2012 |
30-10-2012 |
Pesos |
102.238 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 94 |
30-10-2012 |
Orden de Compra Nro. 94 |
Adquisición de timbre y enmarcado doble vidrio 62 x 49 |
30-10-2012 |
30-10-2012 |
Pesos |
35.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINES EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
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| 95 |
05-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 95 |
02 Resmas de Papel especial color tamaño carta |
05-11-2012 |
05-11-2012 |
pesos |
20.000 |
Comercial Red Office Limitada |
|
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|
77.012.870-6 |
|
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| 96 |
07-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 96 |
Adquisición de cerradura, candado y hervidor |
07-11-2012 |
07-11-2012 |
pesos |
44.352 |
Sodimac S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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| 97 |
07-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 97 |
Adquisición de portafolio oxford 206 negro |
07-11-2012 |
07-11-2012 |
pesos |
45.990 |
Samsonite S.A. |
|
|
|
76.811.980-5 |
|
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| 98 |
07-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 98 |
Adquisición de sello trodat 4926 |
07-11-2012 |
07-11-2012 |
pesos |
15.500 |
Grabados Roberto Carlos Martinez EIRL |
|
|
|
76.031.529-k |
|
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|
| 99 |
13-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 99 |
2 cintillos telefónicos modelo estándar |
13-11-2012 |
13-11-2012 |
pesos |
25.999 |
|
Navarrete |
Navarrete |
Juan Carlos |
|
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|
| 100 |
14-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 100 |
Adquisición de vestuario institucional |
14-11-2012 |
14-11-2012 |
pesos |
80.825 |
Comercializadora Torrico Limitada |
|
|
|
76.013.984-K |
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| 101 |
14-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 101 |
Servicio de mantención de equipos computacionales |
14-11-2012 |
14-11-2012 |
pesos |
23.800 |
SPC Computación Limitada |
|
|
|
78.842.100-1 |
|
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|
| 102 |
14-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 102 |
Servicio de transporte de funcionarios CORE pertenecientes al programa Plataforma WEB |
14-11-2012 |
14-11-2012 |
pesos |
90.000 |
|
Labarca |
Galvez |
Oscar |
|
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|
| 103 |
14-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 103 |
Servicios de transporte para Consejero Regional |
14-11-2012 |
14-11-2012 |
pesos |
105.000 |
|
Labarca |
Galvez |
Oscar |
|
|
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|
| 104 |
14-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 104 |
Impresión de pendón en paple sintético tipo roller con bolso de transporte |
14-11-2012 |
14-11-2012 |
pesos |
64.260 |
Tiempo Color Ltda. |
|
|
|
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|
| 105 |
14-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 105 |
Adquisición de marcos, hervidor, alargadores |
14-11-2012 |
14-11-2012 |
pesos |
118.174 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
| 106 |
15-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 106 |
Adquisición de vestuario institucional |
15-11-2012 |
15-11-2012 |
pesos |
112.560 |
|
Castillo |
Pinto |
Ana |
|
|
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|
|
| 107 |
16-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 107 |
Hervidor Industrial wh-25 |
16-11-2012 |
16-11-2012 |
pesos |
63.058 |
Industrial Center S.P.A |
|
|
|
76.090.163-6 |
|
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|
|
| 108 |
19-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 108 |
Tarjetas de Presentación Sr. Intendente Regional |
19-11-2012 |
19-11-2012 |
pesos |
141.610 |
Marca Digital Reproducción Electrónica Limitada |
|
|
|
76.064.435-8 |
|
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|
| 109 |
20-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 109 |
Saludos Aniversario comuna de Coquimbo y La Serena |
20-11-2012 |
20-11-2012 |
pesos |
119.000 |
Invercor Limitada |
|
|
|
76.164.658-3 |
|
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|
| 110 |
21-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 110 |
Adquisición de materiales de aseo y mantención de vehículos |
21-11-2012 |
21-11-2012 |
pesos |
113.952 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
| 111 |
22-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 111 |
Adquisición de escalera tijera 1,83 mts. |
22-11-2012 |
22-11-2012 |
pesos |
31.529 |
Sodimac S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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|
| 112 |
26-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 112 |
Sillon ejecutivo a gas respaldo bajo |
26-11-2012 |
26-11-2012 |
pesos |
15.768 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
| 113 |
27-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 113 |
Adquisición de vestuario institucional |
27-11-2012 |
27-11-2012 |
pesos |
80.825 |
Comercializadora Torrico Limitada |
|
|
|
76.013.984-k |
|
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|
|
| 114 |
30-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 114 |
Adquisición de Reloj RHY THM Westminster |
30-11-2012 |
30-11-2012 |
pesos |
64.000 |
Sucs. Roberto Monnard Porchat |
|
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|
53.007.920-1 |
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| 115 |
30-11-2012 |
Orden de Compra Nro. 115 |
Adquisiciónde 3 de guardallaves 48 uni. |
30-11-2012 |
30-11-2012 |
pesos |
31.980 |
Sodimac S.A. |
|
|
|
96.972.430-K |
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| 116 |
07-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 116 |
Transporte de Sr. Intendente por cometido a Santiago |
07-12-2012 |
07-12-2012 |
pesos |
90.100 |
Transporte de Pasajeros Alminuto Ltda. |
|
|
|
77.823.700-8 |
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| 117 |
