| N° |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
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| 1 |
03-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 01 |
Suscripción Diario El Día para el Consejo Regional de Coquimbo |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
Pesos |
78.000 |
Antonio Puga y Cía Ltda. |
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80.764.900-0 |
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| 2 |
03-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 02 |
Servicios de Traducción 11 páginas |
03-01-2013 |
03-01-2013 |
Pesos |
66.000 |
Alianza Francesa ICF Región de Coquimbo |
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77.088.100-4 |
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| 3 |
07-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 03 |
Adquisición de sillón ejecutivo y pack de ampolletas |
07-01-2013 |
07-01-2013 |
Pesos |
119.257 |
Sodimac S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 4 |
08-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 04 |
Adquisición de porta tarjetas vinilico y bases calendarios (porta taco) |
08-01-2013 |
08-01-2013 |
Pesos |
44.000 |
Comercial Redoffice Ltda. |
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|
77.012.870-6 |
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| 5 |
08-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 05 |
Adquisición de implementos de seguridad, accesorios eléctricos |
08-01-2013 |
08-01-2013 |
Pesos |
105.191 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
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| 6 |
10-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 06 |
Adquisición de Sillones jecutivos y accesorios eléctricos |
10-01-2013 |
10-01-2013 |
Pesos |
95.210 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
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| 7 |
11-01-2012 |
Orden de Compra Nro. 07 |
Adquisición de 02 telefonos nortel M-3902 |
11-01-2013 |
11-01-2013 |
Pesos |
107.100 |
|
Navarrete |
Navarrete |
Juan Carlos |
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| 8 |
11-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 08 |
Adquisición de sillones y extensiones eléctricas |
11-01-2013 |
11-01-2013 |
Pesos |
121.205 |
Sodimac S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
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| 9 |
15-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 09 |
Mantención de impresoras |
15-01-2013 |
15-01-2013 |
Pesos |
59.470 |
SPC Ltda. |
|
|
|
78.842.100-1 |
|
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| 10 |
21-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 10 |
Calzado Diego Naranjo Cortes |
21-01-2013 |
21-01-2013 |
Pesos |
40.000 |
Bata Chile S.A |
|
|
|
92.216.000-7 |
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| 11 |
21-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 11 |
Calzado Oscar Gálvez Villarroel |
21-01-2013 |
21-01-2013 |
Pesos |
40.000 |
Bata Chile S.A |
|
|
|
92.216.000-7 |
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| 12 |
21-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 12 |
Traslado Sra. Silvia Gonzalez comuna de Salamanca 16-1-13 |
16-01-2013 |
16-01-2013 |
Pesos |
120.000 |
|
Labarca |
Gálvez |
Oscar |
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| 13 |
22-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 13 |
NULA |
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| 14 |
22-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 14 |
Implementos y sumnistros unidad de operaciones GORE |
22-01-2013 |
22-01-2013 |
Pesos |
115.466 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
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| 15 |
24-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 15 |
Adquisición de Ventiladores |
24-01-2013 |
24-01-2013 |
Pesos |
53.914 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 16 |
24-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 16 |
Adquisición de Blusas para funcionarias GORE con logos institucionales |
24-01-2013 |
24-01-2013 |
Pesos |
89.916 |
Comercializadora Torrico Ltda. |
|
|
|
76.013.984-K |
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| 17 |
25-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 17 |
Adquisición de sillón ejecutivo respaldo bajo |
25-01-2013 |
25-01-2013 |
Pesos |
51.502 |
Sodimac S.A. |
|
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|
96.792.430-K |
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| 18 |
25-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 18 |
Traslados Sr. Intendente por cometido ciudad de Santiago |
25-01-2013 |
25-01-2013 |
Pesos |
17.450 |
Transporte de Pasajeros Alminuto Ltda. |
|
|
|
77.823.700-8 |
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| 19 |
29-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 19 |
Adquisición de vestuario institucional |
29-01-2013 |
29-01-2013 |
Pesos |
91.277 |
|
Castillo |
Pinto |
Ana |
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| 20 |
31-01-2013 |
Orden de Compra Nro. 20 |
Diseño y gráfica cuaderno de educación sanitaria |
31-01-2013 |
31-01-2013 |
Pesos |
142.800 |
|
Palma |
Rojas |
Cecilia |
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| 21 |
05-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 21 |
Suscripción diario El Día, destinado al Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional, periodo enero - diciembre año 2013 |
01-01-2013 |
31-12-2013 |
pesos |
78.000 |
Antonio Puga y CIA. LTDA. |
|
|
|
80.764.900-0 |
|
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| 22 |
07-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 22 |
Certificado digital para firma electrónica avanzada de Gloria Encina A. |
07-02-2013 |
07-02-2013 |
pesos |
28.500 |
E-Sign S.A. |
|
|
|
99.551.740-K |
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| 23 |
08-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 23 |
Foleador Reiner B-2 de 6 cifras |
08-02-2013 |
08-02-2013 |
pesos |
105.000 |
Comercial Redoffice Ltda. |
|
|
|
77.012.870-6 |
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| 24 |
18-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 24 |
Adquisición de sillones ejecutivos resplado alto y bajo. |
18-02-2013 |
18-02-2013 |
pesos |
112.343 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 25 |
18-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 25 |
Adquisición de prendas vestuario institucionales |
18-12-2013 |
18-02-2013 |
pesos |
37.295 |
Comercializadora Torrico Ltda. |
|
|
|
76.013.984-K |
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| 26 |
19-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 26 |
Adquisición de sillón ejecutivo |
19-02-2013 |
19-02-2013 |
pesos |
26.990 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 27 |
21-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 27 |
NULA |
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|
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| 28 |
21-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 28 |
Adquisición de implementos de seguridad y articulos de mantenciones |
21-02-2013 |
21-02-2013 |
pesos |
37.440 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 29 |
26-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 29 |
Adquisición de 06 seguros obligatorios vehículos fiscales |
26-02-2013 |
26-02-2013 |
pesos |
105.000 |
|
Reyes |
Gonzalez |
Elena |
|
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| 30 |
26-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 30 |
Adquisición de sillón respaldo bajo |
26-02-2013 |
26-02-2013 |
pesos |
22.991 |
Sodimac S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
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|
| 31 |
26-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 31 |
Adquisición de Calzado funcionario Raúl Guzmán |
26-02-2013 |
26-02-2013 |
pesos |
39.990 |
Bata Chile S.A. |
|
|
|
92.216.000-7 |
|
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| 32 |
27-02-2013 |
Orden de Compra Nro. 32 |
Adquisición de prendas vestuario institucionales |
27-02-2013 |
27-02-2013 |
pesos |
22.063 |
Comercializadora Torrico Ltda. |
|
|
|
76.013.984-K |
|
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| 33 |
05-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 33 |
Adquisición de insumos para sala de servidores GORE |
05-03-2013 |
05-03-2013 |
pesos |
85.100 |
SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
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| 34 |
05-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 34 |
Mantención de 02 impresoras Xerox Láser. |
05-03-2013 |
05-03-2013 |
pesos |
114.240 |
SPC LTDA. |
|
|
|
78.842.100-1 |
|
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| 35 |
05-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 35 |
Sillón funcionaria Nancy Barrios e insumos para vehículos |
05-03-2013 |
05-03-2013 |
pesos |
50.782 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 36 |
06-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 36 |
Calzado funcionaria Deysy Rojas |
06-03-2013 |
06-03-2013 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
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| 37 |
07-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 37 |
Calzado para funcioanrio Luis Araya |
07-03-2013 |
07-03-2013 |
pesos |
39.900 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
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| 38 |
07-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 38 |
Calzado de seguridad para A. Cornejo y S. Sepulveda |
07-03-2013 |
07-03-2013 |
pesos |
97.742 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
94.792.430-K |
|
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|
|
|
| 39 |
08-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 39 |
Insumos Unidad de Operaciones y calzado de seguridda para funcionaria Jacqueline Barahona |
08-03-2013 |
08-03-2013 |
pesos |
106.447 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
94.792.430-K |
|
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|
|
|
| 40 |
11-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 40 |
Calzado funcionario Patricio Aliaga |
11-03-2013 |
11-03-2013 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
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|
| 41 |
11-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 41 |
Adquisición de calzado funcionario Jorge Moya G. |
11-03-2013 |
11-03-2013 |
pesos |
39.990 |
BATA CHILE S.A |
|
|
|
92.216.000-7 |
|
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|
|
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| 42 |
12-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 42 |
Servicios de transporte para el Sr. Claudio Ríos E. comuna de Coquimbo |
12-03-2013 |
12-03-2013 |
pesos |
45.000 |
|
LABARCA |
GALVEZ |
OSCAR |
|
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|
|
| 43 |
12-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 43 |
Calzado para funcionaria Nancy Barrios |
12-03-2013 |
12-03-2013 |
pesos |
39.990 |
ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA. |
|
|
|
79.770.720-1 |
|
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|
|
|
| 44 |
13-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 44 |
Adquisición de insumos de aseo para vehiculos fiscales , insumos de cafetería, y lampara escritorio Jefa DIPLAN |
13-03-2013 |
13-03-2013 |
pesos |
92.114 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
94.792.430-K |
|
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|
|
|
| 45 |
13-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 45 |
Adquisición de poleras institucionales solicitadas para funcionarios DACG |
13-03-2013 |
13-03-2013 |
pesos |
110.000 |
|
DUBO |
FERNANDEZ |
MARIA CECILIA |
|
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|
|
|
| 46 |
13-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 46 |
Calzado funcionaria Claudia Perez |
13-03-2013 |
13-03-2013 |
pesos |
39.990 |
ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA. |
|
|
|
79.770.720-1 |
|
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|
|
|
| 47 |
14-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 47 |
Calzado de seguridad para Diego Naranjo y Oscra Galvez |
14-03-2013 |
14-03-2013 |
pesos |
100.406 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
|
| 48 |
14-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 48 |
Sillon para funcionaria Cecilia Leyton |
14-03-2013 |
14-03-2013 |
pesos |
25.230 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
|
| 49 |
14-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 49 |
Servicios de diseño digital para impresos |
14-03-2013 |
14-03-2013 |
pesos |
83.300 |
|
ALDAY |
FLORES |
MAURICIO |
|
|
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|
|
|
| 50 |
15-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 50 |
Sillón para funcionaria Marcela Rojas |
15-03-2013 |
15-03-2013 |
pesos |
23.956 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
|
| 51 |
15-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 51 |
Calzado funcionario Jaime Carvajal |
15-03-2013 |
15-03-2013 |
pesos |
39.990 |
BATA CHILE S.A |
|
|
|
92.216.000-7 |
|
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|
|
|
| 52 |
20-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 52 |
Calzado funcionario Luis Barraza |
20-03-2013 |
20-03-2013 |
pesos |
40.000 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
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|
|
|
| 53 |
21-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 53 |
Adquisición de mouse para stock, sillon funcionaria Deysy Rojas, Ivonne Gonzalez y Jacqueline Barahona. |
21-03-2013 |
20-03-2013 |
pesos |
121.023 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
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| 54 |
21-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 54 |
Adquisición de foleador para Secretaria Gabinete |
21-03-2013 |
21-03-2013 |
pesos |
105.000 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
|
|
|
77.012.870-6 |
|
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|
|
|
| 55 |
25-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 55 |
Calzado funcionaria Susana Valencia |
25-03-2013 |
25-03-2013 |
pesos |
39.990 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
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|
|
|
| 56 |
25-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 56 |
Adquisición de caja de seguridad |
25-03-2013 |
25-03-2013 |
pesos |
55.474 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
94.792.430-K |
|
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|
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|
| 57 |
26-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 57 |
adquisición de cables y conectores sistema de amplificacion GORE |
26-03-2013 |
26-03-2013 |
pesos |
89.400 |
SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
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|
|
|
| 58 |
26-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 58 |
Adquisición de sillon para funcionaria |
26-03-2013 |
