N° |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
1 |
15-01-2015 |
Orden de Compra Nro. 1 |
ENMARCACION DE MAPA REGIONAL |
15-01-2015 |
15-01-2015 |
PESOS |
48.500 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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|
|
2 |
06-02-2015 |
Orden de Compra Nro. 2 |
ENMARCACIÓN DE MAPA REGIONAL OFOCINA JEFATURA DEPTO. GESTIÓN LOCAL |
06-02-2015 |
06-02-2015 |
PESOS |
77.350 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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|
|
3 |
10-02-2015 |
Orden de Compra Nro. 3 |
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA TELEFONOS INSTITUCIONALES |
10-02-2015 |
10-02-2015 |
PESOS |
13.690 |
SOCIEDAD DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
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|
|
4 |
13-02-2015 |
Orden de Compra Nro. 4 |
PUBLICACIÓN DE AVISO DIFUSIÓN PROGRAMA RENUEVA TU MICRO |
15-02-2015 |
15-02-2015 |
PESOS |
153.599 |
ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
80.764.900-0 |
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|
|
5 |
17-02-2015 |
Orden de Compra Nro. 5 |
IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN INTENDENTA REGIONAL |
17-02-2015 |
17-02-2015 |
PESOS |
153.510 |
SOC.EDN IMPRESORES S.A. |
|
|
|
83.719.500-4 |
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|
|
6 |
20-02-2015 |
Orden de Compra Nro. 6 |
ADQUISICIÓN DE 50 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA SISTEMA DE IMPRESIÓN COPIADO Y ESCANER |
20-02-2015 |
20-02-2015 |
PESOS |
151.330 |
INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS S.A. |
|
|
|
78.159.800-3 |
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|
|
7 |
03-03-2015 |
Orden de Compra Nro. 7 |
SUSCRIPCIÓN SEMANARIO TIEMPO CONSEJO REGIONAL |
01-03-2015 |
01-03-2016 |
PESOS |
26.000 |
SOCIEDAD PERIODÍSTICA TIEMPO YCOMPAÑÍA LTDA. |
|
|
|
78.440.970-8 |
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|
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8 |
04-03-2015 |
Orden de Compra Nro. 8 |
SUSCRIPCIÓN DIGITAL A DIARIO EL DÍA UNIDAD DE COMUNICACIONES GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO |
01-03-2015 |
01-03-2015 |
PESOS |
42.828 |
ANTONIO PUGA Y COMPAÑÍA LTDA. |
|
|
|
80.764.900-0 |
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|
|
9 |
09-03-2015 |
Orden de Compra Nro. 9 |
AMPLIACION Y ENMARCACIÓN DE MAPA |
09-03-2015 |
09-03-2015 |
PESOS |
127.925 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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|
|
10 |
24-03-2015 |
Orden de Compra Nro. 10 |
MATERIALES PARA USO DE CASINO Y OFICINAS |
24-03-2015 |
24-03-2015 |
PESOS |
131.257 |
|
ARDILES |
OCARANZA |
TAMARA |
|
NO APLICA |
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|
|
11 |
26-03-2015 |
Orden de Compra Nro. 11 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y VENTILADOR DEPTO. JURIDICO |
26-03-2015 |
26-03-2015 |
PESOS |
145.656 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.RL. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
12 |
01-04-2015 |
Orden de Compra Nro. 12 |
ENMARCACION DE MAPA REGIONAL UNIDAD DE OPERACIONES |
01-04-2015 |
01-04-2015 |
PESOS |
84.061 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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|
|
13 |
06-04-2015 |
Orden de Compra Nro. 13 |
CONFECCION DE TIMBRES Y ADQUISICIÓN DE TINTAS |
06-04-2015 |
06-04-2015 |
PESOS |
48.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
NO APLICA |
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|
|
14 |
13-04-2015 |
Orden de Compra Nro. 14 |
SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA GABINETE |
13-04-2015 |
13-04-2015 |
PESOS |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A. |
|
|
|
96.669.790-3 |
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|
|
15 |
14-04-2015 |
Orden de Compra Nro. 15 |
MATERIALES USO CONSEJO REGIONAL Y SILLAS PARA GORE LIMARI |
14-04-2015 |
14-04-2015 |
PESOS |
115.430 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
16 |
22-04-2015 |
Orden de Compra Nro. 16 |
MATERIALES PARA APOYO DEL DESARROLLO DE LA CUENTA PUBLICA Y STOCK UNIDAD DE OPERACIONES |
22-04-2015 |
22-04-2015 |
PESOS |
119.900 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA. |
|
|
|
77.012.870-6 |
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|
|
17 |
