| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800003-0 | 002 Orden De Compra 200800003-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 09-01-2008 | 007 Servicios 20080020-0 | 007 Servicios 20080020-0 Pago de gastos comunes de departamento fiscal Nº 41, desocupado por los meses de mayo a noviembre de | Pesos | $ 70.000 | FLORES CIENFUEGOS LUIS | ||||||||
| 09-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800006-0 | 002 Orden De Compra 200800006-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 09-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800005-0 | 002 Orden De Compra 200800005-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 09-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800004-0 | 002 Orden De Compra 200800004-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 10-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800007-0 | 002 Orden De Compra 200800007-0 Adquisición de producto para atención protocolar del Gobierno Regional a Delegación de la Provincia | Pesos | $ 17.728 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 11-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800008-0 | 002 Orden De Compra 200800008-0 Adquisición de productos para atención protocolar del Gobierno Regional a Delegación de la Provincia | Pesos | $ 63.270 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 14-01-2008 | 007 Servicios 20080042-0 | 007 Servicios 20080042-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en Santiago los dias 9 al | Pesos | $ 19.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 14-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800009-0 | 002 Orden De Compra 200800009-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Brav | Pesos | $ 100.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 14-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800017-0 | 002 Orden De Compra 200800017-0 Traslado Sres. Consejeros Regionales, día 26/12/2007, a la ciudad de Vicuña con motivo de la visita | Pesos | $ 73.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 14-01-2008 | 007 Servicios 20080027-0 | 007 Servicios 20080027-0 Pago de programaciones y habilitaciones telefónicas: - Programación y habilitación de anexo 233 para | Pesos | $ 198.485 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 15-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800032-0 | 002 Orden De Compra 200800032-0 - Reprogramación anexo 204 por 221. - Programación de desvío del anexo 236. | Pesos | $ 46.396 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 15-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800045-0 | 002 Orden De Compra 200800045-0 Servicio de almuerzo de autoridades con el Sr. Ministro Secretario General de la Presidencia con mot | Pesos | $ 140.920 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 16-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800051-0 | 002 Orden De Compra 200800051-0 Llamadas larga distancia internacional de celular Nº 92438439 de Consejero Regional Sr. Miguel Angel | Pesos | $ 39.239 | TELEFONICA MOVILES CHILE LARGA DISTANCIA S.A | ||||||||
| 16-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800054-0 | 002 Orden De Compra 200800054-0 Servicios de cafetería realizados los días 13, 20 y 27 de diciembre de 2007 con motivo de reuniones | Pesos | $ 60.309 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 16-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800055-0 | 002 Orden De Compra 200800055-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. María Teresa Godoy Cauvi con motiv | Pesos | $ 24.500 | GODOY CAUVI MARIA TERESA | GODOY | CAUVI | MARIA TERESA | |||||
| 16-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800056-0 | 002 Orden De Compra 200800056-0 Rparaciones varias GORE: - En sala de tableros eléctricos se repararon y reinstalaron rejillas venta | Pesos | $ 102.340 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 16-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800057-0 | 002 Orden De Compra 200800057-0 servicio de mantencion de impresora HP LaserJet 4350 dtn Serie Nº BRFXG21293, kit de engranajes (gea | Pesos | $ 47.620 | SPC COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800059-0 | 002 Orden De Compra 200800059-0 Servivio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente Regional con autoridades del Ministerio de | Pesos | $ 89.000 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800058-0 | 002 Orden De Compra 200800058-0 Bouquet de flores, presente protocolar para ser entregado a esposa del Sr. Alcalde de Andacollo con | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800060-0 | 002 Orden De Compra 200800060-0 Bouquet de flores para entrega protocolar a esposa del Sr. alcalde de Andacollo con motivo del anive | Pesos | $ 15.000 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800061-0 | 002 Orden De Compra 200800061-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a la localidad de Caleta Hornos el día 1 | Pesos | $ 80.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800062-0 | 002 Orden De Compra 200800062-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a la comuna de Salamanca con motivo de s | Pesos | $ 98.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800063-0 | 002 Orden De Compra 200800063-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a sector de Avenida del Mar con motivo d | Pesos | $ 75.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800064-0 | 002 Orden De Compra 200800064-0 Arriendo de vehículo para traslado de Consejeros Regionales a distintos sectores de la comuna de Sal | Pesos | $ 98.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800065-0 | 002 Orden De Compra 200800065-0 Arriendo de vehículo para el traslado de integrantes de Comitiva Presidencia a la comuna de Vicuña e | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800066-0 | 002 Orden De Compra 200800066-0 Arriendo de vehículo para el traslado de Ministras de Educación , Cultura y Parlamentarios a la comu | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 17-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800067-0 | 002 Orden De Compra 200800067-0 Adquisición de uniforme (ambo recto) para el funcionario Sr. Carlos Cortés Navea. | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 17-01-2008 | 007 Servicios 20080052-0 | 007 Servicios 20080052-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Cristián Becerra con motivo de come | Pesos | $ 8.100 | BECERRA FUENTES CRISTIAN | BECERRA | FUENTES | CRISTIAN | |||||