26-03-2013 |
pesos |
21.277 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 59 |
27-03-2013 |
Orden de Compra Nro. 59 |
Calzado para funcionaria Carolina Torrejon V. |
27-03-2013 |
27-03-2013 |
pesos |
39.990 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. |
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84.071.800-K |
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| 60 |
01-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 60 |
Adquisición de Reloj Galvano |
01-04-2013 |
01-04-2013 |
pesos |
35.000 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
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76.031.529-K |
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| 61 |
02-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 61 |
Adquisición de insumos para Unidad de Operaciones. |
02-04-2013 |
02-04-2013 |
pesos |
99.776 |
SODIMAC S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 62 |
02-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 62 |
Adquisición de Pilas AAA y Cargador de pilas |
02-04-2013 |
02-04-2013 |
pesos |
47.980 |
SIELCOM LTDA. |
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77.026.600-9 |
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| 63 |
03-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 63 |
Transmisión de frases de difusión GORE durante el mes de febrero 2013 |
03-04-2013 |
03-04-2013 |
pesos |
119.000 |
SOCIEDAD COMUNICACIONAL SAN BARTOLOME |
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96.952.510-0 |
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| 64 |
04-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 64 |
Adquisición de calzado para funcionaria Patrica Toro Aranda |
03-04-2013 |
03-04-2013 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
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84.071.800-K |
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| 65 |
04-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 65 |
Adquisición de calzado para funcionario Hernan Rojas P. |
04-04-2013 |
04-04-2013 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
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84.071.800-K |
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| 66 |
04-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 66 |
Adquisición de 2 cajoneras impresoras GORE |
04-04-2013 |
04-04-2013 |
pesos |
124.979 |
EASY S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 67 |
04-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 67 |
Confección de porta folletos acrilicos para oficina de partes GORE |
04-04-2013 |
04-04-2013 |
pesos |
142.800 |
|
ALDAY |
FLORES |
MAURICIO |
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| 68 |
09-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 68 |
Adquisición de calzado Funcionario Manuel Barraza Delgado |
09-04-2013 |
09-04-2013 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
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|
84.071.800-K |
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| 69 |
09-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 69 |
Adquisición de Calzado Funcionaria Mariela Gallardo C. |
09-04-2013 |
09-04-2013 |
pesos |
40.000 |
RETAMAL Y RETAMAL LTDA. |
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|
78.431.730-7 |
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| 70 |
10-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 70 |
Adquisición Calzado Funcionaria Ana María Chiuminatto |
10-04-2013 |
10-04-2013 |
pesos |
39.990 |
ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA. |
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|
79.770.720-1 |
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| 71 |
11-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 71 |
Adquisición de porta tarjetas impresoras |
11-04-2013 |
11-04-2013 |
pesos |
116.000 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
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77.012.870-6 |
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| 72 |
12-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 72 |
Adquisición de Calzado Julio Astorga |
12-04-2013 |
12-04-2013 |
pesos |
39.990 |
COMERCIALIZADORA S.A. |
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81.675.600-6 |
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| 73 |
12-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 73 |
Adquisición de estufa |
12-04-2013 |
12-04-2013 |
pesos |
71.154 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 74 |
15-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 74 |
Adquisición de cajoneras y pegamento |
15-04-2013 |
15-04-2013 |
pesos |
138.322 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 75 |
15-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 75 |
AdquIsIción de poleras con logos institucionales |
15-04-2013 |
15-04-2013 |
pesos |
30.000 |
|
DUBO |
FERNANDEZ |
MARIA CECILIA |
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| 76 |
16-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 76 |
Adquisición de materiales e insumos para mantenciones menores Unidad de Operaciones |
16-04-2013 |
16-04-2013 |
pesos |
119.532 |
EASY S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 77 |
16-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 77 |
Adquisición de 30 tarjetas para sistema de impresión |
16-04-2013 |
16-04-2013 |
pesos |
59.500 |
INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A. |
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78.159.800-3 |
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| 78 |
17-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 78 |
Adquisición de porta credenciales |
17-04-2013 |
17-04-2013 |
pesos |
27.000 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
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77.012.870-6 |
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| 79 |
16-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 79 |
Servicio de transporte CORES a comuna de Andacollo |
16-04-2013 |
16-04-2013 |
pesos |
70.000 |
|
LABARCA |
GALVEZ |
OSCAR GEOVANNI |
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| 80 |
17-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 80 |
Adquisición de sillón ejecutivo Sra. Marcela Torres |
17-04-2013 |
17-04-2013 |
pesos |
39.374 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 81 |
22-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 81 |
Adquisición de materiales proyecto saneamiento sanitario |
22-04-2013 |
22-04-2013 |
pesos |
78.043 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 82 |
24-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 82 |
Adquisición de accesorios de seguridad para vehículos fiscales y otros |
24-04-2013 |
24-04-2013 |
pesos |
125.332 |
SODIMAC S.A. |
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96.792.430-K |
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| 83 |
25-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 83 |
Adquisición de sillón ejecutivo solicitado por Ana María Chiuminatto |
25-04-2013 |
25-04-2013 |
pesos |
25.954 |
EASY S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 84 |
29-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 84 |
Adquisición de Insumos para stock Unidad de Operaciones |
29-04-2013 |
29-04-2013 |
pesos |
125.215 |
SODIMAC S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 85 |
29-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 85 |
Adquisición de para Depto. Ingenieria y Proyectos |
29-04-2013 |
29-04-2013 |
pesos |
134.470 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 86 |
