| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700211-0 | 002 Orden De Compra 200700211-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 13-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700212-0 | 002 Orden De Compra 200700212-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional: Baños varones y damas: - Limpieza d | Pesos | $ 113.050 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 13-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700213-0 | 002 Orden De Compra 200700213-0 Adquisición de tintas 2 HP 51629 y 2 HP 51649 | Pesos | $ 89.731 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 13-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700214-0 | 002 Orden De Compra 200700214-0 Adquisición de calzado funcionaria María Paz Velis, según cotización adjunta. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 16-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700215-0 | 002 Orden De Compra 200700215-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: Depto. Administra | Pesos | $ 83.300 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 16-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700216-0 | 002 Orden De Compra 200700216-0 Servicio de mantención y reparación de impresora check writer inv. Nº 1277. | Pesos | $ 29.750 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 16-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700217-0 | 002 Orden De Compra 200700217-0 SERVICIO DE ATENCION EN CUENTA PUBLICA DE INTENDENTE REGIONAL A INVITADOS ESPECIALES | Pesos | $ 120.000 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070104-0 | 007 Servicios 20070104-0 Cambios de equipos celulares de Consejeros Regionales Sr. Jorge Contador y Sr. Alfredo Villagrán y c | Pesos | $ 189.398 | ENTEL PCS | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070105-0 | 007 Servicios 20070105-0 TRASLADO DE DELEGACIÓN DEL JAPÓN EN LA SERENA Y EMBALSE PUCLARO | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070106-0 | 007 Servicios 20070106-0 TRASLADO PRESONAL CORE Y CORES A TEATRO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | Pesos | $ 20.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070107-0 | 007 Servicios 20070107-0 TRASLADO MINISTRA DE CULTURA Y COMITIVA A VICUÑA Y VALLE DEL ELQUI. | Pesos | $ 80.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 19-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700224-0 | 002 Orden De Compra 200700224-0 2 Presentes protocolares para ser entregados a autoridades que visitan la Región. | Pesos | $ 39.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 19-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700225-0 | 002 Orden De Compra 200700225-0 Servicios de cena con motivo de reunión del Sr. Intendente con autoridades regionales los días 26 de | Pesos | $ 168.100 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 19-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700226-0 | 002 Orden De Compra 200700226-0 Servicio de mantención de camioneta Toyota patente ZK-1525, del Gobierno Regional Región de Coquimbo | Pesos | $ 216.359 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 19-04-2007 | 007 Servicios 20070110-0 | 007 Servicios 20070110-0 Publicación en Diario Oficial de la República de Chile de llamado a concurso público para provisión | Pesos | $ 337.751 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 20-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700227-0 | 002 Orden De Compra 200700227-0 Adquisición de : 01 mouse genius inalambrico de $9.900 65 cajas de cd delgada $ 6.500 | Pesos | $ 16.400 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 23-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700229-0 | 002 Orden De Compra 200700229-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo febrero 2007 - febrero 2008. Solicitado | Pesos | $ 14.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 24-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700230-0 | 002 Orden De Compra 200700230-0 Reparación de asiento delantero quebrado de vehículo asignado al Gobierno Regional de Coquimbo, cami | Pesos | $ 31.968 | COVALSA S. A. C. | ||||||||
| 24-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700231-0 | 002 Orden De Compra 200700231-0 ADQUISICION DE AMBO RECTO LANA COD: 2519771-2 PARA FUNCIONARIO CARLOS CORTES N. | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-04-2007 | 007 Servicios 20070111-0 | 007 Servicios 20070111-0 ADQUISIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER. NOTA: se cuenta con la autorización | Pesos | $ 24.200 | SEBASTIAN ALFARO LEYTON | ||||||||
| 25-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700233-0 | 002 Orden De Compra 200700233-0 Suscripción anual a revista QUE PASA, por el periodo abril 2007 - abril 2008. Solicitado para el Sr. | Pesos | $ 49.900 | PROMO SERVICE S.A. | ||||||||
| 25-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700235-0 | 002 Orden De Compra 200700235-0 Servicio de coffee con motivo de Gabinete Ampliado, el día 2 de abril de 2007. | Pesos | $ 241.161 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 26-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700236-0 | 002 Orden De Compra 200700236-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO. 01 KG DE AZUCAR 01 CAJA DE T | Pesos | $ 31.395 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 26-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700237-0 | 002 Orden De Compra 200700237-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta NISSAN patente RJ-2195: 1 | Pesos | $ 90.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 02-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700239-0 | 002 Orden De Compra 200700239-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, camioneta NISSAN D-21 2,4, patente UK-3258, asignada a | Pesos | $ 91.129 | AGUILERA CASANOVA ALCIDES | ||||||||