04-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 17 |
Adquisición de timbres |
04-05-2015 |
04-05-2015 |
PESOS |
49.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
NO APLICA |
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|
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18 |
04-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 18 |
Publicacion de 6 frases diarias desde 11/04/2015 al 11/05/2015 |
11-04-2015 |
11-05-2015 |
PESOS |
128.250 |
FRANCISCO MORALES Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
81.507.500-5 |
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|
|
19 |
04-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 19 |
Publicacion de 6 frases diarias desde 07/04/2015 al 07/05/2015 |
07-04-2015 |
04-05-2015 |
PESOS |
125.000 |
|
GUZMAN |
LEIVA |
SERGIO |
|
NO APLICA |
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|
|
20 |
07-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 20 |
ADQUISICIÓN DE SILLA DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE ASEO |
07-05-2015 |
07-05-2015 |
PESOS |
147.560 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
21 |
19-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 21 |
RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN ANUAL 01/05/2015 AL 01/05/2016 |
01-05-2015 |
01-06-2016 |
PESOS |
72.000 |
SOC. PERIODÍSTICA GUAYACAN CÍA. LTDA. |
|
|
|
77.981.120-4 |
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|
22 |
26-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 22 |
SERVICIOS DE CAFETERIA PRODUCCION LIMPIA |
26-05-2015 |
26-05-2015 |
PESOS |
103.530 |
|
COURT |
CORREA |
MARIA INES |
|
NO APLICA |
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23 |
28-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 23 |
ENMARCACION DE 3 LITOGRAFIAS PRESIDENCIALES |
28-05-2015 |
28-05-2015 |
PESOS |
98.175 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
NO APLICA |
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|
24 |
01-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 24 |
REPOSICIÓN DEPANTALLA DE IPHONE 5S |
01-06-2015 |
01-06-2015 |
PESOS |
80.000 |
DIGITALNET LTDA. |
|
|
|
77.555.560-2 |
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|
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25 |
01-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 25 |
ADQUISICIÓN DE LIBRO PROTOCOLO PARA EL CONSEJO REGIONAL |
01-06-2015 |
01-06-2015 |
PESOS |
160.000 |
|
CASTILLO |
ESCOBAR |
PATRICIA |
|
NO APLICA |
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|
|
26 |
05-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 26 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CASINO GORE Y VEHICULOS GORE |
01-06-2015 |
01-06-2015 |
PESOS |
115.430 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
27 |
07-05-2015 |
Orden de Compra Nro. 27 |
ADQUISICIÓN DE ESTUFA ZONAS REZAGADAS |
05-06-2015 |
05-06-2015 |
PESOS |
95.188 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
28 |
12-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 28 |
ADQUISICIÓN DE ESTUFA OFICINA INTENDENTA REGIONAL |
12-06-2015 |
12-06-2015 |
PESOS |
95.188 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
29 |
18-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 29 |
CONFECCIÓN DE TEMBRES SOLICITADOS POR DEPTO. FINANZAS |
18-06-2015 |
18-06-2015 |
PESOS |
12.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ EIRL |
|
|
|
76.031.529-K |
NO APLICA |
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|
|
30 |
22-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 30 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA CONSEJO REGIONAL |
01-07-2015 |
31-06-2016 |
PESOS |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A. |
|
|
|
96.669.790-3 |
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|
|
31 |
30-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 31 |
ADQUISICIÓN DE LIBRO DEPTO. JURIDICO |
30-06-2015 |
30-06-2015 |
PESOS |
43.400 |
EDITORIAL LIBRO MAR LTDA. |
|
|
|
78.064.980-1 |
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|
|
32 |
30-06-2015 |
Orden de Compra Nro. 32 |
INSUMOS MANTENCION DE VEHÍCULOS GORE |
30-06-2015 |
30-06-2015 |
PESOS |
148.750 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
33 |
13-07-2015 |
Orden de Compra Nro. 33 |
TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES |
13-07-2015 |
13-07-2015 |
PESOS |
15.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-K |
NO APLICA |
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|
|
34 |
20-07-2015 |
Orden de Compra Nro. 34 |
MANTENCION DE PLOTTER HP |
20-07-2015 |
20-07-2015 |
PESOS |
99.000 |
|
FIGUEROA |
OSSANDON |
LUIS |
|
NO APLICA |
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|
|
35 |
30-07-2015 |
Orden de Compra Nro. 35 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
30-07-2015 |
30-07-2015 |
PESOS |
147.441 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
36 |
10-08-2015 |
Orden de Compra Nro. 36 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
10-08-2015 |
10-08-2015 |
PESOS |
149.583 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
37 |
13-08-2015 |
Orden de Compra Nro. 37 |
ADQUISICIÓN DE TEXTOS INSTRUCCIONES LEY DE PRESUPUESTO |
13-08-2015 |
13-08-2015 |
PESOS |
16.000 |
DIRECCION DE PRESUPUESTOS MINISTERIO DE HACIENDA |
|
|
|
60.802.000-4 |
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|
|
38 |
14-08-2015 |
Orden de Compra Nro. 38 |
MANTENCIÓN DE EXTINTORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO 2015 |
14-08-2015 |
14-08-2015 |
PESOS |
157.319 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79.894.400-2 |
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|
|
39 |
19-08-2015 |
Orden de Compra Nro. 39 |
ADQUISICIÓN DE SEGUROS DE VIAJES INTERNACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS |
19-08-2015 |
19-08-2015 |
PESOS |
75.900 |
LATAM AIRLINES S.A. |
|
|
|
89.862.200-2 |
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|
|
40 |
24-08-2015 |
Orden de Compra Nro. 40 |
SERVICIOS DE IMPRESIÓN FORMULARIOS LEY DEL LOBBY |
24-08-2015 |
24-08-2015 |
PESOS |
130.000 |
|
TIRADO |
ARAYA |
STUARDO AUGUSTO |
|
NO APLICA |
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|
|
41 |
01-09-2015 |
Orden de Compra Nro. 41 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO |
01-09-2015 |
01-09-2015 |
PESOS |
148.036 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
42 |
02-09-2015 |
Orden de Compra Nro. 42 |
TIMBRE PARA FUNCIONARIA OFCINA DE PARTES |
02-09-2015 |
02-09-2015 |
PESOS |
18.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L |
|
|
|
76.031.529-K |
NO APLICA |
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|
|
43 |
08-09-2015 |
Orden de Compra Nro. 43 |
MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS, INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES Y CASINO GORE COQUIMBO |
08-09-2015 |
08-09-2015 |
PESOS |
146.370 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
44 |
10-09-2015 |
Orden de Compra Nro. 44 |
SERVICIOS DE TAXI TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL EN SANTIAGO |
10-09-2015 |
10-09-2015 |
PESOS |
23.420 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96.934.730-K |
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|
|
45 |
24-09-2015 |
Orden de Compra Nro. 45 |
INSUMOS Y ACCESORIOS PC HABILITACIÓN DE EQUIPOS USO TRABAJO EMERGENCIA |
24-09-2015 |
24-09-2015 |
PESOS |
61.330 |
SOC. SERVICIOS DE INGENIERIA SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
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|
|
46 |
28-09-2015 |
Orden de Compra Nro. 46 |
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES OFICINAS PROVINCIALES |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
PESOS |
105.672 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79.894.400-2 |
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|
|
47 |
28-09-2015 |
Orden de Compra Nro. 47 |
MATERIALES PARA CASINO Y CORDEL PARA MASTILES DE BANDERAS FRONTIS EDIFICIO |
28-09-2015 |
28-09-2015 |
PESOS |
140.396 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
48 |
22-10-2015 |
Orden de Compra Nro. 48 |
MATERIALES DE LIMPIEZA DE VEHICULOS DEL GOBIERNO REGIONAL |
22-10-2015 |
22-10-2015 |
PESOS |
146.965 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
49 |
22-10-2015 |
Orden de Compra Nro. 49 |
CAJAS DE CARTON ECOLOGICO |
22-10-2015 |
22-10-2015 |
PESOS |
123.760 |
MAXIBOX SOLUCIONES INTEGRALES |
|
|
|
76.353.807-9 |
NO APLICA |
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|
|
50 |
27-10-2015 |
Orden de Compra Nro. 50 |
IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PROTOCOLARES SR. INTENDENTE REGIONAL |
05-10-2015 |
27-10-2015 |
PESOS |
98.532 |
MARCA DIGITAL REPRODUCCION ELECTRONICA LTDA. |
|
|
|
76.064.435-6 |
NO APLICA |
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|
|
51 |
27-10-2015 |
Orden de Compra Nro. 51 |
REPARACION DE MICROFONO CAMARA PRENSA CORE |
18-08-2015 |
27-10-2015 |
PESOS |
55.556 |
- |
PEREZ |
PACHECO |
HECTOR JAIME |
|
NO APLICA |
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|
|
52 |
29-10-2015 |
Orden de Compra Nro. 52 |
ADQUISICION DE REGALOS PROTOCOLARES |
28-10-2015 |
29-10-2015 |
PESOS |
159.051 |
CLAUDIO DESMADRYL Y CIA LTDA. |
|
|
|
79.730.000-4 |
NO APLICA |
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|
|
53 |
30-10-2015 |
Orden de Compra Nro. 53 |
ADQUISICION DE HERVIDORES PARA CASINO GOBIERNO REGIONAL |
26-10-2015 |
30-10-2015 |
PESOS |
151.368 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
NO APLICA |
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|
|
54 |
18-11-2015 |
Orden de Compra Nro. 54 |
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROTOCOLARES |
18-11-2015 |
18-11-2015 |
PESOS |
140.252 |
SERVICIOS Y ASESORIAS LAVANDEROS LTDA. |
|
|
|
76.066.407-3 |
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|
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55 |
23/11/0015 |
Orden de Compra Nro. 55 |
CARTELES PARA SECRETARIA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO |
23-11-2015 |
23-11-2015 |
PESOS |
107.100 |
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ANTONIO |
ALDAY |
FLORES |
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NO APLICA |
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56 |
23-11-2015 |
Orden de Compra Nro. 56 |
MATERIALES PARA CASINO CORE Y MATERIALES PARA VEHICULOS GOB. REGIONAL |
23-11-2015 |
23-11-2015 |
PESOS |
149.821 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
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76.317.024-1 |
NO APLICA |
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57 |
25-11-2015 |
Orden de Compra Nro. 57 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO EL DÍA JEFE DE GABINETE GOB. REGIONAL |
12-01-2015 |
30-11-2016 |
PESOS |
84.000 |
ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. |
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80.764.900-0 |
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58 |
25-11-2015 |
Orden de Compra Nro. 58 |
ADQUISICIÓN DE LIBRO PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO |
25-11-2015 |
25-11-2015 |
PESOS |
37.910 |
EDITORIAL LIBROMAR LTDA. |
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78.064.980-1 |
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59 |
26-11-2015 |
Orden de Compra Nro. 59 |
ADQUISICIÓN DE AGENDAS |
26-11-2015 |
26-11-2015 |
PESOS |
130.000 |
PROVIDENCIA S.A. |
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96.665.690-5 |
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60 |
12-11-2015 |
Orden de Compra Nro. 60 |
ADQUISICIÓN DE SOBRES DE BLOQUEADOR SOLAR |
12-11-2015 |
12-11-2015 |
PESOS |
113.883 |
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ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
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NO APLICA |
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61 |
15-12-2015 |
Orden de Compra Nro. 61 |
SERVICIOS DE TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL |
15-12-2015 |
15-12-2015 |
PESOS |
19.320 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
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96.934.730-K |
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62 |
23-12-2015 |
Orden de Compra Nro. 62 |
ARRIENDO DE SALÓN REUNION GABINETE REGIONAL |
23-12-2015 |
23-12-2015 |
PESOS |
60.000 |
SOC. HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA. |
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76.203.100-0 |
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63 |
30-12-2015 |
Orden de Compra Nro. 63 |
SERVICIOS DE HOSTING (3MESES) WEB RUTA CAMINO A GABRIELA MISTRAL |
01-01-2016 |
31-03-2106 |
PESOS |
32.059 |
ASESORIAS COMPUTACIONALES VIALCOM SOCIDAD LTDA. |
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77.681.050-9 |
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64 |
30-12-2015 |
Orden de Compra Nro. 64 |
ARRIENDO DE SALON Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REUNIÓN INTENDENTE REGIONAL |
30-12-2015 |
30-12-2015 |
PESOS |
553.493 |
HOTELERA CORDOVEZ LTDA. |
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78.020.010-3 |
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