| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700554-0 | 002 Orden De Compra 200700554-0 Se considera la provisión e instalacion de puertas en estante de Oficina de Partes. | Pesos | $ 59.500 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-09-2007 | 007 Servicios 20070195-0 | 007 Servicios 20070195-0 Atencion de Reunión Gabinete y con Ministro de Bienes Nacionales, solicitadas por Intendente Regiona | Pesos | $ 156.716 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 12-09-2007 | 007 Servicios 20070196-0 | 007 Servicios 20070196-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Luis Araya V | Pesos | $ 50.000 | ARAYA VALDES LUIS | ARAYA | VALDES | LUIS | |||||
| 13-09-2007 | 007 Servicios 20070197-0 | 007 Servicios 20070197-0 Reparaciones en: CORE: Cambio de la totalidad de módulos eléctricos en oficina de Sra. Valeria cErda | Pesos | $ 69.020 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 14-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700555-0 | 002 Orden De Compra 200700555-0 REPARACION ELECTRICA SECTOR COSINA SUBTERRÁNEO : INSTALACION DE ENCHUFE TRIPLR 10 AMP EN CAJA CHUQU | Pesos | $ 71.400 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 14-09-2007 | 007 Servicios 20070198-0 | 007 Servicios 20070198-0 fondo a rendir por combustible traslados Sr. Intendente a la comuna de Ovalle y actos de Celebración | Pesos | $ 50.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 20-09-2007 | 007 Servicios 20070199-0 | 007 Servicios 20070199-0 TRASLADOS SR. INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE ILLAPEL Y SALMANCA, LOCALIDADES DE CUNCUMEN Y CAI | Pesos | $ 70.000 | PATRICIO CORTES NAVEA | ||||||||
| 21-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700556-0 | 002 Orden De Compra 200700556-0 Reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnico GORE Limarí, camioneta NIssan patente U | Pesos | $ 93.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 21-09-2007 | 007 Servicios 20070200-0 | 007 Servicios 20070200-0 Reembolso de gastos de pasajes en que incurrirá el alumno en práctica Sr. Enrique Mursell Silva, des | Pesos | $ 82.600 | ENRIQUE MURSELL SILVA | ||||||||
| 24-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700557-0 | 002 Orden De Compra 200700557-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirá la funcionaria Sra. Angelina Debia García co | Pesos | $ 30.000 | DEBIA GARCIA ANGELINA RAFAELA | DEBIA | GARCIA | ANGELINA RAFAELA | |||||
| 25-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700558-0 | 002 Orden De Compra 200700558-0 Compromiso financiero para gasto de combustible en que incurrirá el vehículo GORE, station wagon mar | Pesos | $ 900.000 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | ||||||||
| 25-09-2007 | 007 Servicios 20070201-0 | 007 Servicios 20070201-0 Fondo a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible y pea | Pesos | $ 90.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 25-09-2007 | 007 Servicios 20070203-0 | 007 Servicios 20070203-0 Cancelación gastos comunes correspondiente al departamento Nº 41, edificio Los Carrera 45, La Serena | Pesos | $ 50.000 | FLORES CIENFUEGOS LUIS | ||||||||
| 25-09-2007 | 007 Servicios 20070204-0 | 007 Servicios 20070204-0 Consumo energía eléctrica oficinas P.I.R.D.T. correspondiente al periodo septiembre a diciembre 2007 | Pesos | $ 170.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 26-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700559-0 | 002 Orden De Compra 200700559-0 Arriendo de vehículo, automóvil Chevrolet Corsa 1.6 sedan, con estanque lleno. Solicitado para el tr | Pesos | $ 26.180 | ARRENDADORA DE VEHICULOS LTDA. | ||||||||
| 26-09-2007 | 007 Servicios 20070205-0 | 007 Servicios 20070205-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Freddy Herrera Munizaga con motivo de cometidos | Pesos | $ 77.180 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700561-0 | 002 Orden De Compra 200700561-0 Fondo a rendir para gastos de combustible y peaje en que incurrirá el Sr. Hermógenes Rojas Bravo con | Pesos | $ 60.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700562-0 | 002 Orden De Compra 200700562-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión de coordinación del Gobierno Regional el 07-09-07 y re | Pesos | $ 214.617 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700563-0 | 002 Orden De Compra 200700563-0 Servicio de banquetería con motivo de reunión del Gobierno Regional con Sr. Intendente, Sra. Ministr | Pesos | $ 156.961 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 27-09-2007 | 002 Orden De Compra 200700564-0 | 002 Orden De Compra 200700564-0 Adquisición de 1 teléfono inalámbrico 5.8 GHZ General Electric. | Pesos | $ 38.900 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 27-09-2007 | 007 Servicios 20070206-0 | 007 Servicios 20070206-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Irene González I. y Sra. Lorena | Pesos | $ 76.380 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 27-09-2007 | 007 Servicios 20070207-0 | 007 Servicios 20070207-0 Compromiso financiero de fondos a rendir por gastos de combustible en que incurrió el Sr. Patricio C | Pesos | $ 50.000 | PATRICIO CORTES NAVEA | ||||||||
| 01-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700566-0 | 002 Orden De Compra 200700566-0 Adquisición de 5 unidades de cartuchos de tinta HP C4844A, HP 10 negro. Solicitado por Unidad de Inf | Pesos | $ 86.169 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 01-10-2007 | 007 Servicios 20070208-0 | 007 Servicios 20070208-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Intendente Regional con motivo de cometido func | Pesos | $ 0 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 01-10-2007 | 007 Servicios 20070209-0 | 007 Servicios 20070209-0 Reembolso de gastos incurridos con motivo de tramitación de permiso de circulacion y seguro obligato | Pesos | $ 67.823 | HERRERA GALVEZ DIEGO RENE | HERRERA | GALVEZ | DIEGO RENE | |||||
| 03-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700577-0 | 002 Orden De Compra 200700577-0 PROVISIÓN E INSTALACION DE BATERIA BOSH MOD. 39NX120-7MF EN VEHICULO STATION WAGON HYUNDAI PATENTE V | Pesos | $ 95.838 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 03-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700578-0 | 002 Orden De Compra 200700578-0 ADQUISICIÓN DE TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KXTG2922 TG 3522 | Pesos | $ 44.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 03-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700579-0 | 002 Orden De Compra 200700579-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUATCIONALES: 01 TECLADO PS2 FUJITEL 01 MOUSE GENIUS OPTICO USB 03 PENDRIV | Pesos | $ 54.900 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 04-10-2007 | 007 Servicios 20070213-0 | 007 Servicios 20070213-0 Fondo a rendir a nombre de la funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas, para gastos de pasajes en que in | Pesos | $ 331.088 | AGUIRRE ROJAS CLARA | AGUIRRE | ROJAS | CLARA ESTRELLA | |||||
| 05-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700581-0 | 002 Orden De Compra 200700581-0 ADQUISICIÓN DE GUIA SILBER, CD BASE DE DATOS MONOUSUARIO EDICIÑON COD: CDSEG07 | Pesos | $ 44.030 | SILBER EDITORES LTDA. | ||||||||
| 05-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700582-0 | 002 Orden De Compra 200700582-0 - 2 Compra de sándwich con motivo de reunión almuerzo de coordinación del Intendente Regional con D | Pesos | $ 48.500 | HOTELERA FRANCISCO DE AGUIRRE LIMITADA. | ||||||||
| 05-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700583-0 | 002 Orden De Compra 200700583-0 Reunión almuerzo con Presidente del Sistema Empresas del Estado (SEP) y Gobierno Regional. | Pesos | $ 43.700 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 05-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700584-0 | 002 Orden De Compra 200700584-0 Compra de 2 cajas de vinos para presentes protocolares en representación del Gobierno Regional. | Pesos | $ 96.000 | RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT | ||||||||
| 08-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700585-0 | 002 Orden De Compra 200700585-0 Adquisición de uniforme para funcionaria Srta. Claudia Pérez Campaña, según cotización adjunta. | Pesos | $ 100.000 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 08-10-2007 | 007 Servicios 20070214-0 | 007 Servicios 20070214-0 Reembolso de gastos de combustible incurridos por el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo con moti | Pesos | $ 125.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 08-10-2007 | 007 Servicios 20070215-0 | 007 Servicios 20070215-0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLACA MADRE CPU, PLACA MADRE Y CAMBIO DE FUENTE DE PODER, MANTENCION P | Pesos | $ 95.200 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 08-10-2007 | 007 Servicios 20070216-0 | 007 Servicios 20070216-0 SERVICIO DE CAFETERIA REALIZADOS LOS DIAS 9 Y 23 DE AGOSTO 2007 PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO.- | Pesos | $ 45.232 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 08-10-2007 | 007 Servicios 20070217-0 | 007 Servicios 20070217-0 TRSNSPORTE DE CONSEJEROS A ILLAPEL POR CONFERENCIA DE PRENSA Y VISITA TERRENO PROYECTOS URBANOS | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 08-10-2007 | 007 Servicios 20070218-0 | 007 Servicios 20070218-0 TRASLADO DE CONSEJEROS REGIONALA A INAUGURACION DE SISTEMAS DE AUTOGENERACION ELECTRICA EN ANDACOLLO | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 08-10-2007 | 007 Servicios 20070219-0 | 007 Servicios 20070219-0 TRASLADO DE PERSONAL DE PRENSA GOBIERNO REGIONAL CON MOTIVO DE FISCALIZACIÓN EN TERRENO DE LOCALES P | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 08-10-2007 | 007 Servicios 20070220-0 | 007 Servicios 20070220-0 MANTENCION Y REAPARCION DE EQUIPOS INV. 1827, 458. | Pesos | $ 71.400 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 09-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700588-0 | 002 Orden De Compra 200700588-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales a la localidad de Tongoy con motivo de jornada de trabajo el | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 09-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700589-0 | 002 Orden De Compra 200700589-0 Transporte de Sr. Intendente Regional a poblado rural interior de comuna de Andacollo con motivo de | Pesos | $ 75.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 10-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700591-0 | 002 Orden De Compra 200700591-0 ADQUISICIÓN DE 06 DISPLAY (6 UNID C/U) DE PAPEL HIGIÉNIO DOBLE HOJA ELITE DE 250 MTS. | Pesos | $ 81.860 | HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA | ||||||||
| 10-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700592-0 | 002 Orden De Compra 200700592-0 Diferencia de valor por cambio de horario de vuelo del Consejero Regional Sr. José Montoya, correspo | Pesos | $ 34.898 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 10-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700593-0 | 002 Orden De Compra 200700593-0 SERVICIO DE TRADUCCION DE 05 TARJETAS DE PRESETANCION ESPAÑOL-CHINO MANDARIN SOLICITADAS POR INTEGRA | Pesos | $ 50.000 | INSTITUTO CHILENO CHINO DE CULTURA | ||||||||
| 10-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700594-0 | 002 Orden De Compra 200700594-0 Mantención de equipo de aire acondicionado tipo split de muro HAIER de 22.000 btu/h, instalado en re | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 10-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700595-0 | 002 Orden De Compra 200700595-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO SOLICITADOS POR CONSEJO REGIONAL | Pesos | $ 54.469 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 11-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700596-0 | 002 Orden De Compra 200700596-0 | Pesos | $ 0 | |||||||||
| 11-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700597-0 | 002 Orden De Compra 200700597-0 Reunión cena del Sr. Intendente Regional con Consejeros Regionales el día 13 de septiembre de 2007. | Pesos | $ 187.500 | INVERSIONES VISTA AL MAR LTDA. | ||||||||
| 11-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700598-0 | 002 Orden De Compra 200700598-0 1 Cojín de flores con motivo del fallecimiento de Dirigenta Vecinal Sra. Violeta Oyanedel, otorgado | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 11-10-2007 | 007 Servicios 20070221-0 | 007 Servicios 20070221-0 Reembolso de gastos con motivo de traslado de Sres. Consejeros Regionales desde la ciudad de Copiapó | Pesos | $ 200.000 | CERDA DUHALDE VALERIA | CERDA | DUHALDE | VALERIA | |||||
| 16-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700599-0 | 002 Orden De Compra 200700599-0 ADQUISICIÓN DE GUILLOTINA A4MEDIANA 117-A4 OFFIX SEGÚN COTIZACION Nº 1411111 DEL 16-10-2007 | Pesos | $ 27.500 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 16-10-2007 | 007 Servicios 20070222-0 | 007 Servicios 20070222-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Intendente Regional con motivo de cometidos re | Pesos | $ 44.060 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 17-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700600-0 | 002 Orden De Compra 200700600-0 ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE LA REVISTA "AROMAS Y SABORES" EDICIÓN Nº 1. | Pesos | $ 70.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 17-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700602-0 | 002 Orden De Compra 200700602-0 Pago de diferencia de pasaje adquirido para funcionaria Sra. Clara Aguirre Rojas, cambio de fecha de | Pesos | $ 33.400 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 17-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700603-0 | 002 Orden De Compra 200700603-0 Certificado de firma elctronica avanzada, vigencia 1 año, etoken pro usb fips 140-1 nivel 2 para sra | Pesos | $ 72.660 | ACEPTA.COM S.A. | ||||||||
| 17-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700604-0 | 002 Orden De Compra 200700604-0 Impresión de 200 tarjetas de presentación impresas en cartulina couche opaco de 300 grs. a 2/2 color | Pesos | $ 35.224 | SOCIEDAD EDITORIAL DEL NORTE LTDA. | ||||||||
| 17-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700605-0 | 002 Orden De Compra 200700605-0 03 cajs de punsh pins colores surtidos offix 40 pliegos de papel laja pak 80x100 06 cintas cintas d | Pesos | $ 13.290 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 17-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700606-0 | 002 Orden De Compra 200700606-0 TRADUCCION DE 19 DIAPOSITIVAS DE ESPAÑOL A CHINO MANDARIN . | Pesos | $ 45.550 | INSTITUTO CHILENO CHINO DE CULTURA | ||||||||
| 17-10-2007 | 007 Servicios 20070224-0 | 007 Servicios 20070224-0 Reembolso de gastos de pasajes incurrido por la funcionaria Sra. Irene González Ireland con motivo d | Pesos | $ 25.500 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 18-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700607-0 | 002 Orden De Compra 200700607-0 adquisición de 03 tintas HP 51629 negras solicitadas por Unidad de Apoyo Técnico Choapa | Pesos | $ 62.029 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 19-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700608-0 | 002 Orden De Compra 200700608-0 Pago de diferencia de valor por cambio de fecha de regreso de pasaje de Sra. Beatriz Lizana, código | Pesos | $ 15.000 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 19-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700610-0 | 002 Orden De Compra 200700610-0 GRABADORA DIGITAL SONY, MODELO ICD-9530 | Pesos | $ 59.990 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 19-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700611-0 | 002 Orden De Compra 200700611-0 ADQUISICIÓN DE MICROFONO SHURE PG-48 | Pesos | $ 29.600 | PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ | ||||||||
| 19-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700613-0 | 002 Orden De Compra 200700613-0 Fondo a rendir para gastos de peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo los dí | Pesos | $ 20.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 22-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700619-0 | 002 Orden De Compra 200700619-0 01 zapatilla Bticino $4.300 01 adaptador $650 01 mouse alambrico Njoy $4.200 01 estuche de camara | Pesos | $ 24.950 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 22-10-2007 | 007 Servicios 20070225-0 | 007 Servicios 20070225-0 Fondo a rendir para gastos de sobrecarga en que incurrirá la funcionaria Sra. Lenka Rivera R. con mo | Pesos | $ 0 | RIVERA RIVERA LENKA | RIVERA | RIVERA | LENKA BIRGUEN DEL CARMEN | |||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700620-0 | 002 Orden De Compra 200700620-0 Reparaciones Varias en: Oficina Finanzas: - provision e intalacion de bandeja porta fax - provisión | Pesos | $ 77.160 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700621-0 | 002 Orden De Compra 200700621-0 Confeccion e instalacion de mueble base en melamina según lo solicitado por funcionarias Oficina de | Pesos | $ 77.350 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700622-0 | 002 Orden De Compra 200700622-0 Adquisicion de 1 dispensador de toalla $45.000 baño de hombres, 10 neutralizador de olores (surtido) | Pesos | $ 100.972 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700623-0 | 002 Orden De Compra 200700623-0 ADQUISICIÓN DE 03 ODORIZADORES DE AMBIENTE PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS GORE | Pesos | $ 93.559 | DISTRIBUIDORA MANZANO S.A. | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700624-0 | 002 Orden De Compra 200700624-0 ADQUISICIÓN DE 05 MOUSE OPTICOS MICROSOFT SOICITADOS POR EL DPTO. INFORMATICA GOB. REGIONAL COQUIMB | Pesos | $ 39.500 | JEANNETTE SANCHEZ NIETO | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700626-0 | 002 Orden De Compra 200700626-0 ADQUISICIÓN DE MULTILECTOR DE TRAJETAS EXTERNO NJOY SOLICITADO POR MANUEL BONIFAZ PARA GIRA EUROPA. | Pesos | $ 7.000 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700627-0 | 002 Orden De Compra 200700627-0 SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORA LASER HP 4350 DTN (DACG) | Pesos | $ 33.320 | SPC COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700629-0 | 002 Orden De Compra 200700629-0 TRADUCCIÓN DE TEXTO PARA CONFECCION DE DIPTICOS GIRA INTERNACIONAL. | Pesos | $ 20.000 | INSTITUTO CHILENO CHINO DE CULTURA | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700630-0 | 002 Orden De Compra 200700630-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, station wagon Hyundai, patente VF-8096 : - | Pesos | $ 92.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700631-0 | 002 Orden De Compra 200700631-0 Servicio de reparación de vehículo asignado a la Unidad de Apoyo Técnido GORE Limarí, camioneta NISS | Pesos | $ 85.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 23-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700641-0 | 002 Orden De Compra 200700641-0 ADQUISICIÒN DE : 01 CÒDIGO DE MEDIO AMBIENTE 01 CODIGO ADMINISTRATIVO ORGANICO SOLICITADO POR SECRET | Pesos | $ 71.400 | EDITORIAL LIBROMAR LTDA. | ||||||||
| 24-10-2007 | 007 Servicios 20070226-0 | 007 Servicios 20070226-0 Reembolso de pasajes y combustible. | Pesos | $ 30.570 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 25-10-2007 | 007 Servicios 20070227-0 | 007 Servicios 20070227-0 Reembolso de gastos incurridos con motivo de asistencia, en representación del Gobierno Regional de | Pesos | $ 31.180 | RIVERA RIVERA LENKA | RIVERA | RIVERA | LENKA BIRGUEN DEL CARMEN | |||||
| 26-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700642-0 | 002 Orden De Compra 200700642-0 Servicio de atención del Sr. Intendente Regional en reunión del Gobierno Regional. | Pesos | $ 416.500 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 26-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700643-0 | 002 Orden De Compra 200700643-0 1 Bouquette de rosas para ser entregado a destacada deportista de la Región, en representación del G | Pesos | $ 6.500 | CISTERNAS CISTERNAS MERCEDES | ||||||||
| 26-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700644-0 | 002 Orden De Compra 200700644-0 1 Bouquette de flores para ser entregado a Sra. Consejera Regional, con motivo de su cumpleaños, en | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700645-0 | 002 Orden De Compra 200700645-0 Cena de Sr. Intendente con la Comisión Internacional del Consejo Regional. | Pesos | $ 85.000 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 26-10-2007 | 007 Servicios 20070228-0 | 007 Servicios 20070228-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica, período del 8 al 26 de octubre de 2007. | Pesos | $ 19.600 | ANDREA ELIZABETH BUSTAMANTE GATICA | ||||||||
| 29-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700647-0 | 002 Orden De Compra 200700647-0 ADQUISIICÒN DE 1 PENDRIVE DE DATOS 1 GB SCANDISC, SOLICITADO PR FUNCIONARIO JAVIER ARAYA R. | Pesos | $ 11.500 | PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ | ||||||||