| 02-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700240-0 | 002 Orden De Compra 200700240-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Hernán Felmer M., Javier Araya | Pesos | $ 13.000 | FELMER MACHMAR HERNAN JULIO | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | |||||
| 02-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700241-0 | 002 Orden De Compra 200700241-0 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX3900 | Pesos | $ 59.857 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 02-05-2007 | 007 Servicios 20070116-0 | 007 Servicios 20070116-0 Cometidos de Servicio para el año 2007 | Pesos | $ 0 | RECABARREN VASQUEZ JESSICA PAOLA | RECABARREN | VASQUEZ | JESSICA PAOLA | |||||
| 02-05-2007 | 007 Servicios 20070117-0 | 007 Servicios 20070117-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Javier Araya Rodríguez con motivo d | Pesos | $ 31.060 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 02-05-2007 | 007 Servicios 20070118-0 | 007 Servicios 20070118-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Valparaís | Pesos | $ 25.000 | PUJADO PUJADO EDGAR | PUJADO | PUJADO | EDGAR | |||||
| 02-05-2007 | 008 Cometidos 20040466-0 | 008 Cometidos 20040466-0 COMETIDOS DE SERVICIOS EN EL PAIS. 2007. | Pesos | $ 83.600 | RECABARREN VASQUEZ JESSICA PAOLA | RECABARREN | VASQUEZ | JESSICA PAOLA | |||||
| 03-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700243-0 | 002 Orden De Compra 200700243-0 Servicio de cena reunión autoridades regionales. | Pesos | $ 73.425 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 03-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700244-0 | 002 Orden De Compra 200700244-0 1 canastillo primaveral, para ser entregado a SEREMI de Salud con motivo de su cumpleaños. | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 03-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700245-0 | 002 Orden De Compra 200700245-0 ADQUISICIÓN DE : 1 PENDRIVE DE 1 GB SOLICITADO POR MARIO PEREZ 1 CARGADOR DE PILAS SOLICITADO POR JE | Pesos | $ 32.700 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 04-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700246-0 | 002 Orden De Compra 200700246-0 Adquisición de 14 textos de Ley de Presupuestos año 2007. Distribución: - Auditoría Interna - Consej | Pesos | $ 84.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 04-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700247-0 | 002 Orden De Compra 200700247-0 Adquisición de 19 textos de Ley del Instructivo para Ejecución de la Ley de Presupuestos año 2007. D | Pesos | $ 76.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 04-05-2007 | 007 Servicios 20070119-0 | 007 Servicios 20070119-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, para gastos de pasajes en que incurr | Pesos | $ 40.000 | PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | |||||
| 07-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700249-0 | 002 Orden De Compra 200700249-0 Adquisición de bota Basemente Mod. cian 2001785434002 para funcionaria Daniela Varas. | Pesos | $ 39.990 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 07-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700250-0 | 002 Orden De Compra 200700250-0 Servicio de impresion de 200 tarjetas de presentación en cartulina couche opaco 300 grs. a 2/1 color | Pesos | $ 39.270 | SOCIEDAD EDITORIAL DEL NORTE LTDA. | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700251-0 | 002 Orden De Compra 200700251-0 Renovación de dos años nombre de domininio en internet "gorecoquimbo.cl", Nº Proceso: 20070307095647 | Pesos | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700252-0 | 002 Orden De Compra 200700252-0 ADQUISICIÓN DE: 200 FUNDAS TAMAÑO OFICIO 03 CARPETAS RHEIN AZUL SECRETARIA 05 TAMPONES VIOLETA KORES | Pesos | $ 70.842 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700263-0 | 002 Orden De Compra 200700263-0 2 arreglos florales, para ser entregados a la Ayudante y a la Esposa del General de Carabineros con | Pesos | $ 30.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700264-0 | 002 Orden De Compra 200700264-0 Cena con motivo de reunión de Intendente con Parlamentarios de la zona. | Pesos | $ 31.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 08-05-2007 | 007 Servicios 20070120-0 | 007 Servicios 20070120-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Lorena Báez Banda y Sra. Gloria | Pesos | $ 61.000 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 08-05-2007 | 007 Servicios 20070121-0 | 007 Servicios 20070121-0 pago de sala cuna menor laura velasco gonzalez abril- diciembre 2007. | Pesos | $ 1.136.000 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 09-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700265-0 | 002 Orden De Compra 200700265-0 Adquisición de : 03 tintas canon PG-40 negro $12.500 c/u 01 tinta canon CL-41 color $15.500 c/u Sol | Pesos | $ 53.000 | NEFCOM LTDA. | ||||||||
| 09-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700266-0 | 002 Orden De Compra 200700266-0 Provisión e instalación de mueble porta archivos, medidas 1.20 ancho x 2.10 alto x 0.38 fondo, en me | Pesos | $ 111.860 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700268-0 | 002 Orden De Compra 200700268-0 Servicios de cafetería realizados en sesiones del Consejo Regional de Coquimbo los días 7, 8, 15 y | Pesos | $ 74.309 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 09-05-2007 | 007 Servicios 20070122-0 | 007 Servicios 20070122-0 FONDO A RENDIR POR TRASLADO DE SR.INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE COMBARBALÁ, OVALLE, MONTE PA | Pesos | $ 60.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 09-05-2007 | 007 Servicios 20070123-0 | 007 Servicios 20070123-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con ocasión d | Pesos | $ 16.700 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 10-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700271-0 | 002 Orden De Compra 200700271-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 11-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700274-0 | 002 Orden De Compra 200700274-0 Arriendo de vehículo sedán, Chevrolet Corsa por 1 día (11 de mayo) para traslado de funcionario GOR | Pesos | $ 23.500 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 11-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700275-0 | 002 Orden De Compra 200700275-0 Reparaciones de dependencias del Gobierno Regional: - Cambio de tubos y partidores en equipos fluore | Pesos | $ 107.100 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 14-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700277-0 | 002 Orden De Compra 200700277-0 Adquisición de 1 pizarra de corcho solicitada por Jefa Departamento Informática. para publicación de | Pesos | $ 65.450 | ESTAY BRAVO CESAR | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700280-0 | 002 Orden De Compra 200700280-0 Servicio de mantención de 10 extintores PQS 10 Kg, manómetro extintor, válvula, abrazaderas y mangue | Pesos | $ 57.746 | WILUG LTDA. | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700281-0 | 002 Orden De Compra 200700281-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA SKU: 1900076-1 | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700282-0 | 002 Orden De Compra 200700282-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA, AMBO RECTO SKU:2519777-1 | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700283-0 | 002 Orden De Compra 200700283-0 ADQUISICIÓN DE MEMORY STICK PRO DUO CON CAPACIDAD DE 1 GB, SEGÚN PRESUPUESTO 139083. SOLICITADA POR | Pesos | $ 22.990 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 16-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700284-0 | 002 Orden De Compra 200700284-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DÍA (16/05/2007) PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO MARIO PEREZ A TALLER EN TON | Pesos | $ 48.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 16-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700285-0 | 002 Orden De Compra 200700285-0 Presentes florales, para ser obsequiados a funcionarias del Gobierno Regional con motivo de celebrac | Pesos | $ 25.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 16-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700286-0 | 002 Orden De Compra 200700286-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA: 10 BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 70 | Pesos | $ 64.249 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 16-05-2007 | 007 Servicios 20070124-0 | 007 Servicios 20070124-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Edgar Pujado P. con motivo de comet | Pesos | $ 38.000 | PUJADO PUJADO EDGAR | PUJADO | PUJADO | EDGAR | |||||
| 16-05-2007 | 007 Servicios 20070125-0 | 007 Servicios 20070125-0 Fondo a rendir gasto en combustible por traslado en vehiculo en arriendo, por cometido a la comuna d | Pesos | $ 40.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 16-05-2007 | 007 Servicios 20070126-0 | 007 Servicios 20070126-0 Reembolso de gastos de pasajes al Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo, ocasionados en el | Pesos | $ 18.360 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 17-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700287-0 | 002 Orden De Compra 200700287-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DIA (17/05/2007) SOLICITADO POR EL SR. LUIS HENRÍQUEZ PARA TRASLADO A LA | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 18-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700288-0 | 002 Orden De Compra 200700288-0 Adquisición de 30 carpetas rehin con elástico solicitadas por Secretaria División Administracion y F | Pesos | $ 17.040 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700293-0 | 002 Orden De Compra 200700293-0 Renovación de suscripción a Diario La Región, período 25 de mayo 2007 hasta el 25 de mayo 2008. Soli | Pesos | $ 62.400 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700294-0 | 002 Orden De Compra 200700294-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales desde el Gobierno Regional a la ceremonia de inauguración de | Pesos | $ 48.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700295-0 | 002 Orden De Compra 200700295-0 Traslado de funcionarios del Depto. Prensa del Gobierno Regional , con motivo de visita de S.E. la P | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700296-0 | 002 Orden De Compra 200700296-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 86.126 K | Pesos | $ 66.829 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 22-05-2007 | 007 Servicios 20070128-0 | 007 Servicios 20070128-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q | Pesos | $ 88.500 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 23-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700299-0 | 002 Orden De Compra 200700299-0 Arriendo de vehículo sedan Chevrolet Corsa por 2 días, seguro deducible de $300.000. NOTA: Durante e | Pesos | $ 47.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 23-05-2007 | 007 Servicios 20070129-0 | 007 Servicios 20070129-0 Fondo arendir cometido a la comuna de Los Vilos en vehículo en arriendo | Pesos | $ 40.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 24-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700300-0 | 002 Orden De Compra 200700300-0 Traslado de funcionario del Programa P.I.R.D.T., Sr. Freddy Herrera, a Ovalle, ida y regreso, el 17 | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 24-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700301-0 | 002 Orden De Compra 200700301-0 - Revisión y mantención de equipo computacional GORE. - Revisión de equipo fusor de impresora HP d | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 24-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700303-0 | 002 Orden De Compra 200700303-0 ARRIENDO DE CAMIONETA POR 1 DIA CONMOTIVO DE COMETIDO A LA COMUNA DE OVALLE DEL SR. MARIO PEREZ ROJA | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 24-05-2007 | 007 Servicios 20070130-0 | 007 Servicios 20070130-0 Fondo a Rendir por traslado a Punta de Choros, comuna de La Higuera en vehículo en arriendo | Pesos | $ 40.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 25-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700306-0 | 002 Orden De Compra 200700306-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CONVBENIO MARCO Nº 624-166-CM07 DOLAR O | Pesos | $ 74.256 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S. A. | ||||||||
| 25-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700307-0 | 002 Orden De Compra 200700307-0 Traslado de funcionario del Programa P.I.R., Sr. Freddy Herrera, a Ovalle, ida y regreso, el 17 de m | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 30-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700312-0 | 002 Orden De Compra 200700312-0 Adquisición de artículos para ser obsequiados en actividades de representación del Sr. Intendente Re | Pesos | $ 186.592 | GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI | ||||||||
| 30-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700314-0 | 002 Orden De Compra 200700314-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 45.915 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 30-05-2007 | 007 Servicios 20070131-0 | 007 Servicios 20070131-0 Cena de trabajo Sr. Intendente Regional con las Sras. Ministras de Educación y Cultura. | Pesos | $ 138.850 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 30-05-2007 | 007 Servicios 20070132-0 | 007 Servicios 20070132-0 Adquisición de ofrendas florales solicitadas por el Sr. Intendente Regional con motivo de : - Conmem | Pesos | $ 145.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 04-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700320-0 | 002 Orden De Compra 200700320-0 ADQUISICIÓN DE PENDRIVE CON REPRODUCTOR MP3 Y GRABADORA DE VOZ MASTER-G DE 512 MB, SOLICITADO POR U | Pesos | $ 24.900 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 04-06-2007 | 007 Servicios 20070133-0 | 007 Servicios 20070133-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pe | Pesos | $ 120.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 05-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700321-0 | 002 Orden De Compra 200700321-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES: 20 PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER 12 PLI | Pesos | $ 29.365 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 05-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700322-0 | 002 Orden De Compra 200700322-0 Adquisición de pasaje aéreo para Sr. Intendente Regional, don Ricardo Cifuentes Lillo, La Serena - S | Pesos | $ 47.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 05-06-2007 | 007 Servicios 20070134-0 | 007 Servicios 20070134-0 Reembolso de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago los días 7 y 8 de junio 2007. Asistencia | Pesos | $ 24.000 | VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ | VELIS | MONTENEGRO | MARIA PAZ | |||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700323-0 | 002 Orden De Compra 200700323-0 Limpieza interior de minibus del Gobierno Regional de Coquimbo, KIA MOTORS modelo Besta, patente YH- | Pesos | $ 35.000 | MARIA ORREGO ALFARO | ALFARO | MARIA ORREGO | ||||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700324-0 | 002 Orden De Compra 200700324-0 Adquisición de material de oficina según cotización adjunta. 65 RESMAS TAMAÑO CARTA | Pesos | $ 114.091 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700325-0 | 002 Orden De Compra 200700325-0 TRASLADO SRES. CONSEJEROS REGIONALES LA SERENA-TONGOY-LA SERENA DESDE LAS 10:30 HRS A LA 17:00 HRS D | Pesos | $ 65.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700327-0 | 002 Orden De Compra 200700327-0 Publicación de corrección de aviso de llamado a concurso público del Servicio Administrativo del Gob | Pesos | $ 25.019 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 06-06-2007 | 007 Servicios 20070135-0 | 007 Servicios 20070135-0 Servicios de verificación de antecedentes comerciales correspondientes al mes de mayo de 2007. | Pesos | $ 0 | DATABUSINESS S.A. | ||||||||
| 06-06-2007 | 007 Servicios 20070136-0 | 007 Servicios 20070136-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés | Pesos | $ 160.000 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO RAMÓN | |||||
| 07-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700328-0 | 002 Orden De Compra 200700328-0 Adquisición de espirales en las medidas y cantdades que se indica: 100 u. de 6 mm 100 u. de 8 mm 10 | Pesos | $ 20.300 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 11-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700338-0 | 002 Orden De Compra 200700338-0 Adquisición de 1 estufa eléctrica SOMELA HT-2066. | Pesos | $ 15.990 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 11-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700339-0 | 002 Orden De Compra 200700339-0 Confección de 25 credenciales para Consejeros Regionales Región de Coquimbo. 1 matricería para crede | Pesos | $ 350.158 | CASA DE MONEDA DE CHILE | ||||||||
| 11-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700340-0 | 002 Orden De Compra 200700340-0 Reparación eléctrica en sector cocina subterráneo: - Instalación de enchufe triple Bticino 10 AMP en | Pesos | $ 71.400 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 11-06-2007 | 007 Servicios 20070137-0 | 007 Servicios 20070137-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la Sra. Lenka Rivera R. con motivo de cometi | Pesos | $ 50.000 | RIVERA RIVERA LENKA | RIVERA | RIVERA | LENKA BIRGUEN DEL CARMEN | |||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700341-0 | 002 Orden De Compra 200700341-0 Servicios de cafetería, atención de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 5, 19 y 26 de | Pesos | $ 90.464 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700342-0 | 002 Orden De Compra 200700342-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700343-0 | 002 Orden De Compra 200700343-0 Adquisición de sandwich con motivo de reunión almuerzo del Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 6.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700344-0 | 002 Orden De Compra 200700344-0 Adquisición de productos de la zona (arreglo con papayas) para ser entregados como presente protocol | Pesos | $ 28.000 | NELSON YAÑEZ YAÑEZ | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700345-0 | 002 Orden De Compra 200700345-0 - Confección de galvano de 20 x 25 cm base alerce c/placa metalex oro brillo grabado bajo relieve, | Pesos | $ 44.030 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 12-06-2007 | 008 Cometidos 20040467-0 | 008 Cometidos 20040467-0 | Pesos | $ 25.752 | PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO | PAREDES | MORA | GUSTAVO ARMANDO | |||||
| 13-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700347-0 | 002 Orden De Compra 200700347-0 Adquisición de 2 estufas SOMELA modelo B800 Solicitado para Secretaría D.A.F. y Secretaría Depto. In | Pesos | $ 33.980 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-06-2007 | 007 Servicios 20070138-0 | 007 Servicios 20070138-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 78.800 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 18-06-2007 | 007 Servicios 20070139-0 | 007 Servicios 20070139-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 80.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 18-06-2007 | 007 Servicios 20070140-0 | 007 Servicios 20070140-0 LINEA PRIVADA, ANEXOS TELEFÓNICOS DEPTO. ASUNTOS INTERNACIONALES Y OFICINA PROGRAMA BORDE COSTERO. C | Pesos | $ 300.000 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 20-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700351-0 | 002 Orden De Compra 200700351-0 Diferencia por nueva emisión de ticket. Se entrega en parte de pago reserva código ZJ3WIA. Pasaje a | Pesos | $ 77.450 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700352-0 | 002 Orden De Compra 200700352-0 Cena de trabajo del Intendente Regional con autoridades nacionales. | Pesos | $ 77.200 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700353-0 | 002 Orden De Compra 200700353-0 Servicio de almuerzo con motivo del Consejo de Alcaldes realizado en la comuna de La Higuera. | Pesos | $ 124.772 | CARLOS SEPULVEDA SEGOVIA | SEPULVEDA | SEGOVIA | CARLOS | |||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700354-0 | 002 Orden De Compra 200700354-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. | Pesos | $ 3.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700355-0 | 002 Orden De Compra 200700355-0 Servicios de cena reunión de Intendente con autoridades regionales, días 4 y 5 de junio de 2007. | Pesos | $ 163.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 21-06-2007 | 007 Servicios 20070141-0 | 007 Servicios 20070141-0 Fondos a rendir por la cantidad de $ 40.000, a nombre de la funcionaria Srta. Priscila Carvajal Alfa | Pesos | $ 40.000 | CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE | CARVAJAL | ALFARO | PRISCILLA IVONNE | |||||
| 22-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700356-0 | 002 Orden De Compra 200700356-0 1 Suscripción anual a revista Tricahue Planeta. Solicitado para el Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 59.500 | REYES GARCIA CLAUDIA | ||||||||
| 22-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700357-0 | 002 Orden De Compra 200700357-0 Cambio de parachoque de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS BESTA, patente YH-7011. C | Pesos | $ 22.061 | SERV. AUTOMOTRIZ FIGUEROA Y ZANDONAI LIMITADA | ||||||||
| 22-06-2007 | 007 Servicios 20070142-0 | 007 Servicios 20070142-0 Fondos a rendir a nombre de la funcionaria Sra. Patricia Angel Moraga, por la cantidad de $ 40.000, | Pesos | $ 40.000 | ANGEL MORAGA PATRICIA INES | ANGEL | MORAGA | PATRICIA INES | |||||
| 25-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700358-0 | 002 Orden De Compra 200700358-0 Adquisición de calzado para funcionario Javier Poblete COD:43229 según cotización adjunta | Pesos | $ 47.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 26-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700359-0 | 002 Orden De Compra 200700359-0 Mantencion de Aspiradora utilizada por la Unidad de Apoyo Técnico Elqui. | Pesos | $ 19.040 | ORESTES AVALOS PAEZ | ||||||||
| 26-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700360-0 | 002 Orden De Compra 200700360-0 Adquisición de 9 cintas para máquina de escribir, CANON AP 350 Solicitado para la Unidad de Apoyo Té | Pesos | $ 23.100 | SANDOVAL E HIJAS LTDA | ||||||||
| 26-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700361-0 | 002 Orden De Compra 200700361-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 27-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700365-0 | 002 Orden De Compra 200700365-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre del ex Diputado Joaquín Palma. | Pesos | $ 27.000 | NUBIA MIREILLE MONTOYA MEDINA | MONTOYA | MEDINA | NUBIA MIREILLE | |||||
