| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800705-0 | 002 Orden De Compra 200800705-0 Servicio de mantención y reparación de equipos informáticos del Gobierno Regional: 01 Notebook TOSHI | Pesos | $ 89.250 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 03-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800706-0 | 002 Orden De Compra 200800706-0 Servicio de mantención y reparación de equipos informáticos del Gobierno Regional: 01 Notebook TOSHI | Pesos | $ 77.350 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 03-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800707-0 | 002 Orden De Compra 200800707-0 2 Renovación de suscripción anual a Diario Electrónico "El Mostrador", a contar del 7 de diciembre d | Pesos | $ 92.534 | LA PLAZA S.A. | ||||||||
| 03-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800708-0 | 002 Orden De Compra 200800708-0 Adquisición de 24 bolsas de bombones de chocolate para ser entregados a funcionarias, en representac | Pesos | $ 20.506 | CHOCOLATERIA LTDA. | ||||||||
| 03-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800709-0 | 002 Orden De Compra 200800709-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de Consejeros Regionales a la | Pesos | $ 75.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 04-12-2008 | 007 Servicios 20080268-0 | 007 Servicios 20080268-0 FONDO A RENDIR GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULOS FISCALES APERTURA PASO INTERNACIONAL DE AGUA NEGRA. | Pesos | $ 68.000 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 09-12-2008 | 007 Servicios 20080269-0 | 007 Servicios 20080269-0 REEMBOLSO DE GASTOS COMETIDO AL EXTRANJERO, BUENOS AIRES, ARGETINA, LOS DÍAS 16 AL 18 DE NOVIEMBRE 2 | Pesos | $ 463.689 | MUÑOZ PINTO PABLO | ||||||||
| 10-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800718-0 | 002 Orden De Compra 200800718-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de Consejero Regional, camaró | Pesos | $ 100.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 10-12-2008 | 007 Servicios 20080270-0 | 007 Servicios 20080270-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con ocasión | Pesos | $ 50.600 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 10-12-2008 | 007 Servicios 20080271-0 | 007 Servicios 20080271-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. Freddy Herrera M. con ocasión de cometido | Pesos | $ 16.000 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 10-12-2008 | 007 Servicios 20080272-0 | 007 Servicios 20080272-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado por el funcionario | Pesos | $ 21.620 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 10-12-2008 | 007 Servicios 20080273-0 | 007 Servicios 20080273-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado por el funcionario | Pesos | $ 34.733 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 11-12-2008 | 007 Servicios 20080275-0 | 007 Servicios 20080275-0 Compra de 24 arreglos florales (rosas) para entrega de presentes protocolares a funcionarias del Gob | Pesos | $ 24.000 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 11-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800720-0 | 002 Orden De Compra 200800720-0 ADQUISICIÓN DE 02 FUENTES DE PODER PCTRONIX 520W. | Pesos | $ 27.900 | PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ | ||||||||
| 11-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800719-0 | 002 Orden De Compra 200800719-0 Adquisición de presente protocolar para entregar a autoridades extranjeras que visitan la Región. | Pesos | $ 35.000 | MARIA DEL PILAR PIÑA RIQUELME | ||||||||
| 12-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800722-0 | 002 Orden De Compra 200800722-0 ADQUISICIÓN DE 9 PENDRIVE DE 1GB SOLICITADOS POR INTENDENTE REGIONAL PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDA | Pesos | $ 48.100 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 12-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800723-0 | 002 Orden De Compra 200800723-0 Arriendo de vehículo para el traslado de personal Depto. Asuntos Internacionales y periodistas Argen | Pesos | $ 100.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-12-2008 | 007 Servicios 20080276-0 | 007 Servicios 20080276-0 Reembolso de gastos cometido a Ecuador los dias 03 al 07 de diciembre 2008 | Pesos | $ 814.618 | REBOLLEDO GONZALEZ MIGUEL | ||||||||
| 17-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800731-0 | 002 Orden De Compra 200800731-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional Región de Coquimbo realizadas lo | Pesos | $ 84.002 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 17-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800730-0 | 002 Orden De Compra 200800730-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 56.766 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 17-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800729-0 | 002 Orden De Compra 200800729-0 | Pesos | $ 0 | |||||||||
| 18-12-2008 | 007 Servicios 20080277-0 | 007 Servicios 20080277-0 Reembolso de gastos por cometido a Ecuador los dias 03 al 07 de diembre 2008 | Pesos | $ 478.124 | ELORZA SALAS HUMBERTO | ||||||||
| 18-12-2008 | 007 Servicios 20080278-0 | 007 Servicios 20080278-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado en Santiago los día | Pesos | $ 17.850 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 19-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800733-0 | 002 Orden De Compra 200800733-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para traslado de Consejero Regional Sr. René Ol | Pesos | $ 70.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800734-0 | 002 Orden De Compra 200800734-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno. | Pesos | $ 226.200 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800735-0 | 002 Orden De Compra 200800735-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno. | Pesos | $ 52.700 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800736-0 | 002 Orden De Compra 200800736-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno, rea | Pesos | $ 249.600 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800737-0 | 002 Orden De Compra 200800737-0 2 arreglos florales para presentes protocolares entregados en representación del Gobierno Regional. | Pesos | $ 37.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800738-0 | 002 Orden De Compra 200800738-0 Compra de sandwich y bebidas con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobie | Pesos | $ 28.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800739-0 | 002 Orden De Compra 200800739-0 Servicio de desayuno con motivo de reconocimiento del Sr. Intendente Regional a funcionarias del Gob | Pesos | $ 59.500 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800740-0 | 002 Orden De Compra 200800740-0 Arreglo floral (canasto de flores) para presente floral con motivo de cumpleaños de Ministra de la C | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800741-0 | 002 Orden De Compra 200800741-0 Ofrenda floral para con motivo de ceremonia de apertura del Paso Agua Negra, con presencia de autori | Pesos | $ 135.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800742-0 | 002 Orden De Compra 200800742-0 Adquisición de sandwich con motivo de reunión de Intendente con autoridades del Gobierno Regional, e | Pesos | $ 12.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 23-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800746-0 | 002 Orden De Compra 200800746-0 Cambio de pastillas de frenos de vehículo GORE minibus KIA MOTORS patente YH-7011. | Pesos | $ 37.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 26-12-2008 | 007 Servicios 20080279-0 | 007 Servicios 20080279-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE DISCO DURO INTERNO PRA REPARACIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Nº DE INV | Pesos | $ 31.700 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 26-12-2008 | 007 Servicios 20080280-0 | 007 Servicios 20080280-0 REEMBOLSO POR CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCIÓN A GOOGLE EARTH PLUS SOLICITADA POR INTENDENTE REGIONAL. | Pesos | $ 11.767 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 29-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800760-0 | 002 Orden De Compra 200800760-0 ADQUISICIÓN DE 01 HORNO MICROONDAS PARA CASINO DE GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO. | Pesos | $ 46.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 29-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800758-0 | 002 Orden De Compra 200800758-0 Arriendo de vehículo para el traslado del funcionario Sr. Jorge Valenxuela al complejo aduanero Junt | Pesos | $ 80.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 30-12-2008 | 007 Servicios 20080283-0 | 007 Servicios 20080283-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES | Pesos | $ 22.961 | XIMENA PIZARRO | ||||||||
| 30-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800761-0 | 002 Orden De Compra 200800761-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de funcionario Sr. José Gonz | Pesos | $ 20.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 30-12-2008 | 005 Honorario 2004042-0 | 005 Honorario 2004042-0 TERMINACION DE PERFILES DE PROYECTOS. CONTRUCCION ELECTRIFICACIÓN LOS RULOS, CANELA Y CONSTRUCCION P | Pesos | $ 1.050.000 | ARIAS VIGORENA DANIEL | ||||||||
| 30-12-2008 | 007 Servicios 20080284-0 | 007 Servicios 20080284-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES | Pesos | $ 27.561 | EDUARDO MUÑOZ | ||||||||
| 30-12-2008 | 007 Servicios 20080285-0 | 007 Servicios 20080285-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES | Pesos | $ 32.961 | HERNAN MARIN | ||||||||
| 30-12-2008 | 007 Servicios 20080286-0 | 007 Servicios 20080286-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES | Pesos | $ 32.161 | GUILLERMO CASTILLO | ||||||||
| 30-12-2008 | 007 Servicios 20080287-0 | 007 Servicios 20080287-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES | Pesos | $ 27.561 | GABRIEL PASTEN | ||||||||
| 30-12-2008 | 007 Servicios 20080288-0 | 007 Servicios 20080288-0 PARTICIPACION DE CONCEJAL EN ELCCION DE CONSEJEROS REGIONALES | Pesos | $ 27.561 | PASTEN GUERRERO DIXON PABLO | ||||||||
| 31-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800765-0 | 002 Orden De Compra 200800765-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobi | Pesos | $ 295.120 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 31-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800766-0 | 002 Orden De Compra 200800766-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de | Pesos | $ 262.276 | CAMPOS DEL NORTE S.A. |
