| N° |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
| 1 |
06-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 001 |
Poleras solicitadas por la Jefa DIPLAN para Claudia Nardon y poleras para Elizabeth Martinez |
06-01-2014 |
06-01-2014 |
pesos |
45.004 |
|
Dubo |
Fernandez |
María Cecilia |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 2 |
07-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 002 |
Timbre solicitado para el Core (Jessica Recabarren y Maria Teresa Araos) |
07-01-2014 |
07-01-2014 |
pesos |
15.000 |
Grabados Roberto Carlos Martinez E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 3 |
08-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 003 |
Servicio de traducción de convenio Chile - Polonia. |
08-01-2014 |
08-01-2014 |
pesos |
21.493 |
|
Shumacher |
Filla |
Paola Orietta |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 4 |
10-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 004 |
Enmarcación de fotografías solicitadas por el Consejo Regional |
10-01-2014 |
10-01-2014 |
pesos |
115.430 |
|
Bermejo |
Jordán |
César |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 5 |
14-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 005 |
Insumos para Consejo Regional y Unidad de Operaciones |
14-01-2014 |
14-01-2014 |
pesos |
103.900 |
Soc. Servicios Ingenieria, Equipos Sielcom Ltda. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 6 |
15-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 006 |
Adquisición de Chaqueta para Maria Teresa Godoy |
15-01-2014 |
15-01-2014 |
pesos |
20.218 |
Comercializadora Torrico Ltda. |
|
|
|
76.013.984-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 7 |
21-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 007 |
Adquisición de bloqueadores solares para funcionarios |
21-01-2014 |
21-01-2014 |
pesos |
99.960 |
|
Espindola |
Riquelme |
Hugo Hernán |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 8 |
22-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 008 |
Insumos para la Unidad de Operaciones |
22-01-2014 |
22-01-2014 |
pesos |
103.448 |
Easy S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 9 |
23-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 009 |
Timbres solicitados para la Oficina de Partes |
23-01-2014 |
23-01-2014 |
pesos |
52.500 |
Grabados Roberto Carlos Martinez E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 10 |
28-01-2014 |
Orden de Compra Nro. 010 |
Silla para Alfonso Osses y Cristian Sepulveda e Insumos para mantención de vehículos. |
28-01-2014 |
28-01-2014 |
pesos |
102.378 |
Sodimac S.A. |
|
|
|
96.792.430-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 11 |
03-02-2014 |
Orden de Compra Nro. 11 |
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
03-02-2014 |
03-02-2014 |
PESOS |
129.780 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-6 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 12 |
04-02-2014 |
Orden de Compra Nro. 12 |
ADQUISICIÓN DE DISCO FISCAL PARA CAMIONETA DIMAX FYGY-68 |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
PESOS |
23.800 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 13 |
04-02-2014 |
Orden de Compra Nro. 13 |
ADQUISICIÓN DE 2 PENDONES GORECOQUIMBO |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
PESOS |
128.520 |
TIEMPOCOLOR LTDA. |
|
|
|
76.723.030-3 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 14 |
|
Orden de Compra Nro. 14 |
NULA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 15 |
07-02-2014 |
Orden de Compra Nro. 15 |
AMPLIACION Y ENMARCACION DE FOTOGRAFIA CORE |
04-02-2014 |
04-02-2014 |
PESOS |
115.430 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 16 |
|
Orden de Compra Nro. 16 |
NULA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 17 |
|
Orden de Compra Nro. 17 |
NULA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 18 |
|
Orden de Compra Nro. 18 |
NULA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 19 |
|
Orden de Compra Nro. 19 |
NULA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 20 |
14-02-2014 |
Orden de Compra Nro. 20 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PRENSA Y STOCK UNIDAD DE OPERACIONES |
14-02-2014 |
14-02-2014 |
PESOS |
68.400 |
SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 21 |
04-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 21 |
AMPLIACIÓN Y ENMARCACIÓN FOTOGRAFICA CORE |
04-03-2014 |
04-03-2014 |
pesos |
115.430 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 22 |
07-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 22 |
ADQUISICIÓN DE MUEBLES CORE |
07-03-2014 |
