| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600624-0 | 002 Orden De Compra 200600624-0 Pago de movilización a funcionaria Sra. Karina Collao Rodríguez, autorizado por Resolución (e) Nº 10 | Pesos | $ 29.400 | COLLAO RODRIGUEZ KARINA | COLLAO | RODRIGUEZ | KARINA | |||||
| 05-12-2006 | 007 Servicios 20060209-0 | 007 Servicios 20060209-0 Entrega de fondos a rendir al funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, conductor, por la suma de $ 4 | Pesos | $ 40.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 06-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600625-0 | 002 Orden De Compra 200600625-0 Serviciode mantención de camioneta Toyota Hilux, patente ZK-1525, 60.985 Km. | Pesos | $ 72.500 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 06-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600626-0 | 002 Orden De Compra 200600626-0 Contratación de 2 suscripciones a diario eléctrónico "El Mostrador", solicitadas por el Sr. Intenden | Pesos | $ 92.534 | LA PLAZA S.A. | ||||||||
| 06-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600627-0 | 002 Orden De Compra 200600627-0 Servicio de traslado del Sr. Intendente Regional de la Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lil | Pesos | $ 0 | ENRIQUE OMAR ESPINOZA BENEVENTI | ||||||||
| 06-12-2006 | 007 Servicios 20060210-0 | 007 Servicios 20060210-0 Servicio de Cafeteria Sesiones de Consejo Regional de Coquimbo los dís 5-12-19 de Octubre | Pesos | $ 66.771 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 07-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600628-0 | 002 Orden De Compra 200600628-0 Manteción de los 60.000 Km. de camioneta Toyota Hilux patente ZK-1525 mas cambio de pastillas de fre | Pesos | $ 277.472 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 07-12-2006 | 007 Servicios 20060211-0 | 007 Servicios 20060211-0 Fondo a rendir por compra de pasajes por cometido a Santiago de Daniela Gonzalez | Pesos | $ 40.000 | DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ | GONZALEZ | RODRIGUEZ | DANIELA PAOLA | |||||
| 11-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600633-0 | 002 Orden De Compra 200600633-0 Servicio de mantención general preventiva de equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER d | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 11-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600638-0 | 002 Orden De Compra 200600638-0 1 Pizarra de corcho 0.90 x 1.20 mt. Solicitado para el Consejo Regional Región de Coquimbo. | Pesos | $ 20.349 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 11-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600639-0 | 002 Orden De Compra 200600639-0 Adquisición de los siguientes productos para ser obsequiados al Sr. Prefecto de Investigaciones de L | Pesos | $ 28.700 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 12-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600641-0 | 002 Orden De Compra 200600641-0 Entrega de fondos a rendir al Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible a utilizar con | Pesos | $ 70.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 12-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600642-0 | 002 Orden De Compra 200600642-0 Adquisición de Insumos de cafetería solicitados por Consejo Regional de Coquimbo para atención de se | Pesos | $ 26.308 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 12-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600643-0 | 002 Orden De Compra 200600643-0 ADQUISICIÓN DE 1 BOMBA DE HUMO PARA SIMULACRO COMITÉ PARITARIO. | Pesos | $ 31.000 | COMERCIAL OCARANZA HIJOS Y CIA LTDA | ||||||||
| 12-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600644-0 | 002 Orden De Compra 200600644-0 Servicio de traslado del Sr. Intendente Regional de la Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lil | Pesos | $ 12.000 | ENRIQUE OMAR ESPINOZA BENEVENTI | ||||||||
| 13-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600645-0 | 002 Orden De Compra 200600645-0 Reembolso de gastos por compra de botiquines de primeros auxilios. | Pesos | $ 20.630 | YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO | YAÑEZ | HEREDIA | TOMAS ALEJANDRO | |||||
| 13-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600647-0 | 002 Orden De Compra 200600647-0 Adornos navideños para ornamentación acceso del edificio de Gobierno Regional Región de Coquimbo: Ca | Pesos | $ 25.158 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 13-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600648-0 | 002 Orden De Compra 200600648-0 Arriendo de camioneta por 1 día para traslado de Sr. MArio Perez Rojas. Seguro deducible de $300.000 | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 13-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600649-0 | 002 Orden De Compra 200600649-0 Servicio de mantención preventiva de impresora HP Inkjet Printer CP 1700, del Gobierno Regional de C | Pesos | $ 29.750 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 13-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600650-0 | 002 Orden De Compra 200600650-0 Servicio de transporte de funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo y del Programa P.I.R., a la | Pesos | $ 45.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 13-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600651-0 | 002 Orden De Compra 200600651-0 Servicio de transporte del funcionario del Programa UTER, Sr. José Varela, a la comuna de La Higuera | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 13-12-2006 | 007 Servicios 20060212-0 | 007 Servicios 20060212-0 Reconocimiento del Sr. Intendente Regional con motivo del la celebración del Día de las Secretari | Pesos | $ 189.909 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 13-12-2006 | 007 Servicios 20060213-0 | 007 Servicios 20060213-0 Reembolso de pasajes al funcionario Sr. Diego Herrera Gálvez, incurridos durante cometido realizado | Pesos | $ 18.500 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 14-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600655-0 | 002 Orden De Compra 200600655-0 Publicación de llamado a concurso para proveer 2 cargos vacantes de Jefes de Departamento Grado 6º E | Pesos | $ 587.015 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 14-12-2006 | 007 Servicios 20060214-0 | 007 Servicios 20060214-0 arriendo de vehículo, camioneta apache desde el 20 al 23 de noviembre de 2006. Conducida por el Sr. | Pesos | $ 114.240 | ARRENDADORA DE VEHICULOS LTDA. | ||||||||
| 15-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600660-0 | 002 Orden De Compra 200600660-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla para gastos de combustible con | Pesos | $ 60.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 15-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600661-0 | 002 Orden De Compra 200600661-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirán los vehículos del Gobierno Reg | Pesos | $ 50.000 | YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO | YAÑEZ | HEREDIA | TOMAS ALEJANDRO | |||||
| 15-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600662-0 | 002 Orden De Compra 200600662-0 Arriendo de camioneta por 2 días para traslado de personal UTER a Canela con motivo de visita Pres | Pesos | $ 64.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 15-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600663-0 | 002 Orden De Compra 200600663-0 Adquisición de los siguientes artículos: 2 Mouse 3D OPT SCR R/T USB | Pesos | $ 9.092 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 15-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600664-0 | 002 Orden De Compra 200600664-0 Adquisición de artículos para entrega como presentes protocolares a autoridades: 4 botellas de vinos | Pesos | $ 34.200 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 19-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600665-0 | 002 Orden De Compra 200600665-0 Mantención de impresora IP1000 ubicada en oficina de partes. | Pesos | $ 23.800 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 19-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600666-0 | 002 Orden De Compra 200600666-0 Instalación de base para proyector multimedia en Salón Prat de Intendencia Regional. | Pesos | $ 113.050 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 19-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600672-0 | 002 Orden De Compra 200600672-0 Curso de capacitación para la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés "Análisis Teórico Práctico de | Pesos | $ 89.000 | CONSULTORES Y ASESORES EN CAPACITACION CHILE LTDA | ||||||||
| 19-12-2006 | 007 Servicios 20060215-0 | 007 Servicios 20060215-0 Servicios de cafetería realizados en el Consejo Regional los días 2, 9 y 27 de noviembre de 2006. | Pesos | $ 47.386 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 20-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600684-0 | 002 Orden De Compra 200600684-0 Servicio de transporte de sres. Consejeros Regionales a la comuna de Ovalle el día 19 de diciembre d | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 20-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600685-0 | 002 Orden De Compra 200600685-0 Transporte de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Vicuña el día 19 de diciembre de 2006- | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 20-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600686-0 | 002 Orden De Compra 200600686-0 Transporte de Periodista del Gobierno Regional de Coquimbo a la comuna de Canela con motivo de la vi | Pesos | $ 90.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 20-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600687-0 | 002 Orden De Compra 200600687-0 Reembolso de combustible con motivo de cometido realizado en la comuna de Combarbalá el día 19 de di | Pesos | $ 15.000 | BARRERA BASUALTO CARMEN SONIA | ||||||||
