| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600384-0 | 002 Orden De Compra 200600384-0 Trabajos de reparaciones, instalaciones y mantenciones varias: Departamento Asuntos Internacionales: | Pesos | $ 71.519 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 03-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600385-0 | 002 Orden De Compra 200600385-0 Publicación en Diario El Día, de condolencias de Sres. Consejeros Regionales con motivo del fallecim | Pesos | $ 74.256 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 03-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600386-0 | 002 Orden De Compra 200600386-0 Confección de 1 galvano 20x25 alerce con placa Metallex grabado bajo relieve con tres logos. Obsequi | Pesos | $ 22.015 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 03-08-2006 | 007 Servicios 20060120-0 | 007 Servicios 20060120-0 Adquisición de 4 almuerzos para reunión - almuerzo del Sr. Intendente, día 14 de julio de 2006. | Pesos | $ 11.200 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 03-08-2006 | 007 Servicios 20060121-0 | 007 Servicios 20060121-0 Servicio de cena de trabajo ofrecida por el Sr. Intendente Regional el 10 de julio de 2006. | Pesos | $ 75.900 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 07-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600387-0 | 002 Orden De Compra 200600387-0 Adquisición de los siguientes artículos, solicitado para el Consejo Regional de Coquimbo: 01 TIMBRE | Pesos | $ 34.891 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 08-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600388-0 | 002 Orden De Compra 200600388-0 Arriendo de amplificación con motivo de visita de Presidenta de la República Michelle Bachelet el dí | Pesos | $ 535.500 | AUDIOVISION L & R LTDA. | ||||||||
| 08-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600389-0 | 002 Orden De Compra 200600389-0 Servicios de coffe break para 26 personas el día 11 de agosto de 2006 en Salón Vicuña de Intendencia | Pesos | $ 120.000 | EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A | ||||||||
| 08-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600390-0 | 002 Orden De Compra 200600390-0 Adquisición de 2 arreglos florales de pedestal para el día 11 de agosto de 2006, con motivo de visit | Pesos | $ 70.000 | CISTERNAS CISTERNAS MERCEDES | ||||||||
| 08-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600391-0 | 002 Orden De Compra 200600391-0 Adquisición de 3 bouquetts centro de mesa para el día 11 dxe agosto de 2006, con motivo de visita Pr | Pesos | $ 24.000 | CISTERNAS CISTERNAS MERCEDES | ||||||||
| 09-08-2006 | 007 Servicios 20060122-0 | 007 Servicios 20060122-0 Reembolso de pasajes correspondientes a gastos incurridos por la funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi c | Pesos | $ 80.604 | BLANCO HADI DUBY | BLANCO | HADI | DUBY IRENE | |||||
| 10-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600400-0 | 002 Orden De Compra 200600400-0 01 Mantención y reparación de monitor Nº Inv. 1336 (usado por Srta. Renata Guerra R.). 01 Mantención | Pesos | $ 59.500 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 10-08-2006 | 007 Servicios 20060123-0 | 007 Servicios 20060123-0 Fondo a rendir por cometidos en automóvil arrendado. | Pesos | $ 33.000 | URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES | URRUTIA | ALAYANA | PABLO ANDRES | |||||
| 10-08-2006 | 007 Servicios 20060124-0 | 007 Servicios 20060124-0 Fondo a rendir | Pesos | $ 38.600 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 10-08-2006 | 007 Servicios 20060126-0 | 007 Servicios 20060126-0 a) Servicio de coffee break (70 personas), con motivo del Gabinete Ampliado, día 24 de julio. b) Ser | Pesos | $ 172.550 | SERGIO LEONEL CARMONA PIZARRO | ||||||||
| 10-08-2006 | 007 Servicios 20060127-0 | 007 Servicios 20060127-0 Servicio de arriendo de equipos audiovisuales para grabación de Sesión CORE. | Pesos | $ 62.500 | JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA | ||||||||
| 14-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600402-0 | 002 Orden De Compra 200600402-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Monte P | Pesos | $ 90.000 | MARCO CORTES MADARIAGA | ||||||||
| 14-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600403-0 | 002 Orden De Compra 200600403-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a lvarios sectores de | Pesos | $ 80.000 | MARCO CORTES MADARIAGA | ||||||||
| 14-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600406-0 | 002 Orden De Compra 200600406-0 Adquisición de 1 par de zapatos para funcionaria del Gobierno Regional Región de Coquimbo. | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 16-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600407-0 | 002 Orden De Compra 200600407-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota, patente ZK-1 | Pesos | $ 198.933 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 16-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600411-0 | 002 Orden De Compra 200600411-0 Adquisición de Memoria kingston KTT3311/512I | Pesos | $ 60.000 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 17-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600417-0 | 002 Orden De Compra 200600417-0 Adquisición de 3 Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo Interpertado, Coordinado y Comentado. Serán | Pesos | $ 89.250 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| 17-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600418-0 | 002 Orden De Compra 200600418-0 ADQUISICIÓN DE: 100 ESPIRALES 8 mm. 100 ESPIRALES 10 mm. 100 ESPIRALES 14 mm. 100 ESPIRALES 20 mm. 5 | Pesos | $ 49.684 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 17-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600419-0 | 002 Orden De Compra 200600419-0 Taller de Fotografía Digital, solicitado por Srta. Renata Guerra R. | Pesos | $ 40.000 | MAURICIO ALEJANDRO TORO GOYA | ||||||||
| 17-08-2006 | 007 Servicios 20060128-0 | 007 Servicios 20060128-0 Reembolso de pasajes de alumno en práctica, período desde el 31 de julio al 18 de agosto de 2006. | Pesos | $ 30.800 | ROBERTINO ANDRES ROCCO ROSALES | ||||||||
| 17-08-2006 | 007 Servicios 20060129-0 | 007 Servicios 20060129-0 Reembolso de pasajes de alumno en práctica, período desde el 31 de julio al 18 de agosto de 2006. | Pesos | $ 30.800 | NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA | ||||||||
| 21-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600421-0 | 002 Orden De Compra 200600421-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo, según detalle adjunto. | Pesos | $ 28.539 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 24-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600423-0 | 002 Orden De Compra 200600423-0 - Servicio de mantención de equipo computacional Inv. Nº 1698, usado por funcionaria Sra. Marcela Ca | Pesos | $ 47.600 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 24-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600424-0 | 002 Orden De Compra 200600424-0 Contratación de curso de capacitación para el funcionario Victor Toro Ossandon en Contabilidad Gube | Pesos | $ 175.000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| 29-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600426-0 | 002 Orden De Compra 200600426-0 Arriendo de vehículo por 2 días, 30 y 31 de agosto 2006, con motivo de cometidos a las comunas de Lo | Pesos | $ 48.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 30-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600427-0 | 002 Orden De Compra 200600427-0 Adquisición de obsequios para ser entregados a S.E. la Presidenta de la República y a Ministros que | Pesos | $ 195.500 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 30-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600428-0 | 002 Orden De Compra 200600428-0 1 Corona de flores, con motivo de fallecimiento de madre de Consejero Regional, Sra. Gladys Barraza. | Pesos | $ 42.000 | SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA. | ||||||||
| 30-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600429-0 | 002 Orden De Compra 200600429-0 3 Arreglos florales primaverales de centros de mesa, con motivo de la visita de S.E. la Presidenta d | Pesos | $ 110.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 31-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600430-0 | 002 Orden De Compra 200600430-0 Servicio de arriendo de vehículo, minibus KIA 3.0, patente XU-8221, año 2004, capacidad 14 asientos, | Pesos | $ 96.000 | SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT | ||||||||
| 31-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600431-0 | 002 Orden De Compra 200600431-0 Servicio de arriendo de salón, servicios de cafetería y servicios de almuerzo. Realización de reunió | Pesos | $ 275.049 | INMOBILIARIA PACIFICO S.A | ||||||||
| 04-09-2006 | 007 Servicios 20060130-0 | 007 Servicios 20060130-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés y Cristián | Pesos | $ 64.000 | BECERRA FUENTES CRISTIAN | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN | |||||
| 06-09-2006 | 007 Servicios 20060131-0 | 007 Servicios 20060131-0 Fondo a Rendir cometido en la región desde el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre. | Pesos | $ 79.800 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 06-09-2006 | 007 Servicios 20060132-0 | 007 Servicios 20060132-0 Fondo a Rendir por gasto de combustible en vehículo arrendado. | Pesos | $ 36.000 | URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES | URRUTIA | ALAYANA | PABLO ANDRES | |||||
| 11-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600434-0 | 002 Orden De Compra 200600434-0 Servicio de coffe break con motivo de Gabine Ampliado realizado el 21 de agosto de 2006. | Pesos | $ 49.000 | SERGIO LEONEL CARMONA PIZARRO | ||||||||
| 11-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600435-0 | 002 Orden De Compra 200600435-0 Enmarcación de mapa regional para ser entregado al Comandante del Regimiento con motivo de su aniver | Pesos | $ 38.550 | JULIETA JORDAN GALLARDO | ||||||||
| 11-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600436-0 | 002 Orden De Compra 200600436-0 Confección de galvano de 20x25 cm de alerce, con placa grabada bajo relieve c/logo y texto, para ser | Pesos | $ 22.015 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 11-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600437-0 | 002 Orden De Compra 200600437-0 Servicio de cena de trabajo con Autoridades de la Región, día 31 de julio de 2006. | Pesos | $ 38.720 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 11-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600438-0 | 002 Orden De Compra 200600438-0 Servicio de cena de trabajo con Director Nacional de INNOVA Chile y Director Regional de CORFO, el 1 | Pesos | $ 39.000 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 11-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600439-0 | 002 Orden De Compra 200600439-0 Servicio de cena de trabajo con autoridades de la IV Región, el 1 de agosto de 2006. | Pesos | $ 75.460 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 11-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600440-0 | 002 Orden De Compra 200600440-0 Adquisición de calzado Funcionaria Karina Collao. | Pesos | $ 29.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 12-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600447-0 | 002 Orden De Compra 200600447-0 Servicio de mantención de los 73.855 Km de vehículo del Gobierno Regional, KIA MOTORS BESTA, patente | Pesos | $ 72.777 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 12-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600449-0 | 002 Orden De Compra 200600449-0 Adquisición de 2 parlantes de 1500 w. pmpo de $16.950.- c/u para equipo de música de Gobierno Region | Pesos | $ 33.900 | MARTINEZ PIZARRO RAQUEL | ||||||||