07-03-2014 |
pesos |
65.700 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 23 |
12-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 23 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO OSCAR GÁLVEZ |
12-03-2014 |
12-03-2014 |
pesos |
39.990 |
BATA CHILE S.A. |
|
|
|
96.670.340-7 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 24 |
12-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 24 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO DIEGO NARANJO |
12-03-2014 |
12-03-2014 |
pesos |
39.990 |
BATA CHILE S.A. |
|
|
|
96.670.340-7 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 25 |
13-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 25 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO DEYSY ROJAS |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 26 |
13-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 26 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO CAROLINA TORREJÓN |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 27 |
13-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 27 |
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
pesos |
48.481 |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS |
|
|
|
76.079.350-7 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 28 |
13-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 28 |
ADQUISICIÓN DE LIBRERO CONSEJO REGIONAL |
13-03-2014 |
13-03-2014 |
pesos |
24.167 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 29 |
14-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 29 |
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA CAFETERIA DIPLAN E INSUMOS PARA VEHÍCULOS |
14-03-2014 |
14-03-2014 |
pesos |
66.241 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 30 |
14-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 30 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO MARIA PAZ VELIS |
14-03-2014 |
14-03-2014 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 31 |
20-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 31 |
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN SEMANARIO TIEMPO CORE |
01-03-2014 |
01-03-2015 |
pesos |
26.000 |
SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. |
|
|
|
78.440.970-8 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 32 |
20-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 32 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO LUIS BARRAZA LUCO |
20-03-2014 |
20-03-2014 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 33 |
21-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 33 |
ADQUISICIÓN DE VENTILADORES PARA NOTEBOOK |
21-03-2014 |
21-03-2014 |
pesos |
14.200 |
SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 34 |
24-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 34 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO PATRICIO ALIAGA |
24-03-2014 |
24-03-2014 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 35 |
25-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 35 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO SUSANA VALENCIA |
25-03-2014 |
25-03-2014 |
pesos |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 36 |
26-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 36 |
ADQUISICIÓN DE TERMOS PARA RECAMBIO UTENSILIOS GORE |
26-03-2014 |
26-03-2014 |
pesos |
135.635 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 37 |
27-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 37 |
IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE FONDO DE PRENSA |
27-03-2014 |
27-03-2014 |
pesos |
118.723 |
MARCO ANTONIO OLGUIN CASTILLO PUBLICIDAD EIRL |
|
|
|
76.138.333-7 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 38 |
28-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 38 |
INSUMOS CORE, UNIDAD DE OPERACIONES Y CASINO GORE. |
28-03-2014 |
28-03-2014 |
pesos |
115.988 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 39 |
31-03-2014 |
Orden de Compra Nro. 39 |
TIMBRES DEPTO. INGENIERIA Y PROYECTOS |
31-03-2014 |
31-03-2014 |
pesos |
49.500 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 40 |
01-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 40 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
PESOS |
118.405 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO HERNAN |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 41 |
01-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 41 |
SERVICIO DE MANTENCIÓN IMPRESORA LASER COLOR HP 5550 |
01-04-2014 |
01-04-2014 |
PESOS |
63.799 |
SERVICIOS PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN LTDA. |
|
|
|