| 17-01-2008 | 007 Servicios 20080051-0 | 007 Servicios 20080051-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con mo | Pesos | $ 13.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 18-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800068-0 | 002 Orden De Compra 200800068-0 Adquisición de 25 desodorantes ambientales para odorizador automático | Pesos | $ 118.554 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | ||||||||
| 18-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800069-0 | 002 Orden De Compra 200800069-0 ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE PAPEL BOND PARA PLOTTER 42"X50 MTS. SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE I | Pesos | $ 37.098 | SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA | ||||||||
| 21-01-2008 | 007 Servicios 20080054-0 | 007 Servicios 20080054-0 MAESTRO DE CEREMONIA VISITA PRESIDENTA DIC. 2007 | Pesos | $ 55.556 | MAURICIO BROWN PINTO | ||||||||
| 21-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800073-0 | 002 Orden De Compra 200800073-0 Provisión e instalacion de llaves combinación en lavaplatos Casino por mal estado de actuales | Pesos | $ 69.020 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 21-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800072-0 | 002 Orden De Compra 200800072-0 ADQUISICIÓN DE 02 TONER HP Q5949A SOLICITADOS POR UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA | Pesos | $ 78.974 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 21-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800070-0 | 002 Orden De Compra 200800070-0 ADQUISICIÓN DE 1 TELEFONO INALÁMBRICO PANASONIC 2.4 GHZ. (CONTIENE 2 TELEFONOS) | Pesos | $ 62.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 22-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800074-0 | 002 Orden De Compra 200800074-0 Mantención y cambio de repuestos vehículo Station Wagon Hyundai Galloper patente VF-8096, cambio de | Pesos | $ 102.828 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 23-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800077-0 | 002 Orden De Compra 200800077-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún con motivo de comet | Pesos | $ 46.620 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 23-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800076-0 | 002 Orden De Compra 200800076-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patente VF- | Pesos | $ 102.828 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 23-01-2008 | 007 Servicios 20080056-0 | 007 Servicios 20080056-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo dur | Pesos | $ 22.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800079-0 | 002 Orden De Compra 200800079-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU:2689933-8 SOLICITADO POR EL SR. HERMOGENE SROJAS BRAVO.- | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800080-0 | 002 Orden De Compra 200800080-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTTE 100% CUERO SKU: 2070371-7 SOLICITADO POR EL SR. HERMIGENES ROJAS B. | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800081-0 | 002 Orden De Compra 200800081-0 ADQUISIICÓN DE CALZADO GUANTE SKU:2070371-7 SOLICITADO POR EL SR. LUIS ARAYA V. | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800082-0 | 002 Orden De Compra 200800082-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU: 2689933-8 SELICITADO POR EL SR. LUIS ARAYA V. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800083-0 | 002 Orden De Compra 200800083-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID MARC SKU: 2588371-1 SOLICITADA POR EL SR. LUIS ARAYA V. | Pesos | $ 33.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800084-0 | 002 Orden De Compra 200800084-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DAMA SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL.- | Pesos | $ 39.900 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800085-0 | 002 Orden De Compra 200800085-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DAMA SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 24-01-2008 | 007 Servicios 20080057-0 | 007 Servicios 20080057-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el Sr. Hermógenes Rojas Bravo co | Pesos | $ 80.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 24-01-2008 | 007 Servicios 20080058-0 | 007 Servicios 20080058-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. AlfredoPavez con motivo de cometido realizado e | Pesos | $ 34.700 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 24-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800078-0 | 002 Orden De Compra 200800078-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID M. SKU:2588371-3 SOLICITADA POR EL SR. HERMOGENES ROJAS B. | Pesos | $ 34.500 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 25-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800086-0 | 002 Orden De Compra 200800086-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID MARC SKU: 2588371-3, SOLICITADO POR EL SR. PATRICIO ALIAGA BONILLA | Pesos | $ 34.500 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 25-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800087-0 | 002 Orden De Compra 200800087-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO FANTASIA PIERRE CARDIN SKU:2689934-6 SOLICCITADO POR EL FUNCIONARIO PATRIC | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 25-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800088-0 | 002 Orden De Compra 200800088-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTE SKU: 1900076-1 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO PATRICIO ALAGA BONILLA.- | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 28-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800089-0 | 002 Orden De Compra 200800089-0 ADQUISICIÓN DE: 01 PENDRIVE SONY MICRO 1GB SOLICITADO POR JEFE DAF.- 01 PENDRIVE SONY 1GB SOLICITADO | Pesos | $ 26.800 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 29-01-2008 | 007 Servicios 20080061-0 | 007 Servicios 20080061-0 FONDO A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 31-01-2008 | Pesos | $ 120.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 29-01-2008 | 007 Servicios 20080060-0 | 007 Servicios 20080060-0 Pasajes alumna en práctica desde el 3 al 25 de enero 2008, según lo autoriza resol (e) Nº 15 del 09 | Pesos | $ 27.200 | CRISTINA FERNANDA GENERAL ESPINOZA | ||||||||