30-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 86 |
Adquisición de llaves mono mando para lavamanos SSHH GORE |
30-04-2013 |
30-04-2013 |
pesos |
101.338 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 87 |
30-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 87 |
NULA |
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| 88 |
30-04-2013 |
Orden de Compra Nro. 88 |
Adquisición de Timmer Digital (proyecto 30125073-0) |
30-04-2013 |
30-04-2013 |
pesos |
18.647 |
EASY S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 89 |
06-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 89 |
Adquisición de chaquetas softshell solicitadas por FOSIS (Adm. De Fondos) |
06-05-2013 |
06-05-2013 |
pesos |
128.246 |
VESTUARIO EL CUYANO DESDE 1985 E.I.R.L. |
|
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|
76.153.762-8 |
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| 90 |
06-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 90 |
Adquisición de insumos para casino GORE Coquimbo |
06-05-2013 |
06-05-2013 |
pesos |
56.004 |
SODIMAC S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 91 |
09-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 91 |
Difusión de frases radiales plataforma digital mes de abril 2013 |
09-05-2013 |
09-05-2013 |
pesos |
119.000 |
OPERACIONES EL CONQUISTADOR LTDA. |
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76.257.507-8 |
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| 92 |
09-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 92 |
Difusión de frases radiales plataforma digital mes de abril 2013 |
09-05-2013 |
09-05-2013 |
pesos |
119.000 |
|
JERALDO |
TIRADO |
MARIO LUIS |
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| 93 |
09-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 93 |
Difusión de frases radiales plataforma digital mes de abril 2013 |
09-05-2013 |
09-05-2013 |
pesos |
119.000 |
MADERO COMUNICACIONES LTDA. |
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|
76.079.600-k |
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| 94 |
10-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 94 |
Adquisición de insumos para casino GORE Coquimbo |
10-05-2013 |
10-05-2013 |
pesos |
109.662 |
SODIMAC S.A. |
|
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|
96.792.430-K |
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| 95 |
10-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 95 |
Adquisición de Sillones ejecutivos Gestión Local y Unidad FIC |
10-05-2013 |
10-05-2013 |
pesos |
51.051 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 96 |
14-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 96 |
Confección de timbre Unidad de Apoyo Técnico Choapa |
14-05-2013 |
14-05-2013 |
pesos |
29.000 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
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| 97 |
14-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 97 |
Insumos de aseo vehiculos fiscales y dependencias GORE |
14-05-2013 |
14-05-2013 |
pesos |
109.467 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
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| 98 |
22-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 98 |
Suscripción anual Diario LA Región para el Consejo Regional desde el 26-5-13 al 25-5-2014 |
26-05-2013 |
25-05-2014 |
pesos |
72.000 |
SOC. PERIODISTICA GUAYACAN LTDA. |
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|
77.981.120-4 |
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| 99 |
22-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 99 |
Insumos para Unidad de Apoyo Técnico Choapa |
22-05-2013 |
22-05-2013 |
pesos |
70.731 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 100 |
27-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 100 |
Estufa para Unidad de Prensa e insumos Unidad de Operaciones |
27-05-2013 |
27-05-2013 |
pesos |
85.920 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 101 |
27-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 101 |
Adquisición de horno electrico |
27-05-2013 |
27-05-2013 |
pesos |
43.447 |
EASY S.A. |
|
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|
96.671.750-5 |
|
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| 102 |
04-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 102 |
Confección e instalación de discos ficales en vehiculo patente CRSH-46 |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
Pesos |
23.800 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA DEL ROSARIO |
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| 103 |
04-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 103 |
Sscripción anual Diario La Tercera Gabinete Gobierno Regional de Coquimbo |
22-06-2013 |
21-06-2014 |
Pesos |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A. |
|
|
|
96.669.790-3 |
|
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| 104 |
04-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 104 |
Publicacion de comunicados de prensa en portal www.lacomuna.cl |
04-06-2013 |
04-06-2013 |
Pesos |
115.430 |
|
LOPEZ |
ESPINOZA |
HERNAN |
|
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| 105 |
05-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 105 |
Suscripción anual Diario El Dia Gabinete Gobierno Regional de Coquimbo |
01-06-2013 |
31-05-2014 |
Pesos |
78.000 |
ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
80.764.900-0 |
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| 106 |
05-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 106 |
Suscripción Semanario Tiempo Gabinete Gobierno Regional de Coquimbo |
01-06-2013 |
31-05-2014 |
Pesos |
26.000 |
SOC. PERIODISTICA TIEMPO Y CIA. LTDA. |
|
|
|
78.440.970-8 |
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| 107 |
05-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 107 |
Servicios de Radio Taxi, Traslados Sr. Intendente |
01-04-2013 |
30-04-2013 |
Pesos |
45.420 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96.934.730-K |
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| 108 |
06-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 108 |
adquisición de Ley 18,834 Estatuto Administrativo Texto Interpretado y Concordado |
06-06-2013 |
06-06-2013 |
Pesos |
96.705 |
LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA. |
|
|
|
77.532.650-6 |
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| 109 |
07-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 109 |
Adquisición de insumos Unidad de Operaciones , tapas para vávulas vehículos GORE, escritorio para depto. Relaciones Internacionales. |
07-06-2013 |
07-06-2013 |
Pesos |
117.541 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
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| 110 |
07-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 110 |
Adquisición de materiales para mural Localidad de Tranquilla, Programa Saneamiento Sanitario |
07-06-2013 |
07-06-2013 |
Pesos |
94.322 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
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| 111 |
10-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 111 |
Adquisición de 02 telefonos (Digital e IP) |
10-06-2013 |
10-06-2013 |
Pesos |
124.950 |
|
NAVARRETE |
NAVRRETE |
JUAN CARLOS |
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| 112 |
17-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 112 |
Adquisición de cerraduras Contabilidad y Jefa DAF, insumos para vehículos fiscales y termos |
17-06-2013 |
17-06-2013 |
Pesos |
108.020 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
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| 113 |
17-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 113 |
Adquisición de insumos y repuestos computacionales para uso Prensa y Unidad de Operaciones GORE. |
17-06-2013 |
17-06-2013 |
Pesos |
82.040 |
SOC. DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
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| 114 |
20-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 114 |
Diseño y confección de cuaderno Educación Sanitaria |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
Pesos |
142.800 |
ARQUITECTURA OCIO Y DISEÑO LTDA. |
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|
76.260.042-0 |
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| 115 |
20-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 115 |
Adquisición de Poleras instituacionales |
20-06-2013 |
20-06-2013 |
Pesos |
15.000 |
|
DUBO |
FERNANDEZ |
MARIA CECILIA |
|
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| 116 |
21-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 116 |
Adquisición de calzado de seguridad |
21-06-2013 |
21-06-2013 |
Pesos |
28.182 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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| 117 |
25-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 117 |
AdquisIción de placas en metalex para lockers Consejo Regional |
25-06-2013 |
25-06-2013 |
Pesos |
16.000 |
GRABADOS ROBERTOS CARLOS MARTINEZ VERDUGO E.I.R.L |
|
|
|
76.031.529-K |
|
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| 118 |
25-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 118 |
Adquisición de carpetas de protocolares para el Consejo Regional de Coquimbo |
25-06-2013 |
25-06-2013 |
Pesos |
136.850 |
I.V. FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA. |
|
|
|
76.602.030-5 |
|
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| 119 |
27-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 119 |
Adquisición de telefonos IP |
26-06-2013 |
26-06-2013 |
Pesos |
136.850 |
|
GONZALEZ |
LEIVA |
RODRIGO |
|
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|
| 120 |
27-06-2013 |
Orden de Compra Nro. 120 |
Adquisición de galvano |
27-06-2013 |
27-06-2013 |
Pesos |
26.500 |
GRABADOS ROBERTOS CARLOS MARTINEZ VERDUGO E.I.R.L |
|
|
|
76.031.529-K |
|
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| 121 |
01-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 121 |
Prórroga de vigencia de póliza de seguro de vehículo camioneta desde el 23/03/2013 al 23/05/2013 |
23-03-2013 |
23-05-2013 |
pesos |
81.264 |
RSA SEGUROS CHILE S.A. |
|
|
|
99.017.000-2 |
|
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| 122 |
02-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 122 |
Servicios de almuerzo protocolar del Sr. Intendente con autoridades regionales. |
02-07-2013 |
02-07-2013 |
pesos |
624.750 |
COMERCIAL SERGIO AGUILERA GUERRA E.I.R.L. |
|
|
|
76.180.055-8 |
|
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| 123 |
02-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 123 |
Sillón ejecutivo respaldo 6104 negro |
02-07-2013 |
02-07-2013 |
pesos |
32.332 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 124 |
02-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 124 |
Suscripción anual a Diario La Tercera a contar del 27 de julio de 2013 |
02-07-2013 |
02-07-2013 |
pesos |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A. |
|
|
|
96.669.790-3 |
|
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| 125 |
03-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 125 |
Suscripción anual a Diario El Mercurio a contar del 27 julio de 2013 |
03-07-2013 |
03-07-2013 |
pesos |
124.740 |
EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. |
|
|
|
99.193.000-7 |
|
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| 126 |
08-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 126 |
Adquisición de materiales solicitados por el Depto. De Gestión Local para pintado de muro en Salamanca, Saneamiento Sanitario. |
08-07-2013 |
08-07-2013 |
pesos |
128.484 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 127 |
08-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 127 |
Diferencia en OC Nº 82 |
08-07-2013 |
08-07-2013 |
pesos |
6 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-6 |
|
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| 128 |
08-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 128 |
Adquisición de timbres Oficina de Partes |
08-07-2013 |
08-07-2013 |
pesos |
27.500 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-k |
|
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| 129 |
09-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 129 |
Reparación de Cámara Fotográfica Canon solicitada por el Consejo Regional |
09-07-2013 |
09-07-2013 |
pesos |
52.000 |
|
ARISPE |
CAYO |
MAURICIO JAVIER |
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| 130 |
10-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 130 |
Adquisición de 2 Timbres Unidad de Personas |
10-07-2013 |
10-07-2013 |
pesos |
29.000 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-k |
|
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| 131 |
10-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 131 |
Adquisición de estufas Depto. Administración e Ingeniería y Proyectos |
10-07-2013 |
10-07-2013 |
pesos |
142.954 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 132 |
12-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 132 |
Insumos para el Depto. Informática |
12-07-2013 |
12-07-2013 |
pesos |
84.000 |
SOC. DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
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| 133 |
17-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 133 |
Adquisición de Timbres para Depto. Finanzas |
17-07-2013 |
17-07-2013 |
pesos |
15.500 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-k |
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| 134 |
17-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 134 |
Adquisición de Estufa Depto. Gestión Local e Insumos Unidad de Operaciones |
17-07-2013 |
17-07-2013 |
pesos |
110.838 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 135 |
19-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 135 |
Adquisición de Aspiradora e Hidrolavadora |
19-07-2013 |
19-07-2013 |
pesos |
102.135 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 136 |
22-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 136 |
Estufa para Jefa Depto. Administración |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
pesos |
42.735 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 137 |
22-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 137 |
Mantención de extintores dependencias GORE Coquimbo |
22-07-2013 |
22-07-2013 |
pesos |
84.764 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79.894.400-2 |
|
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| 138 |
26-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 138 |
Adquisición de insumos Depto. Informática y Unidad de Operaciones |
26-07-2013 |
26-07-2013 |
pesos |
81.200 |
SOC. DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
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| 139 |
29-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 139 |
Generador 800W adquiridos por convenio Fosis GORE |
29-07-2013 |
29-07-2013 |
pesos |
64.409 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 140 |
30-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 140 |
Tasación de Terreno vivienda fiscal ubicada en Coquimbo, Calle San Martín Nº 290 |
30-07-2013 |
30-07-2013 |
pesos |
143.103 |
|
MIRANDA |
CONTADOR |
RODRIGO |
|
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| 141 |
30-07-2013 |
Orden de Compra Nro. 141 |
Adquisición de extintor CO2 Sala eléctrica y de servidores |
30-07-2013 |
30-07-2013 |
pesos |
106.624 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79.894.400-2 |
|
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| 142 |
02-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 142 |
ADQUISICIÓN DE 02 SILLONES EJECUTIVOS A GAS 6060 NEGRO |
02-08-2013 |
02-08-2013 |
PESOS |
70,95 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 143 |
05-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 143 |
1 BANNER EN PAGINA WWW.ELQUIGLOBAL.CL, BIMENSUAL |
05-08-2013 |
05-08-2013 |
PESOS |
120 |
|
PEREZ |
TRUJILLO |
CRISTIAN |
|
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| 144 |
05-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 144 |
ESPACIO RESERVADO PARA LA DIFUSIÓN DE BANNER REGIONALES DE 230 PIX. DE ANCHO POR 150 PIX. DE ALTO WWW.MUNDOCHOAPA.CL |
05-08-2013 |
05-08-2013 |
PESOS |
119 |
ANGEL ROJAS MARCELA Y OTRO |
|
|
|
53.901.291-4 |
|
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| 145 |
05-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 145 |
ADQUISICIÓN DE 4 HERVIDORES OSTER PLASTICO 3237 1,7 LTS |
05-08-2013 |
05-08-2013 |
PESOS |
54,811 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 146 |
06-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 146 |
ADQUISICIÓN DE 5 TERMOS 1,8 LTS |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
PESOS |
40,781 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
| 147 |
06-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 147 |
2 SELLOS TRODAT 4750 FECHERO OFICINA DE PARTES |
06-08-2013 |
06-08-2013 |
PESOS |
35 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
|
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|
|
| 148 |
14-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 148 |
300 TARJETAS DE VISTA PARA EL SR. INTENDENTE REGIONAL JUAN MANUEL FUENZALIDA C. |
15-08-2013 |
14-08-2013 |
PESOS |
55,93 |
MARCA DIGITAL REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. |
|
|
|
76.064.435-8 |
|
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|
| 149 |
19-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 149 |
ADQUISICIÓN DE 3 EXTINTORES |
19-08-2013 |
19-08-2013 |
PESOS |
126,878 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79.894.400-2 |
|
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|
| 150 |
21-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 150 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK UNIDAD DE OPERACIONES |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
PESOS |
134,666 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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|
|
|
| 151 |
21-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 151 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y RADIOS PARA COMUNICACIÓN CON PERSONAL DE ASEO GORE |
21-08-2013 |
21-08-2013 |
PESOS |
142,103 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
|
| 152 |
22-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 152 |
ADQUISICIÓN DE 1 FECHERO DEPTO. GESTION LOCAL |
22-08-2013 |
22-08-2013 |
PESOS |
17,5 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
|
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|
| 153 |
26-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 153 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DE ASEO PARA VEHÍCULOS FISCALES Y STOCK DE LA UNIDAD DE OPERACIONES |
26-08-2013 |
26-08-2013 |
PESOS |
141,919 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
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|
| 154 |
27-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 154 |
COMPLEMENTO OC 150 POR DIFERENCIA EN VALOR |
27-08-2013 |
27-08-2013 |
PESOS |
11 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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| 155 |
28-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 155 |
PROOGA DE POLIZA DE SEGURO Nº 6262514 PARA VEHICULO SUBARU KW-2495 |
28-08-2013 |
28-08-2013 |
PESOS |
209,632 |
LIBERTY CÍA. DE SEGUROS GENERALES S.A. |
|
|
|
99.061.000-2 |
|
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|
| 156 |
28-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 156 |
ADQUISICIÓN DE 02 BANDERAS DE ESCRITORIO (CHILE - ARGENTINA) |
28-08-2013 |
28-08-2013 |
PESOS |
29,75 |
CATALINA ZAPAG FABRICA DE BANDERAS |
|
|
|
76.153.818-7 |
|
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|
|
| 157 |
28-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 157 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCION DE CONECTORES EQUIPO AMPLIFICACIÓN Y SUMINISTROS UNIDAD DE OPERACIONES |
28-08-2013 |
28-08-2013 |
PESOS |
93,36 |
SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
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|
|
| 158 |
29-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 158 |
ADQUISICIÓN DE 3 SELLOS SOLICITADOS POR DEPTO. FINANZAS |
29-08-2013 |
29-08-2013 |
PESOS |
42,5 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
|
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|
|
|
| 159 |
29-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 159 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHÍCULOS FISCALES |
29-08-2013 |
29-08-2013 |
PESOS |
25,823 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
|
|
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|
| 160 |
29-08-2013 |
Orden de Compra Nro. 160 |
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE SEGURIDAD PARA ASEO DE VEHICULOS E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES. |
29-08-2013 |
29-08-2013 |
PESOS |
58,011 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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|
|
|
| 161 |
06-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 161 |
CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO Y PISO DE GOMA PARA VEHICULO FISCAL |
06-09-2013 |
06-09-2013 |
PESOS |
47,735 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
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|
|
|
| 162 |
06-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 162 |
ADQUISICIÓN DE SILLON EJECUTIVO NEGRO |
06-09-2013 |
06-09-2013 |
PESOS |
22,209 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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|
|
| 163 |
09-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 163 |
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL SR. INTENDENTE REGIONAL |
09-09-2013 |
09-09-2013 |
PESOS |
127,616 |
COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. |
|
|
|
76.013.984-K |
|
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|
|
|
| 164 |
10-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 164 |
CURSO SOBRE COMUNICACIÓN EFECTIVA CON DURACIÓN DE 4 HORAS PARA 20 FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO. |
10-09-2013 |
10-09-2013 |
PESOS |
120 |
CONSULTORES CAPACITACIÓN ECOS LTDA. |
|
|
|
77.573.670-4 |
|
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|
|
| 165 |
10-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 165 |
ADQUISICIÓN DE HERVIDOR PARA EL CONSEJO REGIONAL Y AMPOLLETAS PARA REPUESTO DE VEHÍCULOS FISCALES |
10-09-2013 |
10-09-2013 |
PESOS |
91,404 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
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| 166 |
11-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 166 |
ADQUISICIÓN DE DVD DOBLE CAPA Y PILAS AA RECARGABLES PARA EL DEPTO. PRENSA GORE |
11-09-2013 |
11-09-2013 |
PESOS |
34,5 |
SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
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|
| 167 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 167 |
SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
115,43 |
|
LOPEZ |
ESPINOZA |
HERNAN |
|
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| 168 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 168 |
SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
119 |
SOC. PERIODISTICA BANIC Y LANCELOTTI LTDA. |
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76.268.032-7 |
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| 169 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 169 |
NULA |
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| 170 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 170 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS STOCK UNIDAD DE OPERACIONES Y FUENTES DE PODER SOLICITADAS POR DEPTO. INFORMÁTICA |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
105,67 |
SIELCOM LTDA. |
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77.026.600-9 |
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| 171 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 171 |
SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
142,8 |
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ALTAMIRANO |
HERNANDEZ |
DAVID |
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| 172 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 172 |
SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
141,61 |
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BUDROVICH |
PALACIOS |
JORGE |
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| 173 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 173 |
EMISION DE 7 FRASES DIARIS DE 30 SEGUNDOS EN HORARIO DE LUNES A SABADO POR UN MES, PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
120 |
SOC. COMUNICACIONES Y COMERCIAL CSC LTDA. |
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77.268.610-2 |
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| 174 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 174 |
PUBLICACION DE AVISO QUINCENAL PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
144,396 |
JUAN PABLO FIGUEROA CONCHA ESCOBAR EIRL |
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52.004.913-4 |
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| 175 |
13-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 175 |
SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL |
13-09-2013 |
13-09-2013 |
PESOS |
107,1 |
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SILVA |
VILLANUEVA |
DANIEL |
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| 176 |
23-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 176 |
SERVICIOS DE RADIO TAXI TRASLADOS EFECTUADOS DESDE EL 26/7/2013 AL 25/8/2013 POR EL SR.INTENDENTE REGIONAL |
26-07-2013 |
25-08-2013 |
PESOS |
62,12 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
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96.934.730-K |
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| 177 |
24-09-2013 |
Orden de Compra Nro. 177 |
ADQUISICIÓN DER PAÑOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS FISCALES |
24-09-2013 |
24-09-2013 |
PESOS |
104,006 |
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ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
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| 178 |
01-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 178 |
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA SRA. ELIZABETH MARTINEZ, AUXILIAR SUPLENTE |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
PESOS |
27,489 |
COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. |
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76.013.984-K |
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| 179 |
01-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 179 |
ADQUISICIÓN DE POLERAS PIQUE PARA SRA. ELIZABETH MARTINEZ, AUXILIAR SUPLENTE |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
PESOS |
22,5 |
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DUBO |
FERNANDEZ |
MARIA CECILIA |
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| 180 |
01-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 180 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS |
01-10-2013 |
01-10-2013 |
PESOS |
7,5 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL |
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76.031.529-K |
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| 181 |
02-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 181 |
ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO E INSUMOS PARA MANTENCIONES UNIDAD DE OPERACIONES |
02-10-2013 |
02-10-2013 |
PESOS |
78,484 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 182 |
10-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 182 |
PUBLICACION DE FRASES RADIALES DE 40 SEGUNDOS DESDE EL 10/10/2013 AL 10/11/2013 PLAT. DIGITAL 2.0 |
10-10-2013 |
10-11-2013 |
PESOS |
142,8 |
COMUNICACIONES FERNANDO GUAMAN |
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76.600.540-3 |
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| 183 |
10-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 183 |
CONTRATACION DE BANNER EN PAGINA WEB PLAT. DIGITAL 2,0 DEL 10/10/2013 AL 10/11/2013 |
10-10-2013 |
10-11-2013 |
PESOS |
80 |
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FERNANDEZ |
CISTERNAS |
HECTOR DANIL |
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| 184 |
10-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 184 |
CONTRATACION DE DIFUSIÓN EN RADIO PLAT. DIGITAL 2.0 |
10-10-2013 |
10-11-2013 |
PESOS |
116,962 |
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JERALDO |
TIRADO |
MARIO LUIS |
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| 185 |
10-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 185 |
CONTRATACION DE DIFUSIÓN EN RADIO PLAT. DIGITAL 2.0 |
10-10-2013 |
10-10-2013 |
PESOS |
126,14 |
FRANCISCO MORALES Y CIA. LTDA. |
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81.507.500-5 |
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| 186 |
15-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 186 |
SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN TV PLAT. DIGITAL 2.0 |
15-10-2013 |
15-10-2013 |
PESOS |
144,685 |
JUA PABLO CONCHA FIGUEROA EIRL |
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52.004.913-4 |
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| 187 |
16-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 187 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHICULOS FISCALES |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
PESOS |
100,139 |
EASY S.A. |
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96.671.750-5 |
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| 188 |
16-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 188 |
ADQUISICIÓN DE TELEFONO CONSEJO REGIONAL |
16-10-2013 |
16-10-2013 |
PESOS |
37,814 |
SODIMAC S.A. |
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96.792.430-K |
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| 189 |
21-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 189 |
SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN WEB PLAT. DIGITAL 2.0 |
21-10-2013 |
21-10-2013 |
PESOS |
120 |
SOCIEDAD DE COMUNICACIONES RED DE RADIOS COMUNALES LTDA. |
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76.304.243-K |
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| 190 |
22-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 190 |
SERVICIO DE RADIO TAXI SR. INTENDENTE EN COMETIDOS A SANTIAGO |
26-08-2013 |
25-09-2013 |
PESOS |
113,36 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
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96.934.730-K |
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| 191 |
30-10-2013 |
Orden de Compra Nro. 191 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK DE UNIDAD DE OPERACIONES |
30-10-2013 |
30-10-2013 |
PESOS |
85,8 |
SIELCOM LTDA. |
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77.026.600-9 |
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| 192 |
04-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 192 |
ADQUISICIÓN DE VENTILADORES |
04-11-2013 |
04-11-2013 |
PESOS |
125.880 |
SODIMAC S.A. |
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96792430-K |
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| 193 |
05-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 193 |
ADQUISICIÓN DE 5 TRANSFORMADORES DE TELEFONO |
05-11-2013 |
05-11-2013 |
PESOS |
143.990 |
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NAVARRETE |
JARA |
JUAN CARLOS |
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| 194 |
07-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 194 |
ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CAMARA BODEGA DE MATERIALES |
07-11-2013 |
07-11-2013 |
PESOS |
73.633 |
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ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
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| 195 |
07-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 195 |
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMA DE CONFERENCIAS SALON PRAT |
07-11-2013 |
07-11-2013 |
PESOS |
113.990 |
MARIO NUÑEZ Y CIA. LTDA |
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77.433.770-9 |
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| 196 |
11-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 196 |
ADQUISICIÓN DE 300 SACHE DE BLOQUEADOR SOLAR |
11-11-2013 |
11-11-2013 |
PESOS |
98.175 |
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ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
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| 197 |
12-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 197 |
INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES |
12-11-2013 |
12-01-2013 |
PESOS |
126.734 |
EASY S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 198 |
12-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 198 |
INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES |
12-11-2013 |
12-11-2013 |
PESOS |
135.096 |
SODIMAC S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 199 |
12-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 199 |
SERVICIO DE RADIO TAXI, TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL PERIODO 26-9-13 AL 25-10-2013 |
26-09-2013 |
25-10-2013 |
PESOS |
104.560 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
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96.934.730-K |
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| 200 |
18-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 200 |
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES |
18-11-2013 |
18-11-2013 |
PESOS |
94.637 |
SODIMAC S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 201 |
18-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 201 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMATICOS |
18-11-2013 |
18-11-2013 |
PESOS |
72.828 |
PUBLIFOTO LTDA. |
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76.179.804-9 |
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| 202 |
18-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 202 |
ADQUISICIÓN DE 400 TARJETAS DE VISITA SR. INTENDENTE REGIONAL |
18-11-2013 |
18-11-2013 |
PESOS |
70.210 |
MARCA DIGITAL REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. |
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76.064.435-8 |
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| 203 |
21-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 203 |
PUBLICACION DE BANNER EN WWW.ELQUIGLOBAL.CL 20-11-2013 AL 20-12-2013 |
21-11-2013 |
20-11-2013 |
PESOS |
120.000 |
|
PEREZ |
TRUJILLO |
CRISTIAN |
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| 204 |
28-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 204 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCION Y STOCK UNIDAD DE OPERACIONES |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
PESOS |
46.790 |
SIELCOM LTDA. |
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77.026.600-9 |
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| 205 |
28-11-2013 |
Orden de Compra Nro. 205 |
ADQUISICIÓN DE MICROFONO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO |
28-11-2013 |
28-11-2013 |
PESOS |
29.900 |
SIELCOM LTDA. |
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77.026.600-9 |
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| 206 |
02-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 206 |
Adquisición de insumos para Unidad e Operaciones |
02-12-2013 |
02-12-2013 |
pesos |
99.541 |
Easy S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 207 |
03-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 207 |
Adquisición de cintas mini DV solicitadas por Unidad de Comunicaciones y Pendrives para prestamo Unidad de Operaciones |
03-12-2013 |
03-12-2013 |
pesos |
51.000 |
Soc. Servicios Ingeniería, Equipos Sielcom Ltda. |
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77.026.600-9 |
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| 208 |
05-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 208 |
Adquisición de insumos para implementación de baños nuevos. |
03-12-2013 |
03-12-2013 |
pesos |
93.811 |
Easy S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 209 |
06-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 209 |
Servicios de Taxi utilizados por el Sr. Intendente en cometido a Santiago |
06-12-2013 |
06-12-2013 |
pesos |
15.380 |
Astral Transporte de Personas S.A. |
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|
96.934.730-K |
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| 210 |
11-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 210 |
Adquisición de silla para funcionaria Yerma Villalon |
11-12-2013 |
11-12-2013 |
pesos |
25.750 |
Sodimac S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 211 |
12-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 211 |
Insumos Unidad de Operaciones e Insumos UAT Choapa |
12-12-2013 |
12-12-2013 |
pesos |
106.006 |
Easy S.A. |
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|
96.671.750-5 |
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| 212 |
12-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 212 |
Servicios de de alojamiento de pagina web Ruta Gabriela Mistral |
12-12-2013 |
12-12-2013 |
pesos |
138.133 |
Asesorias computacionales Vialcom Soc. Ltda |
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77.681.050-9 |
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| 213 |
18-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 213 |
Hervidores de agua para casino GORE |
18-12-2013 |
18-12-2013 |
pesos |
47.011 |
Sodimac S.A. |
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|
96.792.430-K |
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| 214 |
26-12-2013 |
Orden de Compra Nro. 214 |
Sillas para oficina Sr. Intendente Regional y Funcionarias Elisa Pizarro y Camila Cuevas. |
26-12-2013 |
26-12-2013 |
pesos |
119.021 |
Sodimac S.A. |
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|
96.792.430-K |
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