| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700314-0 | 002 Orden De Compra 200700314-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Gobierno Regional de Coquimbo. | Pesos | $ 45.915 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 30-05-2007 | 007 Servicios 20070131-0 | 007 Servicios 20070131-0 Cena de trabajo Sr. Intendente Regional con las Sras. Ministras de Educación y Cultura. | Pesos | $ 138.850 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 30-05-2007 | 007 Servicios 20070132-0 | 007 Servicios 20070132-0 Adquisición de ofrendas florales solicitadas por el Sr. Intendente Regional con motivo de : - Conmem | Pesos | $ 145.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 04-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700320-0 | 002 Orden De Compra 200700320-0 ADQUISICIÓN DE PENDRIVE CON REPRODUCTOR MP3 Y GRABADORA DE VOZ MASTER-G DE 512 MB, SOLICITADO POR U | Pesos | $ 24.900 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 04-06-2007 | 007 Servicios 20070133-0 | 007 Servicios 20070133-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pe | Pesos | $ 120.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 05-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700321-0 | 002 Orden De Compra 200700321-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES: 20 PLIEGOS DE PAPEL DE ENVOLVER 12 PLI | Pesos | $ 29.365 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 05-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700322-0 | 002 Orden De Compra 200700322-0 Adquisición de pasaje aéreo para Sr. Intendente Regional, don Ricardo Cifuentes Lillo, La Serena - S | Pesos | $ 47.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 05-06-2007 | 007 Servicios 20070134-0 | 007 Servicios 20070134-0 Reembolso de pasajes por cometido a la ciudad de Santiago los días 7 y 8 de junio 2007. Asistencia | Pesos | $ 24.000 | VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ | VELIS | MONTENEGRO | MARIA PAZ | |||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700323-0 | 002 Orden De Compra 200700323-0 Limpieza interior de minibus del Gobierno Regional de Coquimbo, KIA MOTORS modelo Besta, patente YH- | Pesos | $ 35.000 | MARIA ORREGO ALFARO | ALFARO | MARIA ORREGO | ||||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700324-0 | 002 Orden De Compra 200700324-0 Adquisición de material de oficina según cotización adjunta. 65 RESMAS TAMAÑO CARTA | Pesos | $ 114.091 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700325-0 | 002 Orden De Compra 200700325-0 TRASLADO SRES. CONSEJEROS REGIONALES LA SERENA-TONGOY-LA SERENA DESDE LAS 10:30 HRS A LA 17:00 HRS D | Pesos | $ 65.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 06-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700327-0 | 002 Orden De Compra 200700327-0 Publicación de corrección de aviso de llamado a concurso público del Servicio Administrativo del Gob | Pesos | $ 25.019 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 06-06-2007 | 007 Servicios 20070135-0 | 007 Servicios 20070135-0 Servicios de verificación de antecedentes comerciales correspondientes al mes de mayo de 2007. | Pesos | $ 0 | DATABUSINESS S.A. | ||||||||
| 06-06-2007 | 007 Servicios 20070136-0 | 007 Servicios 20070136-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés | Pesos | $ 130.617 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO RAMÓN | |||||
| 07-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700328-0 | 002 Orden De Compra 200700328-0 Adquisición de espirales en las medidas y cantdades que se indica: 100 u. de 6 mm 100 u. de 8 mm 10 | Pesos | $ 20.300 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 11-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700338-0 | 002 Orden De Compra 200700338-0 Adquisición de 1 estufa eléctrica SOMELA HT-2066. | Pesos | $ 15.990 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 11-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700339-0 | 002 Orden De Compra 200700339-0 Confección de 25 credenciales para Consejeros Regionales Región de Coquimbo. 1 matricería para crede | Pesos | $ 350.158 | CASA DE MONEDA DE CHILE | ||||||||
| 11-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700340-0 | 002 Orden De Compra 200700340-0 Reparación eléctrica en sector cocina subterráneo: - Instalación de enchufe triple Bticino 10 AMP en | Pesos | $ 71.400 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 11-06-2007 | 007 Servicios 20070137-0 | 007 Servicios 20070137-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la Sra. Lenka Rivera R. con motivo de cometi | Pesos | $ 6.500 | RIVERA RIVERA LENKA | RIVERA | RIVERA | LENKA BIRGUEN DEL CARMEN | |||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700341-0 | 002 Orden De Compra 200700341-0 Servicios de cafetería, atención de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 5, 19 y 26 de | Pesos | $ 90.464 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700342-0 | 002 Orden De Compra 200700342-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700343-0 | 002 Orden De Compra 200700343-0 Adquisición de sandwich con motivo de reunión almuerzo del Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 6.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700344-0 | 002 Orden De Compra 200700344-0 Adquisición de productos de la zona (arreglo con papayas) para ser entregados como presente protocol | Pesos | $ 28.000 | NELSON YAÑEZ YAÑEZ | ||||||||
| 12-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700345-0 | 002 Orden De Compra 200700345-0 - Confección de galvano de 20 x 25 cm base alerce c/placa metalex oro brillo grabado bajo relieve, | Pesos | $ 44.030 | MARTINEZ SOLA ISAIAS | ||||||||
