Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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03-01-2013 | Orden de Compra Nro. 01 | Suscripción Diario El Día para el Consejo Regional de Coquimbo | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Pesos | 78.000 | Antonio Puga y Cía Ltda. | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
03-01-2013 | Orden de Compra Nro. 02 | Servicios de Traducción 11 páginas | 03-01-2013 | 03-01-2013 | Pesos | 66.000 | Alianza Francesa ICF Región de Coquimbo | 77.088.100-4 | ver enlace | ||||||
07-01-2013 | Orden de Compra Nro. 03 | Adquisición de sillón ejecutivo y pack de ampolletas | 07-01-2013 | 07-01-2013 | Pesos | 119.257 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
08-01-2013 | Orden de Compra Nro. 04 | Adquisición de porta tarjetas vinilico y bases calendarios (porta taco) | 08-01-2013 | 08-01-2013 | Pesos | 44.000 | Comercial Redoffice Ltda. | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
08-01-2013 | Orden de Compra Nro. 05 | Adquisición de implementos de seguridad, accesorios eléctricos | 08-01-2013 | 08-01-2013 | Pesos | 105.191 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
10-01-2013 | Orden de Compra Nro. 06 | Adquisición de Sillones jecutivos y accesorios eléctricos | 10-01-2013 | 10-01-2013 | Pesos | 95.210 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
11-01-2012 | Orden de Compra Nro. 07 | Adquisición de 02 telefonos nortel M-3902 | 11-01-2013 | 11-01-2013 | Pesos | 107.100 | Navarrete | Navarrete | Juan Carlos | ver enlace | |||||
11-01-2013 | Orden de Compra Nro. 08 | Adquisición de sillones y extensiones eléctricas | 11-01-2013 | 11-01-2013 | Pesos | 121.205 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
15-01-2013 | Orden de Compra Nro. 09 | Mantención de impresoras | 15-01-2013 | 15-01-2013 | Pesos | 59.470 | SPC Ltda. | 78.842.100-1 | ver enlace | ||||||
21-01-2013 | Orden de Compra Nro. 10 | Calzado Diego Naranjo Cortes | 21-01-2013 | 21-01-2013 | Pesos | 40.000 | Bata Chile S.A | 92.216.000-7 | ver enlace | ||||||
21-01-2013 | Orden de Compra Nro. 11 | Calzado Oscar Gálvez Villarroel | 21-01-2013 | 21-01-2013 | Pesos | 40.000 | Bata Chile S.A | 92.216.000-7 | ver enlace | ||||||
21-01-2013 | Orden de Compra Nro. 12 | Traslado Sra. Silvia Gonzalez comuna de Salamanca 16-1-13 | 16-01-2013 | 16-01-2013 | Pesos | 120.000 | Labarca | Gálvez | Oscar | ver enlace | |||||
22-01-2013 | Orden de Compra Nro. 13 | NULA | |||||||||||||
22-01-2013 | Orden de Compra Nro. 14 | Implementos y sumnistros unidad de operaciones GORE | 22-01-2013 | 22-01-2013 | Pesos | 115.466 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
24-01-2013 | Orden de Compra Nro. 15 | Adquisición de Ventiladores | 24-01-2013 | 24-01-2013 | Pesos | 53.914 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
24-01-2013 | Orden de Compra Nro. 16 | Adquisición de Blusas para funcionarias GORE con logos institucionales | 24-01-2013 | 24-01-2013 | Pesos | 89.916 | Comercializadora Torrico Ltda. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
25-01-2013 | Orden de Compra Nro. 17 | Adquisición de sillón ejecutivo respaldo bajo | 25-01-2013 | 25-01-2013 | Pesos | 51.502 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
25-01-2013 | Orden de Compra Nro. 18 | Traslados Sr. Intendente por cometido ciudad de Santiago | 25-01-2013 | 25-01-2013 | Pesos | 17.450 | Transporte de Pasajeros Alminuto Ltda. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
29-01-2013 | Orden de Compra Nro. 19 | Adquisición de vestuario institucional | 29-01-2013 | 29-01-2013 | Pesos | 91.277 | Castillo | Pinto | Ana | ver enlace | |||||
31-01-2013 | Orden de Compra Nro. 20 | Diseño y gráfica cuaderno de educación sanitaria | 31-01-2013 | 31-01-2013 | Pesos | 142.800 | Palma | Rojas | Cecilia | ver enlace | |||||
05-02-2013 | Orden de Compra Nro. 21 | Suscripción diario El Día, destinado al Jefe de División de Planificación y Desarrollo Regional, periodo enero - diciembre año 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | pesos | 78.000 | Antonio Puga y CIA. LTDA. | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
07-02-2013 | Orden de Compra Nro. 22 | Certificado digital para firma electrónica avanzada de Gloria Encina A. | 07-02-2013 | 07-02-2013 | pesos | 28.500 | E-Sign S.A. | 99.551.740-K | ver enlace | ||||||
08-02-2013 | Orden de Compra Nro. 23 | Foleador Reiner B-2 de 6 cifras | 08-02-2013 | 08-02-2013 | pesos | 105.000 | Comercial Redoffice Ltda. | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
18-02-2013 | Orden de Compra Nro. 24 | Adquisición de sillones ejecutivos resplado alto y bajo. | 18-02-2013 | 18-02-2013 | pesos | 112.343 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
18-02-2013 | Orden de Compra Nro. 25 | Adquisición de prendas vestuario institucionales | 18-12-2013 | 18-02-2013 | pesos | 37.295 | Comercializadora Torrico Ltda. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
19-02-2013 | Orden de Compra Nro. 26 | Adquisición de sillón ejecutivo | 19-02-2013 | 19-02-2013 | pesos | 26.990 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
21-02-2013 | Orden de Compra Nro. 27 | NULA | |||||||||||||
21-02-2013 | Orden de Compra Nro. 28 | Adquisición de implementos de seguridad y articulos de mantenciones | 21-02-2013 | 21-02-2013 | pesos | 37.440 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
26-02-2013 | Orden de Compra Nro. 29 | Adquisición de 06 seguros obligatorios vehículos fiscales | 26-02-2013 | 26-02-2013 | pesos | 105.000 | Reyes | Gonzalez | Elena | ver enlace | |||||
26-02-2013 | Orden de Compra Nro. 30 | Adquisición de sillón respaldo bajo | 26-02-2013 | 26-02-2013 | pesos | 22.991 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
26-02-2013 | Orden de Compra Nro. 31 | Adquisición de Calzado funcionario Raúl Guzmán | 26-02-2013 | 26-02-2013 | pesos | 39.990 | Bata Chile S.A. | 92.216.000-7 | ver enlace | ||||||
27-02-2013 | Orden de Compra Nro. 32 | Adquisición de prendas vestuario institucionales | 27-02-2013 | 27-02-2013 | pesos | 22.063 | Comercializadora Torrico Ltda. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
05-03-2013 | Orden de Compra Nro. 33 | Adquisición de insumos para sala de servidores GORE | 05-03-2013 | 05-03-2013 | pesos | 85.100 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
05-03-2013 | Orden de Compra Nro. 34 | Mantención de 02 impresoras Xerox Láser. | 05-03-2013 | 05-03-2013 | pesos | 114.240 | SPC LTDA. | 78.842.100-1 | ver enlace | ||||||
05-03-2013 | Orden de Compra Nro. 35 | Sillón funcionaria Nancy Barrios e insumos para vehículos | 05-03-2013 | 05-03-2013 | pesos | 50.782 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
06-03-2013 | Orden de Compra Nro. 36 | Calzado funcionaria Deysy Rojas | 06-03-2013 | 06-03-2013 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
07-03-2013 | Orden de Compra Nro. 37 | Calzado para funcioanrio Luis Araya | 07-03-2013 | 07-03-2013 | pesos | 39.900 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
07-03-2013 | Orden de Compra Nro. 38 | Calzado de seguridad para A. Cornejo y S. Sepulveda | 07-03-2013 | 07-03-2013 | pesos | 97.742 | SODIMAC S.A. | 94.792.430-K | ver enlace | ||||||
08-03-2013 | Orden de Compra Nro. 39 | Insumos Unidad de Operaciones y calzado de seguridda para funcionaria Jacqueline Barahona | 08-03-2013 | 08-03-2013 | pesos | 106.447 | SODIMAC S.A. | 94.792.430-K | ver enlace | ||||||
11-03-2013 | Orden de Compra Nro. 40 | Calzado funcionario Patricio Aliaga | 11-03-2013 | 11-03-2013 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
11-03-2013 | Orden de Compra Nro. 41 | Adquisición de calzado funcionario Jorge Moya G. | 11-03-2013 | 11-03-2013 | pesos | 39.990 | BATA CHILE S.A | 92.216.000-7 | ver enlace | ||||||
12-03-2013 | Orden de Compra Nro. 42 | Servicios de transporte para el Sr. Claudio Ríos E. comuna de Coquimbo | 12-03-2013 | 12-03-2013 | pesos | 45.000 | LABARCA | GALVEZ | OSCAR | ver enlace | |||||
12-03-2013 | Orden de Compra Nro. 43 | Calzado para funcionaria Nancy Barrios | 12-03-2013 | 12-03-2013 | pesos | 39.990 | ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA. | 79.770.720-1 | ver enlace | ||||||
13-03-2013 | Orden de Compra Nro. 44 | Adquisición de insumos de aseo para vehiculos fiscales , insumos de cafetería, y lampara escritorio Jefa DIPLAN | 13-03-2013 | 13-03-2013 | pesos | 92.114 | SODIMAC S.A. | 94.792.430-K | ver enlace | ||||||
13-03-2013 | Orden de Compra Nro. 45 | Adquisición de poleras institucionales solicitadas para funcionarios DACG | 13-03-2013 | 13-03-2013 | pesos | 110.000 | DUBO | FERNANDEZ | MARIA CECILIA | ver enlace | |||||
13-03-2013 | Orden de Compra Nro. 46 | Calzado funcionaria Claudia Perez | 13-03-2013 | 13-03-2013 | pesos | 39.990 | ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA. | 79.770.720-1 | ver enlace | ||||||
14-03-2013 | Orden de Compra Nro. 47 | Calzado de seguridad para Diego Naranjo y Oscra Galvez | 14-03-2013 | 14-03-2013 | pesos | 100.406 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
14-03-2013 | Orden de Compra Nro. 48 | Sillon para funcionaria Cecilia Leyton | 14-03-2013 | 14-03-2013 | pesos | 25.230 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
14-03-2013 | Orden de Compra Nro. 49 | Servicios de diseño digital para impresos | 14-03-2013 | 14-03-2013 | pesos | 83.300 | ALDAY | FLORES | MAURICIO | ver enlace | |||||
15-03-2013 | Orden de Compra Nro. 50 | Sillón para funcionaria Marcela Rojas | 15-03-2013 | 15-03-2013 | pesos | 23.956 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
15-03-2013 | Orden de Compra Nro. 51 | Calzado funcionario Jaime Carvajal | 15-03-2013 | 15-03-2013 | pesos | 39.990 | BATA CHILE S.A | 92.216.000-7 | ver enlace | ||||||
20-03-2013 | Orden de Compra Nro. 52 | Calzado funcionario Luis Barraza | 20-03-2013 | 20-03-2013 | pesos | 40.000 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
21-03-2013 | Orden de Compra Nro. 53 | Adquisición de mouse para stock, sillon funcionaria Deysy Rojas, Ivonne Gonzalez y Jacqueline Barahona. | 21-03-2013 | 20-03-2013 | pesos | 121.023 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
21-03-2013 | Orden de Compra Nro. 54 | Adquisición de foleador para Secretaria Gabinete | 21-03-2013 | 21-03-2013 | pesos | 105.000 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
25-03-2013 | Orden de Compra Nro. 55 | Calzado funcionaria Susana Valencia | 25-03-2013 | 25-03-2013 | pesos | 39.990 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
25-03-2013 | Orden de Compra Nro. 56 | Adquisición de caja de seguridad | 25-03-2013 | 25-03-2013 | pesos | 55.474 | SODIMAC S.A. | 94.792.430-K | ver enlace | ||||||
26-03-2013 | Orden de Compra Nro. 57 | adquisición de cables y conectores sistema de amplificacion GORE | 26-03-2013 | 26-03-2013 | pesos | 89.400 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
26-03-2013 | Orden de Compra Nro. 58 | Adquisición de sillon para funcionaria | 26-03-2013 | 26-03-2013 | pesos | 21.277 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
27-03-2013 | Orden de Compra Nro. 59 | Calzado para funcionaria Carolina Torrejon V. | 27-03-2013 | 27-03-2013 | pesos | 39.990 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
01-04-2013 | Orden de Compra Nro. 60 | Adquisición de Reloj Galvano | 01-04-2013 | 01-04-2013 | pesos | 35.000 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
02-04-2013 | Orden de Compra Nro. 61 | Adquisición de insumos para Unidad de Operaciones. | 02-04-2013 | 02-04-2013 | pesos | 99.776 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
02-04-2013 | Orden de Compra Nro. 62 | Adquisición de Pilas AAA y Cargador de pilas | 02-04-2013 | 02-04-2013 | pesos | 47.980 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
03-04-2013 | Orden de Compra Nro. 63 | Transmisión de frases de difusión GORE durante el mes de febrero 2013 | 03-04-2013 | 03-04-2013 | pesos | 119.000 | SOCIEDAD COMUNICACIONAL SAN BARTOLOME | 96.952.510-0 | ver enlace | ||||||
04-04-2013 | Orden de Compra Nro. 64 | Adquisición de calzado para funcionaria Patrica Toro Aranda | 03-04-2013 | 03-04-2013 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
04-04-2013 | Orden de Compra Nro. 65 | Adquisición de calzado para funcionario Hernan Rojas P. | 04-04-2013 | 04-04-2013 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
04-04-2013 | Orden de Compra Nro. 66 | Adquisición de 2 cajoneras impresoras GORE | 04-04-2013 | 04-04-2013 | pesos | 124.979 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
04-04-2013 | Orden de Compra Nro. 67 | Confección de porta folletos acrilicos para oficina de partes GORE | 04-04-2013 | 04-04-2013 | pesos | 142.800 | ALDAY | FLORES | MAURICIO | ver enlace | |||||
09-04-2013 | Orden de Compra Nro. 68 | Adquisición de calzado Funcionario Manuel Barraza Delgado | 09-04-2013 | 09-04-2013 | pesos | 39.950 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
09-04-2013 | Orden de Compra Nro. 69 | Adquisición de Calzado Funcionaria Mariela Gallardo C. | 09-04-2013 | 09-04-2013 | pesos | 40.000 | RETAMAL Y RETAMAL LTDA. | 78.431.730-7 | ver enlace | ||||||
10-04-2013 | Orden de Compra Nro. 70 | Adquisición Calzado Funcionaria Ana María Chiuminatto | 10-04-2013 | 10-04-2013 | pesos | 39.990 | ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA. | 79.770.720-1 | ver enlace | ||||||
11-04-2013 | Orden de Compra Nro. 71 | Adquisición de porta tarjetas impresoras | 11-04-2013 | 11-04-2013 | pesos | 116.000 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
12-04-2013 | Orden de Compra Nro. 72 | Adquisición de Calzado Julio Astorga | 12-04-2013 | 12-04-2013 | pesos | 39.990 | COMERCIALIZADORA S.A. | 81.675.600-6 | ver enlace | ||||||
12-04-2013 | Orden de Compra Nro. 73 | Adquisición de estufa | 12-04-2013 | 12-04-2013 | pesos | 71.154 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
15-04-2013 | Orden de Compra Nro. 74 | Adquisición de cajoneras y pegamento | 15-04-2013 | 15-04-2013 | pesos | 138.322 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
15-04-2013 | Orden de Compra Nro. 75 | AdquIsIción de poleras con logos institucionales | 15-04-2013 | 15-04-2013 | pesos | 30.000 | DUBO | FERNANDEZ | MARIA CECILIA | ver enlace | |||||
16-04-2013 | Orden de Compra Nro. 76 | Adquisición de materiales e insumos para mantenciones menores Unidad de Operaciones | 16-04-2013 | 16-04-2013 | pesos | 119.532 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
16-04-2013 | Orden de Compra Nro. 77 | Adquisición de 30 tarjetas para sistema de impresión | 16-04-2013 | 16-04-2013 | pesos | 59.500 | INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S.A. | 78.159.800-3 | ver enlace | ||||||
17-04-2013 | Orden de Compra Nro. 78 | Adquisición de porta credenciales | 17-04-2013 | 17-04-2013 | pesos | 27.000 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
16-04-2013 | Orden de Compra Nro. 79 | Servicio de transporte CORES a comuna de Andacollo | 16-04-2013 | 16-04-2013 | pesos | 70.000 | LABARCA | GALVEZ | OSCAR GEOVANNI | ver enlace | |||||
17-04-2013 | Orden de Compra Nro. 80 | Adquisición de sillón ejecutivo Sra. Marcela Torres | 17-04-2013 | 17-04-2013 | pesos | 39.374 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
22-04-2013 | Orden de Compra Nro. 81 | Adquisición de materiales proyecto saneamiento sanitario | 22-04-2013 | 22-04-2013 | pesos | 78.043 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
24-04-2013 | Orden de Compra Nro. 82 | Adquisición de accesorios de seguridad para vehículos fiscales y otros | 24-04-2013 | 24-04-2013 | pesos | 125.332 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
25-04-2013 | Orden de Compra Nro. 83 | Adquisición de sillón ejecutivo solicitado por Ana María Chiuminatto | 25-04-2013 | 25-04-2013 | pesos | 25.954 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
29-04-2013 | Orden de Compra Nro. 84 | Adquisición de Insumos para stock Unidad de Operaciones | 29-04-2013 | 29-04-2013 | pesos | 125.215 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
29-04-2013 | Orden de Compra Nro. 85 | Adquisición de para Depto. Ingenieria y Proyectos | 29-04-2013 | 29-04-2013 | pesos | 134.470 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
30-04-2013 | Orden de Compra Nro. 86 | Adquisición de llaves mono mando para lavamanos SSHH GORE | 30-04-2013 | 30-04-2013 | pesos | 101.338 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
30-04-2013 | Orden de Compra Nro. 87 | NULA | |||||||||||||
30-04-2013 | Orden de Compra Nro. 88 | Adquisición de Timmer Digital (proyecto 30125073-0) | 30-04-2013 | 30-04-2013 | pesos | 18.647 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
06-05-2013 | Orden de Compra Nro. 89 | Adquisición de chaquetas softshell solicitadas por FOSIS (Adm. De Fondos) | 06-05-2013 | 06-05-2013 | pesos | 128.246 | VESTUARIO EL CUYANO DESDE 1985 E.I.R.L. | 76.153.762-8 | ver enlace | ||||||
06-05-2013 | Orden de Compra Nro. 90 | Adquisición de insumos para casino GORE Coquimbo | 06-05-2013 | 06-05-2013 | pesos | 56.004 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
09-05-2013 | Orden de Compra Nro. 91 | Difusión de frases radiales plataforma digital mes de abril 2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | pesos | 119.000 | OPERACIONES EL CONQUISTADOR LTDA. | 76.257.507-8 | ver enlace | ||||||
09-05-2013 | Orden de Compra Nro. 92 | Difusión de frases radiales plataforma digital mes de abril 2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | pesos | 119.000 | JERALDO | TIRADO | MARIO LUIS | ver enlace | |||||
09-05-2013 | Orden de Compra Nro. 93 | Difusión de frases radiales plataforma digital mes de abril 2013 | 09-05-2013 | 09-05-2013 | pesos | 119.000 | MADERO COMUNICACIONES LTDA. | 76.079.600-k | ver enlace | ||||||
10-05-2013 | Orden de Compra Nro. 94 | Adquisición de insumos para casino GORE Coquimbo | 10-05-2013 | 10-05-2013 | pesos | 109.662 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
10-05-2013 | Orden de Compra Nro. 95 | Adquisición de Sillones ejecutivos Gestión Local y Unidad FIC | 10-05-2013 | 10-05-2013 | pesos | 51.051 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
14-05-2013 | Orden de Compra Nro. 96 | Confección de timbre Unidad de Apoyo Técnico Choapa | 14-05-2013 | 14-05-2013 | pesos | 29.000 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
14-05-2013 | Orden de Compra Nro. 97 | Insumos de aseo vehiculos fiscales y dependencias GORE | 14-05-2013 | 14-05-2013 | pesos | 109.467 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
22-05-2013 | Orden de Compra Nro. 98 | Suscripción anual Diario LA Región para el Consejo Regional desde el 26-5-13 al 25-5-2014 | 26-05-2013 | 25-05-2014 | pesos | 72.000 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN LTDA. | 77.981.120-4 | ver enlace | ||||||
22-05-2013 | Orden de Compra Nro. 99 | Insumos para Unidad de Apoyo Técnico Choapa | 22-05-2013 | 22-05-2013 | pesos | 70.731 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
27-05-2013 | Orden de Compra Nro. 100 | Estufa para Unidad de Prensa e insumos Unidad de Operaciones | 27-05-2013 | 27-05-2013 | pesos | 85.920 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
27-05-2013 | Orden de Compra Nro. 101 | Adquisición de horno electrico | 27-05-2013 | 27-05-2013 | pesos | 43.447 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
04-06-2013 | Orden de Compra Nro. 102 | Confección e instalación de discos ficales en vehiculo patente CRSH-46 | 04-06-2013 | 04-06-2013 | Pesos | 23.800 | MONDACA | RIVERA | ALICIA DEL ROSARIO | ver enlace | |||||
04-06-2013 | Orden de Compra Nro. 103 | Sscripción anual Diario La Tercera Gabinete Gobierno Regional de Coquimbo | 22-06-2013 | 21-06-2014 | Pesos | 107.880 | PROMOSERVICE S.A. | 96.669.790-3 | ver enlace | ||||||
04-06-2013 | Orden de Compra Nro. 104 | Publicacion de comunicados de prensa en portal www.lacomuna.cl | 04-06-2013 | 04-06-2013 | Pesos | 115.430 | LOPEZ | ESPINOZA | HERNAN | ver enlace | |||||
05-06-2013 | Orden de Compra Nro. 105 | Suscripción anual Diario El Dia Gabinete Gobierno Regional de Coquimbo | 01-06-2013 | 31-05-2014 | Pesos | 78.000 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
05-06-2013 | Orden de Compra Nro. 106 | Suscripción Semanario Tiempo Gabinete Gobierno Regional de Coquimbo | 01-06-2013 | 31-05-2014 | Pesos | 26.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO Y CIA. LTDA. | 78.440.970-8 | ver enlace | ||||||
05-06-2013 | Orden de Compra Nro. 107 | Servicios de Radio Taxi, Traslados Sr. Intendente | 01-04-2013 | 30-04-2013 | Pesos | 45.420 | ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. | 96.934.730-K | ver enlace | ||||||
06-06-2013 | Orden de Compra Nro. 108 | adquisición de Ley 18,834 Estatuto Administrativo Texto Interpretado y Concordado | 06-06-2013 | 06-06-2013 | Pesos | 96.705 | LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA. | 77.532.650-6 | ver enlace | ||||||
07-06-2013 | Orden de Compra Nro. 109 | Adquisición de insumos Unidad de Operaciones , tapas para vávulas vehículos GORE, escritorio para depto. Relaciones Internacionales. | 07-06-2013 | 07-06-2013 | Pesos | 117.541 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
07-06-2013 | Orden de Compra Nro. 110 | Adquisición de materiales para mural Localidad de Tranquilla, Programa Saneamiento Sanitario | 07-06-2013 | 07-06-2013 | Pesos | 94.322 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
10-06-2013 | Orden de Compra Nro. 111 | Adquisición de 02 telefonos (Digital e IP) | 10-06-2013 | 10-06-2013 | Pesos | 124.950 | NAVARRETE | NAVRRETE | JUAN CARLOS | ver enlace | |||||
17-06-2013 | Orden de Compra Nro. 112 | Adquisición de cerraduras Contabilidad y Jefa DAF, insumos para vehículos fiscales y termos | 17-06-2013 | 17-06-2013 | Pesos | 108.020 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
17-06-2013 | Orden de Compra Nro. 113 | Adquisición de insumos y repuestos computacionales para uso Prensa y Unidad de Operaciones GORE. | 17-06-2013 | 17-06-2013 | Pesos | 82.040 | SOC. DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPO SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
20-06-2013 | Orden de Compra Nro. 114 | Diseño y confección de cuaderno Educación Sanitaria | 20-06-2013 | 20-06-2013 | Pesos | 142.800 | ARQUITECTURA OCIO Y DISEÑO LTDA. | 76.260.042-0 | ver enlace | ||||||
20-06-2013 | Orden de Compra Nro. 115 | Adquisición de Poleras instituacionales | 20-06-2013 | 20-06-2013 | Pesos | 15.000 | DUBO | FERNANDEZ | MARIA CECILIA | ver enlace | |||||
21-06-2013 | Orden de Compra Nro. 116 | Adquisición de calzado de seguridad | 21-06-2013 | 21-06-2013 | Pesos | 28.182 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
25-06-2013 | Orden de Compra Nro. 117 | AdquisIción de placas en metalex para lockers Consejo Regional | 25-06-2013 | 25-06-2013 | Pesos | 16.000 | GRABADOS ROBERTOS CARLOS MARTINEZ VERDUGO E.I.R.L | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
25-06-2013 | Orden de Compra Nro. 118 | Adquisición de carpetas de protocolares para el Consejo Regional de Coquimbo | 25-06-2013 | 25-06-2013 | Pesos | 136.850 | I.V. FABRICA DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA. | 76.602.030-5 | ver enlace | ||||||
27-06-2013 | Orden de Compra Nro. 119 | Adquisición de telefonos IP | 26-06-2013 | 26-06-2013 | Pesos | 136.850 | GONZALEZ | LEIVA | RODRIGO | ver enlace | |||||
27-06-2013 | Orden de Compra Nro. 120 | Adquisición de galvano | 27-06-2013 | 27-06-2013 | Pesos | 26.500 | GRABADOS ROBERTOS CARLOS MARTINEZ VERDUGO E.I.R.L | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
01-07-2013 | Orden de Compra Nro. 121 | Prórroga de vigencia de póliza de seguro de vehículo camioneta desde el 23/03/2013 al 23/05/2013 | 23-03-2013 | 23-05-2013 | pesos | 81.264 | RSA SEGUROS CHILE S.A. | 99.017.000-2 | ver enlace | ||||||
02-07-2013 | Orden de Compra Nro. 122 | Servicios de almuerzo protocolar del Sr. Intendente con autoridades regionales. | 02-07-2013 | 02-07-2013 | pesos | 624.750 | COMERCIAL SERGIO AGUILERA GUERRA E.I.R.L. | 76.180.055-8 | ver enlace | ||||||
02-07-2013 | Orden de Compra Nro. 123 | Sillón ejecutivo respaldo 6104 negro | 02-07-2013 | 02-07-2013 | pesos | 32.332 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
02-07-2013 | Orden de Compra Nro. 124 | Suscripción anual a Diario La Tercera a contar del 27 de julio de 2013 | 02-07-2013 | 02-07-2013 | pesos | 107.880 | PROMOSERVICE S.A. | 96.669.790-3 | ver enlace | ||||||
03-07-2013 | Orden de Compra Nro. 125 | Suscripción anual a Diario El Mercurio a contar del 27 julio de 2013 | 03-07-2013 | 03-07-2013 | pesos | 124.740 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | 99.193.000-7 | ver enlace | ||||||
08-07-2013 | Orden de Compra Nro. 126 | Adquisición de materiales solicitados por el Depto. De Gestión Local para pintado de muro en Salamanca, Saneamiento Sanitario. | 08-07-2013 | 08-07-2013 | pesos | 128.484 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
08-07-2013 | Orden de Compra Nro. 127 | Diferencia en OC Nº 82 | 08-07-2013 | 08-07-2013 | pesos | 6 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-6 | ver enlace | ||||||
08-07-2013 | Orden de Compra Nro. 128 | Adquisición de timbres Oficina de Partes | 08-07-2013 | 08-07-2013 | pesos | 27.500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-k | ver enlace | ||||||
09-07-2013 | Orden de Compra Nro. 129 | Reparación de Cámara Fotográfica Canon solicitada por el Consejo Regional | 09-07-2013 | 09-07-2013 | pesos | 52.000 | ARISPE | CAYO | MAURICIO JAVIER | ver enlace | |||||
10-07-2013 | Orden de Compra Nro. 130 | Adquisición de 2 Timbres Unidad de Personas | 10-07-2013 | 10-07-2013 | pesos | 29.000 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-k | ver enlace | ||||||
10-07-2013 | Orden de Compra Nro. 131 | Adquisición de estufas Depto. Administración e Ingeniería y Proyectos | 10-07-2013 | 10-07-2013 | pesos | 142.954 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
12-07-2013 | Orden de Compra Nro. 132 | Insumos para el Depto. Informática | 12-07-2013 | 12-07-2013 | pesos | 84.000 | SOC. DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
17-07-2013 | Orden de Compra Nro. 133 | Adquisición de Timbres para Depto. Finanzas | 17-07-2013 | 17-07-2013 | pesos | 15.500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-k | ver enlace | ||||||
17-07-2013 | Orden de Compra Nro. 134 | Adquisición de Estufa Depto. Gestión Local e Insumos Unidad de Operaciones | 17-07-2013 | 17-07-2013 | pesos | 110.838 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
19-07-2013 | Orden de Compra Nro. 135 | Adquisición de Aspiradora e Hidrolavadora | 19-07-2013 | 19-07-2013 | pesos | 102.135 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
22-07-2013 | Orden de Compra Nro. 136 | Estufa para Jefa Depto. Administración | 22-07-2013 | 22-07-2013 | pesos | 42.735 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
22-07-2013 | Orden de Compra Nro. 137 | Mantención de extintores dependencias GORE Coquimbo | 22-07-2013 | 22-07-2013 | pesos | 84.764 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79.894.400-2 | ver enlace | ||||||
26-07-2013 | Orden de Compra Nro. 138 | Adquisición de insumos Depto. Informática y Unidad de Operaciones | 26-07-2013 | 26-07-2013 | pesos | 81.200 | SOC. DE SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
29-07-2013 | Orden de Compra Nro. 139 | Generador 800W adquiridos por convenio Fosis GORE | 29-07-2013 | 29-07-2013 | pesos | 64.409 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
30-07-2013 | Orden de Compra Nro. 140 | Tasación de Terreno vivienda fiscal ubicada en Coquimbo, Calle San Martín Nº 290 | 30-07-2013 | 30-07-2013 | pesos | 143.103 | MIRANDA | CONTADOR | RODRIGO | ver enlace | |||||
30-07-2013 | Orden de Compra Nro. 141 | Adquisición de extintor CO2 Sala eléctrica y de servidores | 30-07-2013 | 30-07-2013 | pesos | 106.624 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79.894.400-2 | ver enlace | ||||||
02-08-2013 | Orden de Compra Nro. 142 | ADQUISICIÓN DE 02 SILLONES EJECUTIVOS A GAS 6060 NEGRO | 02-08-2013 | 02-08-2013 | PESOS | 70,950 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
05-08-2013 | Orden de Compra Nro. 143 | 1 BANNER EN PAGINA WWW.ELQUIGLOBAL.CL, BIMENSUAL | 05-08-2013 | 05-08-2013 | PESOS | 120,000 | PEREZ | TRUJILLO | CRISTIAN | ver enlace | |||||
05-08-2013 | Orden de Compra Nro. 144 | ESPACIO RESERVADO PARA LA DIFUSIÓN DE BANNER REGIONALES DE 230 PIX. DE ANCHO POR 150 PIX. DE ALTO WWW.MUNDOCHOAPA.CL | 05-08-2013 | 05-08-2013 | PESOS | 119,000 | ANGEL ROJAS MARCELA Y OTRO | 53.901.291-4 | ver enlace | ||||||
05-08-2013 | Orden de Compra Nro. 145 | ADQUISICIÓN DE 4 HERVIDORES OSTER PLASTICO 3237 1,7 LTS | 05-08-2013 | 05-08-2013 | PESOS | 54,811 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
06-08-2013 | Orden de Compra Nro. 146 | ADQUISICIÓN DE 5 TERMOS 1,8 LTS | 06-08-2013 | 06-08-2013 | PESOS | 40,781 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
06-08-2013 | Orden de Compra Nro. 147 | 2 SELLOS TRODAT 4750 FECHERO OFICINA DE PARTES | 06-08-2013 | 06-08-2013 | PESOS | 35,000 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
14-08-2013 | Orden de Compra Nro. 148 | 300 TARJETAS DE VISTA PARA EL SR. INTENDENTE REGIONAL JUAN MANUEL FUENZALIDA C. | 15-08-2013 | 14-08-2013 | PESOS | 55,930 | MARCA DIGITAL REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. | 76.064.435-8 | ver enlace | ||||||
19-08-2013 | Orden de Compra Nro. 149 | ADQUISICIÓN DE 3 EXTINTORES | 19-08-2013 | 19-08-2013 | PESOS | 126,878 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79.894.400-2 | ver enlace | ||||||
21-08-2013 | Orden de Compra Nro. 150 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA STOCK UNIDAD DE OPERACIONES | 21-08-2013 | 21-08-2013 | PESOS | 134,666 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
21-08-2013 | Orden de Compra Nro. 151 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y RADIOS PARA COMUNICACIÓN CON PERSONAL DE ASEO GORE | 21-08-2013 | 21-08-2013 | PESOS | 142,103 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
22-08-2013 | Orden de Compra Nro. 152 | ADQUISICIÓN DE 1 FECHERO DEPTO. GESTION LOCAL | 22-08-2013 | 22-08-2013 | PESOS | 17,500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
26-08-2013 | Orden de Compra Nro. 153 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DE ASEO PARA VEHÍCULOS FISCALES Y STOCK DE LA UNIDAD DE OPERACIONES | 26-08-2013 | 26-08-2013 | PESOS | 141,919 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
27-08-2013 | Orden de Compra Nro. 154 | COMPLEMENTO OC 150 POR DIFERENCIA EN VALOR | 27-08-2013 | 27-08-2013 | PESOS | 11 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
28-08-2013 | Orden de Compra Nro. 155 | PROOGA DE POLIZA DE SEGURO Nº 6262514 PARA VEHICULO SUBARU KW-2495 | 28-08-2013 | 28-08-2013 | PESOS | 209,632 | LIBERTY CÍA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | 99.061.000-2 | ver enlace | ||||||
28-08-2013 | Orden de Compra Nro. 156 | ADQUISICIÓN DE 02 BANDERAS DE ESCRITORIO (CHILE - ARGENTINA) | 28-08-2013 | 28-08-2013 | PESOS | 29,750 | CATALINA ZAPAG FABRICA DE BANDERAS | 76.153.818-7 | ver enlace | ||||||
28-08-2013 | Orden de Compra Nro. 157 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONFECCION DE CONECTORES EQUIPO AMPLIFICACIÓN Y SUMINISTROS UNIDAD DE OPERACIONES | 28-08-2013 | 28-08-2013 | PESOS | 93,360 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
29-08-2013 | Orden de Compra Nro. 158 | ADQUISICIÓN DE 3 SELLOS SOLICITADOS POR DEPTO. FINANZAS | 29-08-2013 | 29-08-2013 | PESOS | 42,500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
29-08-2013 | Orden de Compra Nro. 159 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHÍCULOS FISCALES | 29-08-2013 | 29-08-2013 | PESOS | 25,823 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO | ver enlace | |||||
29-08-2013 | Orden de Compra Nro. 160 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO DE SEGURIDAD PARA ASEO DE VEHICULOS E INSUMOS UNIDAD DE OPERACIONES. | 29-08-2013 | 29-08-2013 | PESOS | 58,011 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
06-09-2013 | Orden de Compra Nro. 161 | CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO Y PISO DE GOMA PARA VEHICULO FISCAL | 06-09-2013 | 06-09-2013 | PESOS | 47,735 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
06-09-2013 | Orden de Compra Nro. 162 | ADQUISICIÓN DE SILLON EJECUTIVO NEGRO | 06-09-2013 | 06-09-2013 | PESOS | 22,209 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
09-09-2013 | Orden de Compra Nro. 163 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA EL SR. INTENDENTE REGIONAL | 09-09-2013 | 09-09-2013 | PESOS | 127,616 | COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
10-09-2013 | Orden de Compra Nro. 164 | CURSO SOBRE COMUNICACIÓN EFECTIVA CON DURACIÓN DE 4 HORAS PARA 20 FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO. | 10-09-2013 | 10-09-2013 | PESOS | 120,000 | CONSULTORES CAPACITACIÓN ECOS LTDA. | 77.573.670-4 | ver enlace | ||||||
10-09-2013 | Orden de Compra Nro. 165 | ADQUISICIÓN DE HERVIDOR PARA EL CONSEJO REGIONAL Y AMPOLLETAS PARA REPUESTO DE VEHÍCULOS FISCALES | 10-09-2013 | 10-09-2013 | PESOS | 91,404 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
11-09-2013 | Orden de Compra Nro. 166 | ADQUISICIÓN DE DVD DOBLE CAPA Y PILAS AA RECARGABLES PARA EL DEPTO. PRENSA GORE | 11-09-2013 | 11-09-2013 | PESOS | 34,500 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 167 | SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 115,430 | LOPEZ | ESPINOZA | HERNAN | ver enlace | |||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 168 | SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 119,000 | SOC. PERIODISTICA BANIC Y LANCELOTTI LTDA. | 76.268.032-7 | ver enlace | ||||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 169 | NULA | |||||||||||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 170 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS STOCK UNIDAD DE OPERACIONES Y FUENTES DE PODER SOLICITADAS POR DEPTO. INFORMÁTICA | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 105,670 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 171 | SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 142,800 | ALTAMIRANO | HERNANDEZ | DAVID | ver enlace | |||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 172 | SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 141,610 | BUDROVICH | PALACIOS | JORGE | ver enlace | |||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 173 | EMISION DE 7 FRASES DIARIS DE 30 SEGUNDOS EN HORARIO DE LUNES A SABADO POR UN MES, PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 120,000 | SOC. COMUNICACIONES Y COMERCIAL CSC LTDA. | 77.268.610-2 | ver enlace | ||||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 174 | PUBLICACION DE AVISO QUINCENAL PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 144,396 | JUAN PABLO FIGUEROA CONCHA ESCOBAR EIRL | 52.004.913-4 | ver enlace | ||||||
13-09-2013 | Orden de Compra Nro. 175 | SERVICIOS DE DIFUSION WEB POR UN MES A TRAVES DE BANNER PROGRAMA PLATAFORMA DIGITAL | 13-09-2013 | 13-09-2013 | PESOS | 107,100 | SILVA | VILLANUEVA | DANIEL | ver enlace | |||||
23-09-2013 | Orden de Compra Nro. 176 | SERVICIOS DE RADIO TAXI TRASLADOS EFECTUADOS DESDE EL 26/7/2013 AL 25/8/2013 POR EL SR.INTENDENTE REGIONAL | 26-07-2013 | 25-08-2013 | PESOS | 62,120 | ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. | 96.934.730-K | ver enlace | ||||||
24-09-2013 | Orden de Compra Nro. 177 | ADQUISICIÓN DER PAÑOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS FISCALES | 24-09-2013 | 24-09-2013 | PESOS | 104,006 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO | ver enlace | |||||
01-10-2013 | Orden de Compra Nro. 178 | ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INSTITUCIONAL PARA SRA. ELIZABETH MARTINEZ, AUXILIAR SUPLENTE | 01-10-2013 | 01-10-2013 | PESOS | 27,489 | COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
01-10-2013 | Orden de Compra Nro. 179 | ADQUISICIÓN DE POLERAS PIQUE PARA SRA. ELIZABETH MARTINEZ, AUXILIAR SUPLENTE | 01-10-2013 | 01-10-2013 | PESOS | 22,500 | DUBO | FERNANDEZ | MARIA CECILIA | ver enlace | |||||
01-10-2013 | Orden de Compra Nro. 180 | ADQUISICIÓN DE TIMBRE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 01-10-2013 | 01-10-2013 | PESOS | 7,500 | GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
02-10-2013 | Orden de Compra Nro. 181 | ADQUISICIÓN DE SILLÓN EJECUTIVO E INSUMOS PARA MANTENCIONES UNIDAD DE OPERACIONES | 02-10-2013 | 02-10-2013 | PESOS | 78,484 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
10-10-2013 | Orden de Compra Nro. 182 | PUBLICACION DE FRASES RADIALES DE 40 SEGUNDOS DESDE EL 10/10/2013 AL 10/11/2013 PLAT. DIGITAL 2.0 | 10-10-2013 | 10-11-2013 | PESOS | 142,800 | COMUNICACIONES FERNANDO GUAMAN | 76.600.540-3 | ver enlace | ||||||
10-10-2013 | Orden de Compra Nro. 183 | CONTRATACION DE BANNER EN PAGINA WEB PLAT. DIGITAL 2,0 DEL 10/10/2013 AL 10/11/2013 | 10-10-2013 | 10-11-2013 | PESOS | 80,000 | FERNANDEZ | CISTERNAS | HECTOR DANIL | ver enlace | |||||
10-10-2013 | Orden de Compra Nro. 184 | CONTRATACION DE DIFUSIÓN EN RADIO PLAT. DIGITAL 2.0 | 10-10-2013 | 10-11-2013 | PESOS | 116,962 | JERALDO | TIRADO | MARIO LUIS | ver enlace | |||||
10-10-2013 | Orden de Compra Nro. 185 | CONTRATACION DE DIFUSIÓN EN RADIO PLAT. DIGITAL 2.0 | 10-10-2013 | 10-10-2013 | PESOS | 126,140 | FRANCISCO MORALES Y CIA. LTDA. | 81.507.500-5 | ver enlace | ||||||
15-10-2013 | Orden de Compra Nro. 186 | SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN TV PLAT. DIGITAL 2.0 | 15-10-2013 | 15-10-2013 | PESOS | 144,685 | JUA PABLO CONCHA FIGUEROA EIRL | 52.004.913-4 | ver enlace | ||||||
16-10-2013 | Orden de Compra Nro. 187 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ASEO DE VEHICULOS FISCALES | 16-10-2013 | 16-10-2013 | PESOS | 100,139 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
16-10-2013 | Orden de Compra Nro. 188 | ADQUISICIÓN DE TELEFONO CONSEJO REGIONAL | 16-10-2013 | 16-10-2013 | PESOS | 37,814 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
21-10-2013 | Orden de Compra Nro. 189 | SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN WEB PLAT. DIGITAL 2.0 | 21-10-2013 | 21-10-2013 | PESOS | 120,000 | SOCIEDAD DE COMUNICACIONES RED DE RADIOS COMUNALES LTDA. | 76.304.243-K | ver enlace | ||||||
22-10-2013 | Orden de Compra Nro. 190 | SERVICIO DE RADIO TAXI SR. INTENDENTE EN COMETIDOS A SANTIAGO | 26-08-2013 | 25-09-2013 | PESOS | 113,360 | ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. | 96.934.730-K | ver enlace | Se emitió por recepción de factura Nº 24.864 cuya emisión es del 01-10-2013, por servicios de transporte realizados en el periódo del 26/08/13 al 25/09/13 | |||||
30-10-2013 | Orden de Compra Nro. 191 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA STOCK DE UNIDAD DE OPERACIONES | 30-10-2013 | 30-10-2013 | PESOS | 85,800 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
04-11-2013 | Orden de Compra Nro. 192 | ADQUISICIÓN DE VENTILADORES | 04-11-2013 | 04-11-2013 | PESOS | 125.880 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | ver enlace | ||||||
05-11-2013 | Orden de Compra Nro. 193 | ADQUISICIÓN DE 5 TRANSFORMADORES DE TELEFONO | 05-11-2013 | 05-11-2013 | PESOS | 143.990 | NAVARRETE | JARA | JUAN CARLOS | ver enlace | |||||
07-11-2013 | Orden de Compra Nro. 194 | ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CAMARA BODEGA DE MATERIALES | 07-11-2013 | 07-11-2013 | PESOS | 73.633 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO | ver enlace | |||||
07-11-2013 | Orden de Compra Nro. 195 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMA DE CONFERENCIAS SALON PRAT | 07-11-2013 | 07-11-2013 | PESOS | 113.990 | MARIO NUÑEZ Y CIA. LTDA | 77.433.770-9 | ver enlace | ||||||
11-11-2013 | Orden de Compra Nro. 196 | ADQUISICIÓN DE 300 SACHE DE BLOQUEADOR SOLAR | 11-11-2013 | 11-11-2013 | PESOS | 98.175 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO | ver enlace | |||||
12-11-2013 | Orden de Compra Nro. 197 | INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES | 12-11-2013 | 12-01-2013 | PESOS | 126.734 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
12-11-2013 | Orden de Compra Nro. 198 | INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS FISCALES | 12-11-2013 | 12-11-2013 | PESOS | 135.096 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
12-11-2013 | Orden de Compra Nro. 199 | SERVICIO DE RADIO TAXI, TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL PERIODO 26-9-13 AL 25-10-2013 | 26-09-2013 | 25-10-2013 | PESOS | 104.560 | ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S.A. | 96.934.730-K | ver enlace | ||||||
18-11-2013 | Orden de Compra Nro. 200 | ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS PARA ATENCION DE REUNIONES | 18-11-2013 | 18-11-2013 | PESOS | 94.637 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
18-11-2013 | Orden de Compra Nro. 201 | ADQUISICIÓN DE TIMBRES AUTOMATICOS | 18-11-2013 | 18-11-2013 | PESOS | 72.828 | PUBLIFOTO LTDA. | 76.179.804-9 | ver enlace | ||||||
18-11-2013 | Orden de Compra Nro. 202 | ADQUISICIÓN DE 400 TARJETAS DE VISITA SR. INTENDENTE REGIONAL | 18-11-2013 | 18-11-2013 | PESOS | 70.210 | MARCA DIGITAL REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA LTDA. | 76.064.435-8 | ver enlace | ||||||
21-11-2013 | Orden de Compra Nro. 203 | PUBLICACION DE BANNER EN WWW.ELQUIGLOBAL.CL 20-11-2013 AL 20-12-2013 | 21-11-2013 | 20-11-2013 | PESOS | 120.000 | PEREZ | TRUJILLO | CRISTIAN | ver enlace | |||||
28-11-2013 | Orden de Compra Nro. 204 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA MANTENCION Y STOCK UNIDAD DE OPERACIONES | 28-11-2013 | 28-11-2013 | PESOS | 46.790 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
28-11-2013 | Orden de Compra Nro. 205 | ADQUISICIÓN DE MICROFONO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO | 28-11-2013 | 28-11-2013 | PESOS | 29.900 | SIELCOM LTDA. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
02-12-2013 | Orden de Compra Nro. 206 | Adquisición de insumos para Unidad e Operaciones | 02-12-2013 | 02-12-2013 | pesos | 99.541 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
03-12-2013 | Orden de Compra Nro. 207 | Adquisición de cintas mini DV solicitadas por Unidad de Comunicaciones y Pendrives para prestamo Unidad de Operaciones | 03-12-2013 | 03-12-2013 | pesos | 51.000 | Soc. Servicios Ingeniería, Equipos Sielcom Ltda. | 77.026.600-9 | ver enlace | ||||||
05-12-2013 | Orden de Compra Nro. 208 | Adquisición de insumos para implementación de baños nuevos. | 03-12-2013 | 03-12-2013 | pesos | 93.811 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
06-12-2013 | Orden de Compra Nro. 209 | Servicios de Taxi utilizados por el Sr. Intendente en cometido a Santiago | 06-12-2013 | 06-12-2013 | pesos | 15.380 | Astral Transporte de Personas S.A. | 96.934.730-K | ver enlace | ||||||
11-12-2013 | Orden de Compra Nro. 210 | Adquisición de silla para funcionaria Yerma Villalon | 11-12-2013 | 11-12-2013 | pesos | 25.750 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
12-12-2013 | Orden de Compra Nro. 211 | Insumos Unidad de Operaciones e Insumos UAT Choapa | 12-12-2013 | 12-12-2013 | pesos | 106.006 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
12-12-2013 | Orden de Compra Nro. 212 | Servicios de de alojamiento de pagina web Ruta Gabriela Mistral | 12-12-2013 | 12-12-2013 | pesos | 138.133 | Asesorias computacionales Vialcom Soc. Ltda | 77.681.050-9 | ver enlace | ||||||
18-12-2013 | Orden de Compra Nro. 213 | Hervidores de agua para casino GORE | 18-12-2013 | 18-12-2013 | pesos | 47.011 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
26-12-2013 | Orden de Compra Nro. 214 | Sillas para oficina Sr. Intendente Regional y Funcionarias Elisa Pizarro y Camila Cuevas. | 26-12-2013 | 26-12-2013 | pesos | 119.021 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace |