| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-07-2008 | 200800094-0 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MANTENCION Y LIMPIEZA INFOBUS CIUDADANO | Pesos | $ 33.719 | SODIMAC S.A. | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800095-0 | CONTRATACION DE SALUDO EN DIARIO EL DIA SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL A SER PUBLICADO EL DIA 01 DE ABRIL DE 2008. | Pesos | $ 109.156 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800099-0 | ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y AMPLIFICACION SOLICITADOS POR INFOBUS CIUDADANO. | Pesos | $ 119.970 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800100-0 | Adquisición de diversos materiales de ferretería, según cotización adjunta. | Pesos | $ 94.012 | SODIMAC S.A. | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800101-0 | Adquisición de diversos materiales de ferretería, según cotización adjunta. | Pesos | $ 110.241 | SODIMAC S.A. | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800105-0 | PUBLICACIÓN DE ACISO SALUDO ANIVERSARIO DIARIO LA REGION A SER PUBLICADO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2008, SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO | Pesos | $ 89.964 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800132-0 | SERVICIO DE INTERPRETE INGLES-ESPAÑOL EN VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA OCDE-SUBDERE, | Pesos | $ 10.000 | PONCE CASTILLO PABLO ANDRES | PONCE | CASTILLO | PABLO ANDRES | |||||
| 10-07-2008 | 200800129-0 | 8 almuerzos con motivo de recepción de misión argentina proveniente de San Juan que participó en Seminario Bilateral realizado los días 5 y 6 de junio de 2008. | Pesos | $ 95.200 | BAKULIC FAYET LUISA ANKA | BAKULIC | FAYET | LUISA ANKA | |||||
| 10-07-2008 | 200800121-0 | SERVICIOS DE INTERPRETE ESPAÑOL-CHINO MANDARIN REALIZADO PRODUCTO DE LA VISITA DE AVANZADA TECNICO POLITICA DE LA DELEGACIÓN DE ARTE MARCIAL, SHAOLIN DE LA PROVINCIA DE HENAN CHINA | Pesos | $ 105.000 | DAVI WAN CHIPU | DAVI | WAN | CHIPU | |||||
| 10-07-2008 | 2008001150-0 | SERVICIO DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK PARA CAPACITACIÓN DE LOS CENTROS DE PADRES Y APODERADOS DE ESCUALAS Y LICEOS DE ANDACOLLO A REALIZARSE EL DIA 13 DE MAYO 2008. | Pesos | $ 89.600 | ARANDA SEGOVIA WILSON | ARANDA | SEGOVIA | WILSON | |||||
| 10-07-2008 | 2008001380-0 | ADQUISICIÓN DE 4 MEDLLAS GRAVADAS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "LAHIGUERA PREVIENE EN FAMILIA"A REALIZARSE EL DÍA 27 DE JUNIO 2008 | Pesos | $ 5.000 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 10-07-2008 | 2008001390-0 | SERVICIO DE COLACIONES PARA 55 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "LA HIGUERA PREVIENE EN FAMILIA" | Pesos | $ 98.175 | MONADA IRARRAZABAL LUIS | MONDACA | IRARRAZABAL | LUIS | |||||
| 10-07-2008 | 2008000880-0 | Reembolso de gastos incurridos por el Sr. Manuel Bonifaz Muñoz con motivo de cometido internacional realizado en los países de España, Francia y Argentina el año 2007. | Pesos | $ 40.620 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 10-07-2008 | 2008000890-0 | SERVICIO DE ALMUERZO OFRECIDO CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO CHINA REALIZADO EL 23 DE ENERO DE 2008 | Pesos | $ 54.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LTDA. | ||||||||
| 10-07-2008 | 2008001060-0 | Servicio de restaurant con motivo de recepción de una Misión proveniente de San Juan, Argentina, en el marco de la ejecución del Programa FNDR "Desarrollo Internacional para la Región de Coquimbo". | Pesos | $ 90.000 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800107-0 | Servicio de traducción e intérprete Español - Francés, realizado para concretar acciones estipuladas en el convenio de cooperación existente entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el Departamento Francés d | Pesos | $ 29.000 | ALIANZA FRANCESA INSTITUTO CHILENO FRANCES REGION DE COQUIMBO | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800109-0 | Servicio de almuerzo los dias 7-8-9-10-11- y 12 de mayo 2008 para artistas que visitan la region, provenientes de Brasil, Argentina y Peru durante 6 dias, esto en el Marco de la ejecución del Programa de Desarro Internacional de la Region de | Pesos | $ 122.500 | SOC. COMERCIAL Y EVENTOS RAPSODIA LTDA.- | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800120-0 | Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de de una delegación procedente de la Provincia de Henen , China, los días 24 y 25 de mayo de 2008 dentro de las comunas de Coquimbo y La Serena. | Pesos | $ 102.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | FLORES | MADARIAGA | CARMEN | |||||
| 10-07-2008 | 200800114-0 | Confección de 1 telón de tela blanca PVC, 3x4 mts, con motivo de realización de la Cuenta Pública del Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 21.420 | RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800126-0 | CAMBIO DE CILINDROS TRASEROS Y REPOSICIÓN LIQUIDO DE FRENOS PEUGEOT BOXER PATENTE UR-5603, CORRESPONDIENTE A INFOBUS CIUDADANO | Pesos | $ 48.000 | GERARDO PERALTA HERNANDEZ | PERALTA | HERNANDEZ | GERARDO | |||||
| 10-07-2008 | 200800127-0 | ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO PARA INFOBUS CIUDADANO. | Pesos | $ 17.798 | SODIMAC S.A. | ||||||||
| 10-07-2008 | 200800131-0 | PUBLICACION DE AVISO-SALUDO ANIVERSARIO REVISTA TRICAHUE, SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO. | Pesos | $ 107.100 | REYES GARCIA CLAUDIA | REYES | GARCIA | CLAUDIA | |||||
| 10-07-2008 | 200800128-0 | ADQUISICIÓN DE BATERIA 60 AMPERES N50Z SOLICITADA PARA INFOBUS CIUDADAN0 | Pesos | $ 37.500 | RICARDO MAURICIO VARAS BUGUEÑO AUTOMOTORA LA SERENA E.I.R.L. | ||||||||
| 10-07-2008 | 007 Servicios 20080199-0 | 007 Servicios 20080199-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Edgar Pujado P. con ocasión de | Pesos | $ 32.000 | PUJADO PUJADO EDGAR | PUJADO | PUJADO | EDGAR | |||||
| 10-07-2008 | 200800102-0 | Telón de 3x4 mts ojetillada, tela blanca PVC. | Pesos | $ 18.000 | RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA | ||||||||
| 15-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800494-0 | 002 Orden De Compra 200800494-0 Servicio de desratización exteriores, bodega y casino | Pesos | $ 107.100 | CLAUDIA PINO SILVA | ||||||||
| 15-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800495-0 | 002 Orden De Compra 200800495-0 Adquisición de 1 hervidor marca Sidelen 2.3 litros, solicitado por Miguel Gallardo Rojo Encargado | Pesos | $ 15.910 | FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA | ||||||||
| 17-07-2008 | 007 Servicios 20080200-0 | 007 Servicios 20080200-0 Compromiso financiero para reembolso de pasajes al alumno en práctica Sr. Guillermo Garin Madariaga, | Pesos | $ 99.200 | GUILLERMO GARIN MADARIAGA | ||||||||
| 17-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800498-0 | 002 Orden De Compra 200800498-0 Reembolso de dinero por concepto de adquisición de 1 transformador Acer 19V/3.42 A, para uso en com | Pesos | $ 18.900 | PUJADO PUJADO EDGAR | PUJADO | PUJADO | EDGAR | |||||
| 18-07-2008 | 007 Servicios 20080201-0 | 007 Servicios 20080201-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lil | Pesos | $ 38.300 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 18-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800505-0 | 002 Orden De Compra 200800505-0 1 arreglo floral para presente protocolar con motivo del cumpleaños de autoridad regional, a ser ent | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 21-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800506-0 | 002 Orden De Compra 200800506-0 Reparación de vehículo GORE, SUBARU FORESTER 2.0 patente KW-2495. Reparación múltiple de escape. | Pesos | $ 101.388 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 21-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800507-0 | 002 Orden De Compra 200800507-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de Sr. Intendente Regional con Autoridades del Gobierno R | Pesos | $ 157.660 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 21-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800508-0 | 002 Orden De Compra 200800508-0 Arreglo floral para atención protocolar con motivo de cumpleaños de autoridad regional. | Pesos | $ 16.000 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 21-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800509-0 | 002 Orden De Compra 200800509-0 Atención de restaurant con motivo de visita del Sr. Ministro del Interior a la Región. | Pesos | $ 8.750 | SOCIEDAD COMERCIAL Y EVENTOS RAPSODIA LTDA. | ||||||||
| 21-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800510-0 | 002 Orden De Compra 200800510-0 Servicio de almuerzo con motivo de visita a la Región del Sr. Ministero del Interior. | Pesos | $ 351.500 | SOC. HOTELERA HACIENDA JUNTAS LTDA. | ||||||||
| 22-07-2008 | 007 Servicios 20080203-0 | 007 Servicios 20080203-0 Fondo a rendir con motivo de asistencia a reunión con Subdere tema Identidad Cultural los días 28 al | Pesos | $ 50.000 | CARREÑO MARDONES MARCELA | CARREÑO | MARDONES | MARCELA INES | |||||
| 22-07-2008 | 007 Servicios 20080202-0 | 007 Servicios 20080202-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con oca | Pesos | $ 42.900 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 22-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800515-0 | 002 Orden De Compra 200800515-0 Diferencia de valor por adquisición de pasaje para el Sr. Intendente Regional don Ricardo Cifuentes | Pesos | $ 10.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 22-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800512-0 | 002 Orden De Compra 200800512-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO GUANTE SOLICITADO POR FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA DELGADO SEGÚN COTIZACIÓN ADJ | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 22-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800511-0 | 002 Orden De Compra 200800511-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO AMBO RECTO PIERRE CARDIN SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA DELGA | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 23-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800518-0 | 002 Orden De Compra 200800518-0 Servicios de cafetería realizados los días 4, 10, 11, 18 24 y 26 de junio de 2008 con motivo de sesi | Pesos | $ 118.465 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 23-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800519-0 | 002 Orden De Compra 200800519-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la Sra. Valeria Cerda Duhalde, Secretaria Ejecut | Pesos | $ 74.200 | CERDA DUHALDE VALERIA | CERDA | DUHALDE | VALERIA | |||||
| 23-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800520-0 | 002 Orden De Compra 200800520-0 Renovación de suscripción anual a diario El Mercurio, correspondiente al periodo 1 de agosto 2008 al | Pesos | $ 102.900 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | ||||||||
| 23-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800521-0 | 002 Orden De Compra 200800521-0 Adquisición de 02 corbateros de lapizlásuli para ser entregados a dos Consejeros Regionales que renu | Pesos | $ 32.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 23-07-2008 | 007 Servicios 20080204-0 | 007 Servicios 20080204-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la Sra. Lucía Bolados Martínez con motiv | Pesos | $ 50.000 | BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN | BOLADOS | MARTINEZ | LUCIA DEL CARMEN | |||||
| 24-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800522-0 | 002 Orden De Compra 200800522-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intendente Regional con Directivos del Gobierno R | Pesos | $ 46.500 | JORGE ANDRES MIRANDA AGUIAR | ||||||||
| 28-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800525-0 | 002 Orden De Compra 200800525-0 ADQUISICIÓN DE SCANNER CANON LIDE 25 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.- | Pesos | $ 39.100 | HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA | ||||||||
| 29-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800536-0 | 002 Orden De Compra 200800536-0 Adquisición de insumos de cafetería, para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo . | Pesos | $ 57.710 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 29-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800537-0 | 002 Orden De Compra 200800537-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de ex Jefe de Gabinete de la Intendencia Regional, en | Pesos | $ 25.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 29-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800538-0 | 002 Orden De Compra 200800538-0 Servicio de desratización de exteriores del edificio de Gobierno Regional. | Pesos | $ 107.100 | CLAUDIA PINO SILVA | ||||||||