| 13-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700346-0 | 002 Orden De Compra 200700346-0 Adquisición de 1 estufa eléctrica SOMELA HT-2066. Solicitado para Secretaría D.A.F. | Pesos | $ 0 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700347-0 | 002 Orden De Compra 200700347-0 Adquisición de 2 estufas SOMELA modelo B800 Solicitado para Secretaría D.A.F. y Secretaría Depto. In | Pesos | $ 33.980 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-06-2007 | 007 Servicios 20070138-0 | 007 Servicios 20070138-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 78.800 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 18-06-2007 | 007 Servicios 20070139-0 | 007 Servicios 20070139-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 80.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 18-06-2007 | 007 Servicios 20070140-0 | 007 Servicios 20070140-0 LINEA PRIVADA, ANEXOS TELEFÓNICOS DEPTO. ASUNTOS INTERNACIONALES Y OFICINA PROGRAMA BORDE COSTERO. C | Pesos | $ 200.000 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 20-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700351-0 | 002 Orden De Compra 200700351-0 Diferencia por nueva emisión de ticket. Se entrega en parte de pago reserva código ZJ3WIA. Pasaje a | Pesos | $ 77.450 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700352-0 | 002 Orden De Compra 200700352-0 Cena de trabajo del Intendente Regional con autoridades nacionales. | Pesos | $ 77.200 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700353-0 | 002 Orden De Compra 200700353-0 Servicio de almuerzo con motivo del Consejo de Alcaldes realizado en la comuna de La Higuera. | Pesos | $ 124.772 | CARLOS SEPULVEDA SEGOVIA | SEPULVEDA | SEGOVIA | CARLOS | |||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700354-0 | 002 Orden De Compra 200700354-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. | Pesos | $ 3.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 21-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700355-0 | 002 Orden De Compra 200700355-0 Servicios de cena reunión de Intendente con autoridades regionales, días 4 y 5 de junio de 2007. | Pesos | $ 163.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 21-06-2007 | 007 Servicios 20070141-0 | 007 Servicios 20070141-0 Fondos a rendir por la cantidad de $ 40.000, a nombre de la funcionaria Srta. Priscila Carvajal Alfa | Pesos | $ 25.670 | CARVAJAL ALFARO PRISCILLA IVONNE | CARVAJAL | ALFARO | PRISCILLA IVONNE | |||||
| 22-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700356-0 | 002 Orden De Compra 200700356-0 1 Suscripción anual a revista Tricahue Planeta. Solicitado para el Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 59.500 | REYES GARCIA CLAUDIA | ||||||||
| 22-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700357-0 | 002 Orden De Compra 200700357-0 Cambio de parachoque de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS BESTA, patente YH-7011. C | Pesos | $ 22.061 | SERV. AUTOMOTRIZ FIGUEROA Y ZANDONAI LIMITADA | ||||||||
| 22-06-2007 | 007 Servicios 20070142-0 | 007 Servicios 20070142-0 Fondos a rendir a nombre de la funcionaria Sra. Patricia Angel Moraga, por la cantidad de $ 40.000, | Pesos | $ 21.960 | ANGEL MORAGA PATRICIA INES | ANGEL | MORAGA | PATRICIA INES | |||||
| 25-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700358-0 | 002 Orden De Compra 200700358-0 Adquisición de calzado para funcionario Javier Poblete COD:43229 según cotización adjunta | Pesos | $ 47.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 26-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700359-0 | 002 Orden De Compra 200700359-0 Mantencion de Aspiradora utilizada por la Unidad de Apoyo Técnico Elqui. | Pesos | $ 19.040 | ORESTES AVALOS PAEZ | ||||||||
| 26-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700360-0 | 002 Orden De Compra 200700360-0 Adquisición de 9 cintas para máquina de escribir, CANON AP 350 Solicitado para la Unidad de Apoyo Té | Pesos | $ 23.100 | SANDOVAL E HIJAS LTDA | ||||||||
| 26-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700361-0 | 002 Orden De Compra 200700361-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 27-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700365-0 | 002 Orden De Compra 200700365-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre del ex Diputado Joaquín Palma. | Pesos | $ 27.000 | NUBIA MIREILLE MONTOYA MEDINA | MONTOYA | MEDINA | NUBIA MIREILLE | |||||
| 27-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700366-0 | 002 Orden De Compra 200700366-0 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de destacado dirigente. | Pesos | $ 13.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700367-0 | 002 Orden De Compra 200700367-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos en los meses de enero y febrero, con motivo de traslado Co | Pesos | $ 9.200 | BARRAZA LUCO LUIS | BARRAZA | LUCO | LUIS | |||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700368-0 | 002 Orden De Compra 200700368-0 Almuerzo reunión con Sra. Intendenta Región de Atacama y Consejeros Regionales. | Pesos | $ 439.824 | SOC. GASTRONOMICA CASONA DEL NOVECIENTOS LTDA. | ||||||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700370-0 | 002 Orden De Compra 200700370-0 Servicio de mantención a los 91.566 Km de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota Hilux pat | Pesos | $ 198.428 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700371-0 | 002 Orden De Compra 200700371-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago | Pesos | $ 32.040 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 28-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700380-0 | 002 Orden De Compra 200700380-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales a la comuna de Salamanca, día 22 de junio de 2007, | Pesos | $ 67.500 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 29-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700390-0 | 002 Orden De Compra 200700390-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ | Pesos | $ 0 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 29-06-2007 | 002 Orden De Compra 200700391-0 | 002 Orden De Compra 200700391-0 Pago de diferencia por cambio de horario de regreso del vuelo de la Consejera Regional Sra. Rosa Peñ | Pesos | $ 100.900 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 29-06-2007 | 007 Servicios 20070145-0 | 007 Servicios 20070145-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Luis Araya Valdés para gastos de peajes en que incurrir | Pesos | $ 27.600 | ARAYA VALDES LUIS | ARAYA | VALDES | LUIS | |||||
