| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-01-2007 | 002 Orden De Compra 200600732-0 | 002 Orden De Compra 200600732-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para e | Pesos | $ 65.340 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 20070001-0 | 002 Orden De Compra 20070001-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 20070002-0 | 002 Orden De Compra 20070002-0 Arriendo de Camioneta por 1 día para traslado de personal UTER a comuna de la Higuera y Localidades. | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 200600740-0 | 002 Orden De Compra 200600740-0 Apoyo técnico en ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el programa SI | Pesos | $ 50.000 | CRISTIAN UGARTE ROCO | ||||||||
| 04-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700003-0 | 002 Orden De Compra 200700003-0 Servicio de contratación de salón y cena para reunión de Intendente con participación de la Prensa R | Pesos | $ 774.200 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 09-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700008-0 | 002 Orden De Compra 200700008-0 Aquisición de 12 rollos de papel higiénico de 250 mts. | Pesos | $ 26.237 | HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA | ||||||||
| 10-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700009-0 | 002 Orden De Compra 200700009-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por Consejo Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 34.809 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 10-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700010-0 | 002 Orden De Compra 200700010-0 Adquisición de productos para ser entregados como presentes protocolares: 5 cajas de madera dobles 1 | Pesos | $ 172.500 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 10-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700011-0 | 002 Orden De Compra 200700011-0 Adquisiciones de productos para ser entregados como presentes protocolares: 12 botellas vino Syrah F | Pesos | $ 54.029 | VIÑA FALERNIA S.A. | ||||||||
| 11-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700014-0 | 002 Orden De Compra 200700014-0 Renovación de suscripción anual a Diario El Ovallino, períod 02-01-07 al 31-12-07. Solicitado para l | Pesos | $ 65.340 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 11-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700015-0 | 002 Orden De Compra 200700015-0 Adquisición de 1 Hervidor MOULINEX 1,7 litros modelo BY 400/61 Solicitado para el Consejo Regional R | Pesos | $ 19.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 11-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700016-0 | 002 Orden De Compra 200700016-0 Adquisición de artículos de oficina: 3 Carpetas negras plástico duro, oficio ($ 1.740 c/u) 2 Pad | Pesos | $ 47.720 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 11-01-2007 | 007 Servicios 20070006-0 | 007 Servicios 20070006-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía | Pesos | $ 3.500.000 | CHILEXPRESS S.A. | ||||||||
| 11-01-2007 | 007 Servicios 20070007-0 | 007 Servicios 20070007-0 Compromiso financiero anual para transporte de correspondencia del Gobierno Regional de Coquimbo vía | Pesos | $ 1.920.000 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | ||||||||
| 11-01-2007 | 007 Servicios 20070008-0 | 007 Servicios 20070008-0 Compromiso financiero anual para consumo de energía eléctrica del Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 11.000.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070009-0 | 007 Servicios 20070009-0 Compromiso anual para celular de chofer de Intendente, Sr. Hermógenes Rojas Bravo. | Pesos | $ 181.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070020-0 | 007 Servicios 20070020-0 Compromiso financiero anual para celulares MOVISTAR de Sres. Consejeros Regionales. | Pesos | $ 7.375.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070021-0 | 007 Servicios 20070021-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR de Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 1.200.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070022-0 | 007 Servicios 20070022-0 Compromiso financiero anual para celular MOVISTAR Ayudante (Carabinero) de Intendente, | Pesos | $ 260.000 | TELEFONICA MOVILES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 12-01-2007 | 007 Servicios 20070028-0 | 007 Servicios 20070028-0 Servicios de cafetería realizados los días 7, 13, 14 y 21 de diciembre 2006. | Pesos | $ 86.156 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 15-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700019-0 | 002 Orden De Compra 200700019-0 Adquisición de 14 canastillos con productos de papayas, para obsequiar a funcionarias del Gobierno R | Pesos | $ 77.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 15-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700020-0 | 002 Orden De Compra 200700020-0 Servicio de mantención Servidor Internet GORE. | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 15-01-2007 | 007 Servicios 20070029-0 | 007 Servicios 20070029-0 Consumo agua potable. (pago prorrateado por Intendencia - SERPLAC - GORE) | Pesos | $ 16.157 | AGUAS DEL VALLE S.A. | ||||||||
| 15-01-2007 | 007 Servicios 20070030-0 | 007 Servicios 20070030-0 Compromiso anual para el pago del consumo de energía eléctrica de medidor que corresponde a los Serv | Pesos | $ 750.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 15-01-2007 | 007 Servicios 20070031-0 | 007 Servicios 20070031-0 Arriendo de 3 fotocopiadoras XEROX. | Pesos | $ 273.526 | SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. | ||||||||
| 16-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700022-0 | 002 Orden De Compra 200700022-0 Publicación de llamados a concurso de 2 cargos de Jefe Depto. Gr. 6 EUR y 1 cargo de jefe Depto. Gr. | Pesos | $ 708.467 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700023-0 | 002 Orden De Compra 200700023-0 Adquisición de Tintas para impresora informática C9363W y C8767W. | Pesos | $ 41.031 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 16-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700024-0 | 002 Orden De Compra 200700024-0 10 Archivadores Rhein oficio beige c/tarj., código 11197-6 10 Set Separadores Rhein oficio 6 pos. ca | Pesos | $ 26.050 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070032-0 | 007 Servicios 20070032-0 Consumo energía eléctrica Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa. Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 100.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070033-0 | 007 Servicios 20070033-0 Consumo energía eléctrica CASINO gore. Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 650.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070034-0 | 007 Servicios 20070034-0 Compromiso anual Servicio de INTERNET: - Servicios de superlink BDR dinamico de 10 circuitos - proyectos CORP. - Re | Pesos | $ 8.000.000 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070037-0 | 007 Servicios 20070037-0 Servicio telefónico fono (53) 522008 GORE Choapa. Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 600.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070038-0 | 007 Servicios 20070038-0 Servicio telefónico fax CORE 225796 . Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 200.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070039-0 | 007 Servicios 20070039-0 Servicio telefónico central GORE 207200 Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 9.000.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070040-0 | 007 Servicios 20070040-0 Servicio telefónico fax GORE 214023 Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 350.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 16-01-2007 | 007 Servicios 20070041-0 | 007 Servicios 20070041-0 Servicio telefónico fono DAI 211328 Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 220.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 17-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700030-0 | 002 Orden De Compra 200700030-0 COMBUSTIBLE JEEP GORE COMPROMISO ANUAL. | Pesos | $ 3.000.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 17-01-2007 | 007 Servicios 20070042-0 | 007 Servicios 20070042-0 Servicio telefónico fono (53) 632439 GORE Limarí Compromiso financiero anual. | Pesos | $ 1.900.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 18-01-2007 | 007 Servicios 20070043-0 | 007 Servicios 20070043-0 Reembolso de pasajes, alumno en práctica Sr. Daniel Huerta Alcayaga, período del 9 al 19 de enero de | Pesos | $ 14.400 | DANIEL HUERTA ALCAYAGA | ||||||||
| 19-01-2007 | 007 Servicios 20070044-0 | 007 Servicios 20070044-0 Compra de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 8.400 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 19-01-2007 | 007 Servicios 20070045-0 | 007 Servicios 20070045-0 Gastos comunes de los meses de noviembre y diciembre 2006, por departamento Nº 201 entregado al Sr. | Pesos | $ 36.000 | NEIYS ASTUDILLO GONZALEZ | ||||||||
| 22-01-2007 | 007 Servicios 20070046-0 | 007 Servicios 20070046-0 Servicio telefónico fono conf. CORE 215161 Compromiso financiero anual | Pesos | $ 750.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 23-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700042-0 | 002 Orden De Compra 200700042-0 2 Ventiladores de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitados pata Unidad de Apoyo Técnico GORE Choapa y U | Pesos | $ 41.800 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 24-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700046-0 | 002 Orden De Compra 200700046-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CAFETERIA SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO, SEGÚN CORREO ADJUN | Pesos | $ 21.688 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 24-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700047-0 | 002 Orden De Compra 200700047-0 Adquisición de artículos de oficina que se indica: 10 Cinta magica N 810 19x25 mts, 3M, cód. 35394-6 | Pesos | $ 24.591 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 24-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700048-0 | 002 Orden De Compra 200700048-0 1 Ventilador de pedestal SOMELA Aero-165N Solicitado pata Departamento de Asuntos Internacionales | Pesos | $ 20.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 24-01-2007 | 007 Servicios 20070048-0 | 007 Servicios 20070048-0 Arriendo de oficina que ocupa la Unidad de Apoyo Técnico GORE en la ciudad de Illapel, más gastos co | Pesos | $ 2.580.000 | ELIN DARIO ROZAS DIAZ | ||||||||
| 25-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700049-0 | 002 Orden De Compra 200700049-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota, patente ZK-1 | Pesos | $ 40.710 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070050-0 | 007 Servicios 20070050-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado, el día 4 de diciembre 2006. | Pesos | $ 77.707 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070051-0 | 007 Servicios 20070051-0 Arreglo floral con motivo de nacimiento ocurrido en la vía pública y que fuera asistido por Carabin | Pesos | $ 8.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070052-0 | 007 Servicios 20070052-0 Adquisición de sándwich y bebidas para reunión del Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 3.800 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070053-0 | 007 Servicios 20070053-0 Atención a autoridades regionales y comunales con motivo de inauguración de calle en la comuna de Mo | Pesos | $ 346.150 | MARGARITA MORGADO TAPIA | ||||||||
| 26-01-2007 | 007 Servicios 20070054-0 | 007 Servicios 20070054-0 Adquisición de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Sr. Intendente con medios de c | Pesos | $ 22.950 | GIPSI IRIBARREN ORDENES | ||||||||
| 29-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700054-0 | 002 Orden De Compra 200700054-0 Reembolso de pasajes a la Sra. Daniela González Rodríguez con motivo de cometido realizado en la ciu | Pesos | $ 10.200 | DANIELA PAOLA GONZALEZ RODRIGUEZ | GONZALEZ | RODRIGUEZ | DANIELA PAOLA | |||||
| 29-01-2007 | 007 Servicios 20070055-0 | 007 Servicios 20070055-0 Soporte Mensual sistema informático METHASYS, 7 UF mensuales. (Contrato aprobado por resolución (e) | Pesos | $ 1.540.200 | INFORMATICA METHASYS LIMITADA | ||||||||
| 29-01-2007 | 007 Servicios 20070056-0 | 007 Servicios 20070056-0 Modificación al módulo de personal para la exportación de archivos de funcionarios de planta, contra | Pesos | $ 73.343 | INFORMATICA METHASYS LIMITADA | ||||||||
| 29-01-2007 | 007 Servicios 20070057-0 | 007 Servicios 20070057-0 Compra de sándwich y bebidas con motivo de salida de trabajo del Intendente con medios de comunicaci | Pesos | $ 12.240 | GIPSI IRIBARREN ORDENES | ||||||||
| 30-01-2007 | 007 Servicios 20070058-0 | 007 Servicios 20070058-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q | Pesos | $ 40.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 31-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700056-0 | 002 Orden De Compra 200700056-0 Servicio de traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Socos, comuna de Ovalle, el dí | Pesos | $ 80.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 31-01-2007 | 002 Orden De Compra 200700057-0 | 002 Orden De Compra 200700057-0 1 Frigobar marca Hyundai HFB-07DR Solicitado para Unidad de Apoyo Técnico GORE, provincia de Limarí | Pesos | $ 73.890 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 01-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700058-0 | 002 Orden De Compra 200700058-0 Servicios de Evaluación de Personal, 3 evaluaciones psicológicas, cargo: Jefe Departamento Control d | Pesos | $ 180.000 | XIMENA RIOS CARMONA | ||||||||
| 02-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700059-0 | 002 Orden De Compra 200700059-0 Enmarcado de retrato de la Presidenta de la República de Chile, Sra. Michelle Bachelet Jeria. Moldur | Pesos | $ 15.000 | SOCOALVI LTDA. | ||||||||
| 02-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700060-0 | 002 Orden De Compra 200700060-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 02-02-2007 | 007 Servicios 20070060-0 | 007 Servicios 20070060-0 Consumo energía eléctrica anual Unidad de Apoyo Técnico GORE Provincia de Limarí, Ovalle. | Pesos | $ 220.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 05-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700061-0 | 002 Orden De Compra 200700061-0 Adquisición de material de oficina según cotización Nº 02599120 3 porta lapíz metálico cilindr 10x9 | Pesos | $ 42.380 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 06-02-2007 | 007 Servicios 20070061-0 | 007 Servicios 20070061-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS GOBIERNO REGIONAL DESDE LA SERENA A ILLAPEL. | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 07-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700070-0 | 002 Orden De Compra 200700070-0 Arriendo de camioneta 4x4 para traslado de funcionaria Sra. Lenka Rivera Rivera, por motivo de comet | Pesos | $ 56.286 | SERVIC S.A. | ||||||||