| 29-01-2008 | 007 Servicios 20080059-0 | 007 Servicios 20080059-0 Pasajes alumna en práctica desde el 3 al 25 de enero 2008, según lo autorizado por resol (e) nº 15 | Pesos | $ 24.000 | SUSANA VALENCIA VARAS | ||||||||
| 29-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800090-0 | 002 Orden De Compra 200800090-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA 200 MICAS TAMAÑO CARTA NATURAL GOFRADA 150 MICAS TAMAÑO OFICIO N | Pesos | $ 66.250 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 30-01-2008 | 002 Orden De Compra 200800095-0 | 002 Orden De Compra 200800095-0 ADQUISICIÓN 01 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DE ACRILICO (CELESTE), SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APO | Pesos | $ 14.875 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | ||||||||
| 31-01-2008 | 007 Servicios 20080067-0 | 007 Servicios 20080067-0 REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- | Pesos | $ 29.000 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 31-01-2008 | 007 Servicios 20080066-0 | 007 Servicios 20080066-0 SERVICIO DE RECARGA DE AIRE ACCONDICIONADA DE VEHÍCULO KIA BESTA PATENTE YH-7011 | Pesos | $ 109.956 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 31-01-2008 | 007 Servicios 20080064-0 | 007 Servicios 20080064-0 ADQUISICIÓN DE TONER HP Q5949A PARA LA UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA | Pesos | $ 49.300 | BARRIOS Y TAPIA LTDA. | ||||||||
| 31-01-2008 | 007 Servicios 20080063-0 | 007 Servicios 20080063-0 MATENCIÓN VEHÍCULO KIA BESTA PETENTE YH-7011 | Pesos | $ 36.652 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 31-01-2008 | 007 Servicios 20080062-0 | 007 Servicios 20080062-0 REUNIÓN ALMUERZO INTENDENTE Y GOBIERNO REGIONAL.- | Pesos | $ 12.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 01-02-2008 | 007 Servicios 20080071-0 | 007 Servicios 20080071-0 PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A OC 200700651-0 DE NOV. 2008, RECEPCIONADA EN DIC 2007 RETENIDA POR | Pesos | $ 5.498 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 01-02-2008 | 007 Servicios 20080069-0 | 007 Servicios 20080069-0 SERVICIO ATENCION DE REUNION INTENDENTE REGIONAL Y AUTORIDADES NACIONALES | Pesos | $ 340.102 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 04-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800102-0 | 002 Orden De Compra 200800102-0 Almuerzo con motivo de reunión de Sr. Intendente Regional con Autoridades Nacionales. | Pesos | $ 113.000 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 04-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800103-0 | 002 Orden De Compra 200800103-0 Almuerzo con motivo de reunión de coordinación del Sr. Intendente Regional con directivos del Gobier | Pesos | $ 45.000 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 04-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800104-0 | 002 Orden De Compra 200800104-0 Cena con motivo de reunión de coordinación de Intendente Regional con Comité Político y Directivos d | Pesos | $ 154.600 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 04-02-2008 | 007 Servicios 20080072-0 | 007 Servicios 20080072-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con | Pesos | $ 11.480 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 05-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800105-0 | 002 Orden De Compra 200800105-0 ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIO SEÑOR JORGE MOYA GALLARDO (AMBO RECTO) | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800106-0 | 002 Orden De Compra 200800106-0 ADQUISICION UNIFORME(CASACA) PARA FUNCIONARIO SEÑOR JORGE MOYA GALLARDO | Pesos | $ 33.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800107-0 | 002 Orden De Compra 200800107-0 ADQUISICION UNIFORME (CALZADO) SEÑOR JORGE MOYA GALLARDO | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-02-2008 | 007 Servicios 20080073-0 | 007 Servicios 20080073-0 Reembolso de gastos de pasajes al Sr. José Varela Álvarez con motivo de cometido realizado a la ciud | Pesos | $ 31.700 | JOSE VARELA ALVAREZ | VARELA | ALVAREZ | JOSE DANIEL | |||||
| 06-02-2008 | 007 Servicios 20080074-0 | 007 Servicios 20080074-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Ismael Jorquera Salazar con motivo de cometido | Pesos | $ 31.400 | JORQUERA SALAZAR ISMAEL PATRICIO | JORQUERA | SALAZAR | ISMAEL PATRICIO | |||||
| 06-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800110-0 | 002 Orden De Compra 200800110-0 Material adquirido con motivo de visita de S.E. la Presidenta de la República el día 06.12.07 a la R | Pesos | $ 18.750 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 06-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800109-0 | 002 Orden De Compra 200800109-0 ADQUISICION 1 PENDRIVE 2 GB, SOLICITADO POR JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION | Pesos | $ 15.220 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 07-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800111-0 | 002 Orden De Compra 200800111-0 Pasaje aéreo para el funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, La Serena - Santiago - La Serena, ida el 2 | Pesos | $ 64.073 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 08-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800112-0 | 002 Orden De Compra 200800112-0 Servicio gastronómico por atención a reunión sostenida en la localidad de Montegrande, de Intendente | Pesos | $ 45.600 | SERVICIOS TURISTICOS HALLEY LTDA. | ||||||||