78.842.100-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 42 |
02-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 42 |
ADQUISICIÓN DE MENAJE PARA JEFE DACG E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
02-04-2014 |
02-04-2014 |
PESOS |
71.588 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 43 |
03-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 43 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO JULIO ASTORGA |
03-04-2014 |
03-04-2014 |
PESOS |
40.000 |
DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 44 |
07-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 44 |
IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN Y PROTOCOLARES INTENDENTA REGIONAL |
07-04-2014 |
07-04-2014 |
PESOS |
127.330 |
LARREA MARCA DIGITAL REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. |
|
|
|
76.064.435-8 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 45 |
08-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 45 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO HERNAN ROJAS |
08-04-2014 |
08-04-2014 |
PESOS |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 46 |
08-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 46 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADOS POR DEPTO. INFORMÁTICA |
08-04-2014 |
08-08-2014 |
PESOS |
38.500 |
SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 47 |
08-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 47 |
ADQUISICIÓN DE CANDADOS PARA NOTEBOOK SOLICITADOS POR EL DEPTO DE INFORMÁTICA |
08-04-2014 |
08-04-2014 |
PESOS |
15.000 |
SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 48 |
09-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 48 |
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES Y SILLA EJECUTIVA |
09-04-2014 |
09-04-2014 |
PESOS |
128.449 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 49 |
16-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 49 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO MANUEL BARRAZA |
16-04-2014 |
16-04-2014 |
PESOS |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 50 |
22-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 50 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA FUNCIONARIA NANCY BARRIOS |
22-04-2014 |
22-04-2014 |
PESOS |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 51 |
22-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 51 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIA PATRICIA TORO |
22-04-2014 |
22-04-2014 |
PESOS |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 52 |
22-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 52 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES Y GABINETE |
22-04-2014 |
22-04-2014 |
PESOS |
139.381 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 53 |
22-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 53 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL |
22-04-2014 |
22-04-2014 |
PESOS |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 54 |
22-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 54 |
ADQUISICIÓN DE TELEFONOS Y TRANSFORMADORES PARA PLANTA NORTEL |
22-04-2014 |
22-04-2014 |
PESOS |
136.850 |
|
GONZALEZ |
LEIVA |
RODRIGO |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 55 |
23-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 55 |
EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE PRENSA Y UNIDAD DE OPERACIONES |
23-04-2014 |
23-04-2014 |
PESOS |
96.390 |
TAMARA ANDREA ARDILES EIRL |
|
|
|
76.317.054-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 56 |
25-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 56 |
CAMBIO DE PANTALLA LCD IPAD 2 |
25-04-2014 |
25-04-2014 |
PESOS |
119.000 |
DIGITALNET LTDA. |
|
|
|
77.555.560-2 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 57 |
28-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 57 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES |
28-04-2014 |
28-04-2014 |
PESOS |
117.191 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO HERNAN |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 58 |
29-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 58 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO RAUL GUZMAN |
29-04-2014 |
29-04-2014 |
PESOS |
39.950 |
DALBOSCO HNOS. Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 59 |
30-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 59 |
ADQUISICIÓN DE AUDIFINOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO REGIONAL |
30-04-2014 |
30-04-2014 |
PESOS |
45.630 |
SOC. DE SERVICIOS DE INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 60 |