| 08-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700072-0 | 002 Orden De Compra 200700072-0 Servicio de coffee break con motivo de Gabinete Regional Ampliado realizado los días 8 y 22 de enero | Pesos | $ 154.224 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 08-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700073-0 | 002 Orden De Compra 200700073-0 Publicación de llamado a concursos públicos en Diario Oficial del 15-01-2007. | Pesos | $ 66.716 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 08-02-2007 | 007 Servicios 20070062-0 | 007 Servicios 20070062-0 Reembolso de gastos de peaje y combustible incurridos por el Sr. Manuel Bonifaz con motivo de cometi | Pesos | $ 15.000 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 14-02-2007 | 007 Servicios 20070064-0 | 007 Servicios 20070064-0 Combustible año 2007 kia YH-7011 | Pesos | $ 2.500.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 14-02-2007 | 007 Servicios 20070065-0 | 007 Servicios 20070065-0 Combustible año 2007 camioneta choapa SF-9983 | Pesos | $ 2.500.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 15-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700074-0 | 002 Orden De Compra 200700074-0 Adquisición de teléfono inalámbrico para Departamento de Informática (GE 5.8 Ghz) | Pesos | $ 42.500 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 15-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700075-0 | 002 Orden De Compra 200700075-0 Adquisición de 2 kit completos de intercomunicadores con un alcance de 5 millas | Pesos | $ 87.800 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 19-02-2007 | 007 Servicios 20070066-0 | 007 Servicios 20070066-0 Gastos Menores reemplazo del titular | Pesos | $ 330.404 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 21-02-2007 | 007 Servicios 20070067-0 | 007 Servicios 20070067-0 Gastos comunes Oficinas PIR y CRUBC | Pesos | $ 700.000 | ADM. EDIFICIO SERVICIOS PUBLICOS | ||||||||
| 21-02-2007 | 007 Servicios 20070068-0 | 007 Servicios 20070068-0 gastos comunes SSPP ovalle. | Pesos | $ 1.800.000 | SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES IV REGION | ||||||||
| 21-02-2007 | 007 Servicios 20070069-0 | 007 Servicios 20070069-0 Servicios de cafetería mes 27 -28 de Diciembre y 4 de enero Sesiones CPRE | Pesos | $ 64.617 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 22-02-2007 | 007 Servicios 20070070-0 | 007 Servicios 20070070-0 PAGO DE MOVILIZACION A FUNCIONARIA KARINA COLLAO R. SEGUN LO AUTORIZADO EN RESOL. (E) Nº 1093 DEL 23 | Pesos | $ 24.500 | COLLAO RODRIGUEZ KARINA | COLLAO | RODRIGUEZ | KARINA | |||||
| 23-02-2007 | 007 Servicios 20070071-0 | 007 Servicios 20070071-0 Adquisición de insumos de cafetería para atención de reuniones | Pesos | $ 20.450 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 27-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700077-0 | 002 Orden De Compra 200700077-0 Adquisición de insumos computacionales | Pesos | $ 29.100 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 27-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700078-0 | 002 Orden De Compra 200700078-0 Adquisición de insumos de cafeteria Consejo Regional de Coquimbo. Se adjunta detalle. | Pesos | $ 43.711 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 28-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700079-0 | 002 Orden De Compra 200700079-0 Adquisición de Ambo recto Lona SKU:2519771, para el sr. Pablo Urrutia Alayana | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 28-02-2007 | 002 Orden De Compra 200700080-0 | 002 Orden De Compra 200700080-0 Adquisición de zapato formal SKU. 2459567, para el sr. Pablo Urrutia Alayana | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700081-0 | 002 Orden De Compra 200700081-0 Adquisición de calzado Guante cuero SKU:1900076-1 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700082-0 | 002 Orden De Compra 200700082-0 Adquisición de Ambo recto 100% lana SKU:2519773-8 para el Sr. Patricio Aliaga Bonilla | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700083-0 | 002 Orden De Compra 200700083-0 Adquisición de letrero de acero inoxidable con caras curvas cerrado en todos sus costados, de 0.35x | Pesos | $ 99.365 | VICTOR ENRIQUE FIGUEROA GARCIA | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700084-0 | 002 Orden De Compra 200700084-0 Adquisición de ambo recto para sr. Luis Barraza Luco | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 02-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700085-0 | 002 Orden De Compra 200700085-0 Adquisciión de calzado 16 hrs para Sr. Luis Barraza Luco | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700088-0 | 002 Orden De Compra 200700088-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta Toyota, paten | Pesos | $ 79.302 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700089-0 | 002 Orden De Compra 200700089-0 Servicio de mantención de equipo de aire acondicionado Split de Muro, de sala de equipos informático | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700090-0 | 002 Orden De Compra 200700090-0 Adquisicion de ambo Recto 100% lana SKU:251777-1 para el funcionario Julio Astorga U. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700091-0 | 002 Orden De Compra 200700091-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Julio Astorga U. | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 05-03-2007 | 007 Servicios 20070072-0 | 007 Servicios 20070072-0 Modificación al módulo de administracion para la exportación de archivos planos de compras no licita | Pesos | $ 73.526 | INFORMATICA METHASYS LIMITADA | ||||||||
| 05-03-2007 | 007 Servicios 20070073-0 | 007 Servicios 20070073-0 Reembolso de pasajes al Intendente Regional Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lillo. | Pesos | $ 43.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 05-03-2007 | 007 Servicios 20070074-0 | 007 Servicios 20070074-0 Reparación de impresora láser HO 8150 (cambio de tarjeta de red). Impresora usada en Depto. D.A.F. G | Pesos | $ 71.400 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 06-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700092-0 | 002 Orden De Compra 200700092-0 Adquisición de bolso para Notebook Sony Vaio de Jefe Div. Análisis y Control de Gestión | Pesos | $ 21.420 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 06-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700093-0 | 002 Orden De Compra 200700093-0 Cambio de bomba de bencina de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota SF-9983 | Pesos | $ 91.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 07-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700100-0 | 002 Orden De Compra 200700100-0 Trabajos de reparaciones en oficinas del CONSEJO REGIONAL: - Oficina de Recepción: Cambio total de | Pesos | $ 111.860 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 08-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700104-0 | 002 Orden De Compra 200700104-0 Reparaciones en edificio del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Oficinas CORE: Cambio de tubo | Pesos | $ 108.885 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 08-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700105-0 | 002 Orden De Compra 200700105-0 Mantención de los 90.000 km. de Van Kia Besta | Pesos | $ 174.511 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 08-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700106-0 | 002 Orden De Compra 200700106-0 40 Arreglos florales (varas de rosas), con motivo del Día Internacional de la Mujer. | Pesos | $ 28.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 08-03-2007 | 007 Servicios 20070075-0 | 007 Servicios 20070075-0 Traslado de personal de Gobierno Regional a la localidad de Algarrobito el día 08/02/2007 desde las | Pesos | $ 30.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 08-03-2007 | 007 Servicios 20070076-0 | 007 Servicios 20070076-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario del Gobierno Regional de Coquimbo, Sr. Hermógenes Rojas Bra | Pesos | $ 75.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700108-0 | 002 Orden De Compra 200700108-0 Trabajos de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - División de Aná | Pesos | $ 108.290 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700110-0 | 002 Orden De Compra 200700110-0 Adquisición de Ambo recto SKU 2519777-1 para Funcionario Jaime Carvajal G. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700111-0 | 002 Orden De Compra 200700111-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jaime Carvajal G. | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700112-0 | 002 Orden De Compra 200700112-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Luis Araya Valdés | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700113-0 | 002 Orden De Compra 200700113-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Luis Araya Valdes | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700114-0 | 002 Orden De Compra 200700114-0 Adquisción de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hernan Rojas P. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070077-0 | 007 Servicios 20070077-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. | Pesos | $ 40.000 | MEYBELIN CUELLO GALLEGUILLOS | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070078-0 | 007 Servicios 20070078-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da | Pesos | $ 32.000 | DANIEL HUERTA ALCAYAGA | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070079-0 | 007 Servicios 20070079-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. | Pesos | $ 104.000 | MARIA BARRERA GARCIA | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070080-0 | 007 Servicios 20070080-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da | Pesos | $ 100.000 | DARWIN VELIZ TORREJON | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070081-0 | 007 Servicios 20070081-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. | Pesos | $ 136.000 | MARYORIE LEIVA MERCADO | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070082-0 | 007 Servicios 20070082-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago. | Pesos | $ 30.000 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070083-0 | 007 Servicios 20070083-0 100 catus de colección, para entrega a funcionarias con motivo de celebración del Día Internacional | Pesos | $ 40.000 | CARLOS GUTIERREZ ROBLEDO | ||||||||
| 12-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700115-0 | 002 Orden De Compra 200700115-0 Trabajos de reparaciones en en el Departamento de Finanzas y Contabilidad del Gobierno Regional Regi | Pesos | $ 109.480 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700118-0 | 002 Orden De Compra 200700118-0 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO | Pesos | $ 27.400 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 12-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700119-0 | 002 Orden De Compra 200700119-0 ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y OTROS ARTÍCULOS DE CASINO. 24 TAZAS DE CAFÉ C/PLATILLO ARCOPAL MARLY $1.080 | Pesos | $ 74.080 | DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 12-03-2007 | 007 Servicios 20070084-0 | 007 Servicios 20070084-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de pasajes en que | Pesos | $ 30.