| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600125-0 | 002 Orden De Compra 200600125-0 Cena ofrecida por el Sr. Intendente de la IV Región a diferentes autoridades nacionales y regionales | Pesos | $ 1.320.000 | SOCIEDAD COMERCIAL NAPOLEON LTDA. | ||||||||
| 14-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600135-0 | 002 Orden De Compra 200600135-0 Provisión e instalación de defensas metálicas en puerta principal en departamento fiscal utililizada | Pesos | $ 82.110 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 14-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600136-0 | 002 Orden De Compra 200600136-0 Provisión e instalación de defensas metálicas en puerta principal en departamento fiscal utililizado | Pesos | $ 82.110 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 14-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600137-0 | 002 Orden De Compra 200600137-0 Instalación de sistema de cadenas y anclaje afianzados a muro con candado, en basurero principal . | Pesos | $ 33.320 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 14-03-2006 | 007 Servicios 20060076-0 | 007 Servicios 20060076-0 Fondo a rendir | Pesos | $ 5.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 15-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600140-0 | 002 Orden De Compra 200600140-0 Instalación de Calefactor de agua en Grupo electrógeno. | Pesos | $ 76.160 | ASIMPREL INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. | ||||||||
| 15-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600141-0 | 002 Orden De Compra 200600141-0 Servicio de mantención de los 51.873 Kms de vehículo del GORE, KIA MOTORS BESTA II 2.7 ULTRA DH, pat | Pesos | $ 91.824 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 20-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600143-0 | 002 Orden De Compra 200600143-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, marca HYUNDAI GALLOPER XLTDI, patente VF-8 | Pesos | $ 60.000 | CARLOS CORVALAN CAMPOS | ||||||||
| 20-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600144-0 | 002 Orden De Compra 200600144-0 Adquisición de pasajes para el Sr. Alejandro Pizarro, La Serena - Santiago - La Serena. | Pesos | $ 28.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | ||||||||
| 21-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600145-0 | 002 Orden De Compra 200600145-0 1 abre carta, para ser entregado al Sr. Gral. de Carabineros. | Pesos | $ 10.600 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 21-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600146-0 | 002 Orden De Compra 200600146-0 2 arreglos florales, para ser entregados a las Sras. Directoras Regionales de SERNAM y PRODEMU con | Pesos | $ 13.000 | SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA. | ||||||||
| 21-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600147-0 | 002 Orden De Compra 200600147-0 1 bouquet de flores "Primaveral", para ser entregado a la Alcaldesa de Vicuña con motivo del Anivers | Pesos | $ 30.000 | GONZALEZ CASTILLO MERCEDES | ||||||||
| 21-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600148-0 | 002 Orden De Compra 200600148-0 1 galvano de alerce, para ser entregado a la Alcaldesa de Vicuña con motivo del Aniversario de la co | Pesos | $ 19.635 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 21-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600149-0 | 002 Orden De Compra 200600149-0 Servicio de desayuno ofrecido por el Intendente a la Prensa con motivo de su despedida. | Pesos | $ 178.500 | SOCIEDAD COMERCIAL NAPOLEON LTDA. | ||||||||
| 22-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600151-0 | 002 Orden De Compra 200600151-0 Cancelación de Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos del | Pesos | $ 66.500 | MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | ||||||||
| 22-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600152-0 | 002 Orden De Compra 200600152-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO | Pesos | $ 687.894 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | ||||||||
| 22-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600154-0 | 002 Orden De Compra 200600154-0 Servicio de mantención preventiva a equipo de aire acondicionado en Oficina de Informática del Gobie | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 23-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600155-0 | 002 Orden De Compra 200600155-0 Trabajos de reparaciones, instalaciones y mantención general en oficinas Sr. Intendente, Director Em | Pesos | $ 94.010 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 23-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600156-0 | 002 Orden De Compra 200600156-0 Corrige imputación de orden de compra Nº 200600116-0 | Pesos | $ 21.974 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 23-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600157-0 | 002 Orden De Compra 200600157-0 Suscrición anual, 26 ediciones a Revista Ercilla solicitada por el Sr. Intendente Regional Ricardo C | Pesos | $ 39.000 | Sociedad Distribuidora Holanda Ltda. | ||||||||
| 24-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600158-0 | 002 Orden De Compra 200600158-0 Corrige imputación de orden de compra Nº 200600102-0 | Pesos | $ 24.560 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 24-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600159-0 | 002 Orden De Compra 200600159-0 Reparación de corte electrico de camioneta patente RJ-2195, Ovalle | Pesos | $ 29.750 | VICTORINA VARGAS REYES | ||||||||
| 24-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600160-0 | 002 Orden De Compra 200600160-0 Confección de 1 pendón, impresión inkjet digital color, 4x1.5 mt. Motivo Día Internacional de la Muj | Pesos | $ 85.000 | OMAR MAURICIO VEGA DIAZ | ||||||||