| 29-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800539-0 | 002 Orden De Compra 200800539-0 Servicio de catering en reuniones del Gobierno Regional, del Intendente y autoridades. | Pesos | $ 330.344 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 29-07-2008 | 007 Servicios 20080205-0 | 007 Servicios 20080205-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas con ocas | Pesos | $ 15.850 | AGUIRRE ROJAS CLARA | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | |||||
| 30-07-2008 | 002 Orden De Compra 200800540-0 | 002 Orden De Compra 200800540-0 Adquisición de accesorios computacionales: 01 Pendrive $GB USB retractil Traveler 100 02 Mouse optic | Pesos | $ 68.613 | PC FACTORY LTDA | ||||||||
| 01-08-2008 | 007 Servicios 20080206-0 | 007 Servicios 20080206-0 Gastos comunes de departamento del Gobierno Regional, Los Carrera 45, depto. Nº 21, La Serena, el cu | Pesos | $ 24.000 | FLORES CIENFUEGOS LUIS | ||||||||
| 01-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800543-0 | 002 Orden De Compra 200800543-0 ADQUISICIÓN DE CASACA SPORT PIERRE CARDIN SKU 2663141-6 SOLICITADA POR EL FUNCIONARIO CARLOS CORTES | Pesos | $ 34.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 04-08-2008 | 007 Servicios 20080207-0 | 007 Servicios 20080207-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con o | Pesos | $ 20.700 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 05-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800547-0 | 002 Orden De Compra 200800547-0 Diferencia de valor por cambio de pasaje del Sr. Intendente Regional. Código de reserva: 3SDHAP | Pesos | $ 10.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 06-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800550-0 | 002 Orden De Compra 200800550-0 REPARACION DE SILLON GERENCIAL, CAMBIO DE TAPIZ, REFORZAR ASIENTO Y RESPALDO CON ESCUADRAS METÁLICAS | Pesos | $ 38.675 | RICARDO PATRICIO JIMENEZ PEREZ | ||||||||
| 11-08-2008 | 007 Servicios 20080208-0 | 007 Servicios 20080208-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de peajes en que incur | Pesos | $ 40.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 12-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800554-0 | 002 Orden De Compra 200800554-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ATENCIÓN REUNIÓN BIENVENIDA DE CONSEJEROS REGIONALES. | Pesos | $ 24.000 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 12-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800555-0 | 002 Orden De Compra 200800555-0 Enmarcación de una foto presidencial, marco burdeo mediano con vidrio, más un cambio de lámina en ma | Pesos | $ 17.000 | SOCOALVI LTDA. | ||||||||
| 12-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800556-0 | 002 Orden De Compra 200800556-0 Adquisición de timbre automático con logo Gore, para las muestras del proyecto de luminarias solicit | Pesos | $ 15.900 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 12-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800557-0 | 002 Orden De Compra 200800557-0 Adquisición de 21 desodorantes neutralizadores de ambiente de 300 ml, aroma aires de verano, para od | Pesos | $ 99.585 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | ||||||||
| 12-08-2008 | 007 Servicios 20080209-0 | 007 Servicios 20080209-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Sr. Carlos Sáez A. con motivo de cometido real | Pesos | $ 33.150 | SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO | SAEZ | ABARZUA | CARLOS ANTONIO | |||||
| 12-08-2008 | 007 Servicios 20080210-0 | 007 Servicios 20080210-0 Pago diferencia en factura Nº 545716 del 15.01.2006, cometido de Sra. Mónica Sarmiento, ex-Programa | Pesos | $ 120.018 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 14-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800562-0 | 002 Orden De Compra 200800562-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades de Gobierno Regional | Pesos | $ 27.400 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 14-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800563-0 | 002 Orden De Compra 200800563-0 Ofrenda floral por fallecimiento de esposa de ex funcionario, en representación del Gobierno Regiona | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 14-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800564-0 | 002 Orden De Compra 200800564-0 Servicio de coffee break en Gabinetes Regionales Ampliados, con participación de Intendente y autori | Pesos | $ 212.772 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 14-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800565-0 | 002 Orden De Compra 200800565-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente con autoridades regionales. | Pesos | $ 51.408 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 14-08-2008 | 007 Servicios 20080211-0 | 007 Servicios 20080211-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier Araya R. y | Pesos | $ 80.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 14-08-2008 | 007 Servicios 20080212-0 | 007 Servicios 20080212-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill | Pesos | $ 20.050 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 18-08-2008 | 007 Servicios 20080213-0 | 007 Servicios 20080213-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el Sr. José Cáceres Rojas con ocasión de cometid | Pesos | $ 49.320 | CACERES ROJAS JOSE | CACERES | ROJAS | JOSE EDUARDO | |||||
| 18-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800567-0 | 002 Orden De Compra 200800567-0 INGRESO DE MATERIALE ARQUEO DE BODEGA | Pesos | $ 0 | GOBIERNO REGIONAL, COQUIMBO | ||||||||
| 18-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800566-0 | 002 Orden De Compra 200800566-0 Adquisición de materiales de oficina y 200 resmas papel tamaño carta. | Pesos | $ 485.870 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 19-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800569-0 | 002 Orden De Compra 200800569-0 Reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnico GORE provincia de Choapa, camioneta Toy | Pesos | $ 120.000 | MIGUEL E. OYANEDEL HERNANDEZ | ||||||||
| 19-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800568-0 | 002 Orden De Compra 200800568-0 Servicio de control de roedores en perímetro exterior del edificio de Gobierno Regional, correspondi | Pesos | $ 107.100 | CLAUDIA PINO SILVA | ||||||||
| 20-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800571-0 | 002 Orden De Compra 200800571-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 20-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800572-0 | 002 Orden De Compra 200800572-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Consejero Regional Sr. José Fernán | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 21-08-2008 | 007 Servicios 20080214-0 | 007 Servicios 20080214-0 Reembolso gastos de movilización en que incurriró la funcionaria Sra. María Verónica Rojas Cáceres c | Pesos | $ 27.000 | ROJAS CACERES MARIA V. | ROJAS | CACERES | MARIA VERONICA | |||||
| 21-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800575-0 | 002 Orden De Compra 200800575-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de funcionarios del Gobierno Regional | Pesos | $ 126.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 21-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800574-0 | 002 Orden De Compra 200800574-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado de Consejero Regional Sr. René Olivar | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 21-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800573-0 | 002 Orden De Compra 200800573-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para el traslado del Programa PIR Sr. Freddy Herrera M | Pesos | $ 60.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 26-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800576-0 | 002 Orden De Compra 200800576-0 Enmarcación de un mapa de la región de coquimbo solicitado por Sr. Intendente, para ser entregado co | Pesos | $ 23.000 | ALUMINIOS Y VIDRIOS LTDA. | ||||||||
| 28-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800580-0 | 002 Orden De Compra 200800580-0 Adquisición de 1 ofrenda floral con motivo de ceremonia del natalicio de don Bernardo O"Higgins, a n | Pesos | $ 135.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 28-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800581-0 | 002 Orden De Compra 200800581-0 Adquisición de 1 cojín de flores para ofrenda floral con motivo de fallecimiento de ex funcionaria d | Pesos | $ 25.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 28-08-2008 | 002 Orden De Compra 200800582-0 | 002 Orden De Compra 200800582-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Intendente Regional con directivos del Gobierno Regio | Pesos | $ 4.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 01-09-2008 | 007 Servicios 20080219-0 | 007 Servicios 20080219-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS LA SERENA - SANTIAGO - MENDOZA - BUENOS AIRES - CORDOBA | Pesos | $ 515.158 | OSSES SOTO HERMAN | ||||||||
| 01-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800585-0 | 002 Orden De Compra 200800585-0 Diferencia tarifaria por cambio de fecha de vuelo correspondiente a pasaje adquirido para la funcion | Pesos | $ 8.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 01-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800584-0 | 002 Orden De Compra 200800584-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención de sesiones del consejo regional de coquimbo a rea | Pesos | $ 66.719 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 02-09-2008 | 007 Servicios 20080220-0 | 007 Servicios 20080220-0 Reembolso de gastos incurridos por la Srta. Patricia Figueroa Canales con motivo de cometido realiza | Pesos | $ 19.900 | FIGUEROA CANALES PATRICIA | FIGUEROA | CANALES | PATRICIA LORENA | |||||
| 05-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800589-0 | 002 Orden De Compra 200800589-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible, con motivo de traslado de Sres. Consejeros Regionales | Pesos | $ 76.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTES MARIO OMAR MENDIETA CASTRO E.I.R.L | ||||||||
| 05-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800590-0 | 002 Orden De Compra 200800590-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible, con motivo de traslado de Sres. Consejeros Regionales | Pesos | $ 95.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTES MARIO OMAR MENDIETA CASTRO E.I.R.L | ||||||||
| 05-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800591-0 | 002 Orden De Compra 200800591-0 Arriendo de vehículo con chofer y combustible para traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comu | Pesos | $ 109.000 | SERVICIOS DE TRANSPORTES MARIO OMAR MENDIETA CASTRO E.I.R.L | ||||||||
| 05-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800593-0 | 002 Orden De Compra 200800593-0 Adquisición de 1 neumático 215/60R16 WRANGLER HP, para vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, | Pesos | $ 94.328 | INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C e I | ||||||||
| 05-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800594-0 | 002 Orden De Compra 200800594-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS ATENCION ACTIVIDAD EN LICE DE TONGOY DEL SR. INTENDENTE REGIONAL REGION DE C | Pesos | $ 60.000 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 05-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800595-0 | 002 Orden De Compra 200800595-0 ADQUISICIÓN DE 230 EMPANADAS DE PINO PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDAD DE INTENDENTE REGIONAL CON JOV | Pesos | $ 158.700 | INES ORDENES ALFARO | ||||||||
| 08-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800598-0 | 002 Orden De Compra 200800598-0 ADQUISICIÓN DECALZADO SOLICITADO POR EL FUNCIONARIO CARLOS CORTÉS NAVEA. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 09-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800599-0 | 002 Orden De Compra 200800599-0 TRANSFORMADOR DE NOTEBOOK 18.5 V 4.9A POR CAMBIO EN EQUIPO DE FUNCIONARIA DUBY BLANCO. | Pesos | $ 18.900 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 10-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800600-0 | 002 Orden De Compra 200800600-0 ADQUISICIÓN DE 1 NEUMÁTICO 215/60R16 WRANGLER HP, PARA VEHÍCULO DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, S | Pesos | $ 94.328 | INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS S.A.C e I | ||||||||
| 15-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800603-0 | 002 Orden De Compra 200800603-0 REEMISIÓN DE PASAJE AEREOS PARA EL SR. RICARDO CIFUENTES LILLO COD. DE RESERVA 4R3AN5. LA SERENA-SAN | Pesos | $ 9.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080224-0 | 007 Servicios 20080224-0 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE IMPRESORAS: 01 IMPRESORA HP CP1700, UBICADA EN LA DIV. DE PLANIFICACIÓN Y | Pesos | $ 65.450 | SPC COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080225-0 | 007 Servicios 20080225-0 ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFO URBAN PARKER, SOLICITADO POR EL SR. INTENDE REGIONAL PARA PRESENTE PROTOCOL | Pesos | $ 11.990 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080226-0 | 007 Servicios 20080226-0 ATENCIÓN DE SESIONES Y COMISIONES CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO LOS DIAS 2, 23 Y 30 DE JULIO, 12 Y 20 | Pesos | $ 108.772 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080227-0 | 007 Servicios 20080227-0 SERVCIOS ENTREGADOS EN REUNIÓN CENA DE COORDINACION DEL SR. INTENDENTE REGIONAL CON DIRECTIVOS DEL G | Pesos | $ 164.500 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080228-0 | 007 Servicios 20080228-0 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD CON JÓVENES EN AL LOCALIDAD DE TONGOY EL DÍA | Pesos | $ 9.700 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080229-0 | 007 Servicios 20080229-0 ADQUISICIÓN DE ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGADO A LA PRESIDENTA DE LA CORTE DE APELACIONES CON MOTI | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080230-0 | 007 Servicios 20080230-0 ADQUISICIÓN DE VINOS PARA PRESENTES PROTOCOLARES A SER ENTREGADOS POR EL SR. INEDENTE REGIONAL.- | Pesos | $ 42.162 | VIÑA FALERNIA S.A. | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080231-0 | 007 Servicios 20080231-0 SERVICIOS DE: MOVIMIENTO DE MOBILIARIO MANTENCIÓN DE PERSIANAS MANTENCIÓN DE CHAPAS DESTAPE DE LAVAM | Pesos | $ 98.770 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 15-09-2008 | 007 Servicios 20080232-0 | 007 Servicios 20080232-0 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CHAPA ALTA SEGURIDAD Y SOLDADURA DE POMELES EN PUERTA ACCESO BODEGA SECT | Pesos | $ 34.510 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 16-09-2008 | 007 Servicios 20080234-0 | 007 Servicios 20080234-0 Compromiso financiero para reembolso de pasajes al alumno en práctica Sr. José Leiva Ponce, por el p | Pesos | $ 75.200 | JOSE LEIVA PONCE | ||||||||
| 16-09-2008 | 007 Servicios 20080233-0 | 007 Servicios 20080233-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos con ocasión de cometido realizado en Viña del Mar y V | Pesos | $ 21.500 | SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO | SAEZ | ABARZUA | CARLOS ANTONIO | |||||
| 17-09-2008 | 002 Orden De Compra 200800604-0 | 002 Orden De Compra 200800604-0 Servicio de mantención y reparación de los siguientes equipos informáticos: - Fax BROTHER, Inv. Nº 1 | Pesos | $ 59.500 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 23-09-2008 | 007 Servicios 20080235-0 | 007 Servicios 20080235-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún Barrientos con | Pesos | $ 48.030 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 26-09-2008 | 007 Servicios 20080238-0 | 007 Servicios 20080238-0 ATENCION ALMUERZO DE TRABAJO SR. INTENDENTE REGIONAL CON UTORIDADES DE GOBIERNO. | Pesos | $ 32.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 26-09-2008 | 007 Servicios 20080237-0 | 007 Servicios 20080237-0 ADQUISICIÓN DE COJIN DE FLORES CON MOTIVO DE FALLECIMIENTO DE EX FUNCIONARIA DEL GOBIERNO REGIONAL.- | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-09-2008 | 007 Servicios 20080236-0 | 007 Servicios 20080236-0 IMPRESION DE PENDÓN EN TELA PVC, MEDIDAS DE 3 X 2 MTS, SOLICITADOS PARA APOYO DE ACTIVIDAD "CAMPEONA | Pesos | $ 28.560 | RESEARCH MARKETING Y DISEÑO LTDA | ||||||||
| 29-09-2008 | 007 Servicios 20080239-0 | 007 Servicios 20080239-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Diego Herrera Gálvez | Pesos | $ 40.000 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 02-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800616-0 | 002 Orden De Compra 200800616-0 Traslado de funcionario de Gobierno Regional Sr. Patricio Díaz, desde La Serena a sectores de Coquim | Pesos | $ 59.500 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 02-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800615-0 | 002 Orden De Compra 200800615-0 Servicio de reparación de vehículo del Gobiero Regional Región Coquimbo. Incluye repuestos. - Cambio | Pesos | $ 93.200 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 03-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800617-0 | 002 Orden De Compra 200800617-0 ADQUISICIÓN DE : 02 SIFONES PARA URINARIOS CROM11/4 C/25 CM. COD: 1056247 01 TALADRO PERCUTOR BAUKER | Pesos | $ 33.894 | SODIMAC S. A. | ||||||||
| 06-10-2008 | 007 Servicios 20080242-0 | 007 Servicios 20080242-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill | Pesos | $ 20.100 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 06-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800618-0 | 002 Orden De Compra 200800618-0 Almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobierno rea | Pesos | $ 68.500 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 06-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800619-0 | 002 Orden De Compra 200800619-0 Cena con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobierno realiza | Pesos | $ 133.200 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 06-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800620-0 | 002 Orden De Compra 200800620-0 Adquisición de insumos de cafetería, para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 74.186 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 06-10-2008 | 007 Servicios 20080241-0 | 007 Servicios 20080241-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el funcionario Sr. Diego Herrera Gálvez | Pesos | $ 40.000 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 07-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800622-0 | 002 Orden De Compra 200800622-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de viaje de regreso del Sr. Intendente Regional, de pasaje a | Pesos | $ 9.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 07-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800621-0 | 002 Orden De Compra 200800621-0 Adquisición de insumos para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo, a realizarse dur | Pesos | $ 11.650 | ROSA RUBIO MATUS | ||||||||
| 08-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800623-0 | 002 Orden De Compra 200800623-0 Bouquet de flores para presente protocolar a ser entregado a autoridades del Gobierno Regional. | Pesos | $ 25.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 08-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800624-0 | 002 Orden De Compra 200800624-0 Servicio de cena con motivo de reunión de trabajo de Sr. Intendente Regional con autoridades de Gobi | Pesos | $ 101.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 08-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800625-0 | 002 Orden De Compra 200800625-0 Arriendo de vehículo, incluido conductor y combustible, para el traslado de tripulación de avión FAC | Pesos | $ 40.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 08-10-2008 | 007 Servicios 20080243-0 | 007 Servicios 20080243-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con | Pesos | $ 25.500 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 09-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800632-0 | 002 Orden De Compra 200800632-0 Pago de renovación dominio de la denominación en internet "corecoquimbo.cl" por el periodo de 2 años | Pesos | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||||||||
| 09-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800631-0 | 002 Orden De Compra 200800631-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones del Consejo Regional de Coquimbo, realizadas los días | Pesos | $ 109.849 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 09-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800630-0 | 002 Orden De Compra 200800630-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional Región Coquimbo, station wagon HYUNDAI GALLOPER, patent | Pesos | $ 122.800 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 09-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800629-0 | 002 Orden De Compra 200800629-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de funcionario Sr. José Gonzál | Pesos | $ 0 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 09-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800628-0 | 002 Orden De Compra 200800628-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para el traslado de funcionario Sr. Luis Henríq | Pesos | $ 0 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 13-10-2008 | 007 Servicios 20080245-0 | 007 Servicios 20080245-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la Sra. Alejandra Yáñez R. con motivo de asistenc | Pesos | $ 40.330 | ALEJANDRA CECILIA YAÑEZ RIVERA | YAÑEZ | RIVERA | ALEJANDRA CECILIA | |||||
| 14-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800637-0 | 002 Orden De Compra 200800637-0 Valor adicional por cambio de horario de pasaje aéreo adquirido para el funcionario Sr. Luis Henríqu | Pesos | $ 10.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 15-10-2008 | 007 Servicios 20080248-0 | 007 Servicios 20080248-0 SERVICIO DE CATERING EN REUNIONES INTENDENTE CON GOBIERNO REGIONAL Y OTRAS AUTORIDADES. | Pesos | $ 392.105 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 15-10-2008 | 007 Servicios 20080247-0 | 007 Servicios 20080247-0 ATENCION DE ALMUERZO DE TRABAJO DE SR. INTENDENTE CON AUTORIDADES DE GOBERNO REGIONAL | Pesos | $ 17.600 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 15-10-2008 | 007 Servicios 20080246-0 | 007 Servicios 20080246-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con ocasió | Pesos | $ 25.020 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 16-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800639-0 | 002 Orden De Compra 200800639-0 Inscripción del funcionario Sr. Diego herrera Gálvez por participación en actividad de capacitación | Pesos | $ 90.000 | GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA | ||||||||
| 20-10-2008 | 007 Servicios 20080251-0 | 007 Servicios 20080251-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez, con | Pesos | $ 24.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 20-10-2008 | 007 Servicios 20080250-0 | 007 Servicios 20080250-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill | Pesos | $ 32.630 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 22-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800643-0 | 002 Orden De Compra 200800643-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo asignado a la U.A.T. Choapa, camioneta TOYO | Pesos | $ 80.000 | MIGUEL E. OYANEDEL HERNANDEZ | ||||||||
| 23-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800644-0 | 002 Orden De Compra 200800644-0 Adquisición de materiales para habilitación de salón | Pesos | $ 101.613 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. | ||||||||
| 23-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800645-0 | 002 Orden De Compra 200800645-0 Materiales computacionales para instalación en dependencias GORE: 01 Caja de cable de red 80 Conec | Pesos | $ 53.400 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 24-10-2008 | 007 Servicios 20080252-0 | 007 Servicios 20080252-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill | Pesos | $ 14.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 29-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800652-0 | 002 Orden De Compra 200800652-0 Suscripción Diario Oficial Electrónico, periodo Octubre 2008 - Octubre 2009, para el Departamento Ju | Pesos | $ 148.750 | BASE DE DATOS DE DIARIO OFICIAL S.A. | ||||||||
| 29-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800651-0 | 002 Orden De Compra 200800651-0 | Pesos | $ 0 | |||||||||
