| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700478-0 | 002 Orden De Compra 200700478-0 PROVISION E INSTALACION DE 2 BUTACAS EN CAMIONETA DE UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOPA PATENTE SF-9983 | Pesos | $ 107.100 | HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700479-0 | 002 Orden De Compra 200700479-0 DESMONTAJE DE RADIO, INSTALACIÓN DE RADIO Y PARLANATES TRASEROS EN CAMIONETA UNIDAD DE APOYO TECNICO | Pesos | $ 53.550 | HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700480-0 | 002 Orden De Compra 200700480-0 PROVISIÓN DE MUEBLE (RECONVERSIÓN) TIPO ARCHIVADOR, PUERTAS TIPO BATIENTES.- | Pesos | $ 86.870 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700481-0 | 002 Orden De Compra 200700481-0 INTERVENCION DE MUEBLE (BIBLIOTECA) INTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS CON SU RESPECTIVA CHAPA Y DIVIS | Pesos | $ 96.390 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700482-0 | 002 Orden De Compra 200700482-0 ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA AUTO CABEZA MOVIL, 8 PIEZAS, COD: 311987.- | Pesos | $ 19.000 | SODIMAC S.A | ||||||||
| 09-08-2007 | 007 Servicios 20070172-0 | 007 Servicios 20070172-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL DESDE EL 10 AL 13 DE AGOSTO, COMUNAS DE OVALLE PUNITAQUI | Pesos | $ 60.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 10-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700483-0 | 002 Orden De Compra 200700483-0 Impresion de nombres de Consejeros Regional en 16 Credenciales.- SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE | Pesos | $ 16.000 | ROBERTO CARLOS MARTINEZ VERDUGO | MARTINEZ | VERGUGO | ROBERTO CARLOS | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070173-0 | 007 Servicios 20070173-0 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- | Pesos | $ 19.000 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070174-0 | 007 Servicios 20070174-0 REEMBOLSO POR CONCEPTO TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- | Pesos | $ 37.180 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070175-0 | 007 Servicios 20070175-0 REEMBOL DE GASTOS DE PASAJES POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- | Pesos | $ 31.160 | BLANCO HADI DUBY | BLANCO | HADI | DUBY IRENE | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070176-0 | 007 Servicios 20070176-0 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA.- | Pesos | $ 16.000 | MUNIZAGA TRUJILLO OLGA | MUNIZAGA | TRUJILLO | OLGA GENOVEVA | |||||
| 13-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700484-0 | 002 Orden De Compra 200700484-0 ADQUISICIÓN DE RADIO CON PARLANTES MARCA PANASONIC MOD CQC1305+CJ-A10, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE | Pesos | $ 79.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070177-0 | 007 Servicios 20070177-0 REUNIÓN ALMUERZO DEL SR. INTENDENTE REGIONAL.- | Pesos | $ 14.040 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070178-0 | 007 Servicios 20070178-0 Publicacion de aviso de condolencias por fallecimiento del periodista Mario Peña (Q.E.P.D.) solicita | Pesos | $ 74.256 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070179-0 | 007 Servicios 20070179-0 Adquisición de arreglos florales para inauguración de la Casa de Acogida SERNAM, con la presencia de | Pesos | $ 46.410 | MARLENE IVONNE BIZAMA VIGUERAS | BIZAMA | VIGUERAS | MARLENE IVONNE | |||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070180-0 | 007 Servicios 20070180-0 Fondo a rendir para el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en que inc | Pesos | $ 30.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070181-0 | 007 Servicios 20070181-0 Reembolso de gastos de combustible incurridos por el funcionario Sr. Hernán Felmer M., con motivo de | Pesos | $ 27.000 | FELMER MACHMAR HERNAN JULIO | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | |||||
| 14-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700485-0 | 002 Orden De Compra 200700485-0 Adquisición de pendrive kingston COD: SDSDB-512.- Soliciatdo por Angelina Debia Garcia | Pesos | $ 9.990 | HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA | ||||||||
| 14-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700486-0 | 002 Orden De Compra 200700486-0 ARRIENDO DE CAMIONETA 4X2 , POR 2 DIAS A CONTAR DEL MIERCOLES 15 DE AGOSTO DESDE LAS 12:00 HRS.- PAR | Pesos | $ 64.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 14-08-2007 | 007 Servicios 20070182-0 | 007 Servicios 20070182-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de combustible en | Pesos | $ 40.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700487-0 | 002 Orden De Compra 200700487-0 Adquisición de 04 cintas de video digital mini DV 60 SONY, solicitadas por el Consejo Regional de Co | Pesos | $ 11.560 | HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA | ||||||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700488-0 | 002 Orden De Compra 200700488-0 ARRIENDO DE VEHICULO KIA OPYRUS POR 2 DÍAS.- CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrigo Fr | Pesos | $ 107.390 | SERVIC S.A. | ||||||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700489-0 | 002 Orden De Compra 200700489-0 ARRIENDO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA POR 02 DIAS, CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrig | Pesos | $ 90.590 | SERVIC S.A. | ||||||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700490-0 | 002 Orden De Compra 200700490-0 Cena Encuentro de Abogados de Gobiernos Regionales (10), realizado el viernes 27 de julio de 2007. | Pesos | $ 70.000 | SOC. GIACINTO LEITA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 17-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700491-0 | 002 Orden De Compra 200700491-0 Servicios de cafetería realizados los días 21 de junio, 12 y 26 de julio de 2007 con motivo de atenc | Pesos | $ 72.156 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 17-08-2007 | 007 Servicios 20070183-0 | 007 Servicios 20070183-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que se incurrirá con motivo del arrendamiento de 2 veh | Pesos | $ 50.000 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 20-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700494-0 | 002 Orden De Compra 200700494-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN SE DETALLA | Pesos | $ 79.062 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 20-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700495-0 | 002 Orden De Compra 200700495-0 Suscripción anual a diario El Mercurio, período agosto 2007 a agosto 2008. Solicitado para el Consej | Pesos | $ 98.900 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | ||||||||
| 21-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700503-0 | 002 Orden De Compra 200700503-0 CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION EN "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION NIVEL I SECTOR PUBLICO, | Pesos | $ 525.000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| 22-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700506-0 | 002 Orden De Compra 200700506-0 ADQUISICIÓN DE : 03 TINTAS PG 40 CANON NEGRA $12.500 C/U 03 TINTAS CL 41 COLOR CANON $15.500 C/U SOL | Pesos | $ 84.000 | NEFCOM LTDA. | ||||||||
| 22-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700507-0 | 002 Orden De Compra 200700507-0 ADQUISICIÓN DE 02 TONER HP C3903A | Pesos | $ 113.764 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 22-08-2007 | 007 Servicios 20070184-0 | 007 Servicios 20070184-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE GASTO COMBUSTIBLE TRASLADO SR. INTENDENTE REGIONAL | Pesos | $ 30.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700508-0 | 002 Orden De Compra 200700508-0 Transporte de funcionario Sr. Alejandro Lara Vásquez a la comuna de Ovalle el día 10 de agosto de 20 | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700509-0 | 002 Orden De Compra 200700509-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a las localidades de Monte Patria, Hurtado y Alc | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700510-0 | 002 Orden De Compra 200700510-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy, ida y regreso, con permanencia en el l | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700511-0 | 002 Orden De Compra 200700511-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a la localidade de Monte Patriael día 16 de agos | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 007 Servicios 20070185-0 | 007 Servicios 20070185-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en la ciudad | Pesos | $ 21.800 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 23-08-2007 | 007 Servicios 20070186-0 | 007 Servicios 20070186-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible y peaje | Pesos | $ 90.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 23-08-2007 | 007 Servicios 20070187-0 | 007 Servicios 20070187-0 Fondo a rendir con motivo de cometido a l Illapel- Salamanca - Cuncumen. Trasladando a Sr. Intendent | Pesos | $ 80.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700512-0 | 002 Orden De Compra 200700512-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a localidade de Río Hurtado el día 17 de agosto | Pesos | $ 85.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700513-0 | 002 Orden De Compra 200700513-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr | Pesos | $ 0 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700515-0 | 002 Orden De Compra 200700515-0 CADENAS ESTACIONAMIENTO: Cambio total de cable de acero nuevo, nivelacion y pintura de altura pilare | Pesos | $ 113.050 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700516-0 | 002 Orden De Compra 200700516-0 Reparacion y cambio de quicios en mampara de vidrio acceso GORE.- | Pesos | $ 73.780 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 24-08-2007 | 007 Servicios 20070188-0 | 007 Servicios 20070188-0 Traslado y montaje de muebleria en dependencias de Gobierno Regional de Coquimbo.- | Pesos | $ 59.500 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 27-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700518-0 | 002 Orden De Compra 200700518-0 Mantenciones de: - En sector subterráneo se consideró sellado de ventana lateral - En cocina se cons | Pesos | $ 76.160 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 27-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700519-0 | 002 Orden De Compra 200700519-0 Transporte de personal del Consejo Regional a localidades de Río Hurtado, Coquimbo y La Serena, con | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 27-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700520-0 | 002 Orden De Compra 200700520-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr | Pesos | $ 48.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 27-08-2007 | 007 Servicios 20070189-0 | 007 Servicios 20070189-0 Reubicacion de fax en Consejo Regional, según modelo ubicado en Div. Administración y Finanzas.- | Pesos | $ 21.420 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700521-0 | 002 Orden De Compra 200700521-0 Mantenciones y reparaciones en Consejo Regional: - Provision e instalacion de puntos electricos en o | Pesos | $ 107.100 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700522-0 | 002 Orden De Compra 200700522-0 Inscrpción de vehículo Tipo: STATION WAGON Marca : SUBARU Modelo : FORESTER 2.0 5D MT AWD FA Chas | Pesos | $ 39.190 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700526-0 | 002 Orden De Compra 200700526-0 Presente protocolar para ser entregado a la Sra. Embajadora de Francia en visita a la Región. | Pesos | $ 21.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700527-0 | 002 Orden De Compra 200700527-0 Ofrenda floral "bandera chilena" con motivo de la ceremonia de natalicio de don Bernardo O"Higgins. | Pesos | $ 125.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700528-0 | 002 Orden De Compra 200700528-0 Almuerzo de trabajo de Intendente Regional con autoridades. | Pesos | $ 25.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700529-0 | 002 Orden De Compra 200700529-0 Mantención de equipo de aire acondicionado tipo split de muro HAIER de 22.000 btu/h, instalado en re | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 28-08-2007 | 007 Servicios 20070190-0 | 007 Servicios 20070190-0 Reembolso de gastos de combustible y peajes al Sr. Luis Rojas Hidalgo, con motivo de cometido realiz | Pesos | $ 50.400 | ROJAS HIDALGO LUIS ALBERTO | ROJAS | HIDALGO | LUIS ALBERTO | |||||
| 29-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700530-0 | 002 Orden De Compra 200700530-0 Pago Permiso de Circulación año 2007 de vehículo adquirido por el Gobierno Regional Región de Coquim | Pesos | $ 93.517 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 30-08-2007 | 004 Resol. Exenta 20040385-0 | 004 Resol. Exenta 20040385-0 capacitacion curso de remuneraciones básico, contraloría de antofagasta | Pesos | $ 450.000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| 30-08-2007 | 007 Servicios 20070191-0 | 007 Servicios 20070191-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios del Gobierno Regional, Sra. | Pesos | $ 90.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 31-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700533-0 | 002 Orden De Compra 200700533-0 02 MUEBLES COLGANTES SOLICITADOS POR OFICINA DE PARTES DE GOBIERNO REGIONAL. | Pesos | $ 79.730 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 04-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700535-0 | 002 Orden De Compra 200700535-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO.- | Pesos | $ 58.991 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 04-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700537-0 | 002 Orden De Compra 200700537-0 Póliza de seguro por un mes, para vehículo nuevo, station wagon SUBARU NEW FORESTER, 2.0, año 2007, | Pesos | $ 99.710 | LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700538-0 | 002 Orden De Compra 200700538-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy el día 30 de agosto en minibus, ida y v | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700539-0 | 002 Orden De Compra 200700539-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. | Pesos | $ 6.200 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700540-0 | 002 Orden De Compra 200700540-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de la madre de Director Técnico de la Selección Nacio | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700541-0 | 002 Orden De Compra 200700541-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO CHEVROLET CORSA POR 1 DIA PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A LA COMUNA DE RIO HUR | Pesos | $ 47.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 07-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700542-0 | 002 Orden De Compra 200700542-0 Enmarcación de 1 retrato de S. E. Sra. Michelle Bachelet para oficina del Gobierno Regional. | Pesos | $ 15.000 | SOCOALVI LTDA. | ||||||||
| 07-09-2007 | 007 Servicios 20070192-0 | 007 Servicios 20070192-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá con motivo de trasladar al Sr. Intendente | Pesos | $ 77.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 10-09-2007 | 007 Servicios 20070193-0 | 007 Servicios 20070193-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo de cometido realizado en la ciu | Pesos | $ 54.600 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700543-0 | 002 Orden De Compra 200700543-0 Adquisicion de 40 unidades de scotch 3M magic 810, ancho. | Pesos | $ 65.320 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700544-0 | 002 Orden De Compra 200700544-0 Cena de conmemoración de Fiestas Patrias que ofrecerá el Sr. Intendente Regional a los Consejeros Re | Pesos | $ 187.500 | INVERSIONES VISTA AL MAR LTDA. | ||||||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700545-0 | 002 Orden De Compra 200700545-0 Arriendo de camioneta 4X4 Chevrolet Dmax, por 02 días, solicita para traslados del Sr. Claudio Lobos | Pesos | $ 83.300 | XIMENA DEL CARMEN AEDO SIERRA | ||||||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700550-0 | 002 Orden De Compra 200700550-0 Cuota inicial de arriendo, SIM CARD PREPAGO 128K. Equipo de celular adquirido para Sr. Alejandro Lar | Pesos | $ 171.026 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | ||||||||
| 11-09-2007 | 007 Servicios 20070194-0 | 007 Servicios 20070194-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier araya Rodríguez | Pesos | $ 80.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700551-0 | 002 Orden De Compra 200700551-0 Confección e instalación de 2 disco fiscal, texto letra adhesiva, color color azul, para vehículo GO | Pesos | $ 21.420 | ALICIA MONDACA RIVERA | ||||||||