| 29-06-2007 | 007 Servicios 20070146-0 | 007 Servicios 20070146-0 Contratación de servicios de Coffe y alimentación para atención de reuniones Sr. iItendente Regional | Pesos | $ 268.059 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 29-06-2007 | 007 Servicios 20070147-0 | 007 Servicios 20070147-0 Combustible camionet Limari | Pesos | $ 650.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 03-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700393-0 | 002 Orden De Compra 200700393-0 Adquisición de de 60 resmas tamaño carta | Pesos | $ 111.884 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070148-0 | 007 Servicios 20070148-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 28.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070149-0 | 007 Servicios 20070149-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Hernán Felmer Machmar, incurridos con motivos de c | Pesos | $ 25.000 | FELMER MACHMAR HERNAN JULIO | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | |||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070150-0 | 007 Servicios 20070150-0 Reembolso de gastos de pasajes al funcionario Sr. Javier Araya Rodróguez, incurridos con motivo de c | Pesos | $ 18.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 03-07-2007 | 007 Servicios 20070151-0 | 007 Servicios 20070151-0 Reembolso de gastos de pasajes a la funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas, incurridos con motivo de c | Pesos | $ 19.610 | SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | |||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700395-0 | 002 Orden De Compra 200700395-0 Ingreso de información contable del Gobierno Regional de Coquimbo en el sistema SIGFE. | Pesos | $ 22.222 | DARWIN VELIZ TORREJON | VELIZ | TORREJON | DARWIN ANDRES | |||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700396-0 | 002 Orden De Compra 200700396-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento del padre de funcionaria del Gobier | Pesos | $ 28.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700397-0 | 002 Orden De Compra 200700397-0 Adquisición de una corona de flores con motivo del fallecimiento de la madre de funcionaria de la Di | Pesos | $ 18.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700398-0 | 002 Orden De Compra 200700398-0 Servicio de cena ofrecida al Sr. Subsecretario de MIDEPLAN. | Pesos | $ 14.700 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700399-0 | 002 Orden De Compra 200700399-0 Servicio de mantención preventiva de Dta Show EPSON Power Lite 70C, Inv. Nº 1331 de Gobierno Regiona | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 04-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700402-0 | 002 Orden De Compra 200700402-0 Traslado de funcionarios del Gobierno Regional que asisten a curso de capacitación "Competencias Tra | Pesos | $ 48.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 04-07-2007 | 007 Servicios 20070152-0 | 007 Servicios 20070152-0 Reembolso de gastos por adquisición de presente protocolar para ser entregado por el Sr. Intendente | Pesos | $ 12.950 | BONIFAZ MUÑOZ MANUEL ROBERTO | BONIFAZ | MUÑOZ | MANUEL ROBERTO | |||||
| 05-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700408-0 | 002 Orden De Compra 200700408-0 Servicio de transporte de Sres. Consejeros Regionales desde la comuna de Salamanca a La Serena, el d | Pesos | $ 67.500 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700417-0 | 002 Orden De Compra 200700417-0 Servicio de almuerzo realizado con motivo de la visita de la Sra. Subsecretaria de Desarrollo Region | Pesos | $ 71.400 | YERKO ALVAREZ MORALES | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700418-0 | 002 Orden De Compra 200700418-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 07/07/2007 hasta el 06/07/2008, para el Consejo | Pesos | $ 96.367 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700419-0 | 002 Orden De Compra 200700419-0 Traslado del Sr. Subsecretario de MIDEPLAN durante su visita a La Serena y Coquimbo el día 22 de jun | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700420-0 | 002 Orden De Compra 200700420-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional, Sres. Jaime Pérez Rojas y Alejandro Pizarro Tobar | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 09-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700421-0 | 002 Orden De Compra 200700421-0 Transporte de funcionarios del Gobierno Regional: - Sra. Silvia Soto: día 15-06-07, Oficinas Munic | Pesos | $ 41.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 10-07-2007 | 007 Servicios 20070153-0 | 007 Servicios 20070153-0 Entrega de fondos a rendir a la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mardones para gastos de pasajes en | Pesos | $ 40.000 | CARREÑO MARDONES MARCELA | CARREÑO | MARDONES | MARCELA INES | |||||
| 11-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700423-0 | 002 Orden De Compra 200700423-0 Adquisición de 2 termoventiladores SINDELEN mod: TC-2005 OV. PAGO CONTRA FACTURA 30 DIAS.- | Pesos | $ 29.980 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 11-07-2007 | 007 Servicios 20070154-0 | 007 Servicios 20070154-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Claudio Lobos Valdés para gastos de pasajes en que incu | Pesos | $ 0 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO RAMÓN | |||||