30-04-2014 |
Orden de Compra Nro. 60 |
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PUESTO DE TRABAJO UNIDAD DE PERSONAS |
30-04-2014 |
30-04-2014 |
PESOS |
141.891 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 61 |
05-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 61 |
ADQUISICIÓN DE TELEFONOS Y TRANSFORMADORES PARA PLANTA NORTEL |
05-05-2014 |
05-05-2014 |
PESOS |
95.200 |
|
GONZALEZ |
LEIVA |
RODRIGO |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 62 |
05-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 62 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO LA REGION CORE |
26-05-2014 |
25-05-2015 |
PESOS |
72.000 |
SOC. PERIODÍSTICA GUAYACAN CIA. LTDA. |
|
|
|
77.981.120-4 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 63 |
06-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 63 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES Y DEPTO. FINANZAS |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
PESOS |
25.000 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 64 |
06-05-2013 |
Orden de Compra Nro. 64 |
INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES Y TELEFONOS SALON CORE |
06-05-2014 |
06-05-2014 |
PESOS |
85.666 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 65 |
09-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 65 |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PREPARADAS PARA ESCUELA EL GUINDO COMUNA DE OVALLE, SANEAMIENTO SANITARIO |
09-05-2014 |
09-05-2014 |
PESOS |
144.288 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 66 |
13-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 66 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHÍCULOS FISCALES |
13-05-2014 |
13-05-2014 |
PESOS |
132.947 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO HERNAN |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 67 |
13-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 67 |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA ESCUELA DE COIRON, SANEAMIENTO SANITARIO |
13-05-2014 |
13-05-2014 |
PESOS |
124.445 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 68 |
19-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 68 |
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PREPARADAS PARA ESCUELA EL GUINDO COMUNA DE OAVLLE, SANEAMIENTO SANITARIO |
19-05-2014 |
19-05-2014 |
PESOS |
144.288 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 69 |
22-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 69 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO JORGE MOYA |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
PESOS |
39.950 |
DALBOSCO HERMANOS Y CIA. LTDA. |
|
|
|
84.071.800- K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 70 |
22-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 70 |
ADQUISICIÓN DE TELEFONO OFICINA 406 EEPP Y SILLONES PARA SECRETARIA GABINETE |
22-05-2014 |
22-05-2014 |
PESOS |
102.954 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 71 |
23-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 71 |
ADQUISICIÓN DE MARCOS DE MADERA PARA FOTOGRAFIAS CORES PERIODO 2014-2018 |
23-05-2014 |
23-05-2014 |
PESOS |
59.946 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 72 |
26-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 72 |
ADQUISICIÓN DE MATERAILES PARA MURAL ESCUELA HUACHALALUME, SANEAMIENTO SANITARIO |
26-05-2014 |
26-05-2014 |
PESOS |
142.467 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 73 |
26-05-2014 |
Orden de Compra Nro. 73 |
ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO SUSANA VALENCIA, TERMO DEPTO. INFRAESTRUCTURA Y ESTUFA OF. 406 FONDOS CONCURSABLES |
26-05-2014 |
26-05-2014 |
PESOS |
90.208 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 74 |
04-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 74 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO Y VESTUARIO SEGURIDAD SRA. INTENDENTA REGIONAL. Y OTROS INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES |
04-06-2014 |
04-06-2014 |
PESOS |
120.449 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 75 |
04-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 75 |
SERVICIO DE GRUA REMOLQUE DESDE CALLE LIBERTAD A BALMACEDA TRASLADO INFOBUS A DICREP |
04-06-2014 |
04-06-2014 |
PESOS |
29.750 |
OSVALDO QUIÑONES GODOY SERV. AUTOMOTRICES E.I.R.L. |
|
|
|
76.007.194-3 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 76 |
05-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 76 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MURAL DE HUACHALALUME SANEAMIENTO SANITARIO |
05-06-2014 |
05-06-2014 |
PESOS |