| 29-10-2007 | 002 Orden De Compra 200700648-0 | 002 Orden De Compra 200700648-0 ADQUISICIÒN DE 02 FUENTES DE PODER ATX FUJITEL 550W. | Pesos | $ 19.000 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 02-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700657-0 | 002 Orden De Compra 200700657-0 adquisición de 01 pendrive 1gb scandisk y 01 mouse optico plateado retractil alámbrico | Pesos | $ 15.100 | PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ | ||||||||
| 02-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700658-0 | 002 Orden De Compra 200700658-0 adquisición de: 02 termos Mega 2.2 lts con cifón $ 13.780 c/u. Sol por Consejo regional 01 termo 1. | Pesos | $ 37.050 | FERNANDEZ DE LA PEÑA E IDUYA | ||||||||
| 05-11-2007 | 007 Servicios 20070229-0 | 007 Servicios 20070229-0 REEMBOLSO DE GASTOS DE PASEJES(LA SERENA-SANTIAGO-LA SERENA) POR COMETIDO A SANTIAGO, PARTICIPACIÓN | Pesos | $ 19.000 | VELIS MONTENEGRO MARIA PAZ | VELIS | MONTENEGRO | MARIA PAZ | |||||
| 05-11-2007 | 007 Servicios 20070230-0 | 007 Servicios 20070230-0 MANTENCION PREVENTIVA DE FAX BROTHER 275 INV. 1768.- | Pesos | $ 23.800 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 05-11-2007 | 007 Servicios 20070231-0 | 007 Servicios 20070231-0 CENA OFRECIDA A NOMBRE DE GOBIERNO REGIONAL A PARTICIPANTES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN S | Pesos | $ 122.780 | LAS CARNES DE MORANDE S.A | ||||||||
| 05-11-2007 | 007 Servicios 20070232-0 | 007 Servicios 20070232-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá el Sr. Johan Rojas con motivo de cometid | Pesos | $ 25.000 | JOHAN ENMANUEL ROJAS GUERRA | ROJAS | GUERRA | JOHAN ENMANUEL | |||||
| 06-11-2007 | 007 Servicios 20070234-0 | 007 Servicios 20070234-0 Reembolso de gastos incurridos por el funcionario Sr. Jorge Moya Gallardo con motivo de traslado de | Pesos | $ 88.620 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 06-11-2007 | 007 Servicios 20070235-0 | 007 Servicios 20070235-0 Reembolso de gastos por concepto de compra de 1 corona de flores con motivo del fallecimiento de ex | Pesos | $ 25.000 | ALTAMIRANO TAPIA WASHINGTON | ||||||||
| 07-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700661-0 | 002 Orden De Compra 200700661-0 Arriendo de camioneta, sin chofer, a fin de ser conducida por el funcionario del Gobierno Regional S | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 07-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700663-0 | 002 Orden De Compra 200700663-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Intendente Regional, Sr. Ricardo Cifuentes Lillo, c | Pesos | $ 32.990 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 07-11-2007 | 007 Servicios 20070236-0 | 007 Servicios 20070236-0 Reembolso de gastos en combustible incurridos con motivo de cometido realizado por el funcionario Sr | Pesos | $ 23.800 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 08-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700664-0 | 002 Orden De Compra 200700664-0 1 cojín de flores, con motivo de fallecimiento de madre de funcionario del Gobierno Regional. | Pesos | $ 12.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 08-11-2007 | 007 Servicios 20070237-0 | 007 Servicios 20070237-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Va | Pesos | $ 230.000 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO RAMÓN | |||||
| 08-11-2007 | 007 Servicios 20070238-0 | 007 Servicios 20070238-0 Reembolso de gastos de pasajes terrestres en que incurrió la funcionaria Sra. Paulina Castillo C. co | Pesos | $ 52.439 | PAULINA CASTILLO CASTILLO | CASTILLO | CASTILLO | PAULINA ALEJANDRA | |||||
| 09-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700665-0 | 002 Orden De Compra 200700665-0 ADQUISICIÓN DE: 01 CAJA DE CABLE RED UTP NIVEL 5 (305 MTS) $48.000.- SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO | Pesos | $ 48.000 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 09-11-2007 | 007 Servicios 20070239-0 | 007 Servicios 20070239-0 Archivo en Conservador de Bienes Raíces de La Serena de documentación y planos de la Modificación de | Pesos | $ 80.000 | JAIME MORANDE MIRANDA | ||||||||
| 12-11-2007 | 007 Servicios 20070240-0 | 007 Servicios 20070240-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Paulina Castillo Cortés con motivo | Pesos | $ 21.770 | FIGUEROA CORTES PAULINA ADRIANA | FIGUEROA | CORTES | PAULINA ADRIANA | |||||
| 13-11-2007 | 007 Servicios 20070241-0 | 007 Servicios 20070241-0 Servicios de cafetería realizados los días 6, 13, 24 y 27 de septiembre de 2007. Atención a reunione | Pesos | $ 77.540 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 13-11-2007 | 007 Servicios 20070242-0 | 007 Servicios 20070242-0 Servicios de cafetería realizados los días 11,18 y 25 de octubre de 2007. Atención a reuniones del C | Pesos | $ 59.976 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 14-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700667-0 | 002 Orden De Compra 200700667-0 ADQUISICIÓN DE SOPLADOR HAIGUI, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | Pesos | $ 7.900 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 14-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700668-0 | 002 Orden De Compra 200700668-0 Confección de 3 timbres: - Secretaría del Consejo Regional. - Departamento Finanzas GORE - Oficina d | Pesos | $ 18.500 | CELIA BOSSA AMARO | ||||||||