| 12-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700425-0 | 002 Orden De Compra 200700425-0 Pago de diferencia de valor del pasaje por cambio de fecha de regreso del Sr. Héctor Potthoff, del c | Pesos | $ 43.450 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 12-07-2007 | 007 Servicios 20070155-0 | 007 Servicios 20070155-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible en que | Pesos | $ 50.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 13-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700432-0 | 002 Orden De Compra 200700432-0 Adquisición de 60 resmas de papel carta para uso Gobierno Regional de Cqouimbo.- | Pesos | $ 111.884 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 13-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700434-0 | 002 Orden De Compra 200700434-0 Cambio de radiador completo en vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patent | Pesos | $ 91.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 13-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700435-0 | 002 Orden De Compra 200700435-0 Cambio de alternador con depresor en vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUND | Pesos | $ 90.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 17-07-2007 | 007 Servicios 20070156-0 | 007 Servicios 20070156-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo para gastos de combustible y peajes | Pesos | $ 60.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 17-07-2007 | 007 Servicios 20070157-0 | 007 Servicios 20070157-0 Reembolso de gastos pasajes incurridos con motivo de cometido realizado por el funcionario Sr. Mario | Pesos | $ 16.300 | PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | |||||
| 18-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700437-0 | 002 Orden De Compra 200700437-0 Arreglo de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER patente VF-8096: - Cambio | Pesos | $ 89.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 18-07-2007 | 007 Servicios 20070158-0 | 007 Servicios 20070158-0 Desmontaje de equipo VHF y montaje de antena móvil motorola en evehículos fiscales, camioneta ZK-1 | Pesos | $ 72.000 | CRISOLOGO RIOS QUIROZ | ||||||||
| 18-07-2007 | 007 Servicios 20070159-0 | 007 Servicios 20070159-0 Instalación de: 01 Antena VHF móvil 5/8 ajustada 01 Programación de Radio Motorola VHF pro 5100 01 R | Pesos | $ 84.000 | CRISOLOGO RIOS QUIROZ | ||||||||
| 19-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700438-0 | 002 Orden De Compra 200700438-0 Adquisición de Dispensador de toallas de papel absorbente para Servicios Higienicos de Damas GORE.- | Pesos | $ 58.905 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | ||||||||
| 19-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700439-0 | 002 Orden De Compra 200700439-0 Servicios de cafetería con moitivo de reuniones del Consejo Regional realizados los días 24 y 31 de | Pesos | $ 86.156 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 19-07-2007 | 007 Servicios 20070160-0 | 007 Servicios 20070160-0 Adquisición de arreglo floral solicitado por el Sr. Intendente Regional.- | Pesos | $ 10.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 19-07-2007 | 007 Servicios 20070161-0 | 007 Servicios 20070161-0 Adquisición de 02 cajas de vino para ser entregados como presenrte protocolar por Sr. Intendente Reg | Pesos | $ 96.000 | RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT | ||||||||
| 19-07-2007 | 007 Servicios 20070162-0 | 007 Servicios 20070162-0 Reembolso por gastos de traslado según detalle adjunto.- | Pesos | $ 0 | LARA VASQUEZ ALEJANDRO | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | |||||
| 20-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700446-0 | 002 Orden De Compra 200700446-0 ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SIMPLETECH DE 160 GB SP-U35/1602 SOLICITADO POR DEPTO. INFORMÁTICA.- | Pesos | $ 98.000 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 23-07-2007 | 007 Servicios 20070163-0 | 007 Servicios 20070163-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con motivo de | Pesos | $ 28.000 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 24-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700449-0 | 002 Orden De Compra 200700449-0 Contratacion de Servicios de Trasporte de mobiliario desde Gore a Servicios Publicos.- | Pesos | $ 47.600 | CORTES MONARDEZ ALDO A. | ||||||||
| 24-07-2007 | 007 Servicios 20070164-0 | 007 Servicios 20070164-0 Reembolso de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Néstor Michea Vergara, c. identidad | Pesos | $ 0 | NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA | ||||||||
| 25-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700450-0 | 002 Orden De Compra 200700450-0 Diferencia de valor por cambio de fecha de vuelo del Sr. Intendente Regional del pasaje adquirido in | Pesos | $ 20.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 25-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700451-0 | 002 Orden De Compra 200700451-0 Adquisición de 60 resmas tamaño carta para funcionamiento Gobierno Regional de Coquimbo.- | Pesos | $ 114.597 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 25-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700452-0 | 002 Orden De Compra 200700452-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo 1 de julio 2007 - 1 de julio 2008. Soli | Pesos | $ 14.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 26-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700453-0 | 002 Orden De Compra 200700453-0 Reparacion y mantencion de Fax Brother mod. 275 según cotización Nº B/705/07.- | Pesos | $ 30.940 | SERV. TEC. Y AGRICOLAS LOS OLIVOS LTDA. | ||||||||
| 26-07-2007 | 007 Servicios 20070165-0 | 007 Servicios 20070165-0 Reembolso de gastos por traslados según detalle adjunto.- | Pesos | $ 68.680 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700454-0 | 002 Orden De Compra 200700454-0 1 Arreglo floral para ser entregado a la Secretaria Ejecutiva del CORE con motivo de su cumpleaños. | Pesos | $ 32.500 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700455-0 | 002 Orden De Compra 200700455-0 Atención servicio de coffee break con motivo de reunión de Gabinete Ampliado en el mes de junio 2007 | Pesos | $ 108.885 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700456-0 | 002 Orden De Compra 200700456-0 Compra de sándwitch con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. | Pesos | $ 27.000 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 27-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700458-0 | 002 Orden De Compra 200700458-0 ADQUISICIÓN DE : 03 ESTUCHES DE TERCIPELO 001366400 03 PLACAS 001141110160 03 IMPRESIONES GALVANOS | Pesos | $ 56.430 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 27-07-2007 | 007 Servicios 20070166-0 | 007 Servicios 20070166-0 Reembolso de gastos incurridos por el Sr. Intendente Regional con cono motivo de cometido realizado | Pesos | $ 83.300 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 27-07-2007 | 007 Servicios 20070167-0 | 007 Servicios 20070167-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Gustavo Paredes Mora con motivo de | Pesos | $ 24.000 | PAREDES MORA GUSTAVO ARMANDO | PAREDES | MORA | GUSTAVO ARMANDO | |||||
| 30-07-2007 | 007 Servicios 20070168-0 | 007 Servicios 20070168-0 Fondos a rendir a nombre del Sr. Mauricio Michea Alaniz, quién reemplazará al Sr. Hermógenes Rojas B | Pesos | $ 79.500 | MAURICIO JAVIER MICHEA ALANIZ | ||||||||
| 31-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700459-0 | 002 Orden De Compra 200700459-0 Pago diferencia por cambio de fecha de pasaje adquirido para el Sr. Intendente Regional, código de r | Pesos | $ 20.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 31-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700460-0 | 002 Orden De Compra 200700460-0 Publicación de Convocatoria en Diario El Ovallino, para integrar el Consejo Consultivo Regional de D | Pesos | $ 102.816 | PRENSA DEL LIMARI LTDA. | ||||||||
| 31-07-2007 | 002 Orden De Compra 200700461-0 | 002 Orden De Compra 200700461-0 Publicación de Convocatoria en Diario La Región, para integrar el Consejo Consultivo Regional de Dep | Pesos | $ 95.200 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | ||||||||
| 31-07-2007 | 007 Servicios 20070169-0 | 007 Servicios 20070169-0 Reembolso de gastos de pasajes al Sr. Javier Araya R. con motivo de cometido realizado en la ciudad | Pesos | $ 54.320 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 31-07-2007 | 007 Servicios 20070170-0 | 007 Servicios 20070170-0 Reembolso de gastos de pasajes a funcionaria Sra. Silvia Soto Venegas con motivo de cometido realiza | Pesos | $ 32.470 | SOTO VENEGAS SILVIA ALEJANDRA | SOTO | VENEGAS | SILVIA ALEJANDRA | |||||
| 02-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700462-0 | 002 Orden De Compra 200700462-0 Servicio de mantenimiento de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 96.00 | Pesos | $ 66.829 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 02-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700464-0 | 002 Orden De Compra 200700464-0 - Reparación de sistema urinario WC varones por obstrucción total del sistema | Pesos | $ 0 | 73780 | ||||||||
| 02-08-2007 | 007 Servicios 20070171-0 | 007 Servicios 20070171-0 Compromiso financiero para el reembolso de pasajes a alumno en práctica, Sr. Néstor Alvaro Michea Ve | Pesos | $ 175.000 | NESTOR ALVARO MICHEA VERGARA | ||||||||
| 06-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700472-0 | 002 Orden De Compra 200700472-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aéreo del Sr. Consejero Rene Olivares.- Salida Martes 07 de | Pesos | $ 31.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 07-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700473-0 | 002 Orden De Compra 200700473-0 Pago de diferencia por cambio de pasaje aereo de la Sra. Raquel Oyarzún, COD RES: Y2HZDU ticket: 046 | Pesos | $ 51.500 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 07-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700474-0 | 002 Orden De Compra 200700474-0 Adquisición de 3 "Power Transformer AC to AC, Direct Plug-In, 5W 230 VAC, 50-60 HZ, to 16 VA.- | Pesos | $ 70.976 | TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A. | ||||||||
| 08-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700475-0 | 002 Orden De Compra 200700475-0 Adquisición de: 01 hervidor de agua Somela 2.0 lts. mod. HE-450 $15.900.-. Solicitado por CORE 03 T | Pesos | $ 42.270 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 08-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700476-0 | 002 Orden De Compra 200700476-0 PROVISION DE MUEBLE BASE SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL EN MELAMINA HAYA, DEL TIPO ARCHIVADOR CON P | Pesos | $ 105.910 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700477-0 | 002 Orden De Compra 200700477-0 Adquisición de insumos de cafeteria solicitados por el Consejo Regional de Coquimbo.- | Pesos | $ 36.969 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700478-0 | 002 Orden De Compra 200700478-0 PROVISION E INSTALACION DE 2 BUTACAS EN CAMIONETA DE UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOPA PATENTE SF-9983 | Pesos | $ 107.100 | HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700479-0 | 002 Orden De Compra 200700479-0 DESMONTAJE DE RADIO, INSTALACIÓN DE RADIO Y PARLANATES TRASEROS EN CAMIONETA UNIDAD DE APOYO TECNICO | Pesos | $ 53.550 | HECTOR EDUARDO HENRIQUEZ CORTEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700480-0 | 002 Orden De Compra 200700480-0 PROVISIÓN DE MUEBLE (RECONVERSIÓN) TIPO ARCHIVADOR, PUERTAS TIPO BATIENTES.- | Pesos | $ 86.870 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700481-0 | 002 Orden De Compra 200700481-0 INTERVENCION DE MUEBLE (BIBLIOTECA) INTALACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS CON SU RESPECTIVA CHAPA Y DIVIS | Pesos | $ 96.390 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700482-0 | 002 Orden De Compra 200700482-0 ADQUISICIÓN DE FUNDAS PARA AUTO CABEZA MOVIL, 8 PIEZAS, COD: 311987.- | Pesos | $ 19.000 | SODIMAC S.A | ||||||||