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700552-0 | 002 Orden De Compra 200700552-0 CONFECCION Y PROVISION DE MUEBLE BASE, EN MELAMINA COLOR ENCINA, CON DIVISIONES INTERIORES. SOLICITA | Pesos | $ 107.100 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700553-0 | 002 Orden De Compra 200700553-0 Arriendo de vehículo Chevrolet Corsa por 1 día, para trasaldos de personal Gobierno regional. Retira | Pesos | $ 23.500 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700554-0 | 002 Orden De Compra 200700554-0 Se considera la provisión e instalacion de puertas en estante de Oficina de Partes. | Pesos | $ 59.500 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-09-2007 | 007 Servicios 20070195-0 | 007 Servicios 20070195-0 Atencion de Reunión Gabinete y con Ministro de Bienes Nacionales, solicitadas por Intendente Regiona | Pesos | $ 156.716 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 12-09-2007 | 007 Servicios 20070196-0 | 007 Servicios 20070196-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Luis Araya V | Pesos | $ 50.000 | ARAYA VALDES LUIS | ARAYA | VALDES | LUIS | |||||
| 13-09-2007 | 007 Servicios 20070197-0 | 007 Servicios 20070197-0 Reparaciones en: CORE: Cambio de la totalidad de módulos eléctricos en oficina de Sra. Valeria cErda | Pesos | $ 69.020 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 14-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700555-0 | 002 Orden De Compra 200700555-0 REPARACION ELECTRICA SECTOR COSINA SUBTERRÁNEO : INSTALACION DE ENCHUFE TRIPLR 10 AMP EN CAJA CHUQU | Pesos | $ 71.400 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 14-09-2007 | 007 Servicios 20070198-0 | 007 Servicios 20070198-0 fondo a rendir por combustible traslados Sr. Intendente a la comuna de Ovalle y actos de Celebración | Pesos | $ 50.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 20-09-2007 | 007 Servicios 20070199-0 | 007 Servicios 20070199-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE ILLAPEL Y SALMANCA, LOCALIDADES DE CUNCUMEN Y CAI | Pesos | $ 70.000 | PATRICIO CORTES NAVEA | ||||||||
| 21-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700556-0 | 002 Orden De Compra 200700556-0 Reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnico GORE Limarí, camioneta NIssan patente U | Pesos | $ 93.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 21-09-2007 | 007 Servicios 20070200-0 | 007 Servicios 20070200-0 Reembolso de gastos de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Enrique Mursell Silva, des | Pesos | $ 82.600 | ENRIQUE MURSELL SILVA | ||||||||
| 24-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700557-0 | 002 Orden De Compra 200700557-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Angelina Debia García co | Pesos | $ 30.000 | DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA | DEBIA | GARCIA | ANGELINA RAFAELA | |||||
| 25-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700558-0 | 002 Orden De Compra 200700558-0 Compromiso financiero para gasto de combustible en que incurrirá el vehículo GORE, station wagon mar | Pesos | $ 600.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 25-09-2007 | 007 Servicios 20070201-0 | 007 Servicios 20070201-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 90.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 25-09-2007 | 007 Servicios 20070203-0 | 007 Servicios 20070203-0 Cancelación gastos comunes correspondiente al departamento Nº 41, edificio Los Carrera 45, La Serena | Pesos | $ 50.000 | FLORES CIENFUEGOS LUIS | ||||||||
| 25-09-2007 | 007 Servicios 20070204-0 | 007 Servicios 20070204-0 Consumo energía eléctrica oficinas P.I.R.D.T. correspondiente al periodo septiembre a diciembre 2007 | Pesos | $ 220.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 26-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700559-0 | 002 Orden De Compra 200700559-0 Arriendo de vehículo, automóvil Chevrolet Corsa 1.6 sedan, con estanque lleno. Solicitado para el tr | Pesos | $ 26.180 | ARRENDADORA DE VEHICULOS LTDA. | ||||||||
| 26-09-2007 | 007 Servicios 20070205-0 | 007 Servicios 20070205-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de cometidos | Pesos | $ 77.180 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700561-0 | 002 Orden De Compra 200700561-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peaje en que incurrirá el Sr. Hermógenes Rojas Bravo con | Pesos | $ 60.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700562-0 | 002 Orden De Compra 200700562-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión de coordinación del Gobierno Regional el 07-09-07 y re | Pesos | $ 214.617 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700563-0 | 002 Orden De Compra 200700563-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión del Gobierno Regional con Sr. Intendente, Sra. Ministr | Pesos | $ 156.961 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700564-0 | 002 Orden De Compra 200700564-0 Adquisición de 1 teléfono inalámbrico 5.8 GHZ General Electric. | Pesos | $ 38.900 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 27-09-2007 | 007 Servicios 20070206-0 | 007 Servicios 20070206-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Irene González I. y Sra. Lorena | Pesos | $ 76.380 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 27-09-2007 | 007 Servicios 20070207-0 | 007 Servicios 20070207-0 Compromiso financiero de fondos a rendir por gastos de combustible en que incurrió el Sr. Patricio C | Pesos | $ 50.000 | PATRICIO CORTES NAVEA | ||||||||
| 03-01-2007 | 002 Orden De Compra 200600732-0 | 002 Orden De Compra 200600732-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para e | Pesos | $ 65.340 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 04-01-2007 | 001 Contrato 20040401-0 | 001 Contrato 20040401-0 Diagnosotico de capacidades Técnicas de seis comuns de la Regón de Coquimbo. | Pesos | $ 1.350.000 | CRISTIAN OSORIO ALFARO | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 20070001-0 | 002 Orden De Compra 20070001-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 20070002-0 | 002 Orden De Compra 20070002-0 Arriendo de Camioneta por 1 día para traslado de personal UTER a comuna de la Higuera y Localidades. | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 200600740-0 | 002 Orden De Compra 200600740-0 Apoyo técnico en ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el programa SI | Pesos | $ 50.000 | CRISTIAN UGARTE ROCO | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700003-0 | 002 Orden De Compra 200700003-0 Servicio de contratación de salón y cena para reunión de Intendente con participación de la Prensa R | Pesos | $ 774.200 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 05-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700005-0 | 002 Orden De Compra 200700005-0 Compromiso anual para el pago de llamadas de celulares de Sres. Consejeros Regionales (incluye celul | Pesos | $ 6.200.000 | ENTEL PCS | ||||||||
| 05-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700007-0 | 002 Orden De Compra 200700007-0 Fondos anuales para llamadas de celular asignado a Sr. Mario Pérez Rojas. | Pesos | $ 562.000 | ENTEL PCS | ||||||||
| 09-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700008-0 | 002 Orden De Compra 200700008-0 Aquisición de 12 rollos de papel higiénico de 250 mts. | Pesos | $ 26.237 | HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA | ||||||||
| 10-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700009-0 | 002 Orden De Compra 200700009-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 34.809 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 10-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700010-0 | 002 Orden De Compra 200700010-0 Adquisición de productos para ser entregados como presentes protocolares: 5 cajas de madera dobles 1 | Pesos | $ 172.500 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 10-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700011-0 | 002 Orden De Compra 200700011-0 Adquisiciones de productos para ser entregados como presentes protocolares: 12 botellas vino Syrah F | Pesos | $ 54.029 | VIÑA FALERNIA S.A. | ||||||||
| 10-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700013-0 | 002 Orden De Compra 200700013-0 Recarga de tarjeta de combustible para vehículo del Gobierno Regional, camioneta TOYOYA, patente ZK- | Pesos | $ 4.000.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 11-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700014-0 | 002 Orden De Compra 200700014-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para l | Pesos | $ 65.340 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 11-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700015-0 | 002 Orden De Compra 200700015-0 Adquisición de 1 Hervidor MOULINEX 1,7 litros modelo BY 400/61 Solicitado para el Consejo Regional R | Pesos | $ 19.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 11-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700016-0 | 002 Orden De Compra 200700016-0 Adquisición de artículos de oficina: 3 Carpetas negras plástico duro, oficio ($ 1.740 c/u) 2 Pad | Pesos | $ 47.720 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 11-01-2007 | 007 Servicios 20070006-0 | 007 Servicios 20070006-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía | Pesos | $ 4.580.000 | CHILEXPRESS S.A. | ||||||||
| 11-01-2007 | 007 Servicios 20070007-0 | 007 Servicios 20070007-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía | Pesos | $ 1.920.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | ||||||||
| 11-01-2007 | 007 Servicios 20070008-0 | 007 Servicios 20070008-0 Compromiso financiero anual para consumo de energía eléctrica del Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 12.769.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 12-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700018-0 | 002 Orden De Compra 200700018-0 Adquisición de pasaje aéreo para funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi, ida el 21 de enero y regreso el | Pesos | $ 78.884 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070009-0 | 007 Servicios 20070009-0 Compromiso anual para celular de chofer de Intendente, Sr. Hermógenes Rojas Bravo. | Pesos | $ 181.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070020-0 | 007 Servicios 20070020-0 Compromiso financiero anual para celulares MOVISTAR de Sres. Consejeros Regionales. | Pesos | $ 9.175.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070021-0 | 007 Servicios 20070021-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR de Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 1.200.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070022-0 | 007 Servicios 20070022-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR Ayudante (Carabinero) de Intendente, | Pesos | $ 260.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070028-0 | 007 Servicios 20070028-0 Servicios de cafetería realizados los días 7, 13, 14 y 21 de diciembre 2006. | Pesos | $ 86.156 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 15-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700019-0 | 002 Orden De Compra 200700019-0 Adquisición de 14 canastillos con productos de papayas, para obsequiar a funcionarias del Gobierno R | Pesos | $ 77.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 15-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700020-0 | 002 Orden De Compra 200700020-0 Servicio de mantención Servidor Internet GORE. | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 15-01-2007 | 007 Servicios 20070029-0 | 007 Servicios 20070029-0 Consumo agua potable. (pago prorrateado por Intendencia - SERPLAC - GORE) | Pesos | $ 16.157 | AGUAS DEL VALLE S.A. | ||||||||