142.657 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 77 |
09-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 77 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS OFICINAS Y SALONES DE REUNIONES SRA. INTENDENTA REGIONAL |
09-06-2014 |
09-06-2014 |
PESOS |
106.430 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 78 |
10-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 78 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES SOLICITADOS CONSEJO REGIONAL Y DACG |
10-06-2014 |
10-06-2014 |
PESOS |
32.500 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 79 |
13-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 79 |
ENMARCACIÓN FOTOGRAFIA OFICIAL CORE PARA SALON CONSEJO REGIONAL |
13-06-2014 |
13-06-2014 |
PESOS |
127.330 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 80 |
17-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 80 |
CAMBIO DE LCD IPAD RETINA |
17-06-2014 |
17-06-2014 |
PESOS |
89.250 |
DIGITALNET LTDA. |
|
|
|
77.555.560-2 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 81 |
25-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 81 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL EL MERCURIO DESTINADO A JEFE DAF |
25-06-2014 |
25-06-2014 |
PESOS |
108.240 |
EMPRESA EL MERCURIO SAP |
|
|
|
90.193.000-7 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 82 |
26-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 82 |
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTTER |
26-06-2014 |
26-06-2014 |
PESOS |
91.382 |
COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS |
|
|
|
76.079.350-7 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 83 |
27-06-2014 |
Orden de Compra Nro. 83 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES Y DACG |
27-06-2014 |
27-06-2014 |
PESOS |
21.000 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 84 |
01-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 84 |
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA ATENCIÓN DE REUNIONES DACG |
01-07-2014 |
01-07-2014 |
PESOS |
108.791 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 85 |
02-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 85 |
ADQUISICIÓN DE CALZADO DE SEGURIDAD E INSUMOS VEHICULOS OPERACIONES |
02-07-2014 |
02-07-2014 |
PESOS |
97.773 |
EASY S.A. |
|
|
|
96.671.750-5 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 86 |
03-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 86 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DIARIO EL MERCURIO PARA EL CONSEJO REGIONAL |
01-07-2014 |
01-07-2015 |
PESOS |
124.740 |
EMPRESA EL MERCURIO SAP |
|
|
|
90.193.000-7 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 87 |
03-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 87 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA PARA EL CONSEJO REGIONAL |
01-07-2014 |
01-07-2015 |
PESOS |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A |
|
|
|
96.669.790-3 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 88 |
08-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 88 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES PARA EL CORE, DACG Y OF. DE PARTES |
08-07-2014 |
08-07-2014 |
PESOS |
30.500 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 89 |
10-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 89 |
ENMARCACIONES DE LITOGRAFIAS PRESIDENCIAL PARA SALONES Y OFICINAS GORE |
10-07-2014 |
10-07-2014 |
PESOS |
140.420 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 90 |
10-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 90 |
CONFECCIÓN DE CHAQUETAS PARA CONDUCTORES Y AUXILIARES |
10-07-2014 |
10-07-2014 |
PESOS |
92.106 |
|
CAMILLA |
|
ORLANDO |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 91 |
11-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 91 |
GRABACION DE 7 FRASES RADIALES PARA SER PUESTAS AL AIRE EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
11-07-2014 |
11-07-2014 |
PESOS |
133.333 |
|
MARTTZ |
LILLO |
LEONARD |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 92 |
11-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 92 |
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA DEPTO DE INFORMATICA Y CORE |
11-07-2014 |
11-07-2014 |
PESOS |
119.226 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79.894.400-2 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 93 |
18-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 93 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRE PRESIDENTE CORE Y PLACAS ALUMNOS EN PRÁCTICA |
18-07-2014 |
18-07-2014 |
PESOS |
15.500 |
GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 94 |