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 12-03-2007 | 007 Servicios 20070085-0 | 007 Servicios 20070085-0 Consumo energía eléctrica antena Sistema Regional de Emergencia ubicada en Cerro Grande Cima S/E, me | Pesos | $ 150.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700120-0 | 002 Orden De Compra 200700120-0 Trabajos de reparaciones de muebles de dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Depa | Pesos | $ 91.035 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700121-0 | 002 Orden De Compra 200700121-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700122-0 | 002 Orden De Compra 200700122-0 Suscripción a diario El Día por el período del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2007. Solicitado pa | Pesos | $ 64.000 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700123-0 | 002 Orden De Compra 200700123-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, patente SF-9983: - | Pesos | $ 90.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700124-0 | 002 Orden De Compra 200700124-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER, patente VF | Pesos | $ 84.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700126-0 | 002 Orden De Compra 200700126-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Jessica Recabarren | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700127-0 | 002 Orden De Compra 200700127-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700128-0 | 002 Orden De Compra 200700128-0 Adquisción de calzado para la fuincionaria Nancy Barrios A. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700129-0 | 002 Orden De Compra 200700129-0 Adquisición de calzado para funcionaria Claudia Pérez C. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700130-0 | 002 Orden De Compra 200700130-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Patricia Toro A. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700131-0 | 002 Orden De Compra 200700131-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Jorge Moya Gallardo | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700132-0 | 002 Orden De Compra 200700132-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jorge Moya Gallardo. | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700133-0 | 002 Orden De Compra 200700133-0 Adquisición de calzado para funcionaria Karina Collao R. | Pesos | $ 39.900 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700134-0 | 002 Orden De Compra 200700134-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 14-03-2007 | 007 Servicios 20070086-0 | 007 Servicios 20070086-0 Servicios de cafetería con motivo de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 11, 15, 18 y | Pesos | $ 77.540 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 15-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700135-0 | 002 Orden De Compra 200700135-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 15-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700136-0 | 002 Orden De Compra 200700136-0 Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos de la dotación del | Pesos | $ 54.500 | CIA DE SEG. GRALES. PENTA SECURITY | ||||||||
| 15-03-2007 | 007 Servicios 20070087-0 | 007 Servicios 20070087-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant | Pesos | $ 23.230 | ALFREDO PAVEZ ROJAS | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 15-03-2007 | 007 Servicios 20070088-0 | 007 Servicios 20070088-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant | Pesos | $ 22.730 | PEREZ ROJAS JAIME | PEREZ | ROJAS | JAIME | |||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700137-0 | 002 Orden De Compra 200700137-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO | Pesos | $ 519.107 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700139-0 | 002 Orden De Compra 200700139-0 Adquisición de calzado para funcionaria Nelly Godoy. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700140-0 | 002 Orden De Compra 200700140-0 Adquisición de calzado para funcionario Mariela Gallardo C. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700141-0 | 002 Orden De Compra 200700141-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hermógenes Rojas B. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700142-0 | 002 Orden De Compra 200700142-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Hermógenes Rojas Bravo | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 19-03-2007 | 007 Servicios 20070089-0 | 007 Servicios 20070089-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de realización de cometido en la ciudad de Santiago los d | Pesos | $ 18.040 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700143-0 | 002 Orden De Compra 200700143-0 Adquisición de calzado para funcionaria Ingrid Chavez | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700144-0 | 002 Orden De Compra 200700144-0 Adquisición de calzado al funcionario Carlos Cortés Navea. | Pesos | $ 39.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700145-0 | 002 Orden De Compra 200700145-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo | Pesos | $ 32.494 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700146-0 | 002 Orden De Compra 200700146-0 Adquisición de caja de seguridad eléctrica | Pesos | $ 62.350 | SOC.COM.IDUYA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 22-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700147-0 | 002 Orden De Compra 200700147-0 Adquisición de frutos secos solicitados por Consejo Reginal de Coquimbo. 1 kg de Almendras $7.700 1 | Pesos | $ 11.300 | ROSA RUBIO MATUS | ||||||||
| 22-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700148-0 | 002 Orden De Compra 200700148-0 Adquisición de insumos de cafetería y aseo 3 cajas de té 100 bolsas de $999 c/u 3 tarros de café $2 | Pesos | $ 13.369 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 22-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700149-0 | 002 Orden De Compra 200700149-0 1 MINI MOUSE BENQ M 310, CÓDIGO 308010792. Solicitado para Jefe D.A.C.G. Gobierno Regional Región de | Pesos | $ 17.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 22-03-2007 | 007 Servicios 20070090-0 | 007 Servicios 20070090-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica en el Gobierno Regional Región de Coquimbo, desde el 19 de | Pesos | $ 106.000 | NICOLE CARMONA GOMEZ | ||||||||
| 23-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700150-0 | 002 Orden De Compra 200700150-0 ADQUISICIÓN DE 40 PILAS AA Y MOUSE OPTICO SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO | Pesos | $ 27.900 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 23-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700151-0 | 002 Orden De Compra 200700151-0 Adquisición de Botin 16 hrs. para funcionaria Jimena Ruiz M. | Pesos | $ 39.990 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 23-03-2007 | 007 Servicios 20070091-0 | 007 Servicios 20070091-0 Atención de Desayuno Gabinete Ampliado Sr. Intendente Regional $202.062 Atención de Desayuno con Min | Pesos | $ 239.666 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 23-03-2007 | 007 Servicios 20070092-0 | 007 Servicios 20070092-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes con motivo de cometido de los funcionarios Sra. Marcela Carre | Pesos | $ 80.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 23-03-2007 | 007 Servicios 20070093-0 | 007 Servicios 20070093-0 Cena ofrecida a la Sra. Presidenta de la Corte de Apelaciones. | Pesos | $ 50.100 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700153-0 | 002 Orden De Compra 200700153-0 Servicio de almuerzo con motivo de "Reunión Gobierno en Acción con Gabinete Regional". | Pesos | $ 93.000 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700154-0 | 002 Orden De Compra 200700154-0 1 Bouquet de flores para presente protocolar a la Sra. Presidenta Corte de Apelaciones de La Serena. | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700155-0 | 002 Orden De Compra 200700155-0 - Adquisición de sandwichs para atención reunión de Intendente Regional y equipo de trabajo encarga | Pesos | $ 46.500 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 26-03-2007 | 007 Servicios 20070094-0 | 007 Servicios 20070094-0 Instalación de soporte de proyector del Gobierno Regional, tendido eléctrico y de datos. | Pesos | $ 95.200 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700162-0 | 002 Orden De Compra 200700162-0 Adquisción de calzado para funcionaria Angelina Debia G. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700163-0 | 002 Orden De Compra 200700163-0 Adquisición de calzado para funcionaria Lorena Ramirez | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700164-0 | 002 Orden De Compra 200700164-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Karina Collao | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700165-0 | 002 Orden De Compra 200700165-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nelly Godoy según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700166-0 | 002 Orden De Compra 200700166-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Ingris Chavez según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700167-0 | 002 Orden De Compra 200700167-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Patricia Toro según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700168-0 | 002 Orden De Compra 200700168-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Daniela Varas según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700169-0 | 002 Orden De Compra 200700169-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jessica Recabarren según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700170-0 | 002 Orden De Compra 200700170-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nancy Barrios según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700171-0 | 002 Orden De Compra 200700171-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Lorena Ramirez según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700172-0 | 002 Orden De Compra 200700172-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jimena Ruiz según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700173-0 | 002 Orden De Compra 200700173-0 Adquisición de vestuario para funcionaria María Paz Velis según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700174-0 | 002 Orden De Compra 200700174-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Mariela Gallarado según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 29-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700176-0 | 002 Orden De Compra 200700176-0 ADQUISICIÓN DE MOCHILA KENSINGTONE PARA NOTEBOOK JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Pesos | $ 29.