| 12-09-2006 | 007 Servicios 20060133-0 | 007 Servicios 20060133-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Diego Herrera Gálvez y Jaime Pé | Pesos | $ 30.650 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 12-09-2006 | 007 Servicios 20060134-0 | 007 Servicios 20060134-0 Rendición de gastos de combustible incurridos durante cometido realizado a la comuna de Monte Patria | Pesos | $ 35.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 14-09-2006 | 007 Servicios 20060135-0 | 007 Servicios 20060135-0 Arriendo de equipos de audio para registro de las sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 62.500 | JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA | ||||||||
| 14-09-2006 | 007 Servicios 20060136-0 | 007 Servicios 20060136-0 Servicios de cafetería en el Consejo Regional, realizado el mes de agosto los días 2, 10, 17 y 24 de | Pesos | $ 92.618 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 15-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600453-0 | 002 Orden De Compra 200600453-0 Confección de 400 cheques contínuos para la cuenta del Programa MAS REGION de la Región de Coquimbo. | Pesos | $ 169.218 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 22-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600454-0 | 002 Orden De Compra 200600454-0 Contratación de atención de cafetería paar Gabinete Ampliado del 11 de Septiembre de 2006 | Pesos | $ 54.145 | SERGIO LEONEL CARMONA PIZARRO | ||||||||
| 22-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600455-0 | 002 Orden De Compra 200600455-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo | Pesos | $ 28.116 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 25-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600456-0 | 002 Orden De Compra 200600456-0 Provisión e instalación de nicho medidor agua potable, puerta de protección metálica, seguro candado | Pesos | $ 77.350 | CONTRERAS GALLARDO IVONNE | ||||||||
| 26-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600457-0 | 002 Orden De Compra 200600457-0 Reembolso de pasajes adquiridos para viajar a la ciudad de Santiago con motivo de cometido de los fu | Pesos | $ 60.000 | ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | |||||
| 26-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600458-0 | 002 Orden De Compra 200600458-0 Pasaje aéreo para el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, La Serena - Santiago - La Serena, ida | Pesos | $ 153.031 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 27-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600467-0 | 002 Orden De Compra 200600467-0 Adquisición de tintas T063120 epson para impresora Secretaria Intendente. | Pesos | $ 30.607 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 27-09-2006 | 007 Servicios 20060137-0 | 007 Servicios 20060137-0 Servicios de notificación de citación a comparendo de conciliación , en el marco de la demanda prese | Pesos | $ 38.889 | RODRIGO VERGARA SANTANDER | ||||||||
| 28-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600475-0 | 002 Orden De Compra 200600475-0 Servicio de traslado de implementos y canes desde Escuela de Fronteras y Límites de Carabineros Oval | Pesos | $ 495.000 | RICARDO VALENZUELA AGUILAR | ||||||||
| 28-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600476-0 | 002 Orden De Compra 200600476-0 Arriendo de camioneta por los días 2 y 3 de octubre, con motivo de traslado de personal UTER en prov | Pesos | $ 60.000 | AGP TRASPORTE SERVICIOS LTDA | ||||||||
| 28-09-2006 | 007 Servicios 20060138-0 | 007 Servicios 20060138-0 Compra de 12 botellas de vino para presentes protocolares con motivo de la visita de autoridades de | Pesos | $ 48.000 | RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT | ||||||||
| 28-09-2006 | 007 Servicios 20060139-0 | 007 Servicios 20060139-0 Adquisición de 2 cajas de vinos para presentes protocolares con motivo de la visita de autoridades d | Pesos | $ 36.001 | VIÑA FALERNIA S.A. | ||||||||
| 28-09-2006 | 007 Servicios 20060140-0 | 007 Servicios 20060140-0 Compra de Canasto con productos regionales para ser entregado a S.E. la Presidenta de La República, | Pesos | $ 72.550 | NELSON YAÑEZ YAÑEZ | ||||||||
| 28-09-2006 | 007 Servicios 20060141-0 | 007 Servicios 20060141-0 Almuerzo ofrecido al Sr. Gobernador de la Provincia de San Juan Argentina, en su visita a la Región | Pesos | $ 500.000 | ANA MARIS SANTANDER SANTANDER | ||||||||
| 28-09-2006 | 007 Servicios 20060142-0 | 007 Servicios 20060142-0 Reembolso de gastos por concepto de: Obsequios para ser entregado al sr. gobernador de la Provincia | Pesos | $ 65.000 | ALEJANDRO LARA VASQUEZ | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | |||||
| 29-09-2006 | 002 Orden De Compra 200600478-0 | 002 Orden De Compra 200600478-0 Adquisición de cartridge HP DESKJET 9800: 2 u. C8767W negro 2 u. C9363W color | Pesos | $ 82.140 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 03-10-2006 | 007 Servicios 20060143-0 | 007 Servicios 20060143-0 Reembolso a Sr. Intendente Regional de Coquimbo, por concepto de gastos en pasajes incurridos durant | Pesos | $ 38.520 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 04-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600482-0 | 002 Orden De Compra 200600482-0 Reparación de filtraciones agua potable-alcantarillado que afectó la Oficina del Director Regional d | Pesos | $ 93.000 | CONTRERAS GALLARDO IVONNE | ||||||||
| 04-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600483-0 | 002 Orden De Compra 200600483-0 Servicio de mantenimiento de vehículo fiscal, camioneta Toyota Hilux D/C 2.7, año 2006, patente ZK-1 | Pesos | $ 41.176 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 04-10-2006 | 007 Servicios 20060144-0 | 007 Servicios 20060144-0 Teléfono del Programa Infraestructura Rural PIR. | Pesos | $ 100.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 05-10-2006 | 007 Servicios 20060145-0 | 007 Servicios 20060145-0 Reembolso de pasajes a la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda, con motivo de cometido realizado a la | Pesos | $ 41.600 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 06-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600487-0 | 002 Orden De Compra 200600487-0 ervicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAY GALLOPER, año 2003, p | Pesos | $ 115.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 06-10-2006 | 007 Servicios 20060146-0 | 007 Servicios 20060146-0 Reembolso de gastos por cometido a la comuna de Illapel. | Pesos | $ 23.800 | TABORGA CASTILLO JUAN | ||||||||
| 06-10-2006 | 007 Servicios 20060147-0 | 007 Servicios 20060147-0 Arriendo de equipos audiovisuales para registro de las sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 62.500 | JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA | ||||||||
| 10-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600490-0 | 002 Orden De Compra 200600490-0 Pago renovación nombres de dominios: - corecoquimbo.cl 20060910101432 - consejoregionalcoquimb | Pesos | $ 40.340 | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||||||||
| 11-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600496-0 | 002 Orden De Compra 200600496-0 Servicio de mantención preventiva a equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER de 18.000 | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 11-10-2006 | 007 Servicios 20060148-0 | 007 Servicios 20060148-0 Servicios de cafetería en el Consejo Regional, realizado el mes de agosto los días 31 de agosto, 14 | Pesos | $ 60.309 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 12-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600497-0 | 002 Orden De Compra 200600497-0 Arriendo de vehículo KIA Opirus por 2 días para traslado de Sr. Intendente IV Región de Coquimbo. NO | Pesos | $ 113.786 | SERVIC S.A. | ||||||||
| 12-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600498-0 | 002 Orden De Compra 200600498-0 Arriendo de camionet apor 2 días para traslado de personla GORE a la comuna de La Higuera y localida | Pesos | $ 64.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 12-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600499-0 | 002 Orden De Compra 200600499-0 Arriendo de vehículo por 1 día para trasladar a Sra. Pilar Huerta a la comuna de Andacollo. seguro | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 12-10-2006 | 007 Servicios 20060149-0 | 007 Servicios 20060149-0 Almuerzo ofrecido a integrantes de Avanzada Presidencial por Intendente Regional. | Pesos | $ 45.300 | PEDRO RENE MALUENDA DUBO | ||||||||
| 13-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600502-0 | 002 Orden De Compra 200600502-0 Provisión e instalación de mueble porta archivos en Oficina de Partes del Gobierno Regional, en mela | Pesos | $ 110.670 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 13-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600503-0 | 002 Orden De Compra 200600503-0 Trabajos de reparaciones e instalaciones en dependencias del Gobierno Regional: - OFICINA DE PARTES | Pesos | $ 113.050 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 16-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600506-0 | 002 Orden De Compra 200600506-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Sesiones Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 44.156 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 16-10-2006 | 007 Servicios 20060150-0 | 007 Servicios 20060150-0 Arriendo de equipos audiovisuales para registro de la sesión Nº 392 del Consejo Regional de Coquimbo | Pesos | $ 62.500 | JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA | ||||||||
| 16-10-2006 | 007 Servicios 20060151-0 | 007 Servicios 20060151-0 Arriendo de equipos audiovisuales para registro de la sesión Nº 393 del Consejo Regional de Coquimbo | Pesos | $ 62.500 | JULIO DEL TRANSITO CAMPUSANO NAREA | ||||||||
| 17-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600507-0 | 002 Orden De Compra 200600507-0 Adquisición de . 4 mouse Microsoft Wheel Optical 1.1 1 mouse Kensington mini wireless 20 Post-It 3M | Pesos | $ 74.420 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 17-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600508-0 | 002 Orden De Compra 200600508-0 Traslado de muebles y archivo de la Oficina Provincial de Choapa del Gobierno Regional de Coquimbo, | Pesos | $ 75.000 | LUIS MALDONADO ROJAS | ||||||||
| 18-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600509-0 | 002 Orden De Compra 200600509-0 Adquisición de libros que se indica: 1 CODIGO ADMINISTRATIVO GENERAL - AUTOR: VERGARA 1 URBANISMO Y | Pesos | $ 90.916 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | ||||||||
| 18-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600510-0 | 002 Orden De Compra 200600510-0 Adquisición de 4 cajas de papel continuo tamaño carta 41435-K PEPEL CONTINUO 11*9,5 OFFIX Solicit | Pesos | $ 28.764 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 18-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600511-0 | 002 Orden De Compra 200600511-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal PIR a la comuna de Andacollo. Seguro deduci | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 19-10-2006 | 007 Servicios 20060152-0 | 007 Servicios 20060152-0 Fondo a rendir | Pesos | $ 75.000 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 20-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600514-0 | 002 Orden De Compra 200600514-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal GORE a las Comunas de Illapel y Ovalle. Ret | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 20-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600515-0 | 002 Orden De Compra 200600515-0 Adquisición de tarjeta de red inalámbrica d-link DWL-G510 solicitada por el Consejo Regional de Coqu | Pesos | $ 23.300 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 23-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600517-0 | 002 Orden De Compra 200600517-0 Cambio de medidor en vivienda fiscal ubicada en calle San Martín Nº 260, El Llano, Coquimbo. | Pesos | $ 51.806 | AGUAS DEL VALLE S.A. | ||||||||
| 24-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600519-0 | 002 Orden De Compra 200600519-0 Arriendo de vehículo por un día, con seguro deducible de $300.000 NOTA: El vehículo será retirado y | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060154-0 | 007 Servicios 20060154-0 Fondo a rendir por gasto de combustible en cometido a la comuna de Andacollo en vehículo arrendado | Pesos | $ 17.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060155-0 | 007 Servicios 20060155-0 Fondo a rendir por gastos de peaje y combustible en cometido a la Provincia de Choapa. | Pesos | $ 70.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060156-0 | 007 Servicios 20060156-0 Fondo a rendir combustible. | Pesos | $ 30.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060157-0 | 007 Servicios 20060157-0 Fondo a rendir combustible. | Pesos | $ 30.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060158-0 | 007 Servicios 20060158-0 Compra de cajas de regalos para presentes protocolares que fueron entregados a S. E. la Presidenta d | Pesos | $ 29.980 | DELGADO YAÑEZ MONICA JAVIERA | ||||||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060159-0 | 007 Servicios 20060159-0 Reembolso por gasto incurrido en la compra de presente protocolar al sr. General de Carabineros. | Pesos | $ 28.990 | ALEJANDRO LARA VASQUEZ | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | |||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060161-0 | 007 Servicios 20060161-0 Fondos a rendir para gastos de combustible con motivo de traslado de Sr. Intendente Regional a la pr | Pesos | $ 70.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060162-0 | 007 Servicios 20060162-0 Presentes Protocolares para ser entregados a Ministras y Ministros de Estado en visita a la Región. | Pesos | $ 287.400 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 24-10-2006 | 007 Servicios 20060163-0 | 007 Servicios 20060163-0 Arreglo florar para presente protocolar | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 25-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600522-0 | 002 Orden De Compra 200600522-0 Fondos por rendir para el Consejero Sr. Jaime GaryValenzuela Rojas. | Pesos | $ 64.968 | VALENZUELA ROJAS JAIME | ||||||||
| 25-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600524-0 | 002 Orden De Compra 200600524-0 Fondos por rendir solicitados para Consejero Regional Sr. José Fernández Penroz, con motivo de asist | Pesos | $ 64.968 | FERNANDEZ PENROZ JOSE | ||||||||
| 25-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600525-0 | 002 Orden De Compra 200600525-0 Adquisición de 2 pizarras acrílicas de 60x60 cm. Solicitadas por Jefa de Departamneto de Administrac | Pesos | $ 17.800 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 25-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600526-0 | 002 Orden De Compra 200600526-0 Consumo energía eléctrica Oficinas PIR | Pesos | $ 150.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 25-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600527-0 | 002 Orden De Compra 200600527-0 Renovación de suscripción anual a Diario Oficial de la República de Chile, a contar del 01 de noviem | Pesos | $ 93.560 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 25-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600528-0 | 002 Orden De Compra 200600528-0 Servicio de mantención de vehículo minibus KIA MOTORS, patente YH-7011, 78.492 Km. | Pesos | $ 33.905 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 25-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600529-0 | 002 Orden De Compra 200600529-0 Cambio de aspa de ventilador y embobinado de alternador de vehículo GORE Hyundai Galloper, patente V | Pesos | $ 67.830 | HERNAN GONZALO PASTEN RODRIGUEZ | ||||||||
| 25-10-2006 | 007 Servicios 20060164-0 | 007 Servicios 20060164-0 Fondo a rendir compra de pasajes por cometido a Santiago. | Pesos | $ 122.000 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO | |||||
| 25-10-2006 | 007 Servicios 20060165-0 | 007 Servicios 20060165-0 Fondos a rendir, a nombre del Sr. Manuel Bonifaz, para gastos de combustible. | Pesos | $ 60.000 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 26-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600532-0 | 002 Orden De Compra 200600532-0 Servicio de traslado de periodista del CORE y equipos de audio de regreso de Illapel a La Serena, el | Pesos | $ 90.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 26-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600533-0 | 002 Orden De Compra 200600533-0 Reparación de piso flotante: - Retirar cuarto rodón más guardapolvo - Rebaja de piso en caso de que | Pesos | $ 59.500 | CONTRERAS GALLARDO IVONNE | ||||||||
| 26-10-2006 | 007 Servicios 20060166-0 | 007 Servicios 20060166-0 Remmbolso por gastos en cena ofrecida a Ministra de SERNAM y comitiva en visita a la Región. | Pesos | $ 66.200 | VILLALOBOS HUMERES SOFIA | ||||||||
| 26-10-2006 | 007 Servicios 20060167-0 | 007 Servicios 20060167-0 Cena Reunión de trabajo de Sr. Intendente regional con Autoridades de la Secretaria General de la Pr | Pesos | $ 114.400 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 26-10-2006 | 007 Servicios 20060168-0 | 007 Servicios 20060168-0 Presente floral por fallecimiento de familiar de dirigente vecinal. | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-10-2006 | 007 Servicios 20060169-0 | 007 Servicios 20060169-0 Coffe Breack Gabinete Ampliado de los días 2 y 11 de octubre de 2006. | Pesos | $ 168.337 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 30-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600534-0 | 002 Orden De Compra 200600534-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, camioneta TOYOTA, patente ZK-1525. | Pesos | $ 72.730 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 30-10-2006 | 002 Orden De Compra 200600535-0 | 002 Orden De Compra 200600535-0 Servicio de transporte de Sres. Consejeros a la localidad de Quebrada de Talca. en minibus con capac | Pesos | $ 30.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 31-10-2006 | 007 Servicios 20060171-0 | 007 Servicios 20060171-0 Reembolso de gastos por servicio de fotocopiado de documentos utilizados en sesión del CORE. | Pesos | $ 12.750 | GUERRA ROCO RENATA | GUERRA | ROCO | RENATA ANDREA | |||||
| 02-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600536-0 | 002 Orden De Compra 200600536-0 Adquisición de 1 neumático LT215/75R14 Wrangler AT/S 06PR para camioneta de Unidad de Apoyo Técnico | Pesos | $ 63.500 | COMERCIAL ARTIGUES S.A. | ||||||||
| 02-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600537-0 | 002 Orden De Compra 200600537-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi, por gastos incurridos durante cometido rea | Pesos | $ 26.500 | BLANCO HADI DUBY | BLANCO | HADI | DUBY IRENE | |||||
| 02-11-2006 | 007 Servicios 20060172-0 | 007 Servicios 20060172-0 Gastos por rendir combustible, traslado Sr. Intendente | Pesos | $ 35.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 02-11-2006 | 007 Servicios 20060173-0 | 007 Servicios 20060173-0 Reembolso de gastos en combustible por cometido realizado por el funcionario Sr. Mario Pérez Rojas. | Pesos | $ 43.000 | PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | |||||
| 02-11-2006 | 007 Servicios 20060174-0 | 007 Servicios 20060174-0 Fondos a rendir para gastos de aniversario GORE, a nombre de Sra. Cecilia Díaz Castillo. | Pesos | $ 405.000 | DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA | DIAZ | CASTILLO | CECILIA ELENA | |||||
| 02-11-2006 | 007 Servicios 20060175-0 | 007 Servicios 20060175-0 Rendición de gastos de pasajes incurridos por funcionarios dirigentes de la Asociación de funcionari | Pesos | $ 50.000 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 06-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600539-0 | 002 Orden De Compra 200600539-0 Arriendo de vehículo por dos días para traslado de Sra. Lenka Rivera en Provincias de elqui y Limarí | Pesos | $ 48.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 06-11-2006 | 007 Servicios 20060176-0 | 007 Servicios 20060176-0 Fondo a Rendir | Pesos | $ 40.000 | URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES | URRUTIA | ALAYANA | PABLO ANDRES | |||||
| 06-11-2006 | 007 Servicios 20060177-0 | 007 Servicios 20060177-0 Fondos a rendir para gastos de combustible con motivo de cometido a realizar en la localidad de Cald | Pesos | $ 40.000 | DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ | GONZALEZ | RODRIGUEZ | DANIELA PAOLA | |||||
| 07-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600540-0 | 002 Orden De Compra 200600540-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos foliados para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada Gobi | Pesos | $ 592.620 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 07-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600541-0 | 002 Orden De Compra 200600541-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103931 denominada Gobierno Regi | Pesos | $ 592.620 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 07-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600542-0 | 002 Orden De Compra 200600542-0 Adquisición de : 2 tintas HP Negra C8767W 2 tintas HP color C9363W Para Impresora Informática | Pesos | $ 82.138 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 08-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600544-0 | 002 Orden De Compra 200600544-0 Adquisición de insumos de cafeteria para atención de reuniones de Unidad de Personas, Focus Group y | Pesos | $ 22.979 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 08-11-2006 | 007 Servicios 20060179-0 | 007 Servicios 20060179-0 Fondo a rendir por cometido a Tongoy, Los Vilos, Vicuña y Visita Presidencial. | Pesos | $ 120.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 08-11-2006 | 007 Servicios 20060180-0 | 007 Servicios 20060180-0 Reembolso de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago de Lorena Baez Banda y Pilar Huerta Rojas | Pesos | $ 48.000 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 09-11-2006 | 007 Servicios 20060181-0 | 007 Servicios 20060181-0 Reembolso gasto de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago a taller de capacitación. | Pesos | $ 25.000 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 13-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600545-0 | 002 Orden De Compra 200600545-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal GORE a Comuna de Illapel. Seguro deducible | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 13-11-2006 | 007 Servicios 20060182-0 | 007 Servicios 20060182-0 Fondo a rendir por cometido a la ciudad de Santiago entre el 14 y 17 de noviembre | Pesos | $ 19.000 | GODOY CAUVI MARIA TERESA | GODOY | CAUVI | MARIA TERESA | |||||
| 13-11-2006 | 007 Servicios 20060183-0 | 007 Servicios 20060183-0 Fondo a rendir por cometido a Illapel en vehículo en arriendo y gasto de peajes | Pesos | $ 40.000 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 14-11-2006 | 007 Servicios 20060184-0 | 007 Servicios 20060184-0 Fondo a rendir por adquisición de pasajes en bus cometido a Santiago. | Pesos | $ 60.000 | ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | |||||
| 14-11-2006 | 007 Servicios 20060185-0 | 007 Servicios 20060185-0 Servicio de notificación de auto de prueba, en el marco de la demanda presentada en contra del Movim | Pesos | $ 38.889 | RODRIGO VERGARA SANTANDER | ||||||||
| 14-11-2006 | 007 Servicios 20060186-0 | 007 Servicios 20060186-0 Fondo a rendir por cometido a comunas y localidades de la Provincia de Limarí trasladando al Sr. Int | Pesos | $ 70.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 16-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600547-0 | 002 Orden De Compra 200600547-0 Arriendo de vehículo por 1 día para traslado de personal GORE en La Serena. Seguro deducible de $30 | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 16-11-2006 | 007 Servicios 20060189-0 | 007 Servicios 20060189-0 Reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Néstor Michea Vergara, correspondiente al período 30 | Pesos | $ 30.800 | NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA | ||||||||
| 16-11-2006 | 007 Servicios 20060190-0 | 007 Servicios 20060190-0 Reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Robertino Rocco Rosales, correspondiente al período 6 | Pesos | $ 22.000 | ROBERTINO ANDRES ROCCO ROSALES | ||||||||
| 17-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600549-0 | 002 Orden De Compra 200600549-0 Adquisición de insumos de cafetria solicitados por Consejo regional de Coquimbo. Adjunto detalle de | Pesos | $ 21.793 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 17-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600550-0 | 002 Orden De Compra 200600550-0 Adquisición de calzado de seguridad para los funcionarios Claudio Pinto y Hernan Rojas. 1 par mod. G | Pesos | $ 55.531 | RIZZOLI STEFANO Y CIA LTDA | ||||||||
| 20-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600551-0 | 002 Orden De Compra 200600551-0 Mantención de Impresora Láser Jet 8150DN HP de División de Administración y Finanzas. | Pesos | $ 47.600 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 20-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600557-0 | 002 Orden De Compra 200600557-0 Servicio de traslado de periodista del CORE y equipos de audio a la provincia de Choapa, el día 25 d | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 20-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600558-0 | 002 Orden De Compra 200600558-0 TRaslado Consejeros REgionales a Observatorio Astronómico de Quebrada de Talca el 30-10-2006 | Pesos | $ 30.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 20-11-2006 | 007 Servicios 20060191-0 | 007 Servicios 20060191-0 Entrega de fondos a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el Sr. Patricio Aliaga Bonill | Pesos | $ 100.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 20-11-2006 | 007 Servicios 20060192-0 | 007 Servicios 20060192-0 Reembolso por adquisición de presente protocolar del Sr. Intendente Regional para Gral. de Carabiner | Pesos | $ 27.400 | ALEJANDRO LARA VASQUEZ | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | |||||
| 20-11-2006 | 007 Servicios 20060194-0 | 007 Servicios 20060194-0 Reembolso de gastos por cometido a la ciudad de Santiago a Capacitación de "Subcontratación " | Pesos | $ 25.840 | PAULINA ADRIANA FIGUEROA CORTES | FIGUEROA | CORTES | PAULINA ADRIANA | |||||
| 20-11-2006 | 007 Servicios 20060195-0 | 007 Servicios 20060195-0 Rendición de fondo por cometido a Canela los días 17 al 20 de octubre | Pesos | $ 132.800 | ARAYA VALDES LUIS | ARAYA | VALDES | LUIS | |||||
| 20-11-2006 | 007 Servicios 20060196-0 | 007 Servicios 20060196-0 Rendición de fondo por gasto de combustible | Pesos | $ 46.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 20-11-2006 | 007 Servicios 20060197-0 | 007 Servicios 20060197-0 Rendición de fondo por traslado a Choapa e instalción de red en UAT Choapa | Pesos | $ 38.769 | URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES | URRUTIA | ALAYANA | PABLO ANDRES | |||||
| 21-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600559-0 | 002 Orden De Compra 200600559-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, minibus KIA MOTORS moselo Best | Pesos | $ 207.118 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 21-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600560-0 | 002 Orden De Compra 200600560-0 Arriendo de vehículo por 2 días para traslado de personal GORE. Seguro deducible de $300.000. NOTA: | Pesos | $ 48.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 21-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600561-0 | 002 Orden De Compra 200600561-0 Servicio de traslado de periodista del CORE y equipos de audio a la ciudad de Illapel, el día 24 de | Pesos | $ 90.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 21-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600562-0 | 002 Orden De Compra 200600562-0 - Servicio de mantención de plantas ornamentales en oficinas del Gobierno Regional. - Provisión de 3 | Pesos | $ 94.045 | GARCIA MARQUEZ ROSA | ||||||||
| 21-11-2006 | 007 Servicios 20060198-0 | 007 Servicios 20060198-0 Entrega de fondos a rendir para gastos de combustible, al Sr. Hermógenes Rojas Bravo, con motivo de | Pesos | $ 30.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 22-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600563-0 | 002 Orden De Compra 200600563-0 Arriendo de vehículo por 2 días para traslados de personal Gobierno Regional a Provincia de Limarí. | Pesos | $ 48.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 22-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600564-0 | 002 Orden De Compra 200600564-0 Suscripción de Manual de Precios de la Construcción ONDAC por internet . AT: GARDENIA TAPIA | Pesos | $ 94.000 | ONDAC CHILE S.A. | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 20060057-2 | 002 Orden De Compra 20060057-2 - Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Sr. Intendente Regional y el Sr. Jefe Nuevos | Pesos | $ 32.050 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600565-0 | 002 Orden De Compra 200600565-0 Fondos a rendir para gastos de combustible con motivo de cometido funcionario en vehículo arrendado. | Pesos | $ 20.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600568-0 | 002 Orden De Compra 200600568-0 - Compra de arreglo floral para ser obsequiado a Directora Regional de Arquitectura. - Compra de arr | Pesos | $ 37.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600569-0 | 002 Orden De Compra 200600569-0 - Compra de cojín de flores con motivo del fallecimiento de hijo de funcionario de SERCOTEC y un arr | Pesos | $ 25.