| 15-01-2007 | 007 Servicios 20070030-0 | 007 Servicios 20070030-0 Compromiso anual para el pago del consumo de energía eléctrica de medidor que corresponde a los Serv | Pesos | $ 800.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 15-01-2007 | 007 Servicios 20070031-0 | 007 Servicios 20070031-0 Arriendo de 3 fotocopiadoras XEROX. | Pesos | $ 273.526 | SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. | ||||||||
| 16-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700022-0 | 002 Orden De Compra 200700022-0 Publicación de llamados a concurso de 2 cargos de Jefe Depto. Gr. 6 EUR y 1 cargo de jefe Depto. Gr. | Pesos | $ 708.467 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700023-0 | 002 Orden De Compra 200700023-0 Adquisición de Tintas para impresora informática C9363W y C8767W. | Pesos | $ 41.031 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 16-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700024-0 | 002 Orden De Compra 200700024-0 10 Archivadores Rhein oficio beige c/tarj., código 11197-6 10 Set Separadores Rhein oficio 6 pos. ca | Pesos | $ 26.050 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070032-0 | 007 Servicios 20070032-0 Consumo energía eléctrica Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa. Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 230.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070033-0 | 007 Servicios 20070033-0 Consumo energía eléctrica CASINO gore. Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 650.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070034-0 | 007 Servicios 20070034-0 Servicio de INTERNET: - Servicios de superlink BDR dinamico de 10 circuitos - proyectos CORP. - Re | Pesos | $ 8.000.000 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070037-0 | 007 Servicios 20070037-0 Servicio telefónico fono (53) 522008 GORE Choapa. Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 900.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070038-0 | 007 Servicios 20070038-0 Servicio telefónico fax CORE 225796 . Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 180.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070039-0 | 007 Servicios 20070039-0 Servicio telefónico central GORE 207200 Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 9.000.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070040-0 | 007 Servicios 20070040-0 Servicio telefónico fax GORE 214023 Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 290.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070041-0 | 007 Servicios 20070041-0 Servicio telefónico fono DAI 211328 Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 80.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 17-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700030-0 | 002 Orden De Compra 200700030-0 COMBUSTIBLE JEEP GORE COMPROMISO ANUAL. | Pesos | $ 2.900.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 17-01-2007 | 007 Servicios 20070042-0 | 007 Servicios 20070042-0 Servicio telefónico fono (53) 632439 GORE Limarí Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 1.900.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 18-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700033-0 | 002 Orden De Compra 200700033-0 | Pesos | $ 0 | |||||||||
| 18-01-2007 | 007 Servicios 20070043-0 | 007 Servicios 20070043-0 Reembolso de pasajes, alumno en práctica Sr. Daniel Huerta Alcayaga, período del 9 al 19 de enero de | Pesos | $ 14.400 | DANIEL HUERTA ALCAYAGA | ||||||||
| 19-01-2007 | 007 Servicios 20070044-0 | 007 Servicios 20070044-0 Compra de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 8.400 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 19-01-2007 | 007 Servicios 20070045-0 | 007 Servicios 20070045-0 Gastos comunes de los meses de noviembre y diciembre 2006, por departamento Nº 201 entregado al Sr. | Pesos | $ 36.000 | NEIYS ASTUDILLO GONZALEZ | ||||||||
| 22-01-2007 | 007 Servicios 20070046-0 | 007 Servicios 20070046-0 Servicio telefónico fono conf. CORE 215161 Compromiso financiero anual | Pesos | $ 450.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 23-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700042-0 | 002 Orden De Compra 200700042-0 2 Ventiladores de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitados pata Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa y U | Pesos | $ 41.800 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 23-01-2007 | 007 Servicios 20070047-0 | 007 Servicios 20070047-0 Sala cuna Mondo die bambini, menor Ignacio Rojas Collao hijo de funcionaria Karina Collao R. | Pesos | $ 810.000 | CANDY ROSSI NETTLE | ||||||||
| 24-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700046-0 | 002 Orden De Compra 200700046-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO, SEGÚN CORREO ADJUN | Pesos | $ 21.688 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 24-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700047-0 | 002 Orden De Compra 200700047-0 Adquisición de artículos de oficina que se indica: 10 Cinta magica N 810 19x25 mts, 3M, cód. 35394-6 | Pesos | $ 24.591 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 24-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700048-0 | 002 Orden De Compra 200700048-0 1 Ventilador de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitado pata Departamento de Asuntos Internacionales | Pesos | $ 20.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 24-01-2007 | 007 Servicios 20070048-0 | 007 Servicios 20070048-0 Arriendo de oficina que ocupa la Unidad de Apoyo Técnico GORE en la ciudad de Illapel, más gastos co | Pesos | $ 2.580.000 | ELIN DARIO ROZAS DIAZ | ||||||||
| 25-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700049-0 | 002 Orden De Compra 200700049-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota, patente ZK-1 | Pesos | $ 40.710 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070050-0 | 007 Servicios 20070050-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado, el día 4 de diciembre 2006. | Pesos | $ 77.707 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070051-0 | 007 Servicios 20070051-0 Arreglo floral con motivo de nacimiento ocurrido en la vía pública y que fuera asistido por Carabin | Pesos | $ 8.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070052-0 | 007 Servicios 20070052-0 Adquisición de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 3.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070053-0 | 007 Servicios 20070053-0 Atención a autoridades regionales y comunales con motivo de inauguración de calle en la comuna de Mo | Pesos | $ 346.150 | MARGARITA MORGADO TAPIA | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070054-0 | 007 Servicios 20070054-0 Adquisición de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Sr. Intendente con medios de c | Pesos | $ 22.950 | GIPSI IRIBARREN ORDENES | ||||||||
| 29-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700054-0 | 002 Orden De Compra 200700054-0 Reembolso de pasajes a la Sra. Daniela González Rodríguez con motivo de cometido realizado en la ciu | Pesos | $ 10.200 | GONZALEZ RODRIGUEZ DANIELA PAOLA | GONZALEZ | RODRIGUEZ | DANIELA PAOLA | |||||
| 29-01-2007 | 007 Servicios 20070055-0 | 007 Servicios 20070055-0 Soporte Mensual sistema informático METHASYS, 7 UF mensuales. (Contrato aprobado por resolución (e) | Pesos | $ 2.065.200 | INFORMATICA METHASYS LIMITADA | ||||||||
| 29-01-2007 | 007 Servicios 20070056-0 | 007 Servicios 20070056-0 Modificación al módulo de personal para la exportación de archivos de funcionarios de planta, contra | Pesos | $ 73.343 | INFORMATICA METHASYS LIMITADA | ||||||||
| 29-01-2007 | 007 Servicios 20070057-0 | 007 Servicios 20070057-0 Compra de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Intendente con medios de comunicaci | Pesos | $ 12.240 | GIPSI IRIBARREN ORDENES | ||||||||
| 30-01-2007 | 007 Servicios 20070058-0 | 007 Servicios 20070058-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q | Pesos | $ 40.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 31-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700056-0 | 002 Orden De Compra 200700056-0 Servicio de traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Socos, comuna de Ovalle, el dí | Pesos | $ 80.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 31-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700057-0 | 002 Orden De Compra 200700057-0 1 Frigobar marca Hyundai HFB-07DR Solicitado para Unidad de Apoyo Técnico GORE, provincia de Limarí | Pesos | $ 73.890 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 01-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700058-0 | 002 Orden De Compra 200700058-0 Servicios de Evaluación de Personal, 3 evaluaciones psicológicas, cargo: Jefe Departamento Control d | Pesos | $ 180.000 | XIMENA RIOS CARMONA | ||||||||
| 01-02-2007 | 007 Servicios 20070059-0 | 007 Servicios 20070059-0 pago matrícula $115.000 y mensualidad $130.000 de enero a junio 2007 | Pesos | $ 895.000 | SOC. EDUCACIONAL FUERTE ALEGRIA LTDA. | ||||||||
| 02-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700059-0 | 002 Orden De Compra 200700059-0 Enmarcado de retrato de la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria. Moldur | Pesos | $ 15.000 | SOCOALVI LTDA. | ||||||||
| 02-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700060-0 | 002 Orden De Compra 200700060-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 02-02-2007 | 007 Servicios 20070060-0 | 007 Servicios 20070060-0 Consumo energía eléctrica Unidad de Apoyo Técnico GORE Provincia de Limarí, Ovalle. | Pesos | $ 290.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 05-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700061-0 | 002 Orden De Compra 200700061-0 Adquisición de material de oficina según cotización Nº 02599120 3 porta lapíz metálico cilindr 10x9 | Pesos | $ 42.380 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 06-02-2007 | 007 Servicios 20070061-0 | 007 Servicios 20070061-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS GOBIERNO REGIONAL DESDE LA SERENA A ILLAPEL. | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 07-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700070-0 | 002 Orden De Compra 200700070-0 Arriendo de camioneta 4x4 para traslado de funcionaria Sra. Lenka Rivera Rivera, por motivo de comet | Pesos | $ 56.286 | SERVIC S.A. | ||||||||