| 21-12-2006 | 001 Contrato 20040392-0 | 001 Contrato 20040392-0 Adquisición de ornamentación del edificio del Gobierno Regional con motivo de la navidad. 01 7048 p | Pesos | $ 89.990 | DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA | DIAZ | CASTILLO | CECILIA ELENA | |||||
| 21-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600689-0 | 002 Orden De Compra 200600689-0 Adqusición de 40 bolsas de golosinas para niños de beneficiarios de JUNJI, solicitado por Intendente | Pesos | $ 40.000 | MONROY CARMONA OSCIEL | ||||||||
| 21-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600691-0 | 002 Orden De Compra 200600691-0 Adquisición de artículos de ornamentación del edificio de Gobierno Regional con motivo de la navidad | Pesos | $ 52.590 | DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA | DIAZ | CASTILLO | CECILIA ELENA | |||||
| 21-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600693-0 | 002 Orden De Compra 200600693-0 Impresión y diseño de Gigantografía en PVC, de 2,50 x 4,50, a todo color, solicitado para el Plan de | Pesos | $ 110.000 | ARCA COMUNICACIONES LTDA | ||||||||
| 22-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600696-0 | 002 Orden De Compra 200600696-0 Adquisición de ornamentación para espacios interiores del edificio del Gobierno Regional: 01 103230 | Pesos | $ 54.840 | DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA | DIAZ | CASTILLO | CECILIA ELENA | |||||
| 22-12-2006 | 007 Servicios 20060216-0 | 007 Servicios 20060216-0 Recepción de prueba testimonial en el marco de la demanda presentada contra del Movimiento Artísti | Pesos | $ 33.333 | RODRIGO VERGARA SANTANDER | ||||||||
| 22-12-2006 | 007 Servicios 20060217-0 | 007 Servicios 20060217-0 Publicación de aviso llamadoa postulación cargo PIR | Pesos | $ 151.482 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 22-12-2006 | 007 Servicios 20060218-0 | 007 Servicios 20060218-0 Traslado Sres. Consejeros Regionales a sector Las Compañías. | Pesos | $ 60.000 | RUBEN DARIO CACERES CASTELLON | ||||||||
| 26-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600699-0 | 002 Orden De Compra 200600699-0 Arriendo de Camioneta por 1 día para traslado de personal UTER a comuna de la Higuera y Localidades. | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 26-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600700-0 | 002 Orden De Compra 200600700-0 Adquisición de material de oficina : 40 marcadores permanentes offix 10 papel laja pak 03 masking | Pesos | $ 14.740 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 26-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600702-0 | 002 Orden De Compra 200600702-0 Adquisición de un hervidor Moulinex. Solicitado para atención reuniones Departamento Municipalidades | Pesos | $ 12.990 | DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA | DEBIA | GARCIA | ANGELINA RAFAELA | |||||
| 26-12-2006 | 007 Servicios 20060219-0 | 007 Servicios 20060219-0 Fondo a rendir traslado personal UTER a comun ade la higuera y localidades en evhículo en arriendo. | Pesos | $ 40.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 27-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600704-0 | 002 Orden De Compra 200600704-0 Arriendo de local y servicio de cóctel con motivo de aniversario del Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 185.700 | SOC. HOTEL CABAÑAS VERTIENTES DEL ELQUI LTDA. | ||||||||
| 27-12-2006 | 007 Servicios 20060220-0 | 007 Servicios 20060220-0 Reembolso de pasajes con motivo de cometido realizado en la ciudadde Santiago los días 20 al 22 de d | Pesos | $ 13.500 | ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | |||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600708-0 | 002 Orden De Compra 200600708-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo que desempeñan funciones en dependencia | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600716-0 | 002 Orden De Compra 200600716-0 Ampliación de orden de compra, adquisición de equipos telefónicos para instalación e implementación | Pesos | $ 4.360.189 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600717-0 | 002 Orden De Compra 200600717-0 Servicio de mantención de los 87.179 Km de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS BESTA | Pesos | $ 34.052 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600718-0 | 002 Orden De Compra 200600718-0 5 canastos con productos de papayas, adquiridos para obsequiar funcionarias con motivo de celebració | Pesos | $ 27.500 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600719-0 | 002 Orden De Compra 200600719-0 - Servicio de transporte de integrantes de la comitiva presidencial con motivo de la visita de traba | Pesos | $ 140.