| 30-10-2008 | 007 Servicios 20080253-0 | 007 Servicios 20080253-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Sr. Freddy Herrera Munizaga con ocasión de com | Pesos | $ 38.750 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 30-10-2008 | 002 Orden De Compra 200800654-0 | 002 Orden De Compra 200800654-0 Adquisición de materiales de aseo | Pesos | $ 91.190 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 03-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800656-0 | 002 Orden De Compra 200800656-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Lucía Bolados Martín | Pesos | $ 40.000 | BOLADOS MARTINEZ LUCIA DEL CARMEN | BOLADOS | MARTINEZ | LUCIA DEL CARMEN | |||||
| 03-11-2008 | 007 Servicios 20080254-0 | 007 Servicios 20080254-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Patricia Angel Mora | Pesos | $ 50.000 | ANGEL MORAGA PATRICIA INES | ANGEL | MORAGA | PATRICIA INES | |||||
| 04-11-2008 | 007 Servicios 20080256-0 | 007 Servicios 20080256-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Sr. Carlos Sáez A. con ocasión de cometido fun | Pesos | $ 38.380 | SAEZ ABARZUA CARLOS ANTONIO | SAEZ | ABARZUA | CARLOS ANTONIO | |||||
| 04-11-2008 | 007 Servicios 20080255-0 | 007 Servicios 20080255-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mard | Pesos | $ 40.000 | CARREÑO MARDONES MARCELA | CARREÑO | MARDONES | MARCELA INES | |||||
| 04-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800658-0 | 002 Orden De Compra 200800658-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para traslado a la comuna de Paihuano a funcion | Pesos | $ 60.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 05-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800659-0 | 002 Orden De Compra 200800659-0 Pago diferencia tarifaria por cambio de pasaje adquirido para la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún Bar | Pesos | $ 10.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 10-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800661-0 | 002 Orden De Compra 200800661-0 Adquisición de insumos para atención de cafeterías, para las sesiones del Consejo Regional de Coquim | Pesos | $ 69.538 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 10-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800662-0 | 002 Orden De Compra 200800662-0 Adquisición de 03 mouse, para funcionarios Sergio Cruz, Mariela Gallardo y periodista Consejo Reg | Pesos | $ 14.500 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 10-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800663-0 | 002 Orden De Compra 200800663-0 Adquisición de un termo de 1,8 litros, solicitado por Alejandro Cornejo, para reposición del termo | Pesos | $ 8.990 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 10-11-2008 | 007 Servicios 20080257-0 | 007 Servicios 20080257-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Figueroa Cortés con | Pesos | $ 21.000 | FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA | FIGUEROA | CORTES | PAULINA ADRIANA | |||||
| 10-11-2008 | 007 Servicios 20080258-0 | 007 Servicios 20080258-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió el funcionario Sr. Luis Henríquez Gutiérrez con | Pesos | $ 16.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 11-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800664-0 | 002 Orden De Compra 200800664-0 Adquisición de frutos secos, para atención de sesiones del Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 11.650 | ROSA RUBIO MATUS | ||||||||
| 12-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800665-0 | 002 Orden De Compra 200800665-0 Arreglo floral para entrega a nombre del Gobierno Regional con motivo de nacimiento de hijo de funci | Pesos | $ 15.000 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 12-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800666-0 | 002 Orden De Compra 200800666-0 Arreglo floral para entrega a nombre del Gobierno Regional con motivo de cumpleaños de funcionaria. | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 12-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800667-0 | 002 Orden De Compra 200800667-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión de trabajo de Intendente Regional con funcionarios del Go | Pesos | $ 18.800 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 12-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800668-0 | 002 Orden De Compra 200800668-0 Servicio de mantención y reparación de equipos computacionales del Gobierno Regional: - Notebook TOS | Pesos | $ 65.450 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 12-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800671-0 | 002 Orden De Compra 200800671-0 Arriendo de vehículo, incluido chofer y combustible, para traslado de funcionarios del Gobierno Regi | Pesos | $ 10.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 12-11-2008 | 007 Servicios 20080259-0 | 007 Servicios 20080259-0 REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES IDA Y VUELTA COMETIDO A LA CUIDAD DE SANTIAGO EL DIA JUEVES 13 | Pesos | $ 53.040 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 13-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800672-0 | 002 Orden De Compra 200800672-0 Adquisición de materiales de oficina | Pesos | $ 83.270 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 14-11-2008 | 007 Servicios 20080261-0 | 007 Servicios 20080261-0 FONDO POR RENDIR COMETIDO SR. CONSEJERO REGIONAL A BUENOS AIRES, ARGENTINA LOS DIAS 16, 17, 18 DE NO | Pesos | $ 530.194 | FERNANDEZ PENROZ JOSE | ||||||||
| 14-11-2008 | 007 Servicios 20080260-0 | 007 Servicios 20080260-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el funcionario Sr. José Cáceres Rojas con ocasión | Pesos | $ 12.060 | CACERES ROJAS JOSE | CACERES | ROJAS | JOSE EDUARDO | |||||
| 18-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800674-0 | 002 Orden De Compra 200800674-0 1 Arreglo floral para presente protocolar a ser entregado a nombre del Gobierno Regional. 1 Ofrenda | Pesos | $ 40.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 19-11-2008 | 007 Servicios 20080262-0 | 007 Servicios 20080262-0 Fondo a rendir, autorizado por el Sr. Intendente Regional, para gastos de actividades de aniversario | Pesos | $ 600.000 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 24-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800677-0 | 002 Orden De Compra 200800677-0 Cambio de ventanilla de atención de público en Tesorería (vidrio, marco e instalación) , más cambio | Pesos | $ 29.000 | PATRICIO ANDRES VARELA MUÑOZ | ||||||||
