| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800253-0 | 002 Orden De Compra 200800253-0 Balanceo de neumáticos, alineación y revisión tren delantero y trasero de vehículo del Gobierno Regi | Pesos | $ 33.001 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 02-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800255-0 | 002 Orden De Compra 200800255-0 SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL Y PERIODISTAS CORE CON MOTIVO DE ENTREGA DE SUBSIDIOS | Pesos | $ 98.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 02-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800256-0 | 002 Orden De Compra 200800256-0 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y MOUSE SOLICITADAS POR EL FUNCIONARIO MANUEL BONIFAZ. | Pesos | $ 35.500 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 02-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800257-0 | 002 Orden De Compra 200800257-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de periodistas del Consejo Region | Pesos | $ 85.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 02-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800259-0 | 002 Orden De Compra 200800259-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de Consejeros Regionales, con mot | Pesos | $ 85.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 02-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800260-0 | 002 Orden De Compra 200800260-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de periodistas del Consejo Region | Pesos | $ 98.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 02-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800261-0 | 002 Orden De Compra 200800261-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO TRASLADO PRENSA GOROE CON MOTIVO DE FISCALIACIÓN DE SEMANA SANTA REALIZADO POR | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 02-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800262-0 | 002 Orden De Compra 200800262-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el transporte de funcionaria Sra. Lenka Rivera | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 02-04-2008 | 007 Servicios 20080114-0 | 007 Servicios 20080114-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la Sra. Paulina Castillo C., con motivo de cometidos r | Pesos | $ 61.650 | CASTILLO CASTILLO PAULINA | CASTILLO | CASTILLO | PAULINA | |||||
| 03-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800263-0 | 002 Orden De Compra 200800263-0 Reembolso de gastos al funcionario Sr. Javier Poblete Roa, con motivo de adquisición de calzado (uni | Pesos | $ 0 | POBLETE ROA JAVIER ESTEBAN | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | |||||
| 03-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800264-0 | 002 Orden De Compra 200800264-0 PINTADO DE MURO EN NUEVO SALON REUNIONES CORE, PINTURA DE MUROS PENDIENTES SIGUIENDO COLOR DE LA YA | Pesos | $ 121.318 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 03-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800265-0 | 002 Orden De Compra 200800265-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE COMISIONES Y SESIONES CORES.- | Pesos | $ 57.019 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 03-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800266-0 | 002 Orden De Compra 200800266-0 Reembolso de gastos al funcionario Sr. Javier Poblete Roa, con motivo de adquisición de calzado (uni | Pesos | $ 36.290 | POBLETE ROA JAVIER ESTEBAN | POBLETE | ROA | JAVIER ESTEBAN | |||||
| 03-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800269-0 | 002 Orden De Compra 200800269-0 Publicación de saludo en Día de la Mujer en diario El Observatodo, en el mes de marzo de 2008. | Pesos | $ 59.500 | INVERSIONES Y PUBLICACIONES COMUNIDADES CIUDADANAS LTDA. | ||||||||
| 03-04-2008 | 007 Servicios 20080115-0 | 007 Servicios 20080115-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Irene González Ireland c | Pesos | $ 30.000 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 03-04-2008 | 007 Servicios 20080116-0 | 007 Servicios 20080116-0 ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA GOOGLE EARTH SOLICITADA POR EL SR. INTENDENTE REGIONAL.- | Pesos | $ 10.377 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 04-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800270-0 | 002 Orden De Compra 200800270-0 IMPRESION DE 200 INVITACIONES TAMAÑO 15X15 CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PUBLICA DE GESTION 2007 DEL | Pesos | $ 62.118 | RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA | ||||||||
| 04-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800271-0 | 002 Orden De Compra 200800271-0 1 suscripción anual a AGENDA DE EFEMERIDES Y CUMPLEAÑOS. Solicitado para Oficina de Comunicaciones d | Pesos | $ 59.500 | MIGUEL POLITIS JARAMIS | ||||||||
| 04-04-2008 | 007 Servicios 20080117-0 | 007 Servicios 20080117-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán las funcionarias Sras. Lorena Báez B., Glori | Pesos | $ 100.000 | GLORIA ALICIA ENCINA AMBIADO | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | |||||
| 07-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800273-0 | 002 Orden De Compra 200800273-0 Adquisición de presentes protocolares con motivo de celebración del Día Internacional de la Mujer. | Pesos | $ 78.720 | GOMEZ VALERIA Y OTROS | ||||||||
| 07-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800272-0 | 002 Orden De Compra 200800272-0 Adquisición de presente floral para ser entregado a funcionario del Gobierno Regional que se acoge a | Pesos | $ 4.500 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 08-04-2008 | 007 Servicios 20080123-0 | 007 Servicios 20080123-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de | Pesos | $ 40.000 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 09-04-2008 | 007 Servicios 20080126-0 | 007 Servicios 20080126-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones | Pesos | $ 40.000 | CARREÑO MARDONES MARCELA | CARREÑO | MARDONES | MARCELA INES | |||||