| 08-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800113-0 | 002 Orden De Compra 200800113-0 - ENROQUE ENTRE ANEXOS 256 Y 266 - SE PROGRAMA CAMBIO DE NOMBRE A ANEXOS 113-206 Y 256 | Pesos | $ 70.464 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 08-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800115-0 | 002 Orden De Compra 200800115-0 Servicio gastronómico con motivo de atención de reunión del Gobierno Regional del Intendente y Autor | Pesos | $ 279.650 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 08-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800116-0 | 002 Orden De Compra 200800116-0 Adquisición de obsequios protocolares para ser entregados por el Intendente y Gobierno Regional a lo | Pesos | $ 88.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 08-02-2008 | 007 Servicios 20080075-0 | 007 Servicios 20080075-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con | Pesos | $ 11.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 11-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800117-0 | 002 Orden De Compra 200800117-0 Adquisición de ambo recto Pierre Cardin sku: 2689933-8 solicitado por el funcionario Hernan Rojas P. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 11-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800118-0 | 002 Orden De Compra 200800118-0 Adquisición de casaca sport David Marc sku:2588371-3 solicitada por el funcionario Hernán Rojas P. | Pesos | $ 33.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 11-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800119-0 | 002 Orden De Compra 200800119-0 Adquisición de calzado Guante sku:2070371-7 solicitado por el funcionario Hernan Rojas P.- | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 11-02-2008 | 007 Servicios 20080076-0 | 007 Servicios 20080076-0 FONDO A RENDIR ENTREGADO A CONSEJERO REGIONAL POR COMETIDO AL EXTRANJERO DURANTE EL AÑO 2007.(OCT-NO | Pesos | $ 826.518 | VILLALOBOS PELLEGRINI REINALDO | ||||||||
| 13-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800126-0 | 002 Orden De Compra 200800126-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU 2686364-3 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO PABLO URRUTIA A. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 13-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800127-0 | 002 Orden De Compra 200800127-0 ADQUISICIÓN DE CASACA DAVID MARC SKU: 2588371-3 SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO PABLO URRUTIA A. | Pesos | $ 33.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 13-02-2008 | 007 Servicios 20080077-0 | 007 Servicios 20080077-0 SERVICIO D ATENCION DE CAFETERIA SESIONES CONSEJO REGIONAL LOS DIAS 3-10-23-24 Y 30 DE ENERO 2008 | Pesos | $ 85.079 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 13-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800128-0 | 002 Orden De Compra 200800128-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTE SKU: 2070371-0 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO PANLO URRUTIA A. | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 13-02-2008 | 007 Servicios 20080078-0 | 007 Servicios 20080078-0 REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNA EN PRACTICA SEGÚN LO AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN (e) Nº 15 DEL 09/01/2008 | Pesos | $ 126.400 | SUSANA VALENCIA VARAS | ||||||||
| 13-02-2008 | 007 Servicios 20080079-0 | 007 Servicios 20080079-0 REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNA EN PRACTICA SEGÚN LO AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN (e) Nº 15 DEL 09/01/200 | Pesos | $ 126.400 | CRISTINA FERNANDA GENERAL ESPINOZA | ||||||||
| 15-02-2008 | 007 Servicios 20080080-0 | 007 Servicios 20080080-0 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA DESDE EL 05 AL 08 DE FEB Y DEL 11 AL 15 DE FEB. | Pesos | $ 14.400 | OSCAR ANDRES BARRIOS PINTO | ||||||||
| 15-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800131-0 | 002 Orden De Compra 200800131-0 ADQUISICIÓN DE CASACA (TIPO AMBO) SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO LUS BARRAZA L. | Pesos | $ 35.000 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 15-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800130-0 | 002 Orden De Compra 200800130-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICIADO POR EL FUNCIONARIO LUIS BARRAZA L. | Pesos | $ 40.000 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 15-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800129-0 | 002 Orden De Compra 200800129-0 ADQUISICIÓN DE TRAJE COMPLTO SOLICITADOPOR EL FUNCIONARIO LUIS BARRAZA L. | Pesos | $ 100.000 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 20-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800134-0 | 002 Orden De Compra 200800134-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR LA FUNCIONARIA JESSICA RECABARREN V. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 20-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800132-0 | 002 Orden De Compra 200800132-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA ATENCION DE REUNIONES Y SESIONES CONSEJO REGIONAL DE COQUIM | Pesos | $ 61.340 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 20-02-2008 | 007 Servicios 20080081-0 | 007 Servicios 20080081-0 SERVICO DE MANTENCION PREVENTIVA DE IMPRESORA XEROX PHASER 3420 UNIDAD DE COMTABILIDAD | Pesos | $ 25.000 | SPC COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 20-02-2008 | 007 Servicios 20080082-0 | 007 Servicios 20080082-0 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA IMPRESORA HP LASER 2200, SECRETARIA CONSEJO REGIONAL.- | Pesos | $ 25.000 | SPC COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 20-02-2008 | 007 Servicios 20080084-0 | 007 Servicios 20080084-0 ADQUISICIÓN DE FUSOR PARA IMPRESORA HP 2200, CONSEJO REGIONAL | Pesos | $ 118.512 | SPC COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 20-02-2008 | 007 Servicios 20080083-0 | 007 Servicios 20080083-0 SERVICO DE MANTENCION PREVENTIVA IMPRESORA HAP LASER 8150, DAF | Pesos | $ 35.000 | SPC COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 21-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800136-0 | 002 Orden De Compra 200800136-0 ADQUISICIÓN DE BOTA COBRE 2782- SOLICITADA POR LA FUNCIONARIA KARINA COLLAO R.- | Pesos | $ 39.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 22-02-2008 | 007 Servicios 20080085-0 | 007 Servicios 20080085-0 COMPROMISO REEMBOLSO DE PASAJES ALUMNO EN PRACTICA SEGÚN LO AUTORIZA RESOL (E) Nº 14 DEL 09/01/2008. | Pesos | $ 52.500 | SERGIO IGNACIO CRUZ DUARTE | ||||||||
| 25-02-2008 | 007 Servicios 20080086-0 | 007 Servicios 20080086-0 SERVICIO DE MANTENCION BIMENSUAL AIRE ACONDICIONADO SALA SERVIDORES.- | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 26-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800138-0 | 002 Orden De Compra 200800138-0 Llamadas larga distancia realizadas por el Consejero Regional Sr. Miguel Angel Rebolledo G. durante | Pesos | $ 20.719 | TELEFONICA MOVILES CHILE LARGA DISTANCIA S.A | ||||||||
| 26-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800139-0 | 002 Orden De Compra 200800139-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO CATERPILLAR COD: 421-B SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL GUAMAN | Pesos | $ 40.000 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 26-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800140-0 | 002 Orden De Compra 200800140-0 ADQUISICIÓN DE CHAQUETA OSCAR DE LA RENTA SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL G. | Pesos | $ 35.000 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 26-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800142-0 | 002 Orden De Compra 200800142-0 Adquisición 5 termos para dependencias gore por motivos de implementación de medidas de ahorro energ | Pesos | $ 47.500 | FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA | ||||||||
| 26-02-2008 | 007 Servicios 20080087-0 | 007 Servicios 20080087-0 Fondo a rendir para la funcionaria Sra. Lucía Bolados Martínez, para gastos de pasajes en que incurr | Pesos | $ 40.000 | BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN | BOLADOS | MARTINEZ | LUCIA DEL CARMEN | |||||
| 26-02-2008 | 007 Servicios 20080088-0 | 007 Servicios 20080088-0 Reembolso de gastos de pasajes en que incurrirá el alumnos en práctica, Sr. Oscar Andrés Barrios Pin | Pesos | $ 48.000 | OSCAR ANDRES BARRIOS PINTO | ||||||||
| 27-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800143-0 | 002 Orden De Compra 200800143-0 Adquisición de 35 Tubos fluorecentes TLD PHILIPS DE 36W/83.- para recambio en cumplimiento de circu | Pesos | $ 59.150 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 27-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800144-0 | 002 Orden De Compra 200800144-0 ADQUISICIÓN DE TINTAS : 02 CARTUCHOS EPSON TO39020 COLOR 02 CARTUCHOS EPSON TO38120 NEGRO SOLICITADA | Pesos | $ 36.180 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 27-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800145-0 | 002 Orden De Compra 200800145-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ | Pesos | $ 118.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 28-02-2008 | 007 Servicios 20080089-0 | 007 Servicios 20080089-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la Srta. Andrea Rojas Campos, quién realiza su práctic | Pesos | $ 52.800 | ANDREA ROJAS CAMPOS | ||||||||
| 28-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800148-0 | 002 Orden De Compra 200800148-0 ADQUISICIÓN DE 01 MINI MOUSE USB OPTICO MANHATTAN Y 01 TECLADO USB PCTRONIX SOLICITADO POR EL JEFE D | Pesos | $ 25.270 | HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA | ||||||||
| 28-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800147-0 | 002 Orden De Compra 200800147-0 ADQUISICIÓN DE: 02 TINTAS PG-40 CANON NEGRA 02 TINTAS CL-41 CANON COLOR SOLICITADAS POR LA UAT LIMAR | Pesos | $ 54.000 | NEFCOM LTDA. | ||||||||
| 29-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800151-0 | 002 Orden De Compra 200800151-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, correspondiente al período marzo 2008 a febrero 2009. | Pesos | $ 14.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 29-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800152-0 | 002 Orden De Compra 200800152-0 REPARACIONES VARIAS: -MUEBLES DAF, INSTALACION Y PROVISIÓN DE CHAPAS EN MUEBLES DEPARTAMENTO ADMINIS | Pesos | $ 97.580 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 29-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800153-0 | 002 Orden De Compra 200800153-0 PROVISION E INSTALACION DE CELOSIAS EN VENTANAS DE DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.- | Pesos | $ 121.380 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 29-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800154-0 | 002 Orden De Compra 200800154-0 ADQUISICIÓN DE 02 APOYA MUÑECA KENSINGTON 02 PAD MOUSE KENSIGTON SOLICITADOS POR OFICINA DE PARTES | Pesos | $ 26.244 | MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ GONZALEZ | ||||||||
| 29-02-2008 | 002 Orden De Compra 200800155-0 | 002 Orden De Compra 200800155-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RECTO PIERRE CARDIN SKU: 2686364-3 SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO JAIME CARVAJAL | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 04-03-2008 | 007 Servicios 20080090-0 | 007 Servicios 20080090-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PRESENTE PROTOCOLAR SOLICITADO POR INTENDENTE REGIONAL PARA SER ENTREGA | Pesos | $ 27.428 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 04-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800161-0 | 002 Orden De Compra 200800161-0 Certificado de seguro obligatorio accidentes personales Ley Nº 18.490, vehículo GORE minibis KIA MOT | Pesos | $ 27.000 | CIA DE SEG. GRALES. PENTA SECURITY | ||||||||
| 04-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800160-0 | 002 Orden De Compra 200800160-0 ADQUISICIÓN DE TAMPÓN CINTA PARA MÁQUINA PROTECTORA DE CHEQUES NOTA: SE DEBE REALIZAR EL DEPOSITO PA | Pesos | $ 34.748 | HESS MAY S.A. | ||||||||
| 04-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800159-0 | 002 Orden De Compra 200800159-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, año 2008. Solicitado para la Unidad de Apoyo T | Pesos | $ 49.000 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 04-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800158-0 | 002 Orden De Compra 200800158-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Día, año 2008. Solicitado para la Unidad de Apoyo Técnic | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 04-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800157-0 | 002 Orden De Compra 200800157-0 Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos de la dotación del | Pesos | $ 44.000 | LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | ||||||||
| 05-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800164-0 | 002 Orden De Compra 200800164-0 1 Corona de flores con motivo de fallecimiento de Dirigente de la CUT, para ser entregado en represe | Pesos | $ 30.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 05-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800165-0 | 002 Orden De Compra 200800165-0 1 Centro de mesa ovalado | Pesos | $ 16.000 | LIVIA DEL CARMEN | GONZALEZ | IRELAND | IRENE | |||||
| 05-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800166-0 | 002 Orden De Compra 200800166-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente y Gabinete Regional. | Pesos | $ 90.000 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 06-03-2008 | 007 Servicios 20080091-0 | 007 Servicios 20080091-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Lorena Báez banda con motivo de co | Pesos | $ 25.200 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 06-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800169-0 | 002 Orden De Compra 200800169-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT DAVID MARC SOLICITADA POR EL SR. JULIO ASTORGA ULLOA | Pesos | $ 33.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 06-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800168-0 | 002 Orden De Compra 200800168-0 ADQUISIICÓN DE CALZADO GUANTE SKU: 2070371-7 SOLICITADO POR EL SR. JULIO ASTORGA ULLOA | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 06-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800167-0 | 002 Orden De Compra 200800167-0 ADQUISICIÓN DE AMBO RCTO PIERRE CARDIN SKU:2689933-8 SOLICITADOPOR EL SR. JULIO ASTORGA ULLOA | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 07-03-2008 | 007 Servicios 20080092-0 | 007 Servicios 20080092-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Irene González Ireland co | Pesos | $ 40.000 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 07-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800173-0 | 002 Orden De Compra 200800173-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, año 2008. Solicitado para el Consejo Regional. | Pesos | $ 49.000 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 10-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800175-0 | 002 Orden De Compra 200800175-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO | Pesos | $ 592.088 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 10-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800177-0 | 002 Orden De Compra 200800177-0 Pago Permiso de Circulación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, a | Pesos | $ 28.302 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 10-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800183-0 | 002 Orden De Compra 200800183-0 Pago diferencia valor de Permiso de Circulación de camioneta Toyota, año 2006, I.R.V.M. Nº ZK-1525-7 | Pesos | $ 50.700 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 10-03-2008 | 007 Servicios 20080093-0 | 007 Servicios 20080093-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier Araya R. y Sra. | Pesos | $ 70.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 11-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800184-0 | 002 Orden De Compra 200800184-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA CLAUDIA PEREZ CAMPAÑA SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.- | Pesos | $ 99.910 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 11-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800185-0 | 002 Orden De Compra 200800185-0 2 Bouquet de flores para ser entregados a las autoridades del Poder Judicial con motivo del traspaso | Pesos | $ 30.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 11-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800186-0 | 002 Orden De Compra 200800186-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de coordinación del Intendente Regional con directivos de | Pesos | $ 52.600 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 11-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800188-0 | 002 Orden De Compra 200800188-0 ADQUISICIÓN DE: 30 TENEDORES DE TORTA PREMIUM 30 PLATO DE ENTRADA ARCOPAL 30 VASOS LUNITA (DE AGUA) | Pesos | $ 41.100 | DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 11-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800189-0 | 002 Orden De Compra 200800189-0 Reembolso de gastos con motivo de adquisición de un Pié de Urna con motivo de fallecimiento de un co | Pesos | $ 35.000 | ELENA CARREÑO MENA | ||||||||