| 08-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700072-0 | 002 Orden De Compra 200700072-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado realizado los días 8 y 22 de enero | Pesos | $ 154.224 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 08-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700073-0 | 002 Orden De Compra 200700073-0 Publicación de llamado a concursos públicos en Diario Oficial del 15-01-2007. | Pesos | $ 66.716 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 08-02-2007 | 007 Servicios 20070062-0 | 007 Servicios 20070062-0 Reembolso de gastos de peaje y combustible incurridos por el Sr. Manuel Bonifaz con motivo de cometi | Pesos | $ 15.000 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 14-02-2007 | 007 Servicios 20070064-0 | 007 Servicios 20070064-0 Combustible año 2007 kia YH-7011 | Pesos | $ 2.500.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 14-02-2007 | 007 Servicios 20070065-0 | 007 Servicios 20070065-0 Combustible año 2007 camioneta choapa SF-9983 | Pesos | $ 2.500.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 15-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700074-0 | 002 Orden De Compra 200700074-0 Adquisición de teléfono inalámbrico para Departamento de Informática (GE 5.8 Ghz) | Pesos | $ 42.500 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 15-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700075-0 | 002 Orden De Compra 200700075-0 Adquisición de 2 kit completos de intercomunicadores con un alcance de 5 millas | Pesos | $ 87.800 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 19-02-2007 | 007 Servicios 20070066-0 | 007 Servicios 20070066-0 Gastos Menores reemplazo del titular | Pesos | $ 330.404 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 21-02-2007 | 007 Servicios 20070067-0 | 007 Servicios 20070067-0 Gastos comunes Oficinas PIR y CRUBC | Pesos | $ 1.090.000 | ADM. EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | ||||||||
| 21-02-2007 | 007 Servicios 20070068-0 | 007 Servicios 20070068-0 gastos comunes SSPP ovalle. | Pesos | $ 1.800.000 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES IV REGION | ||||||||
| 21-02-2007 | 007 Servicios 20070069-0 | 007 Servicios 20070069-0 Servicios de cafetería mes 27 -28 de Diciembre y 4 de enero Sesiones CPRE | Pesos | $ 64.617 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 22-02-2007 | 007 Servicios 20070070-0 | 007 Servicios 20070070-0 PAGO DE MOVILIZACION A FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGUN LO AUTORIZADO EN RESOL. (E) Nº 1093 DEL 23 | Pesos | $ 24.500 | COLLAO RODRIGUEZ KARINA | COLLAO | RODRIGUEZ | KARINA | |||||
| 23-02-2007 | 007 Servicios 20070071-0 | 007 Servicios 20070071-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención de reuniones | Pesos | $ 20.450 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 27-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700077-0 | 002 Orden De Compra 200700077-0 Adquisición de insumos computacionales | Pesos | $ 29.100 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 27-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700078-0 | 002 Orden De Compra 200700078-0 Adquisición de insumos de cafeteria Consejo Regional de Coquimbo. Se adjunta detalle. | Pesos | $ 45.211 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 28-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700079-0 | 002 Orden De Compra 200700079-0 Adquisición de Ambo recto Lona SKU:2519771, para el sr. Pablo Urrutia Alayana | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 28-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700080-0 | 002 Orden De Compra 200700080-0 Adquisición de zapato formal SKU. 2459567, para el sr. Pablo Urrutia Alayana | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700081-0 | 002 Orden De Compra 200700081-0 Adquisición de calzado Guante cuero SKU:1900076-1 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla | Pesos | $ 39.999 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700082-0 | 002 Orden De Compra 200700082-0 Adquisición de Ambo recto 100% lana SKU:2519773-8 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700083-0 | 002 Orden De Compra 200700083-0 Adquisición de letrero de acero inoxidable con caras curvas cerrado en todos sus costados, de 0.35x | Pesos | $ 99.365 | VICTOR ENRIQUE FIGUEROA GARCIA | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700084-0 | 002 Orden De Compra 200700084-0 Adquisición de ambo recto para sr. Luis Barraza Luco | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700085-0 | 002 Orden De Compra 200700085-0 Adquisciión de calzado 16 hrs para Sr. Luis Barraza Luco | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700088-0 | 002 Orden De Compra 200700088-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, paten | Pesos | $ 79.302 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700089-0 | 002 Orden De Compra 200700089-0 Servicio de mantención de equipo de aire acondicionado Split de Muro, de sala de equipos informático | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700090-0 | 002 Orden De Compra 200700090-0 Adquisicion de ambo Recto 100% lana SKU:251777-1 para el funcionario Julio Astorga U. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700091-0 | 002 Orden De Compra 200700091-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Julio Astorga U. | Pesos | $ 39.999 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-03-2007 | 007 Servicios 20070072-0 | 007 Servicios 20070072-0 Modificación al módulo de administracion para la exportación de archivos planos de compras no licita | Pesos | $ 73.526 | INFORMATICA METHASYS LIMITADA |