| 27-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700366-0 | 002 Orden De Compra 200700366-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de destacado dirigente. | Pesos | $ 13.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700367-0 | 002 Orden De Compra 200700367-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos entre los días 2 al 15 de enero, 8 y 9 de febrero y entre | Pesos | $ 16.500 | BARRAZA LUCO LUIS | BARRAZA | LUCO | LUIS | |||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700368-0 | 002 Orden De Compra 200700368-0 Almuerzo reunión con Sra. Intendenta Región de Atacama y Consejeros Regionales. | Pesos | $ 439.824 | SOC. GASTRONOMICA CASONA DEL NOVECIENTOS LTDA. | ||||||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700370-0 | 002 Orden De Compra 200700370-0 Servicio de mantención a los 91.566 Km de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota Hilux pat | Pesos | $ 198.428 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700371-0 | 002 Orden De Compra 200700371-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago | Pesos | $ 32.040 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700380-0 | 002 Orden De Compra 200700380-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Salamanca, día 22 de junio de 2007, | Pesos | $ 67.500 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 29-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700391-0 | 002 Orden De Compra 200700391-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ | Pesos | $ 100.900 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 29-06-2007 | 007 Servicios 20070145-0 | 007 Servicios 20070145-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Luis Araya Valdés para gastos de peajes en que incurrir | Pesos | $ 45.000 | ARAYA VALDES LUIS | ARAYA | VALDES | LUIS | |||||
| 29-06-2007 | 007 Servicios 20070146-0 | 007 Servicios 20070146-0 Contratación de servicios de Coffe y alimentación para atención de reuniones Sr. iItendente Regional | Pesos | $ 268.059 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 29-06-2007 | 007 Servicios 20070147-0 | 007 Servicios 20070147-0 Combustible camionet Limari | Pesos | $ 700.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 03-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700393-0 | 002 Orden De Compra 200700393-0 Adquisición de de 60 resmas tamaño carta | Pesos | $ 111.884 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070148-0 | 007 Servicios 20070148-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 120.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070149-0 | 007 Servicios 20070149-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Hernán Felmer Machmar, incurridos con motivos de c | Pesos | $ 25.000 | FELMER MACHMAR HERNAN JULIO | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | |||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070150-0 | 007 Servicios 20070150-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Javier Araya Rodróguez, incurridos con motivo de c | Pesos | $ 18.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070151-0 | 007 Servicios 20070151-0 Reembolso de gastos de pasajes a la funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas, incurridos con motivo de c | Pesos | $ 19.610 | SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | |||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700395-0 | 002 Orden De Compra 200700395-0 Ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el sistema SIGFE. | Pesos | $ 22.222 | DARWIN VELIZ TORREJON | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700396-0 | 002 Orden De Compra 200700396-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento del padre de funcionaria del Gobier | Pesos | $ 28.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700397-0 | 002 Orden De Compra 200700397-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre de funcionaria de la Di | Pesos | $ 18.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700398-0 | 002 Orden De Compra 200700398-0 Servicio de cena ofrecida al Sr. Subsecretario de MIDEPLAN. | Pesos | $ 14.700 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700399-0 | 002 Orden De Compra 200700399-0 Servicio de mantención preventiva de Dta Show EPSON Power Lite 70C, Inv. Nº 1331 de Gobierno Regiona | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700402-0 | 002 Orden De Compra 200700402-0 Traslado de funcionarios del Gobierno Regional que asisten a curso de capacitación "Competencias Tra | Pesos | $ 48.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 04-07-2007 | 007 Servicios 20070152-0 | 007 Servicios 20070152-0 Reembolso de gastos por adquisición de presente protocolar para ser entregado por el Sr. Intendente | Pesos | $ 12.950 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 05-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700408-0 | 002 Orden De Compra 200700408-0 Servicio de transporte de Sres. Consejeros Regionales desde la comuna de Salamanca a La Serena, el d | Pesos | $ 67.500 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 05-07-2007 | 008 Cometidos 20040469-0 | 008 Cometidos 20040469-0 Cometido de servicios día 4. julio 2007 | Pesos | $ 20.900 | MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700417-0 | 002 Orden De Compra 200700417-0 Servicio de almuerzo realizado con motivo de la visita de la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Region | Pesos | $ 71.400 | YERKO ALVAREZ MORALES | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700418-0 | 002 Orden De Compra 200700418-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 07/07/2007 hasta el 06/07/2008, para el Consejo | Pesos | $ 96.367 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700419-0 | 002 Orden De Compra 200700419-0 Traslado del Sr. Subsecretario de MIDEPLAN durante su visita a La Serena y Coquimbo el día 22 de jun | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700420-0 | 002 Orden De Compra 200700420-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional, Sres. Jaime Pérez Rojas y Alejandro Pizarro Tobar | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700421-0 | 002 Orden De Compra 200700421-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional: - Sra. Silvia Soto: día 15-06-07, Oficinas Munic | Pesos | $ 41.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 10-07-2007 | 007 Servicios 20070153-0 | 007 Servicios 20070153-0 Entrega de fondos a rendir a la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones para gastos de pasajes en | Pesos | $ 40.000 | CARREÑO MARDONES MARCELA | CARREÑO | MARDONES | MARCELA INES | |||||
| 11-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700423-0 | 002 Orden De Compra 200700423-0 Adquisición de 2 termoventiladores SINDELEN mod: TC-2005 OV. PAGO CONTRA FACTURA 30 DIAS.- | Pesos | $ 29.980 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 11-07-2007 | 007 Servicios 20070154-0 | 007 Servicios 20070154-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Claudio Lobos Valdés para gastos de pasajes en que incu | Pesos | $ 25.000 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO RAMÓN | |||||
| 12-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700425-0 | 002 Orden De Compra 200700425-0 Pago de diferencia de valor del pasaje por cambio de fecha de regreso del Sr. Héctor Potthoff, del c | Pesos | $ 43.450 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 12-07-2007 | 007 Servicios 20070155-0 | 007 Servicios 20070155-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible en que | Pesos | $ 50.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 13-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700432-0 | 002 Orden De Compra 200700432-0 Adquisición de 60 resmas de papel carta para uso Gobierno Regional de Cqouimbo.- | Pesos | $ 111.884 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 13-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700434-0 | 002 Orden De Compra 200700434-0 Cambio de radiador completo en vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patent | Pesos | $ 91.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 13-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700435-0 | 002 Orden De Compra 200700435-0 Cambio de alternador con depresor en vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUND | Pesos | $ 90.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 17-07-2007 | 007 Servicios 20070156-0 | 007 Servicios 20070156-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo para gastos de combustible y peajes | Pesos | $ 60.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 17-07-2007 | 007 Servicios 20070157-0 | 007 Servicios 20070157-0 Reembolso de gastos pasajes incurridos con motivo de cometido realizado por el funcionario Sr. Mario | Pesos | $ 16.300 | PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | |||||
| 18-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700437-0 | 002 Orden De Compra 200700437-0 Arreglo de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patente VF-8096: - Cambio | Pesos | $ 89.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 18-07-2007 | 007 Servicios 20070158-0 | 007 Servicios 20070158-0 Desmontaje de equipo VHF y montaje de antena móvil motorola en evehículos fiscales, camioneta ZK-1 | Pesos | $ 72.000 | CRISOLOGO RIOS QUIROZ | ||||||||
| 18-07-2007 | 007 Servicios 20070159-0 | 007 Servicios 20070159-0 Instalación de: 01 Antena VHF móvil 5/8 ajustada 01 Programación de Radio Motorola VHF pro 5100 01 R | Pesos | $ 84.000 | CRISOLOGO RIOS QUIROZ | ||||||||
| 19-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700438-0 | 002 Orden De Compra 200700438-0 Adquisición de Dispensador de toallas de papel absorbente para Servicios Higienicos de Damas GORE.- | Pesos | $ 58.905 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | ||||||||
| 19-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700439-0 | 002 Orden De Compra 200700439-0 Servicios de cafetería con moitivo de reuniones del Consejo Regional realizados los días 24 y 31 de | Pesos | $ 86.156 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 19-07-2007 | 007 Servicios 20070160-0 | 007 Servicios 20070160-0 Adquisición de arreglo floral solicitado por el Sr. Intendente Regional.- | Pesos | $ 10.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 19-07-2007 | 007 Servicios 20070161-0 | 007 Servicios 20070161-0 Adquisición de 02 cajas de vino para ser entregados como presenrte protocolar por Sr. Intendente Reg | Pesos | $ 96.000 | RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT | ||||||||
| 20-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700446-0 | 002 Orden De Compra 200700446-0 ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SIMPLETECH DE 160 GB SP-U35/1602 SOLICITADO POR DEPTO. INFORMÁTICA.- | Pesos | $ 98.000 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 23-07-2007 | 007 Servicios 20070163-0 | 007 Servicios 20070163-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con motivo de | Pesos | $ 28.000 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 24-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700449-0 | 002 Orden De Compra 200700449-0 Contratacion de Servicios de Trasporte de mobiliario desde Gore a Servicios Publicos.- | Pesos | $ 47.600 | CORTES MONARDEZ ALDO A. | ||||||||
| 24-07-2007 | 007 Servicios 20070164-0 | 007 Servicios 20070164-0 Reembolso de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Néstor Michea Vergara, c. identidad | Pesos | $ 175.000 | NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA | ||||||||
| 25-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700450-0 | 002 Orden De Compra 200700450-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de vuelo del Sr. Intendente Regional del pasaje adquirido in | Pesos | $ 20.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 25-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700451-0 | 002 Orden De Compra 200700451-0 Adquisición de 60 resmas tamaño carta para funcionamiento Gobierno Regional de Coquimbo.- | Pesos | $ 114.597 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 25-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700452-0 | 002 Orden De Compra 200700452-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo 1 de julio 2007 - 1 de julio 2008. Soli | Pesos | $ 14.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 26-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700453-0 | 002 Orden De Compra 200700453-0 Reparacion y mantencion de Fax Brother mod. 275 según cotización Nº B/705/07.- | Pesos | $ 30.940 | SERV. TEC. Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LTDA. | ||||||||
| 26-07-2007 | 007 Servicios 20070165-0 | 007 Servicios 20070165-0 Reembolso de gastos por traslados según detalle adjunto.- | Pesos | $ 68.680 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700454-0 | 002 Orden De Compra 200700454-0 1 Arreglo floral para ser entregado a la Secretaria Ejecutiva del CORE con motivo de su cumpleaños. | Pesos | $ 32.500 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700455-0 | 002 Orden De Compra 200700455-0 Atención servicio de coffee break con motivo de reunión de Gabinete Ampliado en el mes de junio 2007 | Pesos | $ 108.885 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700456-0 | 002 Orden De Compra 200700456-0 Compra de sándwitch con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. | Pesos | $ 27.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700458-0 | 002 Orden De Compra 200700458-0 ADQUISICIÓN DE : 03 ESTUCHES DE TERCIPELO 001366400 03 PLACAS 001141110160 03 IMPRESIONES GALVANOS | Pesos | $ 56.430 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 27-07-2007 | 007 Servicios 20070166-0 | 007 Servicios 20070166-0 Reembolso de gastos incurridos por el Sr. Intendente Regional con cono motivo de cometido realizado | Pesos | $ 83.300 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 27-07-2007 | 007 Servicios 20070167-0 | 007 Servicios 20070167-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Gustavo Paredes Mora con motivo de | Pesos | $ 24.000 | PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO | PAREDES | MORA | GUSTAVO ARMANDO | |||||
| 30-07-2007 | 007 Servicios 20070168-0 | 007 Servicios 20070168-0 Fondos a rendir a nombre del Sr. Mauricio Michea Alaniz, quién reemplazará al Sr. Hermógenes Rojas B | Pesos | $ 90.000 | MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ | ||||||||
| 31-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700459-0 | 002 Orden De Compra 200700459-0 Pago diferencia por cambio de fecha de pasaje adquirido para el Sr. Intendente Regional, código de r | Pesos | $ 20.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 31-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700460-0 | 002 Orden De Compra 200700460-0 Publicación de Convocatoria en Diario El Ovallino, para integrar el Consejo Consultivo Regional de D | Pesos | $ 102.816 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 31-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700461-0 | 002 Orden De Compra 200700461-0 Publicación de Convocatoria en Diario La Región, para integrar el Consejo Consultivo Regional de Dep | Pesos | $ 95.200 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | ||||||||
| 31-07-2007 | 007 Servicios 20070169-0 | 007 Servicios 20070169-0 Reembolso de gastos de pasajes al Sr. Javier Araya R. con motivo de cometido realizado en la ciudad | Pesos | $ 54.320 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 31-07-2007 | 007 Servicios 20070170-0 | 007 Servicios 20070170-0 Reembolso de gastos de pasajes a funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas con motivo de cometido realiza | Pesos | $ 32.470 | SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | |||||
| 02-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700462-0 | 002 Orden De Compra 200700462-0 Servicio de mantenimiento de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 96.00 | Pesos | $ 66.829 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 02-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700464-0 | 002 Orden De Compra 200700464-0 - Reparación de sistema urinario WC varones por obstrucción total del sistema | Pesos | $ 0 | 73780 | ||||||||
| 02-08-2007 | 007 Servicios 20070171-0 | 007 Servicios 20070171-0 Compromiso financiero para el reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Néstor Alvaro Michea Ve | Pesos | $ 175.000 | NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA | ||||||||
| 03-08-2007 | 008 Cometidos 20040473-0 | 008 Cometidos 20040473-0 Cometido al extranjero gira corredor bioceanico de 25 al 27/03 brasil y 28 al 31/03 argentina | Pesos | $ 725.627 | PUJADO PUJADO EDGAR | PUJADO | PUJADO | EDGAR | |||||
| 06-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700472-0 | 002 Orden De Compra 200700472-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aéreo del Sr. Consejero Rene Olivares.- Salida Martes 07 de | Pesos | $ 31.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 07-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700473-0 | 002 Orden De Compra 200700473-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aereo de la Sra. Raquel Oyarzún, COD RES: Y2HZDU ticket: 046 | Pesos | $ 51.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 07-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700474-0 | 002 Orden De Compra 200700474-0 Adquisición de 3 "Power Transformer AC to AC, Direct Plug-In, 5W 230 VAC, 50-60 HZ, to 16 VA.- | Pesos | $ 70.976 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 08-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700475-0 | 002 Orden De Compra 200700475-0 Adquisición de: 01 hervidor de agua Somela 2.0 lts. mod. HE-450 $15.900.-. Solicitado por CORE 03 T | Pesos | $ 42.270 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 08-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700476-0 | 002 Orden De Compra 200700476-0 PROVISION DE MUEBLE BASE SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL EN MELAMINA HAYA, DEL TIPO ARCHIVADOR CON P | Pesos | $ 105.910 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700477-0 | 002 Orden De Compra 200700477-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Consejo Regional de Coquimbo.- | Pesos | $ 36.969 | RENDIC HERMANOS S.A. |