| 24-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600161-0 | 002 Orden De Compra 200600161-0 Adquisición de zapato Guante código: 2070369-5, para el Sr. Julio Aatorga Ulloa | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600162-0 | 002 Orden De Compra 200600162-0 Adquisición de ambo recto, código 23525380-0, para el Sr. Julio Astorga Ulloa. | Pesos | $ 79.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 28-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600164-0 | 002 Orden De Compra 200600164-0 Arriendo de vehículo, modelo Yaris sedan, por tres días, seguro deducible de $300.000. El vehúculo s | Pesos | $ 73.500 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 28-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600166-0 | 002 Orden De Compra 200600166-0 Arriendo de Van Hyundai año 2005, con capacidad para 11 pasajeros, aire acondicionado, full equipo p | Pesos | $ 94.200 | SOC. AGENCIA OPERADORA DE VIAJES LTDA. | ||||||||
| 28-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600167-0 | 002 Orden De Compra 200600167-0 Arriendo de Van Hyundai año 2005, con capacidad para 11 pasajeros, aire acondicionado, full equipo p | Pesos | $ 77.160 | SOC. AGENCIA OPERADORA DE VIAJES LTDA. | ||||||||
| 28-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600168-0 | 002 Orden De Compra 200600168-0 Provisión e instalación de 1 defensa metálica en puerta de departamento fiscal de edificio ubicado | Pesos | $ 82.110 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 29-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600173-0 | 002 Orden De Compra 200600173-0 Servicio de almuerzo ofrecido al Vice-Presidente de la República don Francisco Vidal Salinas. | Pesos | $ 72.000 | RAQUEL SEURA YAÑEZ | ||||||||
| 31-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600174-0 | 002 Orden De Compra 200600174-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Claudia Perez C. | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 31-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600175-0 | 002 Orden De Compra 200600175-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Nancy Barrios A. | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 31-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600176-0 | 002 Orden De Compra 200600176-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Patricia Toro A. | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 31-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600177-0 | 002 Orden De Compra 200600177-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Nelly Godoy. | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 31-03-2006 | 002 Orden De Compra 200600179-0 | 002 Orden De Compra 200600179-0 Publicación en Diario Oficial de la República, de Decreto Nº 518 fecha 12 de diciembre de 2005, del | Pesos | $ 620.752 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 03-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600180-0 | 002 Orden De Compra 200600180-0 Adquisición de calzado para la Funcionaria Jessica Recabarren | Pesos | $ 30.000 | RETAMAL & RETAMAL LTDA. | ||||||||
| 03-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600181-0 | 002 Orden De Compra 200600181-0 Mantención de los 20.346 Km de vehículo del Gobierno Regional, camioneta TOYOTA HILUX D/C 2.7, año | Pesos | $ 117.524 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 03-04-2006 | 007 Servicios 20060079-0 | 007 Servicios 20060079-0 Reembolso de dinero por concepto de pasajes con motivo de cometido realizado por el Jefe de URAI, Sr | Pesos | $ 20.500 | MARCELO GAMBOA AGUERO | ||||||||
| 03-04-2006 | 007 Servicios 20060080-0 | 007 Servicios 20060080-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Carlos Paz Ávila durante cometido realizado en | Pesos | $ 38.630 | PAZ AVILA CARLOS JOSE | ||||||||
| 05-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600182-0 | 002 Orden De Compra 200600182-0 Arriendo de toldo de 6x10 mts. con motivo de visita del Ministro Secretario General de Gobierno Sr | Pesos | $ 107.100 | JUAN PARRA MATAMOROS | ||||||||
| 05-04-2006 | 007 Servicios 20060081-0 | 007 Servicios 20060081-0 Entrega de Fondo a rendir en combustibles y otros por cometido en vehículo arrendado a las ciudades | Pesos | $ 50.370 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 05-04-2006 | 007 Servicios 20060082-0 | 007 Servicios 20060082-0 Fondo a rendir combustible, con motivo de salida a terreno a la ciudad de Paihuano en vehículo de In | Pesos | $ 20.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 05-04-2006 | 007 Servicios 20060083-0 | 007 Servicios 20060083-0 Fondo a rendir combustible y peajes por cometido a la comuna de Illapel, trasladando al Sr. Intenden | Pesos | $ 50.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 10-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600184-0 | 002 Orden De Compra 200600184-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada Gobierno Regi | Pesos | $ 592.620 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 10-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600185-0 | 002 Orden De Compra 200600185-0 Adquisición de artículos de cafetería solicitados por el Consejo Regional para sesiones. 10 galleta | Pesos | $ 39.940 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 10-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600186-0 | 002 Orden De Compra 200600186-0 Adquisición de 1500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103931 denominada Gobierno Regi | Pesos | $ 593.159 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 10-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600187-0 | 002 Orden De Compra 200600187-0 Adquisición de Casaca Suburbia para el Sr. Jaime Carvajal G. según cotización adjunta. | Pesos | $ 29.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 10-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600188-0 | 002 Orden De Compra 200600188-0 Adquisición de 1 parka parka código 388347-7 para el Sr. Hernan Rojas P., según cotización adjunta. | Pesos | $ 30.000 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 10-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600189-0 | 002 Orden De Compra 200600189-0 Adquisición de casaca Suburbia código 2323244-8 par el Sr. Pablo Urrutia A., según cotización adjunt | Pesos | $ 29.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 10-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600190-0 | 002 Orden De Compra 200600190-0 Adquisición de ambo recto Pierre Cardin código 2355072-5, para el Sr. Carlos Cortes N. según cotizac | Pesos | $ 89.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 12-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600192-0 | 002 Orden De Compra 200600192-0 Adquisición de calzado dama para funcionaria Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 12-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600193-0 | 002 Orden De Compra 200600193-0 Suscripción a Diario Financiero, meses enero a marzo 2006, para el Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 31.535 | EDICIONES FINANCIERAS S.A. | ||||||||
| 12-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600194-0 | 002 Orden De Compra 200600194-0 adquisición de casaca suburbia para el funcionario Hermógenes Rojas Bravo. | Pesos | $ 29.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 17-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600195-0 | 002 Orden De Compra 200600195-0 Adquisición de Parka marca Foster código 79828 para el el funcionario Sr. Julio Astorga U. | Pesos | $ 29.990 | TRICOT S.A. | ||||||||
| 17-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600196-0 | 002 Orden De Compra 200600196-0 Adquisición de calzado para funcionaria Gobierno Regional | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 17-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600197-0 | 002 Orden De Compra 200600197-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Minibus KIA MOTORS, BESTA II U | Pesos | $ 44.644 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 19-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600202-0 | 002 Orden De Compra 200600202-0 Adquisición de Parka Reebok Código: BCK23012-A para el funcionario Sr. Carlos Cortés N. | Pesos | $ 29.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 19-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600203-0 | 002 Orden De Compra 200600203-0 Adquisición de calzado código 309388-3 para la funcionaria Srta. Ximena Ruiz M. | Pesos | $ 29.990 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 19-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600204-0 | 002 Orden De Compra 200600204-0 Adquisición de calzado para el funcionario Sr Carlos Cortés N. | Pesos | $ 30.000 | COMERCIAL PEÑAROL LTDA. | ||||||||
| 19-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600205-0 | 002 Orden De Compra 200600205-0 1 Termoventilador SOMELA HC-3000F convect. 1 Termoventilador SOMELA HT-2066. Solicitado para Depto. | Pesos | $ 46.050 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 19-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600206-0 | 002 Orden De Compra 200600206-0 Publicación en Diario El Día de fecha 19-04-2006, de llamado a concurso para la provisión de un carg | Pesos | $ 151.482 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 19-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600207-0 | 002 Orden De Compra 200600207-0 Adquisición de 1 prendedor mariposa de lapislázuli, para ser entregado a la Representante del Centro | Pesos | $ 18.500 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 20-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600208-0 | 002 Orden De Compra 200600208-0 Adquisición de pasajes a Santiago en buses PULLMAN PREMIUM, ida el martes 25 de abril a las 13:45 hr | Pesos | $ 48.000 | TRANSPORTES COMETA S.A | ||||||||
| 20-04-2006 | 007 Servicios 20060084-0 | 007 Servicios 20060084-0 Enmaracación de mapa Sistema de Información Territorial IV Región de Coquimbo, para ser obsequiado a | Pesos | $ 57.146 | DURAN THOMSON FRANCISCO JAVIER Y OTRO | ||||||||
| 21-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600211-0 | 002 Orden De Compra 200600211-0 Adquisición de Casaca Suburbia para el Sr. funcionario Luis Barraza Luco | Pesos | $ 29.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600213-0 | 002 Orden De Compra 200600213-0 Adquisición de veston código 303124-1 para el Sr. Funcionario Patricio Aliaga B. | Pesos | $ 29.990 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 24-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600214-0 | 002 Orden De Compra 200600214-0 Adquisición de casaca suburbia para el funcionario sr. Luis Araya V. | Pesos | $ 29.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 25-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600215-0 | 002 Orden De Compra 200600215-0 Adquisición de casaca suburbia solicitada por el funcionario Jorge Moya G. | Pesos | $ 29.900 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 25-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600216-0 | 002 Orden De Compra 200600216-0 Adquisición de materiles para levantamiento de muro en vivienda fiscal cupda por el Sr. Patricio Ali | Pesos | $ 30.318 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 26-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600218-0 | 002 Orden De Compra 200600218-0 Contratación de suscripción anual a revista Que Pasa, solicitadad por el sr. Intendente de la Iv Reg | Pesos | $ 89.950 | PROMO SERVICE S.A. | ||||||||
| 26-04-2006 | 002 Orden De Compra 200600219-0 | 002 Orden De Compra 200600219-0 Confección de 5 galvanos con base de alerce con placa metalex grabada bajo relieve con logo y texto, | Pesos | $ 98.175 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 03-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600222-0 | 002 Orden De Compra 200600222-0 Adquisición de tintas HP C6615 D blak, solicitadas por el Departamento de Desarrollo Regional para | Pesos | $ 89.982 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 03-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600223-0 | 002 Orden De Compra 200600223-0 Ampliación de Orden de Compra Nº 200600182-0, por contratación de toldo. Se anexa a ese servicio la | Pesos | $ 5.950 | JUAN PARRA MATAMOROS | ||||||||
| 03-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600226-0 | 002 Orden De Compra 200600226-0 2 timbres microporosos de 3 mm de diámetro con leyenda GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE COQUIMBO, con log | Pesos | $ 30.000 | JAIME RIQUELME GONZALEZ | ||||||||
| 03-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600227-0 | 002 Orden De Compra 200600227-0 Adquisición de un calefactor con ventilador incorporado SOMELA CONVECT HC-3000F, 2000 Watt de potenc | Pesos | $ 29.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 03-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600228-0 | 002 Orden De Compra 200600228-0 Mantención de los 25.803 Km de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta TOYOTA HILUX D/ | Pesos | $ 41.881 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 04-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600230-0 | 002 Orden De Compra 200600230-0 Diagnóstico de Hyndai Galloper patente VF-8096 | Pesos | $ 25.000 | COVALSA S. A. C. | ||||||||
| 04-05-2006 | 007 Servicios 20060086-0 | 007 Servicios 20060086-0 Reembolso de gasto al Sr. Enrique reyes H. por gastos depeaje y combustible en cometido a la ciudad | Pesos | $ 47.600 | REYES HARRIS ENRIQUE | ||||||||
| 05-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600232-0 | 002 Orden De Compra 200600232-0 Enmarcado de 7 retratos de la Sra. Presidente de Chile, en moldura burdeo con ribete dorado con vidr | Pesos | $ 87.248 | SOCOALVI LTDA. | ||||||||
| 05-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600233-0 | 002 Orden De Compra 200600233-0 Desarme y armado de 8 marcos de madera con vidrio para cambio de retrato de la Sra. Presidente de Ch | Pesos | $ 12.005 | SOCOALVI LTDA. | ||||||||
| 09-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600236-0 | 002 Orden De Compra 200600236-0 Arriendo de vehículo TOYOTA Yaris Sedan, por 3 días desde el 09 de mayo (tarde) hasta el 12 de mayo | Pesos | $ 75.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 09-05-2006 | 007 Servicios 20060087-0 | 007 Servicios 20060087-0 Reembolso de gastos a el Sr. Carlos Paz Ávila con motivo de cometido a la ciudad de Santiago del 5 | Pesos | $ 29.100 | PAZ AVILA CARLOS JOSE | ||||||||
| 09-05-2006 | 007 Servicios 20060088-0 | 007 Servicios 20060088-0 Remmbolso de gasto el Sr. Enrique Reyes H. por concepto de gastos en combustible y peajes con motivo | Pesos | $ 40.700 | REYES HARRIS ENRIQUE | ||||||||
| 10-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600237-0 | 002 Orden De Compra 200600237-0 Servicio de mantención general preventiva a equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER de | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 10-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600238-0 | 002 Orden De Compra 200600238-0 Servicio de hotelería entregado a Taller de Gabinete Regional realizado en la localidad de Tongoy lo | Pesos | $ 174.350 | SALDIAS, GARCIA E HIJOS LIMITADA. | ||||||||
| 10-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600239-0 | 002 Orden De Compra 200600239-0 1 Enmarcación de mapa "Sistema de Información Territorial de la Comuna de Ovalle", para ser entrega | Pesos | $ 77.000 | JULIETA JORDAN GALLARDO | ||||||||
| 11-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600242-0 | 002 Orden De Compra 200600242-0 Mantención de impresoras BJC S200 X y mantención prventiva y cambio de fuente de poder de equipo co | Pesos | $ 47.600 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 12-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600246-0 | 002 Orden De Compra 200600246-0 Adquisición de mricoondas somela para ser utilizado en las dependencias del casino del Gobierno Regi | Pesos | $ 47.990 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 12-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600248-0 | 002 Orden De Compra 200600248-0 Reparación de vehículo Hyundai Galloper, patente VF-8096: - Cambio bomba de agua - Correa alternador | Pesos | $ 333.237 | COVALSA S. A. C. | ||||||||
| 12-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600249-0 | 002 Orden De Compra 200600249-0 Rembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo de realización de cometido en la | Pesos | $ 22.750 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 12-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600250-0 | 002 Orden De Compra 200600250-0 Reembolso de pasajes al funcionario de Intendencia Regional, Sr. Enrique Reyes Harris, en comisión d | Pesos | $ 12.900 | REYES HARRIS ENRIQUE | ||||||||
| 12-05-2006 | 007 Servicios 20060091-0 | 007 Servicios 20060091-0 Fondo a rendir por combustible cometido Illapel, Salamnca por arriendo de vehículo | Pesos | $ 48.500 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 12-05-2006 | 007 Servicios 20060092-0 | 007 Servicios 20060092-0 Fondo a rendir cometido choapa traslado sr. intendente | Pesos | $ 33.700 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 12-05-2006 | 007 Servicios 20060093-0 | 007 Servicios 20060093-0 Fondo a rendir combustibles y peaje illapel | Pesos | $ 42.300 | TABORGA CASTILLO JUAN | ||||||||
| 16-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600252-0 | 002 Orden De Compra 200600252-0 Enmarcacion de mapa "Sistema de Información Territorial Regional", para ser entregado al Sr. Alcalde | Pesos | $ 38.500 | JULIETA JORDAN GALLARDO | ||||||||
| 16-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600253-0 | 002 Orden De Compra 200600253-0 Adquisición de 1 par de zapatos. Solicitado para funcionaria del Gobierno Regional, Srta. Mariela Ga | Pesos | $ 30.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 18-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600255-0 | 002 Orden De Compra 200600255-0 Reposición de medidor del agua de casa habitación ubicada en calle San Martín Nº 260, sector El Llan | Pesos | $ 52.681 | AGUAS DEL VALLE S.A. | ||||||||
| 18-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600256-0 | 002 Orden De Compra 200600256-0 Adquisición de un calefactor SOMELA modelo HC-3000F. Solicitado para Oficina Jefe Depto. Administra | Pesos | $ 30.100 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 18-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600257-0 | 002 Orden De Compra 200600257-0 Reeeembolso de gastos de peajes y combustible incurridos por el Sr. Juan Taborga Castillo, funcionar | Pesos | $ 37.400 | TABORGA CASTILLO JUAN | ||||||||
| 19-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600261-0 | 002 Orden De Compra 200600261-0 Reembolso de pasajes al Sr. Enrique Reyes Harris, funcionario de Intendencia Regional, en comisión d | Pesos | $ 13.000 | REYES HARRIS ENRIQUE | ||||||||
| 22-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600262-0 | 002 Orden De Compra 200600262-0 Adquisición de Botas Bruno Rossi para funcionaria de Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 30.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 22-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600263-0 | 002 Orden De Compra 200600263-0 Adquisición de botas Verónica para funcionaria Gobierno Regional de Coquimbo | Pesos | $ 27.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 23-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600266-0 | 002 Orden De Compra 200600266-0 2 Termoventiladores SOMELA modelo HT-700 Solicitado para el Consejo Regional y Depto. Jurídico. | Pesos | $ 25.980 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 24-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600267-0 | 002 Orden De Compra 200600267-0 Servicio de edición de video actividades GORE día 21 de mayo. | Pesos | $ 16.666 | PEDRO GARCIA ARAYA | ||||||||
| 24-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600268-0 | 002 Orden De Compra 200600268-0 Servicio de almuerzo ofrecido a la Ministra de Economía y su comitiva el día 19 de mayo de 2006. | Pesos | $ 121.800 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 24-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600269-0 | 002 Orden De Compra 200600269-0 Arriendo de vehículo Toyota Yaris por 2 días según solicitud del Sr. Marcelo Gamboa Jefe Departamnet | Pesos | $ 50.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 24-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600270-0 | 002 Orden De Compra 200600270-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, minibús KIA MOTORS, modelo BESTA II 2.7 U | Pesos | $ 126.890 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 25-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600271-0 | 002 Orden De Compra 200600271-0 Un arreglo floral con pedestal, para ser instalado en Salín Vicuña del edificio de Gobierno Regional | Pesos | $ 35.000 | LEONEL PEREZ GUAMAN | ||||||||
| 25-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600272-0 | 002 Orden De Compra 200600272-0 Trabajos de gasfitería y alcantarillado en dependencias de vivienda fiscal ubicada en Los Carrera Nº | Pesos | $ 89.250 | ENRIQUE MORENO ULLOA | ||||||||
| 25-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600273-0 | 002 Orden De Compra 200600273-0 Servicio de mantención preventiva de impresora HP Laserjet 4100 Nº inventario 1658, del Gobierno Reg | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 25-05-2006 | 007 Servicios 20060095-0 | 007 Servicios 20060095-0 Reembolso de pasajes a alumno en práctica Sr. Christian Rodrigo Pereira Rojas,, correspondiente al p | Pesos | $ 96.000 | CHRISTIAN PEREIRA ROJAS | ||||||||
| 29-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600274-0 | 002 Orden De Compra 200600274-0 Adquisición de artículos para casino Gobierno Regional de Coquimbo | Pesos | $ 66.650 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 29-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600275-0 | 002 Orden De Compra 200600275-0 Adquisición de menaje para casino Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 25.120 | DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 29-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600276-0 | 002 Orden De Compra 200600276-0 Adquisición de 14 Textos de Ley de Presupuesto 2006, para : 1.- Auditoria Interna 2.- Consejo Regi | Pesos | $ 84.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 29-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600277-0 | 002 Orden De Compra 200600277-0 Adquisición de 18 Textos Instructivo Ley de Presupuesto año 2006, para: 1.- Auditoria Interna 2.- | Pesos | $ 72.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 29-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600278-0 | 002 Orden De Compra 200600278-0 Arriendo de salón por 2 días para realización de de seminario del Consejo Regional, días 25 y 26 de | Pesos | $ 60.000 | SOC. HOTELERA HACIENDA JUNTAS LTDA. | ||||||||
| 29-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600279-0 | 002 Orden De Compra 200600279-0 Servicio de coffee break para seminario del Consejo Regional, día 25 de mayo de 2006 en Hacienda Jun | Pesos | $ 30.000 | SOC. HOTELERA HACIENDA JUNTAS LTDA. | ||||||||
| 29-05-2006 | 007 Servicios 20060096-0 | 007 Servicios 20060096-0 Fondo a Rendir Sr. Juan Taborga por cometido a la ciudad de Illapel con al Sr. Asesor jurídico de In | Pesos | $ 40.000 | TABORGA CASTILLO JUAN | ||||||||
| 29-05-2006 | 007 Servicios 20060097-0 | 007 Servicios 20060097-0 Reembolso de gastos con motivo de cometido a la ciudad de Santiago por asistencia a EXPOENERGIA 200 | Pesos | $ 30.200 | PAZ AVILA CARLOS JOSE | ||||||||
| 29-05-2006 | 007 Servicios 20060098-0 | 007 Servicios 20060098-0 Fondo a rendir con motivo de cometido a la Prov de Choapa en veículo arrendado el día 25 de mayo de | Pesos | $ 32.500 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 30-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600281-0 | 002 Orden De Compra 200600281-0 Adquisición de 2 termoventiladores (convector c/turbo hc2000 URS) | Pesos | $ 59.980 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 30-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600283-0 | 002 Orden De Compra 200600283-0 Adquisición de insumos (galletas) de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 26.135 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 31-05-2006 | 002 Orden De Compra 200600284-0 | 002 Orden De Compra 200600284-0 Mantención preventiva de equipo computacional usado por funcionaria del Gobierno Regional, Sra. Nanc | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 31-05-2006 | 007 Servicios 20060099-0 | 007 Servicios 20060099-0 Cancelación de Honorarios por concepto de juicio Serviu IV Región con Suc. Aguilera Jorquera rol:676 | Pesos | $ 175.000 | GAMBOA CORNU JORGE | ||||||||
| 05-06-2006 | 007 Servicios 20060100-0 | 007 Servicios 20060100-0 Prestación de Servicios de Seguridad en Recursos Humanos, prestados por la empresa SEGURICAR E.I.R.L | Pesos | $ 2.009.643 | LEOPOLDO AMADOR BUSTOS CORTES E.I.R.L | ||||||||
| 06-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600288-0 | 002 Orden De Compra 200600288-0 Adquisición de horno eléctrico para casino Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 37.301 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 06-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600289-0 | 002 Orden De Compra 200600289-0 Reposición de vidrios en frontis del edificio de Gobierno Regional: 2 vidrios incoloro 4 mm, 1.45 x | Pesos | $ 65.000 | DURAN THOMSON FRANCISCO JAVIER Y OTRO | ||||||||
| 06-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600291-0 | 002 Orden De Compra 200600291-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux D/C 2.7 | Pesos | $ 72.477 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 06-06-2006 | 007 Servicios 20060101-0 | 007 Servicios 20060101-0 Fondo a rendir cometido a la Provincia de Choapa 30 - 31 de mayo de 2006 combustible y peaje. | Pesos | $ 41.600 | TABORGA CASTILLO JUAN | ||||||||
| 07-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600297-0 | 002 Orden De Compra 200600297-0 Arriendo de vehículo, minibus Kia Motors, para traslado de Consejeros Regionales desde La Serena a S | Pesos | $ 80.000 | SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT | ||||||||
| 07-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600298-0 | 002 Orden De Compra 200600298-0 Arriendo de vehículo, minibus Kia Motors, para traslado de Consejeros Regionales desde Salamanca a O | Pesos | $ 80.000 | SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT | ||||||||
| 07-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600301-0 | 002 Orden De Compra 200600301-0 1 Renovación anual de casilla institucional asignada con el Nº 378 - tipo C, para el Departamento de | Pesos | $ 53.291 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | ||||||||
| 09-06-2006 | 001 Contrato 20040366-0 | 001 Contrato 20040366-0 Viaje a San Juan Arg. | Pesos | $ 170.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 13-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600304-0 | 002 Orden De Compra 200600304-0 Arriendo de camioneta por dos días seguro deducible de $300.000, correspondiente a cometido a Caleta | Pesos | $ 92.806 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 14-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600306-0 | 002 Orden De Compra 200600306-0 1 Ofrenda floral y 1 Cojín de flores, con motivo de las celebraciones de las Glorias Navales | Pesos | $ 110.000 | GONZALEZ CASTILLO MERCEDES | ||||||||
| 14-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600307-0 | 002 Orden De Compra 200600307-0 Adquisición de materiales para talleres según solicitud de Jefe DACG adjunta. 1200 tarjetas de opali | Pesos | $ 42.256 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 14-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600308-0 | 002 Orden De Compra 200600308-0 Adquisición de tintas impresora IP 1200 ovalle. | Pesos | $ 80.920 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 14-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600309-0 | 002 Orden De Compra 200600309-0 Adquisición de Tintas impresora IP 1200 Ovalle | Pesos | $ 82.705 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 15-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600313-0 | 002 Orden De Compra 200600313-0 Publicación de aviso invitación a postular a Concurso Director Regional de CONAMA.. (Acuerdo Nº 3252 | Pesos | $ 109.480 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 15-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600314-0 | 002 Orden De Compra 200600314-0 Arriendo de vehículo minibus KIA para el traslado de personal del Programa Infraestructura Rural a l | Pesos | $ 92.000 | SILVIO ERNESTO CRUZAT CRUZAT | ||||||||
| 19-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600317-0 | 002 Orden De Compra 200600317-0 Reembolso de pasaje adquirido por la funcionaria Srta. Priscila Carvajal Alfaro, con motivo de comet | Pesos | $ 23.000 | CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE | CARVAJAL | ALFARO | PRISCILLA IVONNE | |||||
| 19-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600319-0 | 002 Orden De Compra 200600319-0 Reembolso de pasaje adquirido por la funcionaria Sra. Cecilia Díaz Castillo, con motivo de cometido | Pesos | $ 35.000 | DIAZ CASTILLO CECILIA ELENA | DIAZ | CASTILLO | CECILIA ELENA | |||||
| 20-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600320-0 | 002 Orden De Compra 200600320-0 Arriendo de Van para traslado de Grupo Folclorico asistente a conferencia de prensa de Cultura convo | Pesos | $ 32.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 20-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600321-0 | 002 Orden De Compra 200600321-0 Reembolso de pasajes a funcionario Sr. Tomás Yáñez Heredia, quién asistirá a evento VI FERIA CHILECO | Pesos | $ 19.000 | YAÑEZ HEREDIA TOMAS ALEJANDRO | YAÑEZ | HEREDIA | TOMAS ALEJANDRO | |||||
| 20-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600322-0 | 002 Orden De Compra 200600322-0 Adquisición de 1 termoconvector SOMELA HC-3000F y 1 termoventilador SOMELA HT-700. Solicitado para: | Pesos | $ 42.890 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 20-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600323-0 | 002 Orden De Compra 200600323-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Claudio Lobos Valdés, con motivo de cometido en la | Pesos | $ 35.000 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO | |||||
| 22-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600327-0 | 002 Orden De Compra 200600327-0 Arriendo de camioneta por un día con seguro deducible dew $300.000, con motivo de cometido a la ciud | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 23-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600328-0 | 002 Orden De Compra 200600328-0 Adquisición de Bota Negra código 314072-5 para la funcionaria Ana María Chiuminato. NOTA: orden de c | Pesos | $ 29.990 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-06-2006 | 007 Servicios 20060103-0 | 007 Servicios 20060103-0 Adquisición de botellas de vino para presente protocolar con motivo del viaje del Sr. Intendete regi | Pesos | $ 35.100 | VIÑA FALERNIA S.A. | ||||||||
| 27-06-2006 | 007 Servicios 20060104-0 | 007 Servicios 20060104-0 Fondo a rendir cometido choapa, combustible y peajes | Pesos | $ 44.100 | TABORGA CASTILLO JUAN | ||||||||
| 27-06-2006 | 007 Servicios 20060105-0 | 007 Servicios 20060105-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda, usados en cometido realizado en la ciudad | Pesos | $ 38.530 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 27-06-2006 | 007 Servicios 20060106-0 | 007 Servicios 20060106-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Hernán Felmer Machmar durante comet | Pesos | $ 24.000 | FELMER MACHMAR HERNAN JULIO | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | |||||
| 28-06-2006 | 007 Servicios 20060107-0 | 007 Servicios 20060107-0 Fondo a rendir por traslado en vehículo arrendado. | Pesos | $ 20.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 30-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600329-0 | 002 Orden De Compra 200600329-0 1 Suscripción a Diario La Región, período desdeel 25 de mayo 2006 hasta el 25 de mayo de 2007. Solic | Pesos | $ 62.400 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | ||||||||
| 30-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600330-0 | 002 Orden De Compra 200600330-0 Trabajos de reparaciones: - Baño damas: cambio de flappers estanque wc. - Reparación y afianzamiento | Pesos | $ 93.415 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 30-06-2006 | 002 Orden De Compra 200600331-0 | 002 Orden De Compra 200600331-0 Reparaciones: Depto. Asuntos Internacionales: - Cambio de chapas escritorio (Of. Sr. Edgar Pujado) O | Pesos | $ 85.085 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 03-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600332-0 | 002 Orden De Compra 200600332-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 07/07/2006 hasta el 06/07/2007, para el Consejo | Pesos | $ 93.560 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 03-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600333-0 | 002 Orden De Compra 200600333-0 Adquisición de artículos de cafetería solicitados por el Consejo regional. 1 Caja de té $939 3 Tarro | Pesos | $ 30.648 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 04-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600334-0 | 002 Orden De Compra 200600334-0 Arriendo de vehículo minibus de turismo de 14 pasajeros por el día 4 de julio de 2006, desde las 09: | Pesos | $ 0 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 04-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600335-0 | 002 Orden De Compra 200600335-0 Reparación de sistema de partida y mantención de motor de arranque de vehículo del Gobierno Regional | Pesos | $ 65.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 04-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600338-0 | 002 Orden De Compra 200600338-0 Reembolso de gastos en pasajes incurridos por los funcionarios Sra. Olga Munizaga Trujillo, Angelina | Pesos | $ 24.200 | MUNIZAGA TRUJILLO OLGA | MUNIZAGA | TRUJILLO | OLGA GENOVEVA | |||||
| 05-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600339-0 | 002 Orden De Compra 200600339-0 Arriendo de vehículo Toyota Yaris por 2 días con seguro deducible de $300.000, con motivo de cometid | Pesos | $ 50.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 05-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600341-0 | 002 Orden De Compra 200600341-0 1 Tapa botella de lapizlázuli, obsequio entregado al Sr. Contralmirante, con motivo del 21 de mayo. | Pesos | $ 96.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 05-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600343-0 | 002 Orden De Compra 200600343-0 Servicio de soporte mensual Programa Methasys, junio a diciembre 2006, 7 UF mensuales, según contra | Pesos | $ 770.000 | INFORMATICA METHASYS LIMITADA | ||||||||
| 05-07-2006 | 007 Servicios 20060108-0 | 007 Servicios 20060108-0 Fondo a rendir cometido a santiago los días 26-27 de junio 2006, pasajes y traslados | Pesos | $ 14.500 | DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ | GONZALEZ | RODRIGUEZ | DANIELA PAOLA | |||||
| 06-07-2006 | 007 Servicios 20060109-0 | 007 Servicios 20060109-0 Confección de galvano para ser entregado a la brigada de Investigación criminal Policia de Investiga | Pesos | $ 23.205 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 07-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600347-0 | 002 Orden De Compra 200600347-0 Adquisición de Interpretación de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo, según solicitud de Jefa De | Pesos | $ 64.974 | EDITORIAL JURIDICA DE CHILE | ||||||||
| 07-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600348-0 | 002 Orden De Compra 200600348-0 1 Timbre microporoso de 4,5 cm de diámetro (3 cm diámetro goma) con leyenda GOBIERNO REGIONAL REGIÓN | Pesos | $ 19.000 | JAIME RIQUELME GONZALEZ | ||||||||
| 07-07-2006 | 007 Servicios 20060110-0 | 007 Servicios 20060110-0 Fondo a rendir cometido a la ciudad de Los Vilos en vehículo arrendado. | Pesos | $ 40.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 07-07-2006 | 007 Servicios 20060111-0 | 007 Servicios 20060111-0 Reembolso de gastos en combustible y peajes con ocasión de cometido realizado por el funcionario de | Pesos | $ 57.600 | REYES HARRIS ENRIQUE | ||||||||
| 12-07-2006 | 007 Servicios 20060112-0 | 007 Servicios 20060112-0 Cambio de equipo celular de Consejero Regional Sr. Jorge Contador. | Pesos | $ 125.900 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 13-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600350-0 | 002 Orden De Compra 200600350-0 Adquisición de arreglos florales para diversas actividades de saludos protocolares. | Pesos | $ 50.000 | SOC. AGRICOLA TRES ESPIGAS LTDA. | ||||||||
| 13-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600351-0 | 002 Orden De Compra 200600351-0 - Cena de trabajo con Diputado Patricio Walker - Cena de trabajo con Diputado Marcelo Díaz - Cena de | Pesos | $ 83.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 13-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600352-0 | 002 Orden De Compra 200600352-0 Instalación de punto de red certificado en dependencias de Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 56.704 | SERGIO E. ROZAS GONZALEZ | ||||||||
| 13-07-2006 | 007 Servicios 20060113-0 | 007 Servicios 20060113-0 Servicio de gestiones judiciales Receptor Judicial. Demanda de cobro a Movimiento Artístico Cultural | Pesos | $ 27.778 | RODRIGO VERGARA SANTANDER | ||||||||
| 14-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600353-0 | 002 Orden De Compra 200600353-0 Instalación de punto de red con certificación para funcionamiento de planta telefónica GORE | Pesos | $ 56.704 | SERGIO E. ROZAS GONZALEZ | ||||||||
| 14-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600355-0 | 002 Orden De Compra 200600355-0 Cena de trabajo del Sr. Intendente con Diputado Patricio Walker Cena de trabajo del Intendente con D | Pesos | $ 68.600 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 17-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600356-0 | 002 Orden De Compra 200600356-0 Adquisición de un set de guías telefónicas de Santiago. Con plano de regalo. Solicitado para la Divi | Pesos | $ 38.000 | IVAN EDUARDO CASTILLO VASQUEZ | ||||||||
| 18-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600361-0 | 002 Orden De Compra 200600361-0 Arriendo de van con chofer para traslado de Sres. Consejeros Regionales a visita laboratorio Crimina | Pesos | $ 46.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 18-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600362-0 | 002 Orden De Compra 200600362-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, año 2 | Pesos | $ 0 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA LTDA. | ||||||||
| 18-07-2006 | 007 Servicios 20060114-0 | 007 Servicios 20060114-0 Cambio de rodillo de alimentación de hojas impresora División Análisis y Control de Gestión Inv. Nº | Pesos | $ 71.400 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 18-07-2006 | 007 Servicios 20060115-0 | 007 Servicios 20060115-0 instalación de cámara de seguridad pasillo DACG Gore. | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 18-07-2006 | 007 Servicios 20060116-0 | 007 Servicios 20060116-0 Mantención y reparación de monitor ACER view 35c, perteneciente a Ismael Jorquera. | Pesos | $ 23.800 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 19-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600363-0 | 002 Orden De Compra 200600363-0 1 Suscripción a Semanario "La Voz del Choapa" desde el 6 de Julio de 2006 hasta el 6 de Julio de 200 | Pesos | $ 36.000 | SUCESION HUMBERTO VILLARROEL | ||||||||
| 19-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600364-0 | 002 Orden De Compra 200600364-0 1 Suscripción anual a Semanario Tiempo, desde el 1 de julio 2006 al 1 de julio 2007. Solicitado para | Pesos | $ 14.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 19-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600365-0 | 002 Orden De Compra 200600365-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, año 2 | Pesos | $ 42.299 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 24-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600369-0 | 002 Orden De Compra 200600369-0 Servicio de traslado de funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones a la comuna de Illapel el día 24 d | Pesos | $ 60.000 | SEGISFREDO GREGORIO GODOY ZULETA | ||||||||
| 25-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600370-0 | 002 Orden De Compra 200600370-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, minibus marca Kia Motors, mode | Pesos | $ 34.127 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 25-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600371-0 | 002 Orden De Compra 200600371-0 Servicio de mantención preventiva a equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER de 18.000 | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 26-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600372-0 | 002 Orden De Compra 200600372-0 Confección de 1 timbre microporoso de 3 cm diámetro de goma, con 1 frasco de tinta azul, según cotiz | Pesos | $ 21.000 | JAIME RIQUELME GONZALEZ | ||||||||
| 28-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600373-0 | 002 Orden De Compra 200600373-0 1 Suscripción Semestral a diario El Mercurio, desde el 3 de agosto 2006 al 3 de agosto 2007. Solicit | Pesos | $ 54.900 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | ||||||||
| 28-07-2006 | 007 Servicios 20060117-0 | 007 Servicios 20060117-0 Reembolso de pasajes a estudiante en práctica, Sr. Robertino Andrés Rocco Rosales, RUT Nº 15.055.41 | Pesos | $ 35.200 | ROBERTINO ANDRES ROCCO ROSALES | ||||||||
| 28-07-2006 | 007 Servicios 20060118-0 | 007 Servicios 20060118-0 Reembolso de pasajes a estudiante en práctica, Sr. Néstor Álvaro Michea Vergara, RUT Nº 15.036.533- | Pesos | $ 35.200 | NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA | ||||||||
| 31-07-2006 | 002 Orden De Compra 200600374-0 | 002 Orden De Compra 200600374-0 Adquisiciön de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo: 3 Kilos de azúcar 1 caja de t | Pesos | $ 27.590 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 31-07-2006 | 007 Servicios 20060119-0 | 007 Servicios 20060119-0 Reembolso de gastos en combustible y peajes, incurridos por el Jefe del Departamento de Asuntos Inte | Pesos | $ 26.356 | MARCELO GAMBOA AGUERO | ||||||||
| 01-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600377-0 | 002 Orden De Compra 200600377-0 Trabajos de instalaciones, reparaciones y mantenciones: Vivienda fiscal Sr. Jorge Tapia A.: - Instal | Pesos | $ 82.110 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES | ||||||||
| 01-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600378-0 | 002 Orden De Compra 200600378-0 Servicio de arriendo de vehículo por los días 2, 3 y 4 de agosto de 2006. Solicitado por la Sra. Jef | Pesos | $ 70.500 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 01-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600380-0 | 002 Orden De Compra 200600380-0 Adquisición de 3 Termoventiladores marca SOMELA HT-2066. Solicitados para Depto. Jurídico, Secretar | Pesos | $ 47.670 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 02-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600382-0 | 002 Orden De Compra 200600382-0 Adquisición de menaje de casino, según cotización: 10 Tazas para café con platillo ARCOPAL 10 Tazas | Pesos | $ 33.490 | DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 02-08-2006 | 002 Orden De Compra 200600383-0 | 002 Orden De Compra 200600383-0 Provisión de calefont de 11 litros, marca SINDELEN, con chispero, para vivienda fiscal ubicada en | Pesos | $ 105.910 | JUAN EDUARDO REIHER CORTES |