| 14-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800278-0 | 002 Orden De Compra 200800278-0 Servicios de cafetería con motivo de atención de reuniones del Consejo Regional realizadas los días | Pesos | $ 100.156 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 15-04-2008 | 007 Servicios 20080127-0 | 007 Servicios 20080127-0 Reembolso de gastos de pasajes a la funcionaria Sra. Gloria Pilar Huerta Rojas con motivo de cometid | Pesos | $ 19.170 | HUERTA ROJAS GLORIA PILAR | HUERTA | ROJAS | GLORIA PILAR | |||||
| 15-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800286-0 | 002 Orden De Compra 200800286-0 3 Termos NEW 1.8 Lt c/u, para atención de reuniones en dependencias del Gobierno Regional Región Coq | Pesos | $ 25.470 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 15-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800285-0 | 002 Orden De Compra 200800285-0 Servicio de lavado alfombra en salón del Gobierno Regional, 135 m2. | Pesos | $ 119.000 | CLAUDIA PINO SILVA | ||||||||
| 15-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800280-0 | 002 Orden De Compra 200800280-0 ADQUISICIÓN DE 01 TELEFONO IP PARA SER INSTALADO EN LAS DEPENDENCIAS DE SALÓN DE REUNIONES CORE | Pesos | $ 99.110 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 15-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800279-0 | 002 Orden De Compra 200800279-0 ADQUISICIÓN DE 13 BIDONES DE JABON LIQUIDO PARA SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO REGIONAL DE COQ | Pesos | $ 86.091 | HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA | ||||||||
| 16-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800287-0 | 002 Orden De Compra 200800287-0 Servicio de mantención de vehículo asignado a la U.A.T. GORE Limarí, camioneta NISSAN, D/C, patente | Pesos | $ 98.839 | CARLOS IVAN QUIROZ CELPA | ||||||||
| 16-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800288-0 | 002 Orden De Compra 200800288-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA: 400 MICAS TAMAÑO CARTA NATURAL 200 MICAS TAMAÑO OFICIO NATURAL G | Pesos | $ 56.260 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 16-04-2008 | 007 Servicios 20080128-0 | 007 Servicios 20080128-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá el funcionario Sr. Hernán Rojas Pastén con mo | Pesos | $ 40.000 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 17-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800294-0 | 002 Orden De Compra 200800294-0 ADQUISICIÓN DE PLUMILLAS PARA VEHCULOS, COD. 964085 Y 1 GATA HIDRAULICA 4 TONELADAS COD: 439762. PAR | Pesos | $ 12.880 | SODIMAC S.A | ||||||||
| 17-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800295-0 | 002 Orden De Compra 200800295-0 Arriendo de vehículo para transporte de delegación de empresarios de Córdoba, Argentina, de visita e | Pesos | $ 100.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800296-0 | 002 Orden De Compra 200800296-0 Arriendo de vehículo para transporte de funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo con desempeño | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800297-0 | 002 Orden De Compra 200800297-0 Arriendo de vehículo para transporte de funcionarios del Gobierno Regional Región Coquimbo que se i | Pesos | $ 79.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 18-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800298-0 | 002 Orden De Compra 200800298-0 ADQUISICIÓN DE BOTA VELENTINA CALVO CODIGO 413501, Nº 38, SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGION | Pesos | $ 40.000 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 21-04-2008 | 007 Servicios 20080132-0 | 007 Servicios 20080132-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún con motivo de comet | Pesos | $ 17.440 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 21-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800300-0 | 002 Orden De Compra 200800300-0 Adquisición de 50 cajas de madera porta botella, para presentes protocolares que serán entregados p | Pesos | $ 113.764 | GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI | ||||||||
| 21-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800299-0 | 002 Orden De Compra 200800299-0 Reparación de equipo de aire acondicionado tipo Split de Muro HAIER ubicado en sala de equipos de In | Pesos | $ 57.120 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 22-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800301-0 | 002 Orden De Compra 200800301-0 ADQUISICIÓN DE 06 PLACAS GRAVADAS PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO, EN LA CEN | Pesos | $ 21.000 | ROBERTO CARLOS MARTINEZ VERDUGO | MARTINEZ | VERGUGO | ROBERTO CARLOS | |||||
| 22-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800302-0 | 002 Orden De Compra 200800302-0 ADQUISICIÓN DE : 04 LICOR DE MENTA "J. FEHRENBERG" $2.990 C/U 04 LICOR DE AMARETTO "J. FEHRENBERG" | Pesos | $ 40.680 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 23-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800306-0 | 002 Orden De Compra 200800306-0 ADQUISICIÓN DE 13 AMPOLLETAS DE AHRRO DE ENERGIA MARCA PHILIPS MOD TWISTER 27W, COD:1059572. | Pesos | $ 43.370 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 23-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800303-0 | 002 Orden De Compra 200800303-0 ADQUISICIÓN DE 34 AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA MARCA PHILIPS MOD. TWISTER DE 27 WATS COD:105957 | Pesos | $ 118.660 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 23-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800307-0 | 002 Orden De Compra 200800307-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de ida de pasaje aéreo adquirido para el Intendente Regional | Pesos | $ 38.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 23-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800310-0 | 002 Orden De Compra 200800310-0 Canasta de rosas, presente protocolar para entregar en representación del Gobierno Regional a la Sra | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 23-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800311-0 | 002 Orden De Compra 200800311-0 Compra de bouquet de flores, presente protocolar para ser entregado a Autoridad del Gobierno Regiona | Pesos | $ 11.500 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 23-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800312-0 | 002 Orden De Compra 200800312-0 Servicio de cena con motivo de reunión de Intendente con autoridades del Gobierno Regional. | Pesos | $ 132.700 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 23-04-2008 | 007 Servicios 20080134-0 | 007 Servicios 20080134-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con | Pesos | $ 18.720 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 23-04-2008 | 007 Servicios 20080135-0 | 007 Servicios 20080135-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el Sr. Mauricio Michea Alaniz co | Pesos | $ 100.000 | MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800315-0 | 002 Orden De Compra 200800315-0 Adquisición de caja de vinos para presentes protocolares a nombre del Gobierno Regional. | Pesos | $ 120.000 | RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800316-0 | 002 Orden De Compra 200800316-0 Servicio de cene con motivo de reunión con autoridades del Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 111.500 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800317-0 | 002 Orden De Compra 200800317-0 Pasaje aéreo La Serena para la funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi, ida el 7 de mayo y regreso el 11 d | Pesos | $ 39.792 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800318-0 | 002 Orden De Compra 200800318-0 Adquisición de caja de vinos para presentes protocolares a ser entregados a nombre del Gobierno Regi | Pesos | $ 48.000 | RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800319-0 | 002 Orden De Compra 200800319-0 Adquisición de productos regionales (papayas) para presentes protocolares a ser entregados a nombre | Pesos | $ 27.800 | NELSON YAÑEZ YAÑEZ | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800320-0 | 002 Orden De Compra 200800320-0 Arriendo de vehículo, minibus, incluye chofer y combustible, para transporte de delegación de la pro | Pesos | $ 20.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800321-0 | 002 Orden De Compra 200800321-0 Arriendo de vehículo, incluye chofer y combustible, para transporte de funcionarios del Gobierno Reg | Pesos | $ 45.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 25-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800322-0 | 002 Orden De Compra 200800322-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO "BOTIN 16 HRS." SOLICITADO POR FUNCIONARIA ANA MARIA CHIUMINATO E. COD: 27435 | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 25-04-2008 | 007 Servicios 20080136-0 | 007 Servicios 20080136-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Maritza Adaos con motivo | Pesos | $ 20.000 | ADAOS GUZMAN MARITZA | ADAOS | GUZMAN | MARITZA | |||||
| 28-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800323-0 | 002 Orden De Compra 200800323-0 CONFECCION Y PROVISIÓN DE MUEBLE PORTA ARCHIVO SOLICITADO POR FUNCIONRIA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUC | Pesos | $ 121.380 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 28-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800325-0 | 002 Orden De Compra 200800325-0 ADQUISICIÓN DE: 01 CODIGO ADMINSITRATIVO GENERAL 01 CODIGO ADMINISTRATIVO ORGÁNICO SOLICITADOS POR J | Pesos | $ 76.400 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | ||||||||
| 28-04-2008 | 007 Servicios 20080137-0 | 007 Servicios 20080137-0 Reembolso de gastos a la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con motivo de adquisición de vajil | Pesos | $ 16.220 | FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA | FIGUEROA | CORTES | PAULINA ADRIANA | |||||
| 28-04-2008 | 007 Servicios 20080138-0 | 007 Servicios 20080138-0 Servicio de Cena Celebración de los 15 años de la Creacion de Los Consejos Regionales, realizada el | Pesos | $ 336.000 | CAJA DE COMPENSACION DE LOS ANDES | ||||||||
| 28-04-2008 | 007 Servicios 20080139-0 | 007 Servicios 20080139-0 REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES COMETIDO A CIUDAD DE SANTIAGO CAPACITACIÓN SIGFE. | Pesos | $ 26.000 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 28-04-2008 | 007 Servicios 20080140-0 | 007 Servicios 20080140-0 REEMBLSO POR ADQUISICIÓN DE2 MEMORIA KINGSTON DDR 1GB 667MHZ. PARA LA INSTALACION DE FIREWALL. | Pesos | $ 31.000 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 28-04-2008 | 007 Servicios 20080141-0 | 007 Servicios 20080141-0 Servicio de arriendo de Data Show 4.000 ansilumenes con motivo de la actividad de la Cuenta Pública | Pesos | $ 95.200 | SOC. COMERCIAL CENTRO DE SERVICIOS AUDIOVISUALES L Y R LTDA | ||||||||
| 29-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800330-0 | 002 Orden De Compra 200800330-0 Servicio de restaurant, atención a delegación Argentina con motivo de reunión del Comité de Integrac | Pesos | $ 285.790 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 29-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800331-0 | 002 Orden De Compra 200800331-0 Servicio de restaurant, atención de reunión del Gobierno Regional, de Sr. Intendente y otras autorid | Pesos | $ 295.477 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 29-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800332-0 | 002 Orden De Compra 200800332-0 Arriendo de vehículo, incluído chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno R | Pesos | $ 97.580 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CATALINA LIMITADA | ||||||||
| 29-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800333-0 | 002 Orden De Compra 200800333-0 Arriendo de vehículo, incluído chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno R | Pesos | $ 119.000 | SOCIEDAD DE INVERSIONES CATALINA LIMITADA | ||||||||
| 29-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800334-0 | 002 Orden De Compra 200800334-0 Servicio de reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, D/C, p | Pesos | $ 21.600 | HERLIN PATRICIO CONTRERAS ELGUETA | ||||||||