| 11-03-2008 | 007 Servicios 20080094-0 | 007 Servicios 20080094-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con | Pesos | $ 19.480 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 12-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800190-0 | 002 Orden De Compra 200800190-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DE VESTIR MUJER SOLICITADO POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.- | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 12-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800191-0 | 002 Orden De Compra 200800191-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO DAMA SOLCITADO POR FUNCIONARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 12-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800192-0 | 002 Orden De Compra 200800192-0 ADQUISICIÓN DE: 01 TORTA PANQUEQUE CHOCOLATE MANJAR 30 P. 01 TORTA PANQUEQUE NARANJA 30 P. 10 JUGOS | Pesos | $ 41.600 | SOC. PASTELERIA EL GUIORDO LTDA. | ||||||||
| 12-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800193-0 | 002 Orden De Compra 200800193-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO, BOTA VALENTINA, SOLICITADO POR FUNCIONARIA CLUDIA PEREZ C. | Pesos | $ 39.590 | ROMANO DALBOSCO Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800205-0 | 002 Orden De Compra 200800205-0 ADQUISICIÓN E VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA MARIELA GALLARDO CONTRERAS SEGÚN COTIZACION ADJUN | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800195-0 | 002 Orden De Compra 200800195-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA JIMENA RUIZ SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800196-0 | 002 Orden De Compra 200800196-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA PATRICIA TORO SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800197-0 | 002 Orden De Compra 200800197-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA NELLY GODOY LUNA SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800198-0 | 002 Orden De Compra 200800198-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA CLAUDIA MERIÑO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800199-0 | 002 Orden De Compra 200800199-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA DANIELA VARAS SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800200-0 | 002 Orden De Compra 200800200-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA LORENA RAMIREZ SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800201-0 | 002 Orden De Compra 200800201-0 ADQUISICIÓN E VESTURIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA MARIA PAZ VELIS SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800202-0 | 002 Orden De Compra 200800202-0 ADQUISICION DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA NANCY BARRIOS A. SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.- | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800203-0 | 002 Orden De Compra 200800203-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800204-0 | 002 Orden De Compra 200800204-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA INGRID CHAVEZ SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 007 Servicios 20080096-0 | 007 Servicios 20080096-0 SERVICIO DE TRASLADO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNACIONALES CON MOTIVO DE VISITA DEL | Pesos | $ 32.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800206-0 | 002 Orden De Compra 200800206-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO SOLICITADO POR FUNCIONARIA JESSICA RECABARREN SEGÚN COTIZACION | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 13-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800207-0 | 002 Orden De Compra 200800207-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR LA FUNCIONARI AMARIELAGALLARDO SEGÚN COTIZACION ADJUNTA.- | Pesos | $ 39.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 13-03-2008 | 007 Servicios 20080095-0 | 007 Servicios 20080095-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado por el Sr. Alfredo Pavez | Pesos | $ 36.330 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 14-03-2008 | 007 Servicios 20080097-0 | 007 Servicios 20080097-0 Fondo de rendir para gastos de combustible en que incurrirá con motivo de trasladar al Sr. Intendent | Pesos | $ 45.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 17-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800208-0 | 002 Orden De Compra 200800208-0 Servicio de mantención de equipo computacional, servidor Methasys. | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 18-03-2008 | 007 Servicios 20080100-0 | 007 Servicios 20080100-0 Gastos de combustible y peajes señor Hermogenes Rojas | Pesos | $ 90.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 18-03-2008 | 007 Servicios 20080099-0 | 007 Servicios 20080099-0 PAGO DE MOVILIZACION A FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGÚN LO AUTORIZA RESOL (E) Nº 1093 DEL 23.10.20 | Pesos | $ 42.700 | COLLAO RODRIGUEZ KARINA | COLLAO | RODRIGUEZ | KARINA | |||||
| 18-03-2008 | 007 Servicios 20080098-0 | 007 Servicios 20080098-0 Cancelación de cuenta de agua potable de departamento fiscal GORE desocupado, Nº 14, ubicado en call | Pesos | $ 19.232 | AGUAS DEL VALLE S.A. | ||||||||
| 18-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800213-0 | 002 Orden De Compra 200800213-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR FUNCIONARIA PATRICIA TORO SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | Pesos | $ 39.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 18-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800212-0 | 002 Orden De Compra 200800212-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO SOLICITADO POR FUNCIONRIA NANCY BARRIOS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA | Pesos | $ 39.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 20-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800216-0 | 002 Orden De Compra 200800216-0 ADQUISICIÓN DE: 1 VINO TABALI CABERNET SOUVINONG 1 VINO TABALI SOUVINONG BLANC 1 VINO CASA SILVA GRA | Pesos | $ 26.700 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 20-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800218-0 | 002 Orden De Compra 200800218-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT P. CARDIN SKU:2663141-6 SOLICITADA POR EL SR. CARLOS CORTES NAVEA. | Pesos | $ 34.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 20-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800219-0 | 002 Orden De Compra 200800219-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO BOTIN DE CUERO AZUL - CAFE, PARA SER ENTREGADO COMO OBSEQUIO A GANADOR PREMIO | Pesos | $ 24.500 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 20-03-2008 | 007 Servicios 20080104-0 | 007 Servicios 20080104-0 SERVICO DE CENA CON MOTIVO DE REUNION SR. INTENDENTE REGIONAL CON AUTORIDADES REGIONALES.- | Pesos | $ 135.500 | ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ BOMBINO | ||||||||
| 24-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800220-0 | 002 Orden De Compra 200800220-0 AQUISICIÓN DE 62 AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGIA ESPIRAL 20W COD:939021 PARA REPOSICIÓN DE LUMINARIA | Pesos | $ 123.380 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 25-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800229-0 | 002 Orden De Compra 200800229-0 ADQUISICIÓN DE ARICULOS PARA ATENCION DE CAFETERIA SOLICITADOS POR DIV. DE PLANIFICACIÓN Y GESTION T | Pesos | $ 22.940 | DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 25-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800231-0 | 002 Orden De Compra 200800231-0 Fotocopiado de 22 planos correspondientes al proyecto "Habilitación Liceo Alberto Gallardo Loca", có | Pesos | $ 39.070 | ROSA IRENE DIAZ | ||||||||
| 25-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800232-0 | 002 Orden De Compra 200800232-0 Servicios de locución con motivo de visita de la S.E. la Presidenta de la República a la comuna de V | Pesos | $ 44.444 | FRANCISCO JAVIER OVIEDO AGUILERA | ||||||||
| 25-03-2008 | 007 Servicios 20080108-0 | 007 Servicios 20080108-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Ro | Pesos | $ 90.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 25-03-2008 | 007 Servicios 20080110-0 | 007 Servicios 20080110-0 Reembolso de gastos con motivo de adquisición de parka entregada como obsequio a ganador de Concurso | Pesos | $ 30.990 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 26-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800233-0 | 002 Orden De Compra 200800233-0 ASQUISICIÓN DE CALZADO BOTIN CAPRICE 24 HRS. COLOR CAFE SOLICITADO POR FUNCIONARIA JIMENA RUIZ . | Pesos | $ 39.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 27-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800234-0 | 002 Orden De Compra 200800234-0 Diferencia por cambio de horario de viaje de ida del funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, por cometido | Pesos | $ 15.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 28-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800238-0 | 002 Orden De Compra 200800238-0 Pago Permiso de Circulación de vehículo asignado al Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta NISSAN | Pesos | $ 33.102 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 28-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800239-0 | 002 Orden De Compra 200800239-0 PASILLOS GORE: RETIRO DE TUBOS FLUORECENTES EN PASILLOS, REEMPLAZADOS POR OTRAS DE MENOR CONSUMO EST | Pesos | $ 92.820 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 28-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800240-0 | 002 Orden De Compra 200800240-0 MANTENCION Y REPARACIONES VARIAS: OF. FINANZAS: INSTALACION DE PIZARRA. EN ESTACION DE TRABAJO GLORI | Pesos | $ 90.440 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 28-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800241-0 | 002 Orden De Compra 200800241-0 ESTACIONAMIENTOS: PINTADO DE ESTACIONAMIENTOS, CONSISTENTE EN DEMARCACIONES DE LINEAS Y NUMEROS DIST | Pesos | $ 121.380 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 31-03-2008 | 007 Servicios 20080112-0 | 007 Servicios 20080112-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la Sra. Clara Aguirre Rojas con motivo de cometido rea | Pesos | $ 15.000 | AGUIRRE ROJAS CLARA | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | |||||
| 31-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800244-0 | 002 Orden De Compra 200800244-0 SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION DE CAMIONETA PATENTE ZK-1525 DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.- | Pesos | $ 33.001 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 31-03-2008 | 002 Orden De Compra 200800243-0 | 002 Orden De Compra 200800243-0 SERVICIO DE REPARACION CAÑERIA, REVISIÓN Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA PATENTE ZK-1525 DEL | Pesos | $ 94.648 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800245-0 | 002 Orden De Compra 200800245-0 Arriendo de vehículo, minibus año 2008, para transporte de Consejeros Regionales a la comuna de Vicu | Pesos | $ 80.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800246-0 | 002 Orden De Compra 200800246-0 11 rosas individuales. Adquisición de presentes protocolares para ser entregados con motivo del Día | Pesos | $ 11.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800247-0 | 002 Orden De Compra 200800247-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente con autoridades regionales de gobierno. | Pesos | $ 134.000 | HOTEL DOMENECH CHOAPA S.A | ||||||||
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800249-0 | 002 Orden De Compra 200800249-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo con | Pesos | $ 10.370 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800250-0 | 002 Orden De Compra 200800250-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Intendente con autoridades regionales de gobierno, rea | Pesos | $ 23.000 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800251-0 | 002 Orden De Compra 200800251-0 ADQUISICIÓN DE BOTA BRUNO ROSSI SOLICITADA POR FUNCIONARIA GOBIERNO REGIONAL | Pesos | $ 34.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 01-04-2008 | 002 Orden De Compra 200800252-0 | 002 Orden De Compra 200800252-0 Reparación cañería aire acondicionado y carga de aire acondicionado de vehículo del Gobierno Regiona | Pesos | $ 94.648 | EMASERV S.A. |
