Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
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01-03-2012 | Orden de Compra Nro. 1 | Servicio de Flete | 01-03-2012 | 01-03-2012 | Pesos | 107.100 | ROJAS | ROJAS | JORGE | ver enlace | |||||
19-04-2012 | Orden de Compra Nro. 2 | Impresión de talonarios postulación fondos de deporte y cultura | 19-04-2012 | 23-04-2012 | Pesos | 108.000 | TIRADO | ARAYA | STUARDO | ver enlace | |||||
15-05-2012 | Orden de Compra Nro. 3 | Impresión de talonarios | 15-05-2012 | 15-05-2012 | Pesos | 111.400 | TIRADO | ARAYA | STUARDO | ver enlace | |||||
22-05-2012 | Orden de Compra Nro. 4 | Servicios de Traslado sr. Intendente por cometido a Santiago los días 30 de marzo y 15 de abril 2012 | 22-05-2012 | 22-05-2012 | Pesos | 24.700 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. | 77823700-8 | ver enlace | ||||||
23-05-2012 | Orden de Compra Nro. 5 | Adquisición de 5 transformadores de corriente | 23-05-2012 | 23-05-2012 | Pesos | 119.000 | GONZALEZ | LEIVA | RODRIGO | ver enlace | |||||
28-05-2012 | Orden de Compra Nro. 6 | Mantención y Reparación de equipo computacional, cambio de placa madre | 28-05-2012 | 28-05-2012 | Pesos | 92.820 | PEÑA | BUSTAMANTE | JOSE | ver enlace | |||||
28-05-2012 | Orden de Compra Nro. 7 | Mantención de impresora láser HP laser jet P3005X | 28-05-2012 | 28-05-2012 | Pesos | 56.120 | SPC COMPUTACIÓN LTDA. | 78842100-1 | ver enlace | ||||||
30-05-2012 | Orden de Compra Nro. 8 | Suscripción anual diario La Region | 26-05-2012 | 25-05-2013 | Pesos | 72.222 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CÍA. LTDA. | 77981120-4 | ver enlace | ||||||
06-06-2012 | Orden de Compra Nro. 9 | Adquisición de vestuario institucional (Poleras y Chaquetas) | 06-06-2012 | 06-06-2012 | pesos | 128.140 | CASTILLO | PINTO | ANA | ver enlace | |||||
06-06-2012 | Orden de Compra Nro. 10 | Suscripción Diario La Tercera Jefa de Gabinete (9-6-12 al 8-6-13) | 09-06-2012 | 08-06-2012 | pesos | 107.880 | PROMOSERVICE S.A. | 96669790-3 | ver enlace | ||||||
08-06-2012 | Orden de Compra Nro. 11 | Adquisición de 3 estufas a | 08-06-2012 | 08-06-2012 | pesos | 129.620 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
11-06-2012 | Orden de Compra Nro. 12 | Adquisición de 02 termos sifon vidrio 2,5 litros | 11-06-2012 | 11-06-2012 | pesos | 30.602 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
12-06-2012 | Orden de Compra Nro. 13 | Insumos para mantencion de vehiculos y reparaciones menores | 12-06-2012 | 12-06-2012 | pesos | 70.077 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
12-06-2012 | Orden de Compra Nro. 14 | Mochila para notebook funcionaria CORE | 12-06-2012 | 12-06-2012 | pesos | 29.990 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | ver enlace | ||||||
14-06-2012 | Orden de Compra Nro. 15 | Vestuario institucional Parkas (5) | 12-06-2012 | 12-06-2012 | pesos | 70.000 | CASTILLO | PINTO | ANA | ver enlace | |||||
14-06-2012 | Orden de Compra Nro. 16 | Adquisición de Silla ejecutiva e insumos de oficina | 14-06-2012 | 14-06-2012 | pesos | 116.233 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
14-06-2012 | Orden de Compra Nro. 17 | Papel fotografico | 14-06-2012 | 14-06-2012 | pesos | 28.776 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | 77012870-6 | ver enlace | ||||||
19-06-2012 | Orden de Compra Nro. 18 | Arriendo de vehículo | 19-06-2012 | 19-06-2012 | pesos | 44.671 | RENTAS Y SERVICIOS S.A. | 76095267-2 | ver enlace | ||||||
19-06-2012 | Orden de Compra Nro. 19 | Adquisición de Sillón Ejecutivo e insumos de aseo y vehículos | 19-06-2012 | 19-06-2012 | pesos | 82.108 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
19-06-2012 | Orden de Compra Nro. 20 | Evaluaciones psicologicas | 19-06-2012 | 19-06-2012 | pesos | 110.000 | LABORUM SELECCIÓN | 96905120-6 | ver enlace | ||||||
25-06-2012 | Orden de Compra Nro. 21 | Transporte Sr. Intendente Regional en Santiago. | 25-06-2012 | 25-06-2012 | pesos | 98.800 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO | 77823700-8 | ver enlace | ||||||
28-06-2012 | Orden de Compra Nro. 22 | Persianas Choapa, Insumos de aseo y materiales de oficina. | 28-06-2012 | 28-06-2012 | pesos | 46.409 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
29-06-2012 | Orden de Compra Nro. 23 | Microondas Casino e insumos ed oficina | 29-06-2012 | 29-06-2012 | pesos | 60.298 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
03-07-2012 | Orden de Compra Nro. 24 | Adquisición de mobiliario, maquinas de oficina y accesorios de seguridad para vehículos | 03-07-2012 | 03-07-2012 | pesos | 97.182 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
04-07-2012 | Orden de Compra Nro. 25 | Suscripción Diario La Tercera desde el 6-7-2012 al 5-6-2013 DAF | 04-07-2012 | 04-07-2012 | pesos | 107.880 | PROMOSERVICE S.A | 96669790-3 | ver enlace | ||||||
05-07-2012 | Orden de Compra Nro. 26 | Adquisición de vestuario institucional | 05-07-2012 | 05-07-2012 | pesos | 109.000 | CASTILLO | PINTO | ANA | ver enlace | |||||
05-07-2012 | Orden de Compra Nro. 27 | Construcción de estantería de madera interior bodega Salón Vicuña | 05-07-2012 | 05-07-2012 | pesos | 139.230 | ZAMBRA | ROBLEDO | FERNANDO | ver enlace | |||||
06-07-2012 | Orden de Compra Nro. 28 | Mantención de extintores | 06-07-2012 | 06-07-2012 | pesos | 66.490 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79894400-2 | ver enlace | ||||||
06-07-2012 | Orden de Compra Nro. 29 | Adquisición de timbres | 06-07-2012 | 06-07-2012 | pesos | 46.500 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ EIRL | 76031529-K | ver enlace | ||||||
09-07-2012 | Orden de Compra Nro. 30 | Sillones ejecutivos | 09-07-2012 | 09-07-2012 | pesos | 91.410 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
09-07-2012 | Orden de Compra Nro. 31 | Mobiliario (sillones y escritorios) | 09-07-2012 | 09-07-2012 | pesos | 114.970 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | ver enlace | ||||||
10-07-2012 | Orden de Compra Nro. 32 | Adquisición de extintores y accesorios | 10-07-2012 | 10-07-2012 | pesos | 126.378 | ARTICULOS DE SEGURIDAD WILUG LTDA. | 79894400-2 | ver enlace | ||||||
12-07-2012 | Orden de Compra Nro. 33 | Botines de seguridad | 12-07-2012 | 12-07-2012 | pesos | 139.960 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | ver enlace | ||||||
12-07-2012 | Orden de Compra Nro. 34 | Pendones Roller GoreCoquimbo | 12-07-2012 | 12-07-2012 | pesos | 126.140 | TIEMPOCOLOR LTDA. | 76723030-3 | ver enlace | ||||||
18-07-2012 | Orden de Compra Nro. 35 | Estufas a gas 5kg y sillón ejecutivo | 18-07-2012 | 18-07-2012 | pesos | 108.329 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
18-07-2012 | Orden de Compra Nro. 36 | Cajoneras y teléfono inalámbrico dúo | 18-07-2012 | 18-07-2012 | pesos | 111.970 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | ver enlace | ||||||
18-07-2012 | Orden de Compra Nro. 37 | Traslado de Consejero Regional Rene Olivarez | 18-07-2012 | 18-07-2012 | pesos | 100.000 | OSCAR | LABARCA | GALVEZ | ver enlace | |||||
19-07-2012 | Orden de Compra Nro. 38 | Suscripción Diario El Mercurio CORE | 01-07-2012 | 01-07-2013 | pesos | 124.740 | EMPRESA EL MERCURIO SAP | 90193000-7 | ver enlace | ||||||
23-07-2012 | Orden de Compra Nro. 39 | Traslado de Consejero Regional Rene Olivarez | 23-07-2012 | 23-07-2012 | pesos | 65.000 | OSCAR | LABARCA | GALVEZ | ver enlace | |||||
24-07-2012 | Orden de Compra Nro. 40 | Adquisición de aromatizadores de ambiente, teléfono análogo y cerraduras de escritorio | 24-07-2012 | 24-07-2012 | pesos | 55.840 | SODIMAC S.A. | 96792430-k | ver enlace | ||||||
24-07-2012 | Orden de Compra Nro. 41 | Transporte del Sr. Intendente Regional por cometido en Santiago | 24-07-2012 | 24-07-2012 | pesos | 99.700 | TRANSPORTE PASAJEROS ALMINUTO LTDA. | 77823700-8 | ver enlace | ||||||
25-07-2012 | Orden de Compra Nro. 42 | Publicación de aviso | 25-07-2012 | 25-07-2012 | pesos | 119.000 | ANTONIO PUGA Y CÍA LTDA. | 80764900-0 | ver enlace | ||||||
25-07-2012 | Orden de Compra Nro. 43 | Enmarcaciones tamaño carta doble vidrio | 25-07-2012 | 25-07-2012 | pesos | 60.000 | HUGO MAURICIO BRAVO PALACIOS Y CIA. LTDA. | 76077320-4 | ver enlace | ||||||
26-07-2012 | Orden de Compra Nro. 44 | Impresora HP 1000 Gabinete | 26-07-2012 | 26-07-2012 | pesos | 20.000 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77012870-6 | ver enlace | ||||||
27-07-2012 | Orden de Compra Nro. 45 | Impresión de pasacalles todo color 6x1 metros | 27-07-2012 | 27-07-2012 | pesos | 117.810 | MARCO OLGUIN CASTILLO PUBLICIDAD VIAL EIRL | 76138333-7 | ver enlace | ||||||
27-07-2012 | Orden de Compra Nro. 46 | Adquisición de Sillón Ejecutivo y Alargadores | 27-07-2012 | 27-07-2012 | pesos | 54.730 | SODIMAC S.A. | 92792430-k | ver enlace | ||||||
30-07-2012 | Orden de Compra Nro. 47 | Transporte del Sr. Intendente Regional por cometido en Santiago | 30-07-2012 | 30-07-2012 | pesos | 98.700 | TRANSPORTE PASAJEROS ALMINUTO LTDA. | 77823700-8 | ver enlace | ||||||
30-07-2012 | Orden de Compra Nro. 48 | Servicio Técnico Cámara CORE, Revisión y detección de problemas | 30-07-2012 | 30-07-2012 | pesos | 27.132 | VIDEOCORP S.A. | 89629300-1 | ver enlace | ||||||
30-07-2012 | Orden de Compra Nro. 49 | Estufa gas 5 kg | 30-07-2012 | 30-07-2012 | pesos | 66.570 | EASY S.A. | 96671750-5 | ver enlace | ||||||
02-08-2012 | Orden de Compra Nro. 50 | Traslado Sr. Intendente por cometido a Santiago | 02-08-2012 | 02-08-2012 | Pesos | 63.200 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
03-08-2012 | Orden de Compra Nro. 51 | Servicio técnico/mano de obra limpieza y ajuste RF tensión de cinta revisión y mantencion general, cámara de video CORE | 03-08-2012 | 03-08-2012 | Pesos | 81.369 | VIDEOCORP S.A. | 89.629.300-1 | ver enlace | ||||||
06-08-2012 | Orden de Compra Nro. 52 | Adquisición de hervidor de agua Thomas TH-6100, para casino GORE Coquimbo | 06-08-2012 | 06-08-2012 | Pesos | 34.990 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
08-08-2012 | Orden de Compra Nro. 53 | Traslado Sr. Intendente por cometido a Santiago | 08-08-2012 | 08-08-2008 | Pesos | 94.000 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
08-08-2012 | Orden de Compra Nro. 54 | Suscripción Diaro El Día Jefa de Gabinete | 28-06-2012 | 27-06-2013 | Pesos | 78.000 | ANTONIO PUGA Y CÍA. LTDA. | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
08-08-2012 | Orden de Compra Nro. 55 | Suscripción Semanario Tiempo Jefa de Gabinete | 01-06-2012 | 01-06-2013 | Pesos | 26.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CÍA. LTDA. | 78.440.970-8 | ver enlace | ||||||
08-08-2012 | Orden de Compra Nro. 56 | Suscripción Semanario Tiempo CORE Coquimbo | 01-03-2012 | 01-03-2013 | Pesos | 26.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CÍA. LTDA. | 78.440.970-8 | ver enlace | ||||||
18-08-2012 | Orden de Compra Nro. 57 | Adquisición de Estufa a gas y termo con sifón 1,9 ltrs. | 18-08-2012 | 18-08-2012 | Pesos | 75.320 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
20-08-2012 | Orden de Compra Nro. 58 | Adquisición de insumos Encuentros Mistralianos Escolares. | 20-08-2012 | 20-08-2012 | Pesos | 36.370 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
22-08-2012 | Orden de Compra Nro. 59 | Traslado Sr. Intendente por cometido a Santiago | 22-08-2012 | 22-08-2012 | Pesos | 73.100 | TRANSPORTE DE PASAJEROS AL MINUTO LTDA. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
23-08-2012 | Orden de Compra Nro. 60 | Adquisición de sillon, ponchos pvc agua, equipos de radio motorola | 23-08-2012 | 23-08-2012 | Pesos | 130.384 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
23-08-2012 | Orden de Compra Nro. 61 | Adquisición de sellos trodat | 23-08-2012 | 23-08-2012 | Pesos | 21.000 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
27-08-2012 | Orden de Compra Nro. 62 | Adquisición de par de zapatos Jimena Ruiz | 27-08-2012 | 27-08-2012 | Pesos | 40.000 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
28-08-2012 | Orden de Compra Nro. 63 | ORDEN DE COMPRA ANULADA | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | ver enlace | ||||||||
28-08-2012 | Orden de Compra Nro. 64 | Adquisición de Carpeta de cuero con pasador | 28-08-2012 | 28-08-2012 | Pesos | 13.900 | SOC. COMERCIAL MARIA TERESA ROJAS E HIJAS E.I.R.L. | 77.255.100-2 | ver enlace | ||||||
28-08-2012 | Orden de Compra Nro. 65 | Adquisición de zapato guante slipon capellada cuero funcionario Jorge Moya | 28-08-2012 | 28-08-2012 | Pesos | 39.990 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81.201.000-K | ver enlace | ||||||
29-08-2012 | Orden de Compra Nro. 66 | Timbres | 29-08-2012 | 29-08-2012 | Pesos | 6.500 | GRABADOS ROBERTO MARTINEZ E.I.R.L. | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
30-08-2012 | Orden de Compra Nro. 67 | Adquisición de vestuario institucional | 30-08-2012 | 30-08-2012 | Pesos | 128.000 | CASTILLO | PINTO | ANA | ver enlace | |||||
30-08-2012 | Orden de Compra Nro. 68 | Adquisición de portadocumentos Oxford 206 negro, entrega documentos ofcina de partes GORE | 30-08-2012 | 30-08-2012 | Pesos | 45.990 | SAMSONITE CHILE S.A. | 76.811.980-5 | ver enlace | ||||||
31-08-2012 | Orden de Compra Nro. 69 | Mantencion Impresora laser HP P3005DN | 31-08-2012 | 31-08-2012 | Pesos | 75.920 | SPC COMPUTACION LTDA. | 78.842.100-1 | ver enlace | ||||||
04-09-2012 | Orden de Compra Nro. 70 | Adquisición de marcos de madera, cerradura de puerta corredera, kit radios motorola. | 04-09-2012 | 04-09-2012 | pesos | 71.124 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
06-09-2012 | Orden de Compra Nro. 71 | Mantencion impresora HP | 06-09-2012 | 06-09-2012 | pesos | 53.550 | SPC COMPUTACION LTDA. | 78.842.100-1 | ver enlace | ||||||
10-09-2012 | Orden de Compra Nro. 72 | Renovación de dominio corecoquimbo.cl | 07-11-2012 | 06-11-2014 | pesos | 18.900 | NIC CHILE | 60.190.000-1 | ver enlace | ||||||
13-09-2012 | Orden de Compra Nro. 73 | Insumos de aseo para vehiculos fiscales | 13-09-2012 | 13-09-2012 | pesos | 75.532 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
24-09-2012 | Orden de Compra Nro. 74 | ampolletas de repuesto para vehiculos fiscales, telefono de escritorio | 24-09-2012 | 24-09-2012 | pesos | 108.450 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
25-09-2012 | Orden de Compra Nro. 75 | Adquisición de chaqueta softshell dama talla XL con bordados institucionales | 25-09-2012 | 25-09-2012 | pesos | 25.000 | PINTO | CASTILLO | ANA | ver enlace | |||||
28-09-2012 | Orden de Compra Nro. 76 | Adquisición de calzado funcionaria Ana Maria Chiuminato | 28-09-2012 | 28-09-2012 | pesos | 40.401 | DALBOSCO HNOS. Y CIA. LTDA. | 84.071.800-K | ver enlace | ||||||
01-10-2012 | Orden de Compra Nro. 77 | Camara de seguridad ip | 01-10-2012 | 01-10-2012 | Pesos | 141.547 | VALENCIA | CORTES | MARIO | ver enlace | |||||
09-10-2012 | Orden de Compra Nro. 78 | Enmarcado 64,5 x 90 cms. Moldura rauli doble vidrio para mapa regional | 09-10-2012 | 09-10-2012 | Pesos | 36.500 | GRABADOS ROBERTO MARTINES EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
09-10-2012 | Orden de Compra Nro. 79 | 05 frases diarias de 30 seg. C/u de lunes a viernes en horario repartido por 7 dias | 09-10-2012 | 16-10-2012 | Pesos | 107.100 | SOCIEDAD DE COMUNICACIONES SAN BARTOLOMÉ | 96.952.510-0 | ver enlace | ||||||
12-10-2012 | Orden de Compra Nro. 80 | Servicio de aseo integral of. 406 edificio publico - prat 255 | 12-10-2012 | 12-10-2012 | Pesos | 59.500 | TEJADA | LEPE | ROSA ESTHER | ver enlace | |||||
12-10-2012 | Orden de Compra Nro. 81 | Adquisición de 7 chaquetas cortaviento con impresión de logo institucional | 12-10-2012 | 05-11-2012 | Pesos | 141.443 | COMERCIALIZADORA TORRICO LTDA. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
12-10-2012 | Orden de Compra Nro. 82 | Trasporte del sr. Intendente por cometido a santiago el día 21-9-12 | 12-10-2012 | 12-10-2012 | Pesos | 48.200 | TRANSPORTES ALMINUTO LTDA. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
19-10-2012 | Orden de Compra Nro. 83 | Enmarcado mapa regional doble vidrio 0,85 x 1,13 | 19-10-2012 | 19-10-2012 | Pesos | 58.000 | GRABADOS ROBERTO MARTINES EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
19-10-2012 | Orden de Compra Nro. 84 | Adquisición de 1chaqueta sofshel con bordados logos talla xl | 19-10-2012 | 19-10-2012 | Pesos | 25.000 | CASTILLO | PINTO | ANA | ver enlace | |||||
23-10-2012 | Orden de Compra Nro. 85 | Adquisición de sachet con bloquedor solar, 300 unidades | 23-10-2012 | 23-10-2012 | Pesos | 87.465 | ESPINDOLA | RIQUELME | HUGO | ver enlace | |||||
25-10-2012 | Orden de Compra Nro. 86 | Sillon ejecutivo resp/bajo 6104 color negro (2) | 25-10-2012 | 25-10-2012 | Pesos | 38.616 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
25-10-2012 | Orden de Compra Nro. 87 | Adquisición de telefono inalambrico, set de seguridad auto, juego de gomas auto. | 25-10-2012 | 25-10-2012 | Pesos | 19.906 | SODIMAC S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
26-10-2012 | Orden de Compra Nro. 88 | Adquisición de telefonos nortel m-3902 color negro | 26-10-2012 | 26-10-2012 | Pesos | 107.100 | NAVARRETE | NAVARRETE | JUAN CARLOS | ver enlace | |||||
26-10-2012 | Orden de Compra Nro. 89 | Evaluacion psicologica cargo jefe de departamento gestion estrategica | 26-10-2012 | 26-10-2012 | Pesos | 65.000 | LABORUM SELECCIÓN | 96.905.120-6 | ver enlace | ||||||
26-10-2012 | Orden de Compra Nro. 90 | Adquisición de vajilla e implementos de cafeteria | 26-10-2012 | 26-10-2012 | Pesos | 103.856 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
29-10-2012 | Orden de Compra Nro. 91 | Trasporte del sr. Intendente por cometido a santiago | 29-10-2012 | 29-10-2012 | Pesos | 88.850 | TRANSPORTES ALMINUTO LTDA. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
29-10-2012 | Orden de Compra Nro. 92 | Adquisición de nch 27001 y 27002 acceso y seguridad información | 29-10-2012 | 05-11-2012 | Pesos | 94.500 | INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION | 70.049.100-5 | ver enlace | ||||||
30-10-2012 | Orden de Compra Nro. 93 | 6 sillones ejecutivo con resplado bajo color negro | 30-10-2012 | 30-10-2012 | Pesos | 102.238 | EASY S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
30-10-2012 | Orden de Compra Nro. 94 | Adquisición de timbre y enmarcado doble vidrio 62 x 49 | 30-10-2012 | 30-10-2012 | Pesos | 35.000 | GRABADOS ROBERTO MARTINES EIRL | 76.031.529-K | ver enlace | ||||||
05-11-2012 | Orden de Compra Nro. 95 | 02 Resmas de Papel especial color tamaño carta | 05-11-2012 | 05-11-2012 | pesos | 20.000 | Comercial Red Office Limitada | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
07-11-2012 | Orden de Compra Nro. 96 | Adquisición de cerradura, candado y hervidor | 07-11-2012 | 07-11-2012 | pesos | 44.352 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
07-11-2012 | Orden de Compra Nro. 97 | Adquisición de portafolio oxford 206 negro | 07-11-2012 | 07-11-2012 | pesos | 45.990 | Samsonite S.A. | 76.811.980-5 | ver enlace | ||||||
07-11-2012 | Orden de Compra Nro. 98 | Adquisición de sello trodat 4926 | 07-11-2012 | 07-11-2012 | pesos | 15.500 | Grabados Roberto Carlos Martinez EIRL | 76.031.529-k | ver enlace | ||||||
13-11-2012 | Orden de Compra Nro. 99 | 2 cintillos telefónicos modelo estándar | 13-11-2012 | 13-11-2012 | pesos | 25.999 | Navarrete | Navarrete | Juan Carlos | ver enlace | |||||
14-11-2012 | Orden de Compra Nro. 100 | Adquisición de vestuario institucional | 14-11-2012 | 14-11-2012 | pesos | 80.825 | Comercializadora Torrico Limitada | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
14-11-2012 | Orden de Compra Nro. 101 | Servicio de mantención de equipos computacionales | 14-11-2012 | 14-11-2012 | pesos | 23.800 | SPC Computación Limitada | 78.842.100-1 | ver enlace | ||||||
14-11-2012 | Orden de Compra Nro. 102 | Servicio de transporte de funcionarios CORE pertenecientes al programa Plataforma WEB | 14-11-2012 | 14-11-2012 | pesos | 90.000 | Labarca | Galvez | Oscar | ver enlace | |||||
14-11-2012 | Orden de Compra Nro. 103 | Servicios de transporte para Consejero Regional | 14-11-2012 | 14-11-2012 | pesos | 105.000 | Labarca | Galvez | Oscar | ver enlace | |||||
14-11-2012 | Orden de Compra Nro. 104 | Impresión de pendón en paple sintético tipo roller con bolso de transporte | 14-11-2012 | 14-11-2012 | pesos | 64.260 | Tiempo Color Ltda. | ver enlace | |||||||
14-11-2012 | Orden de Compra Nro. 105 | Adquisición de marcos, hervidor, alargadores | 14-11-2012 | 14-11-2012 | pesos | 118.174 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
15-11-2012 | Orden de Compra Nro. 106 | Adquisición de vestuario institucional | 15-11-2012 | 15-11-2012 | pesos | 112.560 | Castillo | Pinto | Ana | ver enlace | |||||
16-11-2012 | Orden de Compra Nro. 107 | Hervidor Industrial wh-25 | 16-11-2012 | 16-11-2012 | pesos | 63.058 | Industrial Center S.P.A | 76.090.163-6 | ver enlace | ||||||
19-11-2012 | Orden de Compra Nro. 108 | Tarjetas de Presentación Sr. Intendente Regional | 19-11-2012 | 19-11-2012 | pesos | 141.610 | Marca Digital Reproducción Electrónica Limitada | 76.064.435-8 | ver enlace | ||||||
20-11-2012 | Orden de Compra Nro. 109 | Saludos Aniversario comuna de Coquimbo y La Serena | 20-11-2012 | 20-11-2012 | pesos | 119.000 | Invercor Limitada | 76.164.658-3 | ver enlace | ||||||
21-11-2012 | Orden de Compra Nro. 110 | Adquisición de materiales de aseo y mantención de vehículos | 21-11-2012 | 21-11-2012 | pesos | 113.952 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
22-11-2012 | Orden de Compra Nro. 111 | Adquisición de escalera tijera 1,83 mts. | 22-11-2012 | 22-11-2012 | pesos | 31.529 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
26-11-2012 | Orden de Compra Nro. 112 | Sillon ejecutivo a gas respaldo bajo | 26-11-2012 | 26-11-2012 | pesos | 15.768 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
27-11-2012 | Orden de Compra Nro. 113 | Adquisición de vestuario institucional | 27-11-2012 | 27-11-2012 | pesos | 80.825 | Comercializadora Torrico Limitada | 76.013.984-k | ver enlace | ||||||
30-11-2012 | Orden de Compra Nro. 114 | Adquisición de Reloj RHY THM Westminster | 30-11-2012 | 30-11-2012 | pesos | 64.000 | Sucs. Roberto Monnard Porchat | 53.007.920-1 | ver enlace | ||||||
30-11-2012 | Orden de Compra Nro. 115 | Adquisiciónde 3 de guardallaves 48 uni. | 30-11-2012 | 30-11-2012 | pesos | 31.980 | Sodimac S.A. | 96.972.430-K | ver enlace | ||||||
07-12-2012 | Orden de Compra Nro. 116 | Transporte de Sr. Intendente por cometido a Santiago | 07-12-2012 | 07-12-2012 | pesos | 90.100 | Transporte de Pasajeros Alminuto Ltda. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
07-12-2012 | Orden de Compra Nro. 117 | Adquisición de vestuario institucional | 07-12-2012 | 07-12-2012 | pesos | 58.519 | Castillo | Pinto | Ana | ver enlace | |||||
07-12-2012 | Orden de Compra Nro. 118 | Set de Luces Led Blanca ICE c/fun. | 07-12-2012 | 07-12-2012 | pesos | 39.120 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
07-12-2012 | Orden de Compra Nro. 119 | Adquisición de agendas rectas grandes (119003051) | 07-12-2012 | 07-12-2012 | pesos | 60.000 | Providencia S.A. | 96.665.690-5 | ver enlace | ||||||
10-12-2012 | Orden de Compra Nro. 120 | Transporte de Sres. Consejeros Regionales 28/11/12 y 06/12/2012 | 10-12-2012 | 10-12-2012 | pesos | 118.000 | Labarca | Galvez | Oscar | ver enlace | |||||
10-12-2012 | Orden de Compra Nro. 121 | Transporte Silvia Gonzalez 08 y 12 de DIC 2012 | 10-12-2012 | 10-12-2012 | pesos | 118.000 | Labarca | Galvez | Oscar | ver enlace | |||||
11-12-2012 | Orden de Compra Nro. 122 | Impresión de 2000 entradas tamaño 1/4 de hoja carta color azul según diseño enviado | 11-12-2012 | 11-12-2012 | pesos | 33.320 | Imprenta y Publicidad Alto Impacto Ltda. | 78.391.400-k | ver enlace | ||||||
11-12-2012 | Orden de Compra Nro. 123 | Suscripción Anual Diario El Día destinada a Jefatura DAF ene-dic 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | pesos | 78.000 | Antonio Puga y Cía Ltda | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
11-12-2012 | Orden de Compra Nro. 124 | Diseño de 2 Dipticos formato A4 extendido | 11-12-2012 | 11-12-2012 | pesos | 100.000 | Rios | Atenas | Pedro Domingo | ver enlace | |||||
12-12-2012 | Orden de Compra Nro. 125 | Adquisición de Bateria para notebook HP | 12-12-2012 | 12-12-2012 | pesos | 77.161 | Comercializadora SP Digital Ltda. | 76.799.430-3 | ver enlace | ||||||
12-12-2012 | Orden de Compra Nro. 126 | Adquisición de 02 cables de seguridad kensington desktop | 12-12-2012 | 12-12-2012 | pesos | 33.980 | Comercial RedOffice Ltda. | 77.012.870-6 | ver enlace | ||||||
12-12-2012 | Orden de Compra Nro. 127 | Servicio de translado Silvia Gonzalez Sectores Rurales comuna de La Higuera | 12-12-2012 | 12-12-2012 | pesos | 118.000 | Labarca | Galvez | Oscar | ver enlace | |||||
13-12-2012 | Orden de Compra Nro. 128 | Suscripción Anual Diario El Día destinada a Jefatura DACG ene-dic 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2012 | pesos | 78.000 | Antonio Puga y Cía Ltda | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
14-12-2012 | Orden de Compra Nro. 129 | Adquisición de Conos 28" base pesada para estacionamietno | 14-12-2012 | 14-12-2012 | pesos | 79.825 | Easy S.A. | 96.671.750-5 | ver enlace | ||||||
17-12-2012 | Orden de Compra Nro. 130 | Asesoria computacional, administración de hosting STB, página web Ruta Patrimonial Camino a Gabriela Mistral | 17-12-2012 | 17-12-2012 | pesos | 119.682 | Asesorias Computacionales Vialcom Soc. Ltda. | 77.681.050-9 | ver enlace | ||||||
17-12-2012 | Orden de Compra Nro. 131 | Transporte del sr. Intendente por cometido a la ciudad de Santiago | 17-12-2012 | 17-12-2012 | pesos | 89.850 | Transporte de Pasajeros Alminuto Ltda. | 77.823.700-8 | ver enlace | ||||||
18-12-2012 | Orden de Compra Nro. 132 | Adquisición de vestuario institucional | 18-12-2012 | 18-12-2012 | pesos | 60.619 | Comercializadora Torrico ltda. | 76.013.984-K | ver enlace | ||||||
19-12-2012 | Orden de Compra Nro. 133 | Adquisición de vestuario institucional | 19-12-2012 | 19-12-2012 | pesos | 112.555 | Castillo | Pinto | Ana | ver enlace | |||||
26-12-2013 | Orden de Compra Nro. 134 | Diferencia $1 | 26-12-2012 | 26-12-2012 | pesos | 1 | Sodimac S.A. | 96.792.430-K | ver enlace | ||||||
26-12-2012 | Orden de Compra Nro. 135 | Suscripción Anual Diario El Día destinada a Jefatura DIPLAN ene-dic 2013 | 01-01-2013 | 31-12-2013 | pesos | 78.000 | Antonio Puga y Cía Ltda | 80.764.900-0 | ver enlace | ||||||
26-12-2012 | Orden de Compra Nro. 136 | Servicio de traslado Clinica Deportiva 18-12-12 | 18-12-2012 | 18-12-2012 | pesos | 120.000 | Labarca | Galvez | Oscar | ver enlace |