07-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 117 |
Adquisición de vestuario institucional |
07-12-2012 |
07-12-2012 |
pesos |
58.519 |
|
Castillo |
Pinto |
Ana |
|
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| 118 |
07-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 118 |
Set de Luces Led Blanca ICE c/fun. |
07-12-2012 |
07-12-2012 |
pesos |
39.120 |
Easy S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 119 |
07-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 119 |
Adquisición de agendas rectas grandes (119003051) |
07-12-2012 |
07-12-2012 |
pesos |
60.000 |
Providencia S.A. |
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96.665.690-5 |
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| 120 |
10-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 120 |
Transporte de Sres. Consejeros Regionales 28/11/12 y 06/12/2012 |
10-12-2012 |
10-12-2012 |
pesos |
118.000 |
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Labarca |
Galvez |
Oscar |
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| 121 |
10-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 121 |
Transporte Silvia Gonzalez 08 y 12 de DIC 2012 |
10-12-2012 |
10-12-2012 |
pesos |
118.000 |
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Labarca |
Galvez |
Oscar |
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| 122 |
11-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 122 |
Impresión de 2000 entradas tamaño 1/4 de hoja carta color azul según diseño enviado |
11-12-2012 |
11-12-2012 |
pesos |
33.320 |
Imprenta y Publicidad Alto Impacto Ltda. |
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78.391.400-k |
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| 123 |
11-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 123 |
Suscripción Anual Diario El Día destinada a Jefatura DAF ene-dic 2013 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
pesos |
78.000 |
Antonio Puga y Cía Ltda |
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80.764.900-0 |
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| 124 |
11-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 124 |
Diseño de 2 Dipticos formato A4 extendido |
11-12-2012 |
11-12-2012 |
pesos |
100.000 |
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Rios |
Atenas |
Pedro Domingo |
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| 125 |
12-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 125 |
Adquisición de Bateria para notebook HP |
12-12-2012 |
12-12-2012 |
pesos |
77.161 |
Comercializadora SP Digital Ltda. |
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76.799.430-3 |
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| 126 |
12-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 126 |
Adquisición de 02 cables de seguridad kensington desktop |
12-12-2012 |
12-12-2012 |
pesos |
33.980 |
Comercial RedOffice Ltda. |
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77.012.870-6 |
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| 127 |
12-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 127 |
Servicio de translado Silvia Gonzalez Sectores Rurales comuna de La Higuera |
12-12-2012 |
12-12-2012 |
pesos |
118.000 |
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Labarca |
Galvez |
Oscar |
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| 128 |
13-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 128 |
Suscripción Anual Diario El Día destinada a Jefatura DACG ene-dic 2013 |
01-01-2013 |
31-12-2012 |
pesos |
78.000 |
Antonio Puga y Cía Ltda |
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80.764.900-0 |
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| 129 |
14-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 129 |
Adquisición de Conos 28" base pesada para estacionamietno |
14-12-2012 |
14-12-2012 |
pesos |
79.825 |
Easy S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 130 |
17-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 130 |
Asesoria computacional, administración de hosting STB, página web Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral |
17-12-2012 |
17-12-2012 |
pesos |
119.682 |
Asesorias Computacionales Vialcom Soc. Ltda. |
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77.681.050-9 |
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| 131 |
17-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 131 |
Transporte del sr. Intendente por cometido a la ciudad de Santiago |
17-12-2012 |
17-12-2012 |
pesos |
89.850 |
Transporte de Pasajeros Alminuto Ltda. |
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77.823.700-8 |
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| 132 |
18-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 132 |
Adquisición de vestuario institucional |
18-12-2012 |
18-12-2012 |
pesos |
60.619 |
Comercializadora Torrico ltda. |
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76.013.984-K |
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| 133 |
19-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 133 |
Adquisición de vestuario institucional |
19-12-2012 |
19-12-2012 |
pesos |
112.555 |
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Castillo |
Pinto |
Ana |
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| 134 |
26-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 134 |
Diferencia $1 |
26-12-2012 |
26-12-2012 |
pesos |
1 |
Sodimac S.A. |
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96.792.430-K |
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| 135 |
26-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 135 |
Suscripción Anual Diario El Día destinada a Jefatura DIPLAN ene-dic 2013 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
pesos |
78.000 |
Antonio Puga y Cía Ltda |
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80.764.900-0 |
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| 136 |
26-12-2012 |
Orden de Compra Nro. 136 |
Servicio de traslado Clinica Deportiva 18-12-12 |
18-12-2012 |
18-12-2012 |
pesos |
120.000 |
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Labarca |
Galvez |
Oscar |
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