| 02-05-2008 | 007 Servicios 20080142-0 | 007 Servicios 20080142-0 Fondo a rendir para gastos de peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo con mot | Pesos | $ 30.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 05-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800336-0 | 002 Orden De Compra 200800336-0 ADQUSICIÓN DE MESA TV ASPRO SIMPLE TONO ALERCE, PARA INSTALACION DE IMPRESORA LASER EN NUEVAS DEPEND | Pesos | $ 54.400 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 05-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800337-0 | 002 Orden De Compra 200800337-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible para transporte de personal del Gobierno Regiona | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 05-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800338-0 | 002 Orden De Compra 200800338-0 Adquisición de arreglo floral en canasta, para presente protocolar, con motivo del Aniversario de Ca | Pesos | $ 18.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 06-05-2008 | 007 Servicios 20080144-0 | 007 Servicios 20080144-0 Valor impago de energía eléctrica de vivienda fiscal desocupada, ubicada en población Tocopilla II, | Pesos | $ 14.700 | CONAFE S.A | ||||||||
| 06-05-2008 | 007 Servicios 20080143-0 | 007 Servicios 20080143-0 Valor impago de agua potable de vivienda fiscal desocupada, ubicada en población Tocopilla II, pasaj | Pesos | $ 24.999 | AGUAS DEL VALLE S.A. | ||||||||
| 07-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800341-0 | 002 Orden De Compra 200800341-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Víctor H. Trujillo Ce | Pesos | $ 40.000 | TRUJILLO CERDA VICTOR HUGO | TRUJILLO | CERDA | VICTOR HUGO | |||||
| 07-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800342-0 | 002 Orden De Compra 200800342-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Alejandro Pizarro Tob | Pesos | $ 40.000 | PIZARRO TOBAR ALEJANDRO JAVIER | PIZARRO | TOBAR | ALEJANDRO JAVIER | |||||
| 07-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800343-0 | 002 Orden De Compra 200800343-0 Adquisición de 16 textos de la "Ley de Presupuestos Año 2008" solicitados para las Divisiones, Depar | Pesos | $ 96.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 07-05-2008 | 007 Servicios 20080145-0 | 007 Servicios 20080145-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Irene González Irela | Pesos | $ 40.000 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 07-05-2008 | 007 Servicios 20080146-0 | 007 Servicios 20080146-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con motiv | Pesos | $ 30.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 07-05-2008 | 007 Servicios 20080147-0 | 007 Servicios 20080147-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Maritza Adaos Guzmán | Pesos | $ 40.000 | ADAOS GUZMAN MARITZA | ADAOS | GUZMAN | MARITZA | |||||
| 07-05-2008 | 007 Servicios 20080148-0 | 007 Servicios 20080148-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Gloria Pilar Huerta | Pesos | $ 40.000 | HUERTA ROJAS GLORIA PILAR | HUERTA | ROJAS | GLORIA PILAR | |||||
| 07-05-2008 | 007 Servicios 20080149-0 | 007 Servicios 20080149-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Nelson Vilches Bugueñ | Pesos | $ 40.000 | VILCHES BUGUENO NELSON HERNANDO | VILCHES | BUGUEÑO | NELSON HERNANDO | |||||
| 07-05-2008 | 007 Servicios 20080150-0 | 007 Servicios 20080150-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Sr. Intendente Regional con Gobernador de San Juan, Ar | Pesos | $ 21.900 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 07-05-2008 | 007 Servicios 20080151-0 | 007 Servicios 20080151-0 Servicio de cena con motivo de reunión de Intendente Regional con Alto Mando Regional de Carabineros | Pesos | $ 283.840 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 12-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800348-0 | 002 Orden De Compra 200800348-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA ANA MARIA CHIUMINATTO E. 01 TRAJE 2 PIEZAS ADOLFO | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 13-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800351-0 | 002 Orden De Compra 200800351-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region | Pesos | $ 45.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 13-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800352-0 | 002 Orden De Compra 200800352-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region | Pesos | $ 62.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 13-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800354-0 | 002 Orden De Compra 200800354-0 INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELÉCTRICOS POR IMPLEMENTACION DE OFICINAS EN SALÓN VICUÑA. | Pesos | $ 121.380 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 13-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800355-0 | 002 Orden De Compra 200800355-0 ADQUISICIÓN D 05 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA TELEFONOS IP | Pesos | $ 124.385 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 13-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800356-0 | 002 Orden De Compra 200800356-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region | Pesos | $ 100.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 13-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800357-0 | 002 Orden De Compra 200800357-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCION DE SESIONES CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO, SEGÚN DETALLE. | Pesos | $ 69.461 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 13-05-2008 | 007 Servicios 20080152-0 | 007 Servicios 20080152-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con | Pesos | $ 11.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 14-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800359-0 | 002 Orden De Compra 200800359-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Jorge Valenzuela Pére | Pesos | $ 40.000 | VALENZUELA PEREZ JORGE RAUL | VALENZUELA | PEREZ | JORGE RAUL | |||||
| 14-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800360-0 | 002 Orden De Compra 200800360-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionaria Sra. Lucía Bolados, | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 14-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800361-0 | 002 Orden De Compra 200800361-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 14-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800362-0 | 002 Orden De Compra 200800362-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de Consejeros Regionales, a la comu | Pesos | $ 100.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 14-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800363-0 | 002 Orden De Compra 200800363-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de Consejeros Regionales, desde Los | Pesos | $ 103.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 14-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800364-0 | 002 Orden De Compra 200800364-0 Arriendo de vehículo, con chofer y combustible, para el traslado de funcionarios del Gobierno Region | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 16-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800367-0 | 002 Orden De Compra 200800367-0 SERVICIOS Y MANTENCIONES VARIAS: OF. FINANZAS: REubicacion de paneles divisorios en estación de trab | Pesos | $ 116.025 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 16-05-2008 | 007 Servicios 20080153-0 | 007 Servicios 20080153-0 Rembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Víctor Toro Ossandón con motivo | Pesos | $ 34.630 | TORO OSSANDON VICTOR | TORO | OSSANDON | VICTOR FERNANDO | |||||
| 16-05-2008 | 007 Servicios 20080154-0 | 007 Servicios 20080154-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional realizadas los días 2, 8, 9 16 y | Pesos | $ 91.541 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 19-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800370-0 | 002 Orden De Compra 200800370-0 Servicios de armado y traslado de mobiliariaos por cambio de funcionarios a nuevas depemdencias y de | Pesos | $ 115.430 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 19-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800369-0 | 002 Orden De Compra 200800369-0 Arreglo de mecanismo de apertura de puerta delantera izquierda de vehículo del Gobierno Regional, ca | Pesos | $ 105.000 | ALEXIE YURI BERRIOS CARRIZO | ||||||||
| 19-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800368-0 | 002 Orden De Compra 200800368-0 Adquisición de 05 trasformadores de corriente para telefonos IP i2002, para reposición en caso de fa | Pesos | $ 122.993 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 20-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800375-0 | 002 Orden De Compra 200800375-0 - Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con moti | Pesos | $ 31.520 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 20-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800374-0 | 002 Orden De Compra 200800374-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de coordinación del Intendente Regional con Directivos de | Pesos | $ 12.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 20-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800371-0 | 002 Orden De Compra 200800371-0 REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS GORE, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | Pesos | $ 99.365 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 22-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800377-0 | 002 Orden De Compra 200800377-0 PUBLICACION E AVISO CONVOCATORIA A INTEGRAR EL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DEL DEPORTE EL DIA 23 DE | Pesos | $ 100.555 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 26-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800378-0 | 002 Orden De Compra 200800378-0 Adquisición de arreglo floral para presente protocolar con motivo del Aniversario de la comuna de Rí | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800379-0 | 002 Orden De Compra 200800379-0 Servicio de comida con motivo de reunión del Intendente, Gobierno Regional y otras autoridades. | Pesos | $ 394.604 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 26-05-2008 | 007 Servicios 20080164-0 | 007 Servicios 20080164-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica Srta. Johana Alejandra Vega Rojas. Compromiso financiero c | Pesos | $ 73.600 | JOHANA ALEJANDRA VEGA ROJAS | ||||||||
| 27-05-2008 | 007 Servicios 20080165-0 | 007 Servicios 20080165-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo | Pesos | $ 28.280 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 27-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800381-0 | 002 Orden De Compra 200800381-0 ADQUISICIÓN DE 03 CAJAS DE OPALINA LISA OFICIO SOLICITADAS PARA IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACIO | Pesos | $ 30.000 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 27-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800380-0 | 002 Orden De Compra 200800380-0 Renovación de suscripción anual a diario La Región, período 25 de mayo 2008 al 24 de mayo 2009. Soli | Pesos | $ 62.400 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | ||||||||
| 28-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800387-0 | 002 Orden De Compra 200800387-0 ADQUISICIÓN DE: 02 PAD MOUSE KENSIGTON WRIST PILLOW 03 APOYA MUÑECA KENSINGTON WRIST PILLOW SOLICITA | Pesos | $ 32.530 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 28-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800388-0 | 002 Orden De Compra 200800388-0 ADQUISICIÓN DE 21 TEXTOS INSTRUCTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2008. 01.- AUD | Pesos | $ 84.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 28-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800389-0 | 002 Orden De Compra 200800389-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ELABORACION DE COLACIONES CON MOTIVO DE VISITA S.E. LA PRESIDENTA DE LA | Pesos | $ 38.300 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 29-05-2008 | 007 Servicios 20080167-0 | 007 Servicios 20080167-0 ADQUISICIÓN DE 03 CAJAS DE OPALINA LISA TAMAÑO OFICIO PARA IMPRESIÓN DE INVITACIONES. | Pesos | $ 30.000 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 29-05-2008 | 007 Servicios 20080166-0 | 007 Servicios 20080166-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Alfredo Pavez Rojas los días | Pesos | $ 25.220 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 29-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800402-0 | 002 Orden De Compra 200800402-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, station wagon Hyundai Galloper patente VF-8096: - Camb | Pesos | $ 17.400 | HERLIN PATRICIO CONTRERAS ELGUETA | ||||||||