| 09-08-2007 | 007 Servicios 20070172-0 | 007 Servicios 20070172-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL DESDE EL 10 AL 13 DE AGOSTO, COMUNAS DE OVALLE PUNITAQUI | Pesos | $ 60.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 10-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700483-0 | 002 Orden De Compra 200700483-0 Impresion de nombres de Consejeros Regional en 16 Credenciales.- SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE | Pesos | $ 16.000 | ROBERTO CARLOS MARTINEZ VERDUGO | MARTINEZ | VERGUGO | ROBERTO CARLOS | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070173-0 | 007 Servicios 20070173-0 REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- | Pesos | $ 19.000 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070174-0 | 007 Servicios 20070174-0 REEMBOLSO POR CONCEPTO TRASLADOS EN COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- | Pesos | $ 37.180 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070175-0 | 007 Servicios 20070175-0 REEMBOL DE GASTOS DE PASAJES POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO.- | Pesos | $ 31.160 | BLANCO HADI DUBY | BLANCO | HADI | DUBY IRENE | |||||
| 10-08-2007 | 007 Servicios 20070176-0 | 007 Servicios 20070176-0 REEMBOLSO DE GASTOS DE TRASLADOS POR CONCEPTO DE COMETIDO A LA CIUDAD DE ARICA.- | Pesos | $ 16.000 | MUNIZAGA TRUJILLO OLGA | MUNIZAGA | TRUJILLO | OLGA GENOVEVA | |||||
| 13-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700484-0 | 002 Orden De Compra 200700484-0 ADQUISICIÓN DE RADIO CON PARLANTES MARCA PANASONIC MOD CQC1305+CJ-A10, SOLICITADA POR LA UNIDAD DE | Pesos | $ 79.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070177-0 | 007 Servicios 20070177-0 REUNIÓN ALMUERZO DEL SR. INTENDENTE REGIONAL.- | Pesos | $ 14.040 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070178-0 | 007 Servicios 20070178-0 Publicacion de aviso de condolencias por fallecimiento del periodista Mario Peña (Q.E.P.D.) solicita | Pesos | $ 74.256 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070179-0 | 007 Servicios 20070179-0 Adquisición de arreglos florales para inauguración de la Casa de Acogida SERNAM, con la presencia de | Pesos | $ 46.410 | MARLENE IVONNE BIZAMA VIGUERAS | BIZAMA | VIGUERAS | MARLENE IVONNE | |||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070180-0 | 007 Servicios 20070180-0 Fondo a rendir para el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en que inc | Pesos | $ 30.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 13-08-2007 | 007 Servicios 20070181-0 | 007 Servicios 20070181-0 Reembolso de gastos de combustible incurridos por el funcionario Sr. Hernán Felmer M., con motivo de | Pesos | $ 27.000 | FELMER MACHMAR HERNAN JULIO | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | |||||
| 14-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700485-0 | 002 Orden De Compra 200700485-0 Adquisición de pendrive kingston COD: SDSDB-512.- Soliciatdo por Angelina Debia Garcia | Pesos | $ 9.990 | HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA | ||||||||
| 14-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700486-0 | 002 Orden De Compra 200700486-0 ARRIENDO DE CAMIONETA 4X2 , POR 2 DIAS A CONTAR DEL MIERCOLES 15 DE AGOSTO DESDE LAS 12:00 HRS.- PAR | Pesos | $ 64.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 14-08-2007 | 007 Servicios 20070182-0 | 007 Servicios 20070182-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de combustible en | Pesos | $ 40.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700487-0 | 002 Orden De Compra 200700487-0 Adquisición de 04 cintas de video digital mini DV 60 SONY, solicitadas por el Consejo Regional de Co | Pesos | $ 11.560 | HANSHING EQUIPAMIENTO DE OFICINAS LTDA | ||||||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700488-0 | 002 Orden De Compra 200700488-0 ARRIENDO DE VEHICULO KIA OPYRUS POR 2 DÍAS.- CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrigo Fr | Pesos | $ 107.390 | SERVIC S.A. | ||||||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700489-0 | 002 Orden De Compra 200700489-0 ARRIENDO DE VEHICULO TOYOTA COROLLA POR 02 DIAS, CONDUCTORES: German Varas , Rut 8.934.537-5, Rodrig | Pesos | $ 90.590 | SERVIC S.A. | ||||||||
| 16-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700490-0 | 002 Orden De Compra 200700490-0 Cena Encuentro de Abogados de Gobiernos Regionales (10), realizado el viernes 27 de julio de 2007. | Pesos | $ 70.000 | SOC. GIACINTO LEITA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 17-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700491-0 | 002 Orden De Compra 200700491-0 Servicios de cafetería realizados los días 21 de junio, 12 y 26 de julio de 2007 con motivo de atenc | Pesos | $ 72.156 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 17-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700492-0 | 002 Orden De Compra 200700492-0 | Pesos | $ 0 | |||||||||
| 17-08-2007 | 007 Servicios 20070183-0 | 007 Servicios 20070183-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que se incurrirá con motivo del arrendamiento de 2 veh | Pesos | $ 50.000 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 20-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700494-0 | 002 Orden De Compra 200700494-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN SE DETALLA | Pesos | $ 79.062 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 20-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700495-0 | 002 Orden De Compra 200700495-0 Suscripción anual a diario El Mercurio, período agosto 2007 a agosto 2008. Solicitado para el Consej | Pesos | $ 98.900 | EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. | ||||||||
| 21-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700503-0 | 002 Orden De Compra 200700503-0 CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION EN "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION NIVEL I SECTOR PUBLICO, | Pesos | $ 525.000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| 22-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700506-0 | 002 Orden De Compra 200700506-0 ADQUISICIÓN DE : 03 TINTAS PG 40 CANON NEGRA $12.500 C/U 03 TINTAS CL 41 COLOR CANON $15.500 C/U SOL | Pesos | $ 84.000 | NEFCOM LTDA. | ||||||||
| 22-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700507-0 | 002 Orden De Compra 200700507-0 ADQUISICIÓN DE 02 TONER HP C3903A | Pesos | $ 113.764 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 22-08-2007 | 007 Servicios 20070184-0 | 007 Servicios 20070184-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE GASTO COMBUSTIBLE TRASLADO SR. INTENDENTE REGIONAL | Pesos | $ 30.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700508-0 | 002 Orden De Compra 200700508-0 Transporte de funcionario Sr. Alejandro Lara Vásquez a la comuna de Ovalle el día 10 de agosto de 20 | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700509-0 | 002 Orden De Compra 200700509-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a las localidades de Monte Patria, Hurtado y Alc | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700510-0 | 002 Orden De Compra 200700510-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy, ida y regreso, con permanencia en el l | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700511-0 | 002 Orden De Compra 200700511-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a la localidade de Monte Patriael día 16 de agos | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 23-08-2007 | 007 Servicios 20070185-0 | 007 Servicios 20070185-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en la ciudad | Pesos | $ 21.800 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 23-08-2007 | 007 Servicios 20070186-0 | 007 Servicios 20070186-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo, para gastos de combustible y peaje | Pesos | $ 90.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 23-08-2007 | 007 Servicios 20070187-0 | 007 Servicios 20070187-0 Fondo a rendir con motivo de cometido a l Illapel- Salamanca - Cuncumen. Trasladando a Sr. Intendent | Pesos | $ 80.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700512-0 | 002 Orden De Compra 200700512-0 Transporte de funcionario U.T.E.R., Sr. José Varela a localidade de Río Hurtado el día 17 de agosto | Pesos | $ 85.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700513-0 | 002 Orden De Compra 200700513-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr | Pesos | $ 0 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700514-0 | 002 Orden De Compra 200700514-0 Transporte de personal del Consejo Regional a localidades de Río Hurtado, Coquimbo y La Serena, con | Pesos | $ 0 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700515-0 | 002 Orden De Compra 200700515-0 CADENAS ESTACIONAMIENTO: Cambio total de cable de acero nuevo, nivelacion y pintura de altura pilare | Pesos | $ 113.050 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700516-0 | 002 Orden De Compra 200700516-0 Reparacion y cambio de quicios en mampara de vidrio acceso GORE.- | Pesos | $ 73.780 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 24-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700517-0 | 002 Orden De Compra 200700517-0 Adquisición de cheques foliados, formulario continuo, para el Gobierno Regional Región de Coquimbo, | Pesos | $ 1.185.240 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 24-08-2007 | 007 Servicios 20070188-0 | 007 Servicios 20070188-0 Traslado y montaje de muebleria en dependencias de Gobierno Regional de Coquimbo.- | Pesos | $ 59.500 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 27-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700518-0 | 002 Orden De Compra 200700518-0 Mantenciones de: - En sector subterráneo se consideró sellado de ventana lateral - En cocina se cons | Pesos | $ 76.160 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 27-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700519-0 | 002 Orden De Compra 200700519-0 Transporte de personal del Consejo Regional a localidades de Río Hurtado, Coquimbo y La Serena, con | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 27-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700520-0 | 002 Orden De Compra 200700520-0 Transporte de funcionarios: - Sra. Raquel Oyarzún, día 7 de agosto, edificio GORE a aeropuerto. - Sr | Pesos | $ 48.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 27-08-2007 | 007 Servicios 20070189-0 | 007 Servicios 20070189-0 Reubicacion de fax en Consejo Regional, según modelo ubicado en Div. Administración y Finanzas.- | Pesos | $ 21.420 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700521-0 | 002 Orden De Compra 200700521-0 Mantenciones y reparaciones en Consejo Regional: - Provision e instalacion de puntos electricos en o | Pesos | $ 107.100 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700522-0 | 002 Orden De Compra 200700522-0 Inscrpción de vehículo Tipo: STATION WAGON Marca : SUBARU Modelo : FORESTER 2.0 5D MT AWD FA Chas | Pesos | $ 39.190 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700525-0 | 002 Orden De Compra 200700525-0 Pasaje aéreo para funcionaria Sra. Raquel Oyarzún, La Serena - Santiago - La Serena, ida el 28 de ag | Pesos | $ 130.854 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700526-0 | 002 Orden De Compra 200700526-0 Presente protocolar para ser entregado a la Sra. Embajadora de Francia en visita a la Región. | Pesos | $ 21.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700527-0 | 002 Orden De Compra 200700527-0 Ofrenda floral "bandera chilena" con motivo de la ceremonia de natalicio de don Bernardo O"Higgins. | Pesos | $ 125.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700528-0 | 002 Orden De Compra 200700528-0 Almuerzo de trabajo de Intendente Regional con autoridades. | Pesos | $ 25.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 28-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700529-0 | 002 Orden De Compra 200700529-0 Mantención de equipo de aire acondicionado tipo split de muro HAIER de 22.000 btu/h, instalado en re | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 28-08-2007 | 007 Servicios 20070190-0 | 007 Servicios 20070190-0 Reembolso de gastos de combustible y peajes al Sr. Luis Rojas Hidalgo, con motivo de cometido realiz | Pesos | $ 50.400 | ROJAS HIDALGO LUIS ALBERTO | ROJAS | HIDALGO | LUIS ALBERTO | |||||
| 29-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700530-0 | 002 Orden De Compra 200700530-0 Pago Permiso de Circulación año 2007 de vehículo adquirido por el Gobierno Regional Región de Coquim | Pesos | $ 93.517 | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 30-08-2007 | 004 Resol. Exenta 20040385-0 | 004 Resol. Exenta 20040385-0 capacitacion curso de remuneraciones básico, contraloría de antofagasta | Pesos | $ 450.000 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| 30-08-2007 | 007 Servicios 20070191-0 | 007 Servicios 20070191-0 Fondo a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios del Gobierno Regional, Sra. | Pesos | $ 90.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 31-08-2007 | 002 Orden De Compra 200700533-0 | 002 Orden De Compra 200700533-0 02 MUEBLES COLGANTES SOLICITADOS POR OFICINA DE PARTES DE GOBIERNO REGIONAL. | Pesos | $ 79.730 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 04-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700535-0 | 002 Orden De Compra 200700535-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO.- | Pesos | $ 58.991 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 04-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700537-0 | 002 Orden De Compra 200700537-0 Póliza de seguro por un mes, para vehículo nuevo, station wagon SUBARU NEW FORESTER, 2.0, año 2007, | Pesos | $ 99.710 | LIBERTY CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700538-0 | 002 Orden De Compra 200700538-0 Transporte de Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy el día 30 de agosto en minibus, ida y v | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700539-0 | 002 Orden De Compra 200700539-0 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo del Intendente Regional. | Pesos | $ 6.200 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700540-0 | 002 Orden De Compra 200700540-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de la madre de Director Técnico de la Selección Nacio | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 06-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700541-0 | 002 Orden De Compra 200700541-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO CHEVROLET CORSA POR 1 DIA PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A LA COMUNA DE RIO HUR | Pesos | $ 47.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 07-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700542-0 | 002 Orden De Compra 200700542-0 Enmarcación de 1 retrato de S. E. Sra. Michelle Bachelet para oficina del Gobierno Regional. | Pesos | $ 15.000 | SOCOALVI LTDA. | ||||||||
| 07-09-2007 | 007 Servicios 20070192-0 | 007 Servicios 20070192-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá con motivo de trasladar al Sr. Intendente | Pesos | $ 77.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 10-09-2007 | 007 Servicios 20070193-0 | 007 Servicios 20070193-0 Reembolso de pasajes a funcionaria Sra. Lorena Báez Banda con motivo de cometido realizado en la ciu | Pesos | $ 54.600 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700543-0 | 002 Orden De Compra 200700543-0 Adquisicion de 40 unidades de scotch 3M magic 810, ancho. | Pesos | $ 65.320 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ||||||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700544-0 | 002 Orden De Compra 200700544-0 Cena de conmemoración de Fiestas Patrias que ofrecerá el Sr. Intendente Regional a los Consejeros Re | Pesos | $ 187.500 | INVERSIONES VISTA AL MAR LTDA. | ||||||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700545-0 | 002 Orden De Compra 200700545-0 Arriendo de camioneta 4X4 Chevrolet Dmax, por 02 días, solicita para traslados del Sr. Claudio Lobos | Pesos | $ 83.300 | XIMENA DEL CARMEN AEDO SIERRA | ||||||||
| 11-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700550-0 | 002 Orden De Compra 200700550-0 Cuota inicial de arriendo, SIM CARD PREPAGO 128K. Equipo de celular adquirido para Sr. Alejandro Lar | Pesos | $ 171.026 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. | ||||||||
| 11-09-2007 | 007 Servicios 20070194-0 | 007 Servicios 20070194-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sr. Javier araya Rodríguez | Pesos | $ 80.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700551-0 | 002 Orden De Compra 200700551-0 Confección e instalación de 2 disco fiscal, texto letra adhesiva, color color azul, para vehículo GO | Pesos | $ 21.420 | ALICIA MONDACA RIVERA | ||||||||
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700552-0 | 002 Orden De Compra 200700552-0 CONFECCION Y PROVISION DE MUEBLE BASE, EN MELAMINA COLOR ENCINA, CON DIVISIONES INTERIORES. SOLICITA | Pesos | $ 107.100 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700553-0 | 002 Orden De Compra 200700553-0 Arriendo de vehículo Chevrolet Corsa por 1 día, para trasaldos de personal Gobierno regional. Retira | Pesos | $ 23.500 | INVERSIONES OLMUE S.A. |
