N° | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato | Fecha de término del contrato | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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1 | 04-09-2018 | Orden de Compra Nro. 52 | INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO UNIDAD OPERACIONES | 04-09-2018 | 04-09-2018 | PESOS | 130.900 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | Ver Enlace | |||||
2 | 06-09-2018 | Orden de Compra Nro. 53 | CANALIZACIÓN ELECTRICA AIRES ACONDICIONADOS | 06-09-2018 | 06-09-2018 | PESOS | 170.393 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA | 76.233.195-0 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||||
3 | 06-09-2018 | Orden de Compra Nro. 54 | INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO SOPORTE COMPUTACIONAL Y OPERACIONES | 06-09-2018 | 06-09-2018 | PESOS | 62.832 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | Ver Enlace | |||||
4 | 10-09-2018 | Orden de Compra Nro. 55 | BOLSO PARA TRASLADO DE CORRESPONDENCIA UNIDAD DE PARTES | 10-09-2018 | 10-09-2018 | PESOS | 59.990 | SAMSONITE CHILE S.A. | 76.811.980-5 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||||
5 | 10-09-2018 | Orden de Compra Nro. 56 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 10-09-2018 | 10-09-2018 | PESOS | 154.700 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | Ver Enlace | |||||
6 | 12-09-2018 | Orden de Compra Nro. 57 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | 12-09-2019 | 12-09-2019 | PESOS | 168.980 | TRANSPORTE TAMARA ANDREA ARDILES OCARANZA E.I.R.L. | 76.317.024-1 | NO APLICA | Ver Enlace | |||||
7 | 12-09-2018 | Orden de Compra Nro. 58 | SERVICOS DE TRANSPORTE INTENDENTA REGIONAL COMETIDO SANTIAGO. | 12-09-2018 | 12-09-2018 | PESOS | 236.376 | ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. | 96.934.730-K | Ver Enlace | Ver Enlace | |||||
8 | 13-09-2018 | Orden de Compra Nro. 59 | CANALIZACIÓN ELECTRICA GUARDIAS SECTOR SEGUNDO PISO | 13-09-2018 | 13-09-2018 | PESOS | 170.393 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA | 76.233.195-0 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||||
9 | 24-09-2018 | Orden de Compra Nro. 60 | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD | 24-09-2018 | 24-09-2018 | PESOS | 170.393 | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES ELECTRICAS VEMO LIMITADA | 76.233.195-0 | Ver Enlace | Ver Enlace | |||||
10 | 28-09-2018 | Orden de Compra Nro. 61 | ADAPTADORES POE PARA TELEFONOS GORE | 28-09-2018 | 28-09-2018 | PESOS | 36.789 | COMERZIALIZADORA SP DIGITAL LTDA. | 76.799.430-3 | NO APLICA | Ver Enlace |