21-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 94 |
ADQUISICIÓN DE TEXTO LEY DE BASES Y ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA EL DEPTO. JURIDICO |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
PESOS |
33.150 |
EDITORIAL LIBRO MAR SPA |
|
|
|
76.240.638-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 95 |
21-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 95 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS FISCALES |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
PESOS |
142.800 |
|
ARDILES |
OCARANZA |
TAMARA |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 96 |
21-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 96 |
MANTENCIÓN DE EXINTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO |
21-07-2014 |
21-07-2014 |
PESOS |
96.234 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79.894.400-2 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 97 |
28-07-2014 |
Orden de Compra Nro. 97 |
ENMARCACIÓN DE IMÁGENES SOLICITADAS POR EL CONSEJO REGIONAL |
28-07-2014 |
28-07-2014 |
PESOS |
139.230 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 98 |
04-08-2014 |
Orden de Compra Nro. 98 |
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS PLATANTA TELEFONICA |
04-08-2014 |
04-08-2014 |
PESOS |
114.535 |
WILSON IVAN DINAMARCA GODOY EIRL |
|
|
|
76400616-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 99 |
04-08-2014 |
Orden de Compra Nro. 99 |
AMPOLLETAS PARA RECAMBIO DE VEHICULOS FISCALES |
04-08-2014 |
04-08-2014 |
PESOS |
139.825 |
|
ARDILES |
OCARANZA |
TAMARA |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 100 |
05-08-2014 |
Orden de Compra Nro. 100 |
REPARACION MAQUETA SANEAMIENTO SANITARIO |
05-08-2014 |
05-08-2014 |
PESOS |
80.000 |
ARQUITECTURA OCIO Y DISEÑO LTDA. |
|
|
|
76260042-0 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 101 |
28-08-2014 |
Orden de Compra Nro. 101 |
ARRIENDO DE SALON CONSEJO REGIONAL JORNADA DE TRABAJO SRES. CONSEJEROS. |
28-08-2014 |
28-08-2014 |
PESOS |
150.000 |
SOC. COMERCIAL DE TURISMO Y GASTRONOMIA TONGOY COSTA LTDA. |
|
|
|
77641590-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 102 |
05-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 102 |
EMISIÓN DE FRASES RADIALES |
16-09-2014 |
20-09-2014 |
PESOS |
142.800 |
RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L. |
|
|
|
76.138.416-3 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 103 |
09-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 103 |
SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL DIA JEFE DE GABINETE |
01-06-2014 |
01-06-2015 |
PESOS |
78.000 |
ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. |
|
|
|
80.764.900-0 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 104 |
10-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 104 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ASEO DE VEHÚCULOS |
10-09-2014 |
10-09-2014 |
PESOS |
148.750 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 105 |
10-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 105 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ASEO DE VEHÚCULOS |
10-09-2014 |
10-09-2014 |
PESOS |
147.705 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO HERNAN |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 106 |
10-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 106 |
ADQUISICIÓN DE TEXTO LEY ORGANICA ADMIN. FINANCIERA DEL ESTADO |
10-09-2014 |
10-09-2014 |
PESOS |
30.770 |
EDITORIAL LIBROMAR LTDA. |
|
|
|
78.064.980-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 107 |
10-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 107 |
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL |
10-09-2014 |
10-09-2014 |
PESOS |
88.500 |
|
DUBO |
FERNANDEZ |
MARIA CECILIA |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 108 |
16-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 108 |
SERVICIO DE PUBLICIDAD EN ADN RADIO CHILE |
16-09-2014 |
30-09-2014 |
PESOS |
115.338 |
IBEROAMERICANA RADIO CHILE |
|
|
|
96.867.990-2 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 109 |
29-09-2014 |
Orden de Compra Nro. 109 |
ADQUISICIÓN DE 2 TELÉFONOS IP NORTEL |
29-09-2014 |
29-09-2014 |
PESOS |
142.800 |
|
GONZALEZ |
LEIVA |
RODRIGO |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 110 |
02-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 110 |
ALARGADORES DE CORRIENTE PARA UNIDAD DE OPERACIONES |
02-10-2014 |
02-10-2014 |
PESOS |
72.900 |
SOC. DE SERVICIOS, INGENIERIS, EQUIPOS SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 111 |
09-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 111 |
AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGÍA PARA LAMPARAS HALL EDIFICIO GORE |
09-10-2014 |
09-10-2014 |
PESOS |
117.453 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 112 |
15-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 112 |
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES PARA TELEFONOS NORTEL IP i2002 |
15-10-2014 |
15-10-2014 |
PESOS |
52.360 |
|
GONZALEZ |
LEIVA |
RODRIGO |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 113 |
27-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 113 |
SISTEMA ANTIHUMEDAD PARA OFICINAS CORE Y MATERIALES UNIDAD DE OPERACIONES |
27-10-2014 |
27-10-2014 |
PESOS |
140.777 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 114 |
28-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 114 |
ADQUISICIÓN DE POLAR CON LOGO GORE PARA PROFESIONALES PROGRAMA ZONAS REZAGADAS |
28-10-2014 |
28-10-2014 |
PESOS |
113.445 |
|
MARIA CECILIA |
DUBÓ |
FERNANDEZ |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 115 |
28-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 115 |
GRABACIÓN DE 8 FRASES RADIALES PARA SER DIFUNDIDAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES |
28-10-2014 |
28-10-2014 |
PESOS |
133.333 |
|
LEONARD |
MARTZ |
LILLO |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 116 |
28-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 116 |
ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS CORTAVIENTO PARA PROFESIONALES PROGRAMA ZONAS REZAGADAS |
28-10-2014 |
28-10-2014 |
PESOS |
84.950 |
COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. |
|
|
|
76.013.984-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 117 |
28-10-2014 |
Orden de Compra Nro. 117 |
ADQUISICIÓN DE POLERAS PARA FUNCIONARIOS GOBIERNO REGIONAL |
28-10-2014 |
28-10-2014 |
PESOS |
68.067 |
|
MARIA CECILIA |
DUBÓ |
FERNANDEZ |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 118 |
04-11-2014 |
Orden de Compra Nro. 118 |
ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA VEHICULO HYUNDAY H1 PATENTE CRSH-46 |
04-11-2014 |
04-11-2014 |
PESOS |
142.800 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ADILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 119 |
11-11-2014 |
Orden de Compra Nro. 119 |
SEGUROS DE VIAJE FUNCIONARIAS CLARA AGUIRRE Y SILVIA SOTO |
11-11-2014 |
11-11-2014 |
PESOS |
18.976 |
AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. |
|
|
|
79.720.580-K |
|
Ver Enlace |
|
|
| 120 |
21-11-2014 |
Orden de Compra Nro. 120 |
INSUMOS MANTENCIÓN DE VEHCICULOS |
21-11-2014 |
21-11-2014 |
PESOS |
140.420 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ADILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 121 |
24-11-2014 |
Orden de Compra Nro. 121 |
ADQUISICIÓN DE SACHET DE BLOQUEADORES SOLARES |
24-11-2014 |
24-11-2014 |
PESOS |
101.745 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 122 |
24-11-2014 |
Orden de Compra Nro. 122 |
ENMARCACION DE 4 DIPLIMAS CON CAJAS |
24-11-2014 |
24-11-2014 |
PESOS |
90.000 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 123 |
01-12-2014 |
Orden de Compra Nro. 123 |
ENMARCACION DE MAPAS CONSEJO REGIONAL |
01-12-2014 |
01-12-2014 |
PESOS |
150.844 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
|
Ver Enlace |
|
|
| 124 |
02-12-2014 |
Orden de Compra Nro. 124 |
SERVICIO DE HOSTING PAGINA WWW.CAMINOGABRIELAMISTRAL.CL |
02-12-2014 |
02-12-2014 |
PESOS |
151.937 |
ASESORIAS COMPUTACIONALES VIALCOM SOC. LTDA |
|
|
|
77.681.050-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 125 |
10-12-2014 |
Orden de Compra Nro. 125 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA VEHÍCULOS |
10-12-2014 |
10-12-2014 |
PESOS |
136.850 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 126 |
16-12-2014 |
Orden de Compra Nro. 126 |
MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE VEHICULOS |
16-12-2014 |
16-12-2014 |
PESOS |
139.825 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 127 |
17-12-2014 |
Orden de Compra Nro. 127 |
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS DE OFICINA STOCK UNIDAD DE OPERACIONES |
17-12-2014 |
17-12-2014 |
PESOS |
67.760 |
SOC. SERVICIOS INGENIERIS EQUIPOS SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
|
Ver Enlace |
|
|
| 128 |
18-12-2014 |
Orden de Compra Nro. 128 |
PUBLICACION EN PERIODICO LA COMPAÑÍA |
18-12-2014 |
18-12-2014 |
PESOS |
120.000 |
MARIA INES GODOY CASANGA SERVICIOS PERIODISTICOS COMERCIALIZACIÓN Y EDICIÓN DE MEDIOS MULTIMEDIA EIRL |
|
|
|
76.312.181-K |
|
Ver Enlace |
|
|