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600720-0 | 002 Orden De Compra 200600720-0 Cena despedida del Sr. Prefecto de Investigaciones. | Pesos | $ 197.300 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600721-0 | 002 Orden De Compra 200600721-0 Desayuno de Intendente con funcionarias del Gabinete Regional con motivo del "Día de las Secretarias | Pesos | $ 58.786 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600722-0 | 002 Orden De Compra 200600722-0 Ofrenda floral para colocación durante Ceremonia de apertura del Paso Agua Negra. | Pesos | $ 115.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600723-0 | 002 Orden De Compra 200600723-0 - 15 canastos con productos de papaya para ser obsequiados a las Secretarias de Gabinete con motivo | Pesos | $ 106.600 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600724-0 | 002 Orden De Compra 200600724-0 Arreglo floral para ser entregado como presente protocolar. | Pesos | $ 12.000 | SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA. | ||||||||
| 28-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600725-0 | 002 Orden De Compra 200600725-0 Atención de coffee break con motivo de reunión de Gabinete Regional en la ciudad de Ovalle. | Pesos | $ 53.550 | SOC. COMERC. Y GASTRONOMICA LIMARI LTDA | ||||||||
| 28-12-2006 | 007 Servicios 20060221-0 | 007 Servicios 20060221-0 Reembolso de pasajes a estudiante en práctica en el Gobierno Regional de Coquimbo, período del 21 al | Pesos | $ 9.600 | NICOLE GUERRERO C¨ÁCERES | ||||||||
| 28-12-2006 | 007 Servicios 20060222-0 | 007 Servicios 20060222-0 Reembolso de combustible y peajes con motivo de movilización durante visita de la Sra. Presidenta de | Pesos | $ 22.600 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 28-12-2006 | 007 Servicios 20060223-0 | 007 Servicios 20060223-0 Diferencia por valor cena con Sr. Ministro del Interior el día 30 de noviembre. | Pesos | $ 112.500 | EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A | ||||||||
| 29-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600727-0 | 002 Orden De Compra 200600727-0 Curso de capacitaciómn de Contabilidad Gubernamental Nivel II, para el funcionario Victor Toro O. | Pesos | $ 175.000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| 29-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600728-0 | 002 Orden De Compra 200600728-0 Adquisición de 5 cajas dobles, 5 vinos tabali tintos, 5 vinos tabali blancos, 5 cajas individuales, | Pesos | $ 172.500 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 29-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600730-0 | 002 Orden De Compra 200600730-0 Curso por premio mejor colaborador a Paulina Figueroa. | Pesos | $ 81.000 | VILMA HUME ORREGO | ||||||||
| 29-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600731-0 | 002 Orden De Compra 200600731-0 Recarga de 3 extintores PQS 10 Kg (20420 - 20421 - 20422), usados en siniestro. | Pesos | $ 35.850 | WILUG LTDA. | ||||||||
| 29-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600739-0 | 002 Orden De Compra 200600739-0 FOTOGRAFÍA DIGITAL | Pesos | $ 40.000 | MAURICIO ALEJANDRO TORO GOYA | ||||||||
| 29-12-2006 | 007 Servicios 20060224-0 | 007 Servicios 20060224-0 Servico de arriendo de fotocopiadora por 2 semanas | Pesos | $ 88.060 | SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA | ||||||||
| 29-12-2006 | 007 Servicios 20060225-0 | 007 Servicios 20060225-0 Servicio de Arriendo da máquina fotocopiadora por 2 semanas | Pesos | $ 88.060 | SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA | ||||||||
| 29-12-2006 | 007 Servicios 20060226-0 | 007 Servicios 20060226-0 Arriendo de vehículo traslado CORES a Monte Patria y localidades | Pesos | $ 90.000 | RUBEN DARIO CACERES CASTELLON | ||||||||
| 29-12-2006 | 007 Servicios 20060227-0 | 007 Servicios 20060227-0 Arriendo de van traslado CORES Juntas y Caren. | Pesos | $ 70.000 | RUBEN DARIO CACERES CASTELLON | ||||||||
| 31-12-2006 | 002 Orden De Compra 200600738-0 | 002 Orden De Compra 200600738-0 20 Almuerzos con la presencia del Ministro de Obras Públicas Sr. Eduardo Bitrán. | Pesos | $ 225.000 | EMPRESA DE SERVICIOS LA SERENA CLUB RESORT S.A |