| 29-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800400-0 | 002 Orden De Compra 200800400-0 SERVICIOS DE MANTENCIONES, REPARACIONES Y PROVISIONES VARIAS SEGÚN SE DETALLA EN PRESUPUESTO ADJUNTO | Pesos | $ 86.870 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 30-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800406-0 | 002 Orden De Compra 200800406-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Sres. Consejeros Regionales con mo | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 30-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800405-0 | 002 Orden De Compra 200800405-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de comitiva con motivo de la visita d | Pesos | $ 103.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 30-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800404-0 | 002 Orden De Compra 200800404-0 - Servicio de almuerzo con motivo de reunión de coordinaión del Intendente Regional con Directivos | Pesos | $ 41.600 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 30-05-2008 | 002 Orden De Compra 200800403-0 | 002 Orden De Compra 200800403-0 Mantención de 9 extintores PQS 10 Kg, del Gobierno Regional Región de Coquimbo. | Pesos | $ 42.744 | WILUG LTDA. | ||||||||
| 03-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800407-0 | 002 Orden De Compra 200800407-0 DIFERENCIA POR CAMBIO EN FECHA DE DE VUELO SOLICITADA POR EL SR. LUIS HENRIQUEZ G. SEGÚN COD. DE RES | Pesos | $ 8.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 04-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800408-0 | 002 Orden De Compra 200800408-0 Arreglo de vehículo GORE asignado a la U.A.T. Choapa, camioneta Toyota Hilux, patente SF-9983: 1 Arr | Pesos | $ 36.000 | MIGUEL E. OYANEDEL HERNANDEZ | ||||||||
| 04-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800409-0 | 002 Orden De Compra 200800409-0 MANTENCIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO.- | Pesos | $ 114.240 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 04-06-2008 | 007 Servicios 20080168-0 | 007 Servicios 20080168-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con motivo de co | Pesos | $ 23.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 04-06-2008 | 007 Servicios 20080169-0 | 007 Servicios 20080169-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. María Teresa Godoy Cauvi con | Pesos | $ 18.600 | GODOY CAUVI MARIA TERESA | GODOY | CAUVI | MARIA TERESA | |||||
| 05-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800410-0 | 002 Orden De Compra 200800410-0 Diferencia de valor por cambio de horario de vuelo de la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún. Código de | Pesos | $ 8.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 05-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800414-0 | 002 Orden De Compra 200800414-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencial con motivo d | Pesos | $ 97.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 05-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800415-0 | 002 Orden De Compra 200800415-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencial con motivo d | Pesos | $ 102.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 05-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800416-0 | 002 Orden De Compra 200800416-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencia, con motivo d | Pesos | $ 90.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 05-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800417-0 | 002 Orden De Compra 200800417-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Comitiva Presidencial con motivo d | Pesos | $ 66.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 05-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800418-0 | 002 Orden De Compra 200800418-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible con motivo de trasladar a Consejeros Regionales, con m | Pesos | $ 90.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 05-06-2008 | 007 Servicios 20080171-0 | 007 Servicios 20080171-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con | Pesos | $ 21.500 | FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA | FIGUEROA | CORTES | PAULINA ADRIANA | |||||
| 06-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800419-0 | 002 Orden De Compra 200800419-0 Diferencia de valor de pasaje aéreo por cambio de hora de vuelo de la funcionaria Sra. Raquel Oyarzú | Pesos | $ 8.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 06-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800420-0 | 002 Orden De Compra 200800420-0 ADQUISICIÓN DE 02 TIMBRES DE RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA SEGÚN MODELO SOLICITADO POR OFICINA DE PAR | Pesos | $ 29.800 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 06-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800421-0 | 002 Orden De Compra 200800421-0 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Pesos | $ 17.980 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 06-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800422-0 | 002 Orden De Compra 200800422-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible, para el traslado de 2 Consejeros Regionales, una dele | Pesos | $ 48.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 09-06-2008 | 007 Servicios 20080172-0 | 007 Servicios 20080172-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Carlos Sáez Abarzúa con ocasión de cometi | Pesos | $ 9.000 | SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO | SAEZ | ABARZUA | CARLOS ANTONIO | |||||
| 09-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800424-0 | 002 Orden De Compra 200800424-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Intendente Regional con autoridades del Gobierno Regi | Pesos | $ 55.100 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 09-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800423-0 | 002 Orden De Compra 200800423-0 1 ofrenda floral bandera chilena y 1 cojín de flores, con motivo de ceremonia del 21 de Mayo. | Pesos | $ 130.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 10-06-2008 | 007 Servicios 20080173-0 | 007 Servicios 20080173-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional realizadas los días 30 de abril | Pesos | $ 52.770 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 11-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800425-0 | 002 Orden De Compra 200800425-0 Diferencia de valor por la confección de cheques con mayor nivel de seguridad, para evitar fraudes y | Pesos | $ 42.840 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 11-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800426-0 | 002 Orden De Compra 200800426-0 - Arreglo floral para presente protocolar para ser entregado en representación del Gobierno Regional | Pesos | $ 60.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 11-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800427-0 | 002 Orden De Compra 200800427-0 Adquisición de canastos con productos regionales para ser entregados como presentes protocolares en | Pesos | $ 88.000 | NELSON YAÑEZ YAÑEZ | ||||||||
| 11-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800428-0 | 002 Orden De Compra 200800428-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo del Intendente y Directivos del Gobierno Regio | Pesos | $ 142.550 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 11-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800429-0 | 002 Orden De Compra 200800429-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado del Gobierno Regional de Coquimbo a l | Pesos | $ 48.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 12-06-2008 | 007 Servicios 20080174-0 | 007 Servicios 20080174-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la Sra. Raquel Oyarzún Barrientos con ocasión de | Pesos | $ 31.520 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 13-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800434-0 | 002 Orden De Compra 200800434-0 ADQUISICIÓN DE 03 LÁMPARAS ARQUITECTO IMAC CLEAR COD:183091, SOLICITADOS POR UNIDAD DE APOYE TECNICO | Pesos | $ 20.670 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 13-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800433-0 | 002 Orden De Compra 200800433-0 ADQUISICÓN DE BOLSO PARA NOTEBOOK KENSINGTON COD: 3500217. | Pesos | $ 12.990 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 16-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800436-0 | 002 Orden De Compra 200800436-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE REUNIONES GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.- | Pesos | $ 11.560 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 16-06-2008 | 007 Servicios 20080175-0 | 007 Servicios 20080175-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A CORDOBA, ARGENTINA | Pesos | $ 325.871 | VILLAGRAN TAPIA ALFREDO | ||||||||
| 16-06-2008 | 007 Servicios 20080176-0 | 007 Servicios 20080176-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A CORDOBA, ARGENTINA | Pesos | $ 410.140 | OLIVAREZ CORTES RENE | ||||||||
| 16-06-2008 | 007 Servicios 20080177-0 | 007 Servicios 20080177-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A CORDOBA, ARGENTINA | Pesos | $ 410.140 | MONTOYA ANGEL JOSE | ||||||||
| 17-06-2008 | 007 Servicios 20080178-0 | 007 Servicios 20080178-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Luis Henríquez G. con ocasión | Pesos | $ 12.500 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 18-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800442-0 | 002 Orden De Compra 200800442-0 Diferencia de valor por cambio de pasaje de ida del Sr. Alejandro Lara. Código de reserva: 2M9K9P | Pesos | $ 8.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 19-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800444-0 | 002 Orden De Compra 200800444-0 Servicio de restaurant con motivo de reunión del Intendente Regional, Gobierno Regional y otras auto | Pesos | $ 257.040 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 19-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800445-0 | 002 Orden De Compra 200800445-0 Arreglo floral para presente protocolar a ser entregado a funcionaria en representación del Gobierno | Pesos | $ 17.500 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 19-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800446-0 | 002 Orden De Compra 200800446-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de | Pesos | $ 17.600 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 20-06-2008 | 007 Servicios 20080180-0 | 007 Servicios 20080180-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de par | Pesos | $ 34.730 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 20-06-2008 | 007 Servicios 20080179-0 | 007 Servicios 20080179-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la Sra. Alejandra Yáñez Rivera con motivo de par | Pesos | $ 31.690 | ALEJANDRA CECILIA YAÑEZ RIVERA | YAÑEZ | RIVERA | ALEJANDRA CECILIA | |||||
| 23-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800450-0 | 002 Orden De Compra 200800450-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCIÓN EN SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO | Pesos | $ 64.320 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 23-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800449-0 | 002 Orden De Compra 200800449-0 FUENTE DE PODER 24V 25A $13.900 ALARGADOR 3 MTS. $2.950 CABLE IMPRESORA USB $850 MOUSE GENERAL | Pesos | $ 25.200 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 24-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800451-0 | 002 Orden De Compra 200800451-0 SERVICIO DE ANALISIS Y CONFIGURACIÓN DE SERVICIO NAMED, CREACION DE VISITAS EXTERNAS E INTERNAS, COM | Pesos | $ 66.667 | BARRERA ANDRADE IVAN ALEXIS | ||||||||
| 24-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800453-0 | 002 Orden De Compra 200800453-0 Mantención a equipo de aire acondicionado de sala de informática del Gobierno Regional, tipo Split d | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 24-06-2008 | 007 Servicios 20080181-0 | 007 Servicios 20080181-0 CONFECCION DE GALVANO SOLICITADO COMO PRESENTE PROTOCOLAR PARA SER ENTREGADO POR EL SR. INTENDENTE R | Pesos | $ 11.305 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 25-06-2008 | 007 Servicios 20080184-0 | 007 Servicios 20080184-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Gloria Encina Ambiad | Pesos | $ 40.000 | ENCINA AMBIADO GLORIA ALICIA | ENCINA | AMBIADO | GLORIA ALICIA | |||||
| 25-06-2008 | 007 Servicios 20080183-0 | 007 Servicios 20080183-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Irene González Ireland con ocasión | Pesos | $ 90.550 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 27-06-2008 | 002 Orden De Compra 200800465-0 | 002 Orden De Compra 200800465-0 - Diferencia de valor de confección de cheques por aumento de seguridad a fin de evitar fraudes y cl | Pesos | $ 42.840 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 30-06-2008 | 007 Servicios 20080186-0 | 007 Servicios 20080186-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Cristián Becerra Fuentes con | Pesos | $ 15.600 | BECERRA FUENTES CRISTIAN | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN | |||||
| 30-06-2008 | 007 Servicios 20080187-0 | 007 Servicios 20080187-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas | Pesos | $ 50.000 | AGUIRRE ROJAS CLARA | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | |||||
| 30-06-2008 | 007 Servicios 20080188-0 | 007 Servicios 20080188-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonil | Pesos | $ 50.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO ALEJANDRO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO ALEJANDRO | |||||
| 30-06-2008 | 007 Servicios 20080189-0 | 007 Servicios 20080189-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Olga Munizaga Trujil | Pesos | $ 50.000 | MUNIZAGA TRUJILLO OLGA | MUNIZAGA | TRUJILLO | OLGA GENOVEVA | |||||
| 01-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800467-0 | 002 Orden De Compra 200800467-0 Renovación de suscripción anual a Diario Oficial de la República, para el Consejo Regional, período | Pesos | $ 99.451 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 01-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800468-0 | 002 Orden De Compra 200800468-0 Restauración y reparación de mesa del Gobierno Regional ubicada en la oficina de Planificación. | Pesos | $ 59.500 | HECTOR EDUARDO ROMERO ARGANDOÑA | ||||||||
| 01-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800473-0 | 002 Orden De Compra 200800473-0 PROVISIÓN E INSTALACION DE MUEBLE TIPO BIBLIOTECA EN DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓ Y DESARROLLO REGIONAL. | Pesos | $ 111.860 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 01-07-2008 | 007 Servicios 20080190-0 | 007 Servicios 20080190-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con oca | Pesos | $ 31.880 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 01-07-2008 | 007 Servicios 20080192-0 | 007 Servicios 20080192-0 REPARACIONES EN SERVCIOS HIGIÉNICOS DAMAS Y CIRCUITOS ELECTRICOS CASINO, SEGÚN SE DETALLA EN PRESUPU | Pesos | $ 103.530 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 01-07-2008 | 007 Servicios 20080191-0 | 007 Servicios 20080191-0 MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS SEGÚN SE DETALLA EN PRESUESTO ADJUNTO. | Pesos | $ 107.100 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 02-07-2008 | 007 Servicios 20080193-0 | 007 Servicios 20080193-0 Fondo rendir para gastos de movilización en que incurrirán los funcionarios de la Unidad de Apoyo T | Pesos | $ 20.000 | GALLARDO ROJO MIGUEL EDUARDO | GALLARDO | ROJO | MIGUEL EDUARDO | |||||
| 02-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800475-0 | 002 Orden De Compra 200800475-0 Suscripción anual a revista "Tricahue", solicitada para el Consejo Regional. | Pesos | $ 59.500 | REYES GARCIA CLAUDIA | ||||||||
| 02-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800474-0 | 002 Orden De Compra 200800474-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO VEHÍCULO GORE CHOAPA. RENOVADORES DE GOMA, SILICONAS, SHAMPOO PARA AU | Pesos | $ 22.000 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 03-07-2008 | 007 Servicios 20080194-0 | 007 Servicios 20080194-0 Reembolso de gastos de movilización e que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con o | Pesos | $ 23.500 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 04-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800478-0 | 002 Orden De Compra 200800478-0 Cambio de 4 amortiguadores de vehículo del Gobierno Regional asignado a la UAT Choapa, camioneta Toy | Pesos | $ 82.824 | OSVALDO ANDRES QUIÑONES GODOY | ||||||||
| 07-07-2008 | 007 Servicios 20080197-0 | 007 Servicios 20080197-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. José Cáceres Rojas, con ocasión de asiste | Pesos | $ 42.030 | CACERES ROJAS JOSE | CACERES | ROJAS | JOSE EDUARDO | |||||
| 07-07-2008 | 007 Servicios 20080196-0 | 007 Servicios 20080196-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con | Pesos | $ 19.500 | FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA | FIGUEROA | CORTES | PAULINA ADRIANA | |||||
| 07-07-2008 | 007 Servicios 20080195-0 | 007 Servicios 20080195-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con | Pesos | $ 18.500 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 08-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800484-0 | 002 Orden De Compra 200800484-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intendente con autoridades de Gobierno Regional e | Pesos | $ 26.400 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 08-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800483-0 | 002 Orden De Compra 200800483-0 1Arreglo floral de condolencias con motivo de fallecimiento de vecina de La Serena, entregado en rep | Pesos | $ 14.000 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 08-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800481-0 | 002 Orden De Compra 200800481-0 Renovación de suscripcióna revista "Tricahue Planeta", solicitada para el Sr. Intendente Regional, p | Pesos | $ 59.500 | REYES GARCIA CLAUDIA | ||||||||
| 09-07-2008 | 007 Servicios 20080198-0 | 007 Servicios 20080198-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Carlos Sáez A. con motivo de cometido rea | Pesos | $ 32.670 | SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO | SAEZ | ABARZUA | CARLOS ANTONIO | |||||
| 10-07-2008 | 200800133-0 | SERVICIO DE ATENCIÓN REUNIÓN DE VISITA DELEGACIÓN CHINA.- | Pesos | $ 26.597 | BELTRAN BAÑADOS MAGALY | BELTRAN | BAÑADOS | MAGALY | |||||
| 10-07-2008 | 543-0 | GASTOS INCURRIDOS EN GIRA INTERNACIONAL JUNTO A INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO.- | Pesos | $ 59.370 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 10-07-2008 | 200800091-0 | Reparación y mantención de sistema de frenos del furgón PEUGEOT BOXER TOLE, patente UR-5603, "Infobus ciudadano". | Pesos | $ 100.000 | PERALTA HERNANDEZ GERARDO | PERALTA | HERNANDEZ | GERARDO |