| 24-11-2008 | 007 Servicios 20080263-0 | 007 Servicios 20080263-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por el Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lill | Pesos | $ 23.980 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 25-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800685-0 | 002 Orden De Compra 200800685-0 ADQUISICIÓN DE GALVANO CON CAJA RECONOCIMIENTO SEMNARIO TIEMPO EN SUS 15 AÑOS. | Pesos | $ 21.400 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 25-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800684-0 | 002 Orden De Compra 200800684-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con ocasió | Pesos | $ 8.350 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 25-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800683-0 | 002 Orden De Compra 200800683-0 Servicio de cena con motivo de reunión del Intendente con autoridades del Gobierno Regional. | Pesos | $ 102.750 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 25-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800682-0 | 002 Orden De Compra 200800682-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intedente con autoridades del Gobierno Regional. | Pesos | $ 6.400 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 25-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800681-0 | 002 Orden De Compra 200800681-0 2 Bouquet de flores para ser entregados a delegaciones de fútbol de Chile y Brasil en partido amisto | Pesos | $ 55.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-11-2008 | 007 Servicios 20080264-0 | 007 Servicios 20080264-0 TRASLADO DE FUNCIONARIOS GOBIENO REGIONAL A LA LOCALIDAD DE EL MOLLE. | Pesos | $ 40.000 | CASANOVA LA PAZ FRANCIS | ||||||||
| 27-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800689-0 | 002 Orden De Compra 200800689-0 ADQUISICIÓN DE IMAGEN DE VIRGEN DE ANDACOLLO PARA SER ENTREGADA COMO PRESENTE PROTOCOLAR A GOBERNADO | Pesos | $ 45.000 | PARROQUIA DE ANDACOLLO MISIONEROS DEL CO | ||||||||
| 27-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800690-0 | 002 Orden De Compra 200800690-0 ADQUISICIÓN DE GATA HIDRAULICA PARA VEHÍCULO KIA BESTA PAT: YH-7011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMB | Pesos | $ 11.190 | EASY S.A. | ||||||||
| 27-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800691-0 | 002 Orden De Compra 200800691-0 ADQUISICIÓN DE GUITARRA CLASICA Y PANDERO SOLICITADSO POR INTENDENTE REGIONAL PARA SER ENTREGADOS CO | Pesos | $ 60.000 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 27-11-2008 | 002 Orden De Compra 200800692-0 | 002 Orden De Compra 200800692-0 Servicios de cafetería con motivo de reuniones de Consejeros Regionales, realizados los días 29 de s | Pesos | $ 107.695 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 28-11-2008 | 007 Servicios 20080265-0 | 007 Servicios 20080265-0 FONDO A RENDIR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2008. | Pesos | $ 40.000 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 01-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800694-0 | 002 Orden De Compra 200800694-0 Adquisición de presentes protocolares para representación del Gobierno Regional. | Pesos | $ 23.900 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 01-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800695-0 | 002 Orden De Compra 200800695-0 Adquisición de presentes protocolares para obsequios en representación del Gobierno Regional. | Pesos | $ 42.162 | VIÑA FALERNIA S.A. | ||||||||
| 01-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800696-0 | 002 Orden De Compra 200800696-0 Servicio de cena con motivo de reunión del Sr. Intendente Regional con autoridades del Gobierno Regi | Pesos | $ 124.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 01-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800697-0 | 002 Orden De Compra 200800697-0 SERVICIO DE MANTENCIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO EN CAMIONETA TOYOTA HILUX PAT. ZK-152 | Pesos | $ 71.799 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||
| 02-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800698-0 | 002 Orden De Compra 200800698-0 Arreglo floral para ser entregado en Villa Alemana con motivo del fallecimiento del padre del Direct | Pesos | $ 14.500 | HECTOR FERNANDO MUÑOZ RIQUELME | MUÑOZ | RIQUELME | HECTOR FERNANDO | |||||
| 02-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800699-0 | 002 Orden De Compra 200800699-0 Arreglo floral para entrega de presente protocolar a nombre del Gobierno Regional con motivo de aniv | Pesos | $ 25.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 02-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800700-0 | 002 Orden De Compra 200800700-0 Arreglo floral para entrega de ofrenda a nombre del Gobierno Regional con motivo de fallecimiento de | Pesos | $ 15.000 | LIVIA DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ | GONZALEZ | GONZALEZ | LIVIA DEL CARMEN | |||||
| 02-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800701-0 | 002 Orden De Compra 200800701-0 12 vinos para entrega de presentes protocolares a autoridades internacionales que visitan la Región, | Pesos | $ 42.001 | OVALLE Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 02-12-2008 | 007 Servicios 20080266-0 | 007 Servicios 20080266-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún B. con ocasió | Pesos | $ 30.680 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 02-12-2008 | 007 Servicios 20080267-0 | 007 Servicios 20080267-0 Reembolso de gastos de movilización en que incurrió la funcionaria Sra. Clara Aguirre R. con ocasión | Pesos | $ 11.700 | AGUIRRE ROJAS CLARA | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | |||||
| 03-12-2008 | 002 Orden De Compra 200800704-0 | 002 Orden De Compra 200800704-0 Revisión de 9 extintores y recarga de extintor CO2 2 KG, del Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 15.445 | WILUG LTDA. |