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700178-0 | 002 Orden De Compra 200700178-0 Adquisición de calzado Guante SKU: 1900076-1 para funcionario Hernán Rojas P. | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700179-0 | 002 Orden De Compra 200700179-0 Renovación de suscripción anual a revista ERCILLA . Solicitado para Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 39.000 | Sociedad Distribuidora Holanda Ltda. | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700180-0 | 002 Orden De Compra 200700180-0 ADQUISICIÓN DE 2 BALONES DE FUTBOL ADIDAS POR UN VALOR DE $9.950 C/U. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SE RE | Pesos | $ 17.910 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700182-0 | 002 Orden De Compra 200700182-0 Servicios profesionales, edición Himno Nacional - Imágenes Región Coquimbo con motivo de la Cuenta P | Pesos | $ 35.000 | PEDRO GARCIA ARAYA | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700183-0 | 002 Orden De Compra 200700183-0 Servicio de locución, acto Cuenta Pública de Sr. Intendente Regional, realizado el día viernes 23 de | Pesos | $ 22.222 | XIMENA SOLEDAD HERNANDEZ OGALDE | HERNANDEZ | OGALDE | XIMENA SOLEDAD | |||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700184-0 | 002 Orden De Compra 200700184-0 Adquisición de sandwitc, atención a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública del I | Pesos | $ 5.000 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700185-0 | 002 Orden De Compra 200700185-0 2 arreglos florales para ser entregados a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 02-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700186-0 | 002 Orden De Compra 200700186-0 Adquisición de 1 Hervidor 1.7 lts MOULINEX Mod. BAB144. Solicitado para Div. Administración y Finanz | Pesos | $ 22.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 03-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700187-0 | 002 Orden De Compra 200700187-0 Traslado de Consejeros Regionales La Serena - Salamanca - La Serena el día 28 de marzo de 2007. | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 03-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700188-0 | 002 Orden De Compra 200700188-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA: 10 MÁQUINAS DIPENSADORAS DE MAGIC CLIPS 10 REGLAS DE ACERO 40 CM | Pesos | $ 36.200 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 04-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700195-0 | 002 Orden De Compra 200700195-0 Adquisición de 5 pilas AA recargables Sony 2500 MA | Pesos | $ 10.500 | SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 04-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700196-0 | 002 Orden De Compra 200700196-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, minibus marca KIA MOTOR | Pesos | $ 45.688 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 04-04-2007 | 007 Servicios 20070100-0 | 007 Servicios 20070100-0 Servicios de atención de cafetería para atención de reuniones del Consejo Regional realizadas los dí | Pesos | $ 94.772 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 05-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700199-0 | 002 Orden De Compra 200700199-0 Adquisición de 1.500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada "Gobierno Re | Pesos | $ 592.620 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 09-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700200-0 | 002 Orden De Compra 200700200-0 Adquisición de calzado para funcionaria Srta. Ana María Chiuminatto Estévez, según cotización adjunt | Pesos | $ 40.000 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 10-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700201-0 | 002 Orden De Compra 200700201-0 Adquisición de uniforme para funcionaria Angelina Debia, según cotización adjunta. | Pesos | $ 100.000 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 10-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700202-0 | 002 Orden De Compra 200700202-0 Adquisición de vestuario funcionaria Daniela Varas, según cotización adjunta. | Pesos | $ 98.345 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 10-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700204-0 | 002 Orden De Compra 200700204-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO SEDÁN POR 1 DÍA (10 AL 11 DE ABRIL) PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A COMUNA DE | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 11-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700207-0 | 002 Orden De Compra 200700207-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional de Coquimbo: - Provisión e instalaci | Pesos | $ 111.860 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700208-0 | 002 Orden De Compra 200700208-0 Servicio de mantención e instalaciones en dependencias del Gobierno Regional: División Análisis y Co | Pesos | $ 109.480 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700209-0 | 002 Orden De Compra 200700209-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700210-0 | 002 Orden De Compra 200700210-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON |