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600570-0 | 002 Orden De Compra 200600570-0 - Compra de presentes protocolares con motivo del XV Encuentro del Comité de Integración Paso Agua N | Pesos | $ 65.900 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600571-0 | 002 Orden De Compra 200600571-0 Confección de galvano de alerce con motivo del aniversario del Cuerpo de Bomberos de La Serena | Pesos | $ 22.015 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600572-0 | 002 Orden De Compra 200600572-0 - Compra de sandwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional y autoridades de Minera | Pesos | $ 32.050 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600573-0 | 002 Orden De Compra 200600573-0 Almuerzo de trabajo del Sr. Intendente Regional con el Sr. Subsecretario de MIDEPLAN | Pesos | $ 43.300 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 23-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600574-0 | 002 Orden De Compra 200600574-0 Reunión almuerzo con autoridades de la Presidencia. | Pesos | $ 44.000 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 24-11-2006 | 007 Servicios 20060200-0 | 007 Servicios 20060200-0 Entrega de fondos a rendir al Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible en que incurrirá | Pesos | $ 25.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 27-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600582-0 | 002 Orden De Compra 200600582-0 Arriendo de vehículo por 2 días para traslado de Sr. Roberto Moyano. Seguro deducible de $300.000 NO | Pesos | $ 48.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 27-11-2006 | 007 Servicios 20060201-0 | 007 Servicios 20060201-0 Fondor a rendir para gastos de combustible a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, con | Pesos | $ 50.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 28-11-2006 | 007 Servicios 20060202-0 | 007 Servicios 20060202-0 Reembolso de gastos por compra de rollo de papel películo empabonada, solicitado por el Encargado de | Pesos | $ 22.670 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 28-11-2006 | 007 Servicios 20060203-0 | 007 Servicios 20060203-0 Reembolso de combustible y peajes a la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas, gastos incurridos con m | Pesos | $ 68.500 | AGUIRRE ROJAS CLARA | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | |||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600588-0 | 002 Orden De Compra 200600588-0 Provisión de mueble de melamina porta impresora. | Pesos | $ 73.780 | MAXIMO S. ZULETA CERECEDA | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600590-0 | 002 Orden De Compra 200600590-0 Cena de despedida al General de Carabineros Sr. Anselmo Flores. | Pesos | $ 507.125 | NORA GEMA GREZ SIRVENT | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600591-0 | 002 Orden De Compra 200600591-0 Servicios de coffeebreak los días 6 y 20 de noviembre con motivo de Gabinetes Ampliados. | Pesos | $ 155.414 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600592-0 | 002 Orden De Compra 200600592-0 Cena con motivo de la visita del embajador de Chile en Argentina. | Pesos | $ 62.900 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600593-0 | 002 Orden De Compra 200600593-0 Adquisición de Vinos con motivo de visita de Ministro del Interior Belisario Velasco Baraona. | Pesos | $ 27.400 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600594-0 | 002 Orden De Compra 200600594-0 Contratación de almuerzo para 25 personas el día 29 de Noviembre de 2006 según cotización enviada, c | Pesos | $ 300.900 | EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600595-0 | 002 Orden De Compra 200600595-0 Contratación de servicio de coffee break y minerales en Salón Vicuña de Intendencia Regional con mot | Pesos | $ 120.000 | EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600596-0 | 002 Orden De Compra 200600596-0 Arriendo de vehculo para traslado de funcionarias del Gobierno Regional, Sra. Lenka Rivera R. y Sra. | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 29-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600597-0 | 002 Orden De Compra 200600597-0 Arriendo de vehculo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Hacienda Juntas, | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 29-11-2006 | 007 Servicios 20060204-0 | 007 Servicios 20060204-0 Servicios de notificación de citación, en el marco de la demanda presentada en contra del Movimiento | Pesos | $ 62.221 | RODRIGO VERGARA SANTANDER | ||||||||
| 30-11-2006 | 002 Orden De Compra 200600611-0 | 002 Orden De Compra 200600611-0 Contratación de vehículo por traslado de personas con motivo de visita de Ministro del Interior Sr. | Pesos | $ 58.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 01-12-2006 | 007 Servicios 20060205-0 | 007 Servicios 20060205-0 Reembolso de pasajes al Sr. Héctor Potthoff, profesional del Programa PIR, con motivo de cometido re | Pesos | $ 25.000 | HECTOR ARMANDO POTTHOFF MIRANDA | POTTHOFF | MIRANDA | HECTOR ARMANDO | |||||
| 01-12-2006 | 007 Servicios 20060206-0 | 007 Servicios 20060206-0 Consumo agua potable de vivienda fiscal desocupada, ubicada en Bascuñán Guerrero 946, La Serena. | Pesos | $ 11.022 | AGUAS DEL VALLE S.A. | ||||||||
| 01-12-2006 | 007 Servicios 20060207-0 | 007 Servicios 20060207-0 Consumo energía eléctrica de vivienda fiscal desocupada, ubicada en Bascuñán Guerrero Nº 946, La ser | Pesos | $ 19.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 04-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600618-0 | 002 Orden De Compra 200600618-0 Cena protocolar con Gabinete de Directora Ejecutiva de INTEGRA. | Pesos | $ 90.200 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 04-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600619-0 | 002 Orden De Compra 200600619-0 Reembolso de gastos por adquisición de presentes protocolares para autoridades regionales. | Pesos | $ 17.570 | ROSANA ADAROS PASTEN | ||||||||
| 04-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600620-0 | 002 Orden De Compra 200600620-0 Adquisición de presentes protocolares para autoridades regionales. | Pesos | $ 27.000 | GUISELA MATELUNA GAMBOA | ||||||||
| 04-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600622-0 | 002 Orden De Compra 200600622-0 Solicita fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combust | Pesos | $ 40.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 04-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600623-0 | 002 Orden De Compra 200600623-0 Arriendo de vehículo por 1 día, traslado de Sr. Alejandro Pizarro a comuna de Combarbalá visita pro | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. |