| 14-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700672-0 | 002 Orden De Compra 200700672-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETRIA PARA ATENCION DE REUNIONES Y SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL DE COQ | Pesos | $ 61.355 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 14-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700673-0 | 002 Orden De Compra 200700673-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, station wagon marca HYUNDAI GALLOPER, patente VF-8096: | Pesos | $ 73.835 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 15-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700674-0 | 002 Orden De Compra 200700674-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hernán Rojas Pastén, para actividades de aniversario de | Pesos | $ 708.400 | ROJAS PASTEN HERNAN MARCELINO | ROJAS | PASTEN | HERNAN MARCELINO | |||||
| 15-11-2007 | 007 Servicios 20070246-0 | 007 Servicios 20070246-0 FONDO A RENDIR VIAJE: LA SERENA-SANTIAGO-CORDOBA-SAN JUAN-SANTIAGO-LASERENA SEGÚN ITINERARIO Y VALOR | Pesos | $ 596.638 | ELORZA SALAS HUMBERTO | ||||||||
| 19-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700676-0 | 002 Orden De Compra 200700676-0 MODIFICACION EN HORARIOS DE VUELOS DEL SR. EDUARDO ALCAYAGA COD. RESERVA ZKIN9Z. | Pesos | $ 20.480 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 22-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700678-0 | 002 Orden De Compra 200700678-0 Renovación suscripción anual Diario Oficial desde el 01/11/2007 hasta el 31/10/2008, para el Departa | Pesos | $ 96.367 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 22-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700679-0 | 002 Orden De Compra 200700679-0 - Confección de 1 timbre microporoso de 3 cm para con leyenda: GOBIERNO REGIONAL REGION DE COQUIMBO | Pesos | $ 34.000 | JAIME RIQUELME GONZALEZ | ||||||||
| 22-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700685-0 | 002 Orden De Compra 200700685-0 Trabajo de desabolladura y pintura de vehículo del Gobierno Regional Región Coquimbo, minibus KIA MO | Pesos | $ 23.019 | SERV. AUTOMOTRIZ FIGUEROA Y ZANDONAI LIMITADA | ||||||||
| 23-11-2007 | 007 Servicios 20070254-0 | 007 Servicios 20070254-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirá la funcionaria Sra. Marcela Carreño Mard | Pesos | $ 31.100 | CARREÑO MARDONES MARCELA | CARREÑO | MARDONES | MARCELA INES | |||||
| 26-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700688-0 | 002 Orden De Compra 200700688-0 ADQUISICIÓN AMBO RECTO DEL PIERO PIERRE CARDIN COD:2606972-6, PARA EL FUNCIONARIO CARLOS CORTES NAVE | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 26-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700689-0 | 002 Orden De Compra 200700689-0 Mantención de impresora EPSON Stylus color 4700, Inv. Nº 1780. | Pesos | $ 23.800 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 26-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700690-0 | 002 Orden De Compra 200700690-0 1 arreglo floral extendido con flores primaverales con malla, obsequio protocolar con motivo de desp | Pesos | $ 10.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700691-0 | 002 Orden De Compra 200700691-0 2 Renovación de suscripción anual a diario electrónico El Mostrador.cl, a contar del 7 de diciembre | Pesos | $ 92.534 | LA PLAZA S.A. | ||||||||
| 27-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700696-0 | 002 Orden De Compra 200700696-0 adquisición de mueble porta archivo pra Oficina Sr. Luis Henríquez | Pesos | $ 90.440 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 27-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700697-0 | 002 Orden De Compra 200700697-0 reparaciones varias en GORE, cambio de fitting en WC damas, mantencion llaves lavamanos, cambio de t | Pesos | $ 57.120 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 27-11-2007 | 007 Servicios 20070255-0 | 007 Servicios 20070255-0 Fondo a rendir para gastos de movilización en que incurrirán las funcionarias Sra. Irene González I. | Pesos | $ 60.000 | GONZALEZ IRELAND IRENE | GONZALEZ | IRELAND | IRENE FERNANDA | |||||
| 29-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700708-0 | 002 Orden De Compra 200700708-0 PROVISIÓN E INSTLACIÓN DE MUEBLE ARCHIVERO EN MELAMINA SOLICITADO PAAR LA OFICINA DELA SRTA. NELLY G | Pesos | $ 95.200 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 29-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700709-0 | 002 Orden De Compra 200700709-0 VARIAS REPARACIONES GORE, CORE, DAI, PIRD: - GORE: Provisión de nuevas llaves escritorio Jefa Depto. | Pesos | $ 114.240 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 29-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700710-0 | 002 Orden De Compra 200700710-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS patente YH-7011,. Lavado y cambio d | Pesos | $ 41.650 | OSVALDO ANDRES QUIÑONES GODOY | QUIÑONES | GODOY | OSVALDO ANDRES | |||||
| 29-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700711-0 | 002 Orden De Compra 200700711-0 Traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. Marcela Carreño M., a la localidad de Pichasca, | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 29-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700712-0 | 002 Orden De Compra 200700712-0 Traslado de funcionarios del Gobierno Regional y delegación francesa al observatorio Mamalluca, comu | Pesos | $ 45.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 29-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700713-0 | 002 Orden De Compra 200700713-0 Traslado de funcionaria de la embajada de Brasil y delegación de la Cancillería a Hotel Costa Real, | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 29-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700714-0 | 002 Orden De Compra 200700714-0 Traslado de funcionario del Gobierno Regional, Sr. Alejandro Cornejo a las comunas de Monte Patria, | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 29-11-2007 | 007 Servicios 20070256-0 | 007 Servicios 20070256-0 Compromiso financiero para pago de teléfono oficinas P.I.R.D.T., ubicado en edificio de Servicios Pú | Pesos | $ 95.000 | CIA. DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. | ||||||||
| 30-11-2007 | 002 Orden De Compra 200700715-0 | 002 Orden De Compra 200700715-0 Servicio de limpieza de tapices de asientos y alfombra de vehículo del Gobierno Regional, minibus KI | Pesos | $ 65.450 | LABRA ASTORGA LEONARDO Y OTRO | ||||||||
| 30-11-2007 | 007 Servicios 20070257-0 | 007 Servicios 20070257-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por la funcionaria Sra. Raquel Oyarzún Barrientos con moti | Pesos | $ 31.950 | OYARZUN BARRIENTOS RAQUEL | OYARZUN | BARRIENTOS | RAQUEL VIVIANA | |||||
| 03-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700717-0 | 002 Orden De Compra 200700717-0 ADQUISICIÓN DE05 VINOS CASTILLO DE MOLINA, RESERVA Y 05 CAJAS PORTA VINO DE MADERA TIPO DOMINO, PARA | Pesos | $ 36.950 | COMERCIAL D Y D LIMITADA | ||||||||
| 04-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700718-0 | 002 Orden De Compra 200700718-0 Servicios de alimentacion con motivo de reunión de coordinación del Gobierno Regional. | Pesos | $ 85.680 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 04-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700719-0 | 002 Orden De Compra 200700719-0 - 1 Arreglo floral con motivo de nacimiento de hijo de funcionario, obsequio protocolar a nombre del | Pesos | $ 10.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 04-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700720-0 | 002 Orden De Compra 200700720-0 Servicio de almuerzo con motivo de reunión del Sr. Intendente Regional con el Director Nacional de S | Pesos | $ 43.100 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 04-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700721-0 | 002 Orden De Compra 200700721-0 Reembolso de pasaje con motivo de cometi realizado por el Sr. Intendente Regional en la ciudad de Sa | Pesos | $ 13.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 04-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700722-0 | 002 Orden De Compra 200700722-0 Arreglos florales para adornar recintos con motivo de la visita de S.E. la Presidenta de la Repúblic | Pesos | $ 16.000 | INMOBILIARIA AGROCOMERCIAL E INVERSIONES | ||||||||
| 04-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700723-0 | 002 Orden De Compra 200700723-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, Station Wagon SUBARU FORESTER, patente KW- | Pesos | $ 103.124 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 05-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700727-0 | 002 Orden De Compra 200700727-0 ADQUISICIÓN DE 03 BIDONES DE JABON LIQUIDO ELITE DE 5 LTRS. | Pesos | $ 18.743 | HERNANDEZ ARACENA ANA MARIA | ||||||||
| 05-12-2007 | 007 Servicios 20070259-0 | 007 Servicios 20070259-0 PAGO MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIA KARINA COLLAO RODRIGUEZ , SEGÚN RESOL. (E) nº 1093 DEL 23.10.2006 Q | Pesos | $ 71.400 | COLLAO RODRIGUEZ KARINA | COLLAO | RODRIGUEZ | KARINA | |||||
| 05-12-2007 | 007 Servicios 20070260-0 | 007 Servicios 20070260-0 Fondos a rendir para gastos de combustible y peajes en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes R | Pesos | $ 90.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 06-12-2007 | 007 Servicios 20070261-0 | 007 Servicios 20070261-0 ARRIENDO DE CÁMARA FILMADORA MINI DVD, 3CCD, 17 DIAS DESDE EL 24 DE OCTUBRE DE 2007, CON MOTIVO DE G | Pesos | $ 100.000 | LORETO SOLANGE URBINA MALUENDA | ||||||||
| 07-12-2007 | 007 Servicios 20070262-0 | 007 Servicios 20070262-0 Reembolso de gastos de movilización incurridos por la funcionaria Sra. Duby Blanco Hadi con motivo d | Pesos | $ 13.450 | BLANCO HADI DUBY | BLANCO | HADI | DUBY IRENE | |||||
| 07-12-2007 | 007 Servicios 20070263-0 | 007 Servicios 20070263-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el señor Héctor Potthoff M. durante cometido realizado | Pesos | $ 23.500 | POTTHOFF MIRANDA HECTOR ARMANDO | POTTHOFF | MIRANDA | HECTOR ARMANDO | |||||
| 10-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700731-0 | 002 Orden De Compra 200700731-0 Servicios de cafetería realizados los días 9, 15 y 29 de noviembre de 2007 con motivo de sesiones de | Pesos | $ 62.463 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 10-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700732-0 | 002 Orden De Compra 200700732-0 Arriendo de vehículo para traslado de Sres. Consejeros Regionales a límite de Chile - Argentina, sec | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 10-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700733-0 | 002 Orden De Compra 200700733-0 Arriendo de vehículo para traslado de personal del Depto. Prensa con motivo de visita de la Presiden | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 10-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700734-0 | 002 Orden De Compra 200700734-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, minibus KIA MOTORS, patente YH-7011: 1 Tapa de válvula | Pesos | $ 78.684 | EMASERV S.A. | ||||||||
| 10-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700735-0 | 002 Orden De Compra 200700735-0 Arriendo de vehículo para traslado de funcionarios del Gobierno Regional que se indican: 28-08-07, S | Pesos | $ 40.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 11-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700736-0 | 002 Orden De Compra 200700736-0 ADQUISICIÓN DE CAJAS PORTA VINO SEGÚN SE DETALLA. 20 CAJAS TIPO DOMINO 1 BOTELLA 20 CAJAS TIPO DOMI | Pesos | $ 113.764 | GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI | ||||||||
| 11-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700738-0 | 002 Orden De Compra 200700738-0 Arriendo de vehículo para traslado de personal Depto. Prensa y Gobierno Regional a comuna de Canela | Pesos | $ 102.000 | HUGO RAMON YAÑEZ RIQUELME | ||||||||
| 11-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700739-0 | 002 Orden De Compra 200700739-0 Servicio de coffee break con ocasión de ceremonia realizada en el Gobierno Regional por el Día de la | Pesos | $ 96.212 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 11-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700740-0 | 002 Orden De Compra 200700740-0 Trabajos de instalaciones de mobiliario en Oficinas del Consejo Regional y en oficina de Sr. Manuel | Pesos | $ 117.810 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 11-12-2007 | 007 Servicios 20070264-0 | 007 Servicios 20070264-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL A COMUNA DE LOS VILOS. | Pesos | $ 24.500 | URRUTIA ALAYANA PABLO ANDRES | URRUTIA | ALAYANA | PABLO ANDRES | |||||
| 13-12-2007 | 007 Servicios 20070265-0 | 007 Servicios 20070265-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo | Pesos | $ 45.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 17-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700747-0 | 002 Orden De Compra 200700747-0 Presente protocolar para ser entregado al Sr. Gobernador de San Juan, Argentina, en ceremonia de ape | Pesos | $ 55.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 17-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700748-0 | 002 Orden De Compra 200700748-0 Adquisición de 24 vinos para presentes protocolares. | Pesos | $ 96.000 | RAYMUNDO PIRACÉS LUBBERT | ||||||||
| 18-12-2007 | 007 Servicios 20070266-0 | 007 Servicios 20070266-0 Fondo a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo | Pesos | $ 82.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 18-12-2007 | 007 Servicios 20070267-0 | 007 Servicios 20070267-0 FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE GASTOS PARA REALIZACIÓN DE VENTO DE NAVIDAD GOBIERNO REGIONAL DE COQU | Pesos | $ 80.000 | ANGEL MORAGA PATRICIA INES | ANGEL | MORAGA | PATRICIA INES | |||||
| 19-12-2007 | 007 Servicios 20070268-0 | 007 Servicios 20070268-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el Sr. Freddy Herrera M. con motivo de cometidos reali | Pesos | $ 52.840 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 21-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700749-0 | 002 Orden De Compra 200700749-0 Servicio de cena ofrecida a Intendentes de la Provincia de San Juan, Argentina. | Pesos | $ 231.000 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 21-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700750-0 | 002 Orden De Compra 200700750-0 Adquisición de productos regionales de papaya para entrega de presentes protocolares. | Pesos | $ 17.400 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 27-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700751-0 | 002 Orden De Compra 200700751-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL CONSEJO REGIONAL PARA ATENCION DE SESIONES. | Pesos | $ 54.548 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 28-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700752-0 | 002 Orden De Compra 200700752-0 Arriendo de vehículo para transporte periodistas y Consejeros Regionales a la comuna de Vicuña con m | Pesos | $ 75.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 28-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700753-0 | 002 Orden De Compra 200700753-0 Arriendo de vehículo para transporte periodistas del Consejo Regional a la comuna de Ovalle el día 2 | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 31-12-2007 | 002 Orden De Compra 200700760-0 | 002 Orden De Compra 200700760-0 Pago de consumos de agua potable, electricidad y telefonía correspondiente al Departamento de Asunto | Pesos | $ 524.010 | DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNA | ||||||||
| 31-12-2007 | 007 Servicios 20070269-0 | 007 Servicios 20070269-0 ASESORIA AL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTALACION , OPERACIÓN Y MANTENCION DEL | Pesos | $ 2.000.000 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA |
