N° |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato
(dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT de la persona jurídica contratada |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
1 |
11-01-2016 |
Orden de Compra Nro. 01 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO VEHICULOS GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO |
11-01-2016 |
11-01-2016 |
PESOS |
151.725 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
2 |
15-01-2016 |
Orden de Compra Nro. 02 |
MATERIALES DE SEGURIDAD PARA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO LIMARÍ |
15-01-2016 |
15-01-2016 |
PESOS |
114.597 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
3 |
19-01-2016 |
Orden de Compra Nro. 03 |
ADQUISICIÓN DE AGENDAS 2016 |
19-01-2016 |
19-01-2016 |
PESOS |
130.000 |
PROVIDENCIA S.A. |
|
|
|
96.665.690-5 |
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|
|
4 |
25-01-2016 |
Orden de Compra Nro. 04 |
ADQUISICIÓN DE VENTILADORES |
25-01-2016 |
25-01-2016 |
PESOS |
146.370 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
5 |
01-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 05 |
ADQUISICIÓN DE CALENDARIOS DE MADERA |
01-02-2016 |
01-02-2016 |
PESOS |
159.051 |
CLAUDIO DESMADRYL Y CÍA LTDA. |
|
|
|
79.730.000-4 |
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|
|
6 |
01-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 06 |
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN ECOLÓGICO |
01-02-2016 |
01-02-2016 |
PESOS |
97.580 |
MAXIBOX SOLUCIONES INTEGRALES |
|
|
|
76.353.807-9 |
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|
|
7 |
02-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 07 |
ADQUISICIÓN DE TARJETAS PROTOCOLARES Y DE PRESENTACIÓN PARA SR. INTENDENTE REGIONAL |
02-02-2016 |
02-02-2016 |
PESOS |
125.598 |
MARCA DIGITAL RESPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. |
|
|
|
76.064.435-8 |
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|
|
8 |
03-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 08 |
TRANSMISIÓN DE CAPSULAS RADIALES CONGRESO DEL FUTURO |
03-02-2016 |
03-02-2016 |
PESOS |
119.000 |
SOC. DE COMUNICACIONES SAN BARTOLOME S.A. |
|
|
|
96.952.510-0 |
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|
|
9 |
04-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 09 |
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCION SEMANARIO TIEMPO CONSEJO REGIONAL |
03-01-2016 |
28-02-2017 |
PESOS |
26.000 |
SOC. PERIODISTICA TIEMPO Y CIA LTDA. |
|
|
|
78.440.970-8 |
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|
|
10 |
08-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 10 |
ADQUISICIÓN DE ENFRIADOR DE AIRE |
08-02-2016 |
08-02-2016 |
PESOS |
89.250 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E I R L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
11 |
09-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 11 |
AMPLIACION FOROGRAFICA Y ENMARCADO SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL |
09-02-2016 |
09-02-2016 |
PESOS |
134.589 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
No aplica |
No aplica |
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|
|
12 |
11-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 12 |
RENOVACION DE SUSCRIPCIÓN ELECTRONICA DIARIO EL DIA UNIDAD DE PRENSA GORE |
11-02-2016 |
28-02-2017 |
PESOS |
42.828 |
ANTONIO PUGA Y CIA LTDA. |
|
|
|
80.764.900-0 |
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|
|
13 |
11-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 13 |
SERVICIOS DE RADIO TAXI INTENDENTE REGIONAL COMETIDO SANTIAGO |
11-02-2016 |
11-02-2016 |
PESOS |
16.470 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96.934.730-K |
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|
|
14 |
18-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 14 |
TRANSMISIÓN DE CAPSULAS RADIALES CONGRESO DEL FUTURO |
18-02-2016 |
18-02-2016 |
PESOS |
119.000 |
FRANCISCO MORALES Y CIA. LTDA. |
|
|
|
81.507.500-5 |
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|
|
15 |
18-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 15 |
TRANSMISIÓN DE CAPSULAS RADIALES CONGRESO DEL FUTURO |
18-02-2016 |
18-02-2016 |
PESOS |
119.000 |
OPERACIONES EL CONQUISTADOR S.A. |
|
|
|
76.257.507-8 |
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|
|
16 |
24-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 16 |
COMPLEMENTA OC Nº 7, AJUSTE SENCILLO POR DECIMALES |
24-02-2016 |
24-02-2016 |
PESOS |
1 |
MARCA DIGITAL RESPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. |
|
|
|
76.064.435-8 |
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|
|
17 |
25-02-2016 |
Orden de Compra Nro. 17 |
SERVICIOS DE RADIO TAXI INTENDENTE REGIONAL COMETIDO SANTIAGO |
25-02-2016 |
25-02-2016 |
PESOS |
16.880 |
ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96.934.730-K |
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|
|
18 |
01-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 18 |
AMPLIACIÓN Y ENMARCACIÓN DE FOTOGRAFIA |
01-03-2016 |
01-03-2016 |
PESOS |
134.589 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
No aplica |
No aplica |
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|
|
19 |
02-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 19 |
INSUMOS ASEO VEHICULOS FISCALES |
02-03-2016 |
02-03-2016 |
PESOS |
146.608 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
20 |
04-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 20 |
SERVICIOS DE RADIOTAXI TRASLADOS SR INTENDENTE REGIONAL EN SANTIAGO |
04-03-2016 |
04-03-2016 |
PESOS |
37.880 |
ASTRAL TRANSPORTE DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96.934.730-K |
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|
|
21 |
21-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 21 |
SUSCRIPCIÓN EL MERCURIO JEFA DE GABINETE GOBIERNO REGIONAL |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
PESOS |
124.740 |
EL MERCURIO SAP |
|
|
|
90.193.000-7 |
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|
|
22 |
21-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 22 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO LA REGION JEFE DAF GOBIERNO REGIONAL |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
PESOS |
72.000 |
SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. |
|
|
|
77.981.120-4 |
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|
|
23 |
21-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 23 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA JEFA DE GABINETE GOBIERNO REGIONAL |
21-03-2016 |
21-03-2016 |
PESOS |
107.880 |
PROMOSERVICE S.A. |
|
|
|
96.669.790-3 |
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|
|
24 |
29-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 24 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS CASINO Y MATERIAL UNIDAD DE OPERACIONES |
29-03-2016 |
29-03-2016 |
PESOS |
142.681 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
25 |
31-03-2016 |
Orden de Compra Nro. 25 |
ADQUISICIÓN DE TIMBRES |
31-03-2016 |
31-03-2016 |
PESOS |
73.000 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. |
|
|
|
76.031.529-k |
No aplica |
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|
|
26 |
04-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 26 |
SERVICIOS DE TAXI TRASLADO SR. INETENDENTE COMETIDO SANTIAGO |
04-04-2016 |
04-04-2016 |
PESOS |
32.310 |
ASTRAL TRANSPORTE DE PERSONAS S.A. |
|
|
|
96.934.730-K |
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|
|
27 |
05-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 27 |
ARRIENDO DE SALON PARA REUNIÓN SR. INTENDENTE REGIONAL |
05-04-2016 |
04-05-2016 |
PESOS |
59.500 |
SOC. DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. |
|
|
|
78.661.470-8 |
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|
|
28 |
06-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 28 |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA VEHICULOS |
06-04-2016 |
04-06-2016 |
PESOS |
140.777 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
29 |
08-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 29 |
SERVICIOS DE ALMUERZO PROTOCOLAR SR. INTENDENTE REGIONAL |
08-04-2016 |
04-08-2016 |
PESOS |
580.300 |
OPERACIONES INTEGRALES COQUIMBO LTDA. |
|
|
|
96.940.320-K |
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|
|
30 |
11-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 30 |
ADQUISICIÓN DE PORTA CREDENCIALES |
11-04-2016 |
04-11-2016 |
PESOS |
45.000 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
|
|
|
77.012.870-6 |
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|
|
31 |
22-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 31 |
SERVICIO DE ALMUERZO PROTOCOLAR SR INTENDENTE REGIONAL |
22-04-2016 |
04-22-2016 |
PESOS |
414.000 |
OPERACIONES INTEGRALES COQUIMBO LTDA. |
|
|
|
96.940.320-K |
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|
|
32 |
22-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 32 |
SERVICIO DE ALMUERZO PROTOCOLAR SR INTENDENTE REGIONAL |
22-04-2016 |
04-22-2016 |
PESOS |
30.000 |
OPERACIONES INTEGRALES COQUIMBO LTDA. |
|
|
|
96.940.320-K |
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|
|
33 |
27-04-2016 |
Orden de Compra Nro. 33 |
ADQUISICIÓN DE INSUMIOS PARA VEHICULOS |
27-04-2016 |
04-27-2016 |
PESOS |
151.130 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
34 |
02-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 34 |
ADQUISICIÓN DE ALARGADORES |
02-05-2016 |
02-05-2016 |
PESOS |
32.500 |
SERVICIOS DE INGENIERÍA SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77.026.600-9 |
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|
|
35 |
03-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 35 |
CONFECCIÓN DE DISCOS FISCALES ADHESIVOS PARA VEHICULOS GORE |
03-05-2016 |
03-05-2016 |
PESOS |
71.400 |
|
MONDACA |
RIVERRA |
ALICIA |
|
No aplica |
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|
|
36 |
04-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 36 |
ENMARCACIÓN DE MAPA REGIONAL USO DRI |
04-05-2016 |
04-05-2016 |
PESOS |
92.225 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
No aplica |
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|
|
37 |
09-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 37 |
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE CASINO Y INSUMOSPARA VEHÍCULOS |
09-05-2016 |
09-05-2016 |
PESOS |
149.940 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
38 |
16-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 38 |
ENMARCACIÓN DE PRESENTE PROTOCOLAR |
16-05-2016 |
16-05-2016 |
PESOS |
35.000 |
|
BERMEJO |
JORDAN |
CESAR |
|
No aplica |
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|
|
39 |
19-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 39 |
ADQUISICIÓN DE BOMBA ELEVADORA TRAMPA DE GRASA PLANTA BAJA CASINO |
19-05-2016 |
19-05-2016 |
PESOS |
160.000 |
SOC. DE INVERSIONES TECNOACUARIA LTDA. |
|
|
|
77.808.020-6 |
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|
|
40 |
23-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 40 |
ADQUISICIÓN DE NUTRAP PARA CAMARA CONTENEDORA DE LIQUIDOS BODEGA DE MATERIALES |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
PESOS |
113.883 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
|
No aplica |
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|
|
41 |
23-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 41 |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASEO DE VEHICULOS FISCALES |
23-05-2016 |
23-05-2016 |
PESOS |
150.238 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
42 |
24-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 42 |
ADQUISICION DE INSUMOS DE CASINO Y MANTENCION DE VEHICULOS |
24-05-2016 |
24-05-2016 |
PESOS |
147.334 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
43 |
30-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 43 |
ADQUISICION DE PENDONES PARA GOBIERNO REGIONAL |
30-05-2016 |
30-05-2016 |
PESOS |
133.280 |
TIEMPOCOLOR LTDA. |
|
|
|
76.723.030-3 |
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|
|
44 |
30-05-2016 |
Orden de Compra Nro. 44 |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASEO Y MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES |
30-05-2016 |
30-05-2016 |
PESOS |
158.746 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
45 |
01-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 45 |
ADQUISICIÓN DE PAÑOS PARA ASEO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
01-06-2016 |
01-06-2016 |
PESOS |
148.750 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
46 |
02-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 46 |
IMPRESIÓN DE TARJETONES CON LOGO |
02-06-2016 |
02-06-2016 |
PESOS |
59.500 |
CRISTIAN CESAR HIDALGO Y CIA. LTDA |
|
|
|
77.526.150-1 |
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|
|
47 |
03-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 47 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO LA REGION |
26-05-2016 |
25-05-2017 |
PESOS |
96.390 |
SOCIEDAD PERIODISTICA GUAYACAN LTDA. |
|
|
|
77.981.120-4 |
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|
|
48 |
06-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 48 |
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO AMPLIFICACION GORE |
06-06-2016 |
06-06-2016 |
PESOS |
95.200 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
49 |
08-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 49 |
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION |
08-06-2016 |
08-06-2016 |
PESOS |
152.320 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
50 |
14-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 50 |
LOGOS AHESIVOS PARA CONTENEDOR DE PAPEL DE RECICLAJE Y CASCOS DE SEGURIDAD |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
PESOS |
85.680 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
No aplica |
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|
|
51 |
14-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 51 |
ADQUISICIÓN DE CASACAS TIPO "CAZADORAS" PARA INTENDENTE REGIONAL |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
PESOS |
71.043 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
52 |
14-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 52 |
DISEÑO PRESENTANCION CUMBRE INTERNACIONAL DEL AGUA |
14-06-2016 |
14-06-2016 |
PESOS |
111.111 |
|
ROJAS |
DIAZ |
JAVIER |
|
No aplica |
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|
|
53 |
23-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 53 |
SUSCRIPCION DIARIO LA TERCERA CONSEJO REGIONAL |
01-07-2016 |
30-06-2017 |
PESOS |
80.400 |
EMPRESA EL MERCURIO S.A.P |
|
|
|
90.193.000-7 |
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|
|
54 |
23-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 54 |
SUSCRIPCIÓN DIARIO EL OVALLINO CONSEJO REGIONAL |
23-06-2016 |
23-06-2016 |
PESOS |
56.000 |
PRENSA DEL LIMARI LTDA. |
|
|
|
78.864.010-2 |
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|
|
55 |
28-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 55 |
ARRIENDO DE SALON REUNION CONSEJO REGIONAL 28 Y 29 DE JUNIO. |
28-06-2016 |
29-06-2016 |
PESOS |
162.792 |
SOC. HOTEL VERTIENTES DEL ELQUI |
|
|
|
76.203.100-0 |
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|
56 |
28-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 56 |
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS UNIDAD DE OPERACIONES |
28-06-2016 |
28-06-2016 |
PESOS |
159.460 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
57 |
29-06-2016 |
Orden de Compra Nro. 57 |
ADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER |
29-06-2016 |
29-06-2016 |
PESOS |
93.713 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA. |
|
|
|
77.012.870-6 |
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58 |
06-07-2016 |
Orden de Compra Nro. 58 |
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PROTECTORA DE CHEQUES |
06-07-2016 |
06-07-2016 |
PESOS |
148.750 |
TOTAL PACK LTDA. |
|
|
|
79.948.840-K |
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59 |
19-07-2016 |
Orden de Compra Nro. 59 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO GORE |
19-07-2016 |
19-07-2016 |
PESOS |
160.650 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
60 |
20-07-2016 |
Orden de Compra Nro. 60 |
ADQUISICIÓN DE TERMO PARA USO CASINO |
20-07-2016 |
20-07-2016 |
PESOS |
158.865 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
61 |
25-07-2016 |
Orden de Compra Nro. 61 |
ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y ADQUISICIÓN DE SILLA PARA REPOSICIÓN |
25-07-2016 |
25-07-2016 |
PESOS |
161.840 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76.317.024-1 |
No aplica |
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|
|
62 |
28-07-2016 |
Orden de Compra Nro. 62 |
ADQUISICIÓN DE LIBRO PARA USO DEPTO. JURIDICO |
28-07-2016 |
28-07-2016 |
PESOS |
63.670 |
EDITORIAL LIBROMAR LTDA. |
|
|
|
78.064.980-1 |
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|
63 |
29-07-2016 |
Orden de Compra Nro. 63 |
INSUMOS OPERACIONES Y MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES |
29-07-2016 |
29-07-2016 |
PESOS |
156.961 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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|
|
64 |
10-08-2016 |
Orden de Compra Nro. 64 |
ADQUISICION DE BLOQUEDOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS |
10-08-2016 |
10-08-2016 |
PESOS |
113.883 |
|
ESPINDOLA |
RIQUELME |
HUGO |
|
No aplica |
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|
65 |
17-08-2016 |
Orden de Compra Nro. 65 |
MANTENCION DE EXTINTORES GORE COQUIMBO |
17-08-2016 |
17-08-2016 |
PESOS |
151.666 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79894400-2 |
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|
|
66 |
17-08-2016 |
Orden de Compra Nro. 66 |
ADQUISICION DE EXTINTORES PARA GORE COQUIMBO |
17-08-2016 |
17-08-2016 |
PESOS |
70.448 |
ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. |
|
|
|
79894400-2 |
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|
|
67 |
23-08-2016 |
Orden de Compra Nro. 67 |
ADHESIVOS PARA VEHICULOS FISCALES |
23-08-2016 |
23-08-2016 |
PESOS |
107.100 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
No aplica |
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|
|
68 |
NULA |
Orden de Compra Nro. 68 |
NULA |
NULA |
NULA |
PESOS |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
No corresponde |
No corresponde |
|
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69 |
30-08-2016 |
Orden de Compra Nro. 69 |
SEÑALETICAS PARA USO D ESTACIONAMIENTO Y ASEO GORE |
30-08-2016 |
30-08-2016 |
PESOS |
156.009 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA EIRL |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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|
|
70 |
12-09-2016 |
Orden de Compra Nro. 70 |
ADQUISICIÓN DE MATRIALES PARA ESEO DE VEHÍCULOS GORE |
12-09-2016 |
12-09-2016 |
PESOS |
148.750 |
TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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71 |
13-09-2016 |
Orden de Compra Nro. 71 |
REPARACION DE IPHONE 6, CAMBIO DE DOC DE CARGA Y PANTALLA |
13-09-2016 |
13-09-2016 |
PESOS |
130.000 |
DIGITALNET SPA |
|
|
|
76638854-K |
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|
72 |
14-09-2016 |
Orden de Compra Nro. 72 |
RENOVACION DE DOMINIO CORECOQUIMBO.CL POR 10 AÑOS |
06-11-2016 |
05-11-2026 |
PESOS |
79.326 |
NIC CHILE |
|
|
|
60910000-1 |
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73 |
28-09-2016 |
Orden de Compra Nro. 73 |
ADQUISICIÓN DE TELEFONO INALÁMBRICO PARA USO FUNCIONARIOS GORE |
28-09-2016 |
28-09-2016 |
PESOS |
33.900 |
SIELCOM LTDA. |
|
|
|
77026600-7 |
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74 |
03-10-2016 |
Orden de Compra Nro. 74 |
CONFECCIÓN DE PEMDOÓN ROLLER DE 2X1 PARA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO CHOAPA |
03-10-2016 |
03-10-2016 |
PESOS |
66.640 |
TIEMPOCOLOR LTDA. |
|
|
|
76723030-3 |
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75 |
11-10-2016 |
Orden de Compra Nro. 75 |
CONFECCION DE TIMBRES PARA RECEPCION DE PROYECTOS FIC |
11-10-2016 |
11-10-2016 |
PESOS |
76.500 |
GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L |
|
|
|
76031529-K |
No aplica |
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76 |
11-10-2016 |
Orden de Compra Nro. 76 |
MATERIALES E INSUMOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS |
11-10-2016 |
11-10-2016 |
PESOS |
152.082 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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77 |
17-10-2016 |
Orden de Compra Nro. 77 |
ADQUISICIÓN DE FOLIADORA METALICA |
17-10-2016 |
17-10-2016 |
PESOS |
19.850 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA. |
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|
77012870-6 |
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78 |
18-10-2016 |
Orden de Compra Nro. 78 |
INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE VHICULOS GORE |
18-10-2016 |
18-10-2016 |
PESOS |
150.416 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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79 |
20-10-2016 |
Orden de Compra Nro. 79 |
SERVICIOS DE LOCUCION CEREMONIA |
20-10-2016 |
20-10-2016 |
PESOS |
55.556 |
|
BARRAZA |
ALVAREZ |
MARCO |
|
No aplica |
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80 |
25-10-2016 |
Orden de Compra Nro. 80 |
SERVICIOS ALMUERZO PROTOCOLAR VISITA MINISTRA DE SALUD |
25-10-2016 |
25-10-2016 |
PESOS |
77.200 |
GASTRONOMICA DA ROBERTO LTDA. |
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|
|
76177887-0 |
SIN INFORMACION |
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81 |
08-11-2016 |
Orden de Compra Nro. 81 |
INSUMOS PARA CASINO Y CAFETERIAS GORE |
08-11-2016 |
08-11-2016 |
PESOS |
121.606 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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82 |
08-11-2016 |
Orden de Compra Nro. 82 |
RENOVACION SUSCRIPCIÓN DIARIO EL DIA JEFE DE GABINETE |
01-11-2016 |
01-11-2017 |
PESOS |
84.000 |
ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. |
|
|
|
80764900-0 |
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83 |
15-11-2016 |
Orden de Compra Nro. 83 |
INSUMOS DE ASEOPARA VEHÍCULOS |
15-11-2016 |
15-11-2016 |
PESOS |
142.800 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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84 |
22-11-2016 |
Orden de Compra Nro. 84 |
SEÑALETICA PARA USO DE ESTACIONAMIENTO FISCAL Y AMPOLLETAS PARA REPUESTOS DE VEHICULOS |
22-11-2016 |
22-11-2016 |
PESOS |
131.733 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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85 |
28-11-2016 |
Orden de Compra Nro. 85 |
INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES |
28-11-2016 |
28-11-2016 |
PESOS |
132.804 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
No aplica |
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86 |
29-11-2016 |
Orden de Compra Nro. 86 |
ADHESIVOS PARA CONO DE ESTACIOMIENTOS VEHÍCULOS FISCALES |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
PESOS |
52.955 |
|
MONDACA |
RIVERA |
ALICIA |
|
No aplica |
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87 |
29-11-2016 |
Orden de Compra Nro. 87 |
SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN DE ANEXOS TELEFÓNICOS |
29-11-2016 |
29-11-2016 |
PESOS |
62.461 |
WILSON IVAN DINAMARCA GODOY E.I.R.L. |
|
|
|
76400616-K |
No aplica |
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88 |
07-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 88 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VHÍCULOS GORE |
07-12-2016 |
07-12-2016 |
PESOS |
148.750 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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89 |
09-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 89 |
INSUMOS PARA MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS FISCALES Y TIMBRE INALAMBRICO |
09-12-2016 |
09-12-2016 |
PESOS |
164.815 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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90 |
09-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 90 |
CONSUMIBLE PARA SISTEMA DE ENEGRAPADO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL |
09-12-2016 |
09-12-2016 |
PESOS |
123.045 |
INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A. |
|
|
|
78159800-3 |
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91 |
21-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 91 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VHÍCULOS GORE |
21-12-2016 |
21-12-2016 |
PESOS |
97.699 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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92 |
23-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 92 |
SILLAS DE VISITAS PARA MESA REUNIONES DPTO. ADMINISTRACION GORE |
23-12-2016 |
23-12-2016 |
PESOS |
151.844 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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93 |
26-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 93 |
CAMARA IP SALA SERVIDORES Y INSUMOS PARA UNIDAD DE OPERACIONES |
26-12-2016 |
26-12-2016 |
PESOS |
120.785 |
TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. |
|
|
|
76317024-1 |
NO APLICA |
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94 |
28-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 94 |
SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA FIESTA DE NAVIDAD PRESIDENCIA |
28-12-2016 |
28-12-2016 |
PESOS |
66.667 |
|
MADARIAGA |
CABRERA |
KAREN DANIELA |
|
NO APLICA |
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95 |
28-12-2016 |
Orden de Compra Nro. 95 |
SERVICIO DE INTERPRETE PARA PERSONAS NO VIDENTES PARA FIESTA NAVIDAD PRESIDENCIA |
28-12-2016 |
28-12-2016 |
PESOS |
50.000 |
|
ALFARO |
MOLINA |
PAULA ANDREA |
|
NO APLICA |
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