| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2007 | 007 Servicios 20070073-0 | 007 Servicios 20070073-0 Reembolso de pasajes al Intendente Regional Región de Coquimbo, Sr. Ricardo Cifuentes Lillo. | Pesos | $ 43.000 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 05-03-2007 | 007 Servicios 20070074-0 | 007 Servicios 20070074-0 Reparación de impresora láser HO 8150 (cambio de tarjeta de red). Impresora usada en Depto. D.A.F. G | Pesos | $ 71.400 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 06-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700092-0 | 002 Orden De Compra 200700092-0 Adquisición de bolso para Notebook Sony Vaio de Jefe Div. Análisis y Control de Gestión | Pesos | $ 21.420 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 06-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700093-0 | 002 Orden De Compra 200700093-0 Cambio de bomba de bencina de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota SF-9983 | Pesos | $ 91.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 07-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700100-0 | 002 Orden De Compra 200700100-0 Trabajos de reparaciones en oficinas del CONSEJO REGIONAL: - Oficina de Recepción: Cambio total de | Pesos | $ 111.860 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 08-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700104-0 | 002 Orden De Compra 200700104-0 Reparaciones en edificio del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Oficinas CORE: Cambio de tubo | Pesos | $ 108.885 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 08-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700105-0 | 002 Orden De Compra 200700105-0 Mantención de los 90.000 km. de Van Kia Besta | Pesos | $ 174.511 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 08-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700106-0 | 002 Orden De Compra 200700106-0 40 Arreglos florales (varas de rosas), con motivo del Día Internacional de la Mujer. | Pesos | $ 28.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 08-03-2007 | 007 Servicios 20070075-0 | 007 Servicios 20070075-0 Traslado de personal de Gobierno Regional a la localidad de Algarrobito el día 08/02/2007 desde las | Pesos | $ 30.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 08-03-2007 | 007 Servicios 20070076-0 | 007 Servicios 20070076-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario del Gobierno Regional de Coquimbo, Sr. Hermógenes Rojas Bra | Pesos | $ 75.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700108-0 | 002 Orden De Compra 200700108-0 Trabajos de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - División de Aná | Pesos | $ 108.290 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700110-0 | 002 Orden De Compra 200700110-0 Adquisición de Ambo recto SKU 2519777-1 para Funcionario Jaime Carvajal G. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700111-0 | 002 Orden De Compra 200700111-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jaime Carvajal G. | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700112-0 | 002 Orden De Compra 200700112-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Luis Araya Valdés | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700113-0 | 002 Orden De Compra 200700113-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Luis Araya Valdes | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700114-0 | 002 Orden De Compra 200700114-0 Adquisción de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hernan Rojas P. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070077-0 | 007 Servicios 20070077-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. | Pesos | $ 32.000 | MEYBELIN CUELLO GALLEGUILLOS | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070078-0 | 007 Servicios 20070078-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da | Pesos | $ 24.000 | DANIEL HUERTA ALCAYAGA | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070079-0 | 007 Servicios 20070079-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. | Pesos | $ 104.000 | MARIA BARRERA GARCIA | ||||||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070080-0 | 007 Servicios 20070080-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá el estudiante en práctica, Sr. Da | Pesos | $ 80.000 | DARWIN VELIZ TORREJON | VELIZ | TORREJON | DARWIN ANDRES | |||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070081-0 | 007 Servicios 20070081-0 Reembolso de pasajes por concepto de movilización en que incurrirá la estudiante en práctica, Srta. | Pesos | $ 80.000 | MARYORIE LEIVA MERCADO | LEIVA | MERCADO | MARJORIE KATHERINE | |||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070082-0 | 007 Servicios 20070082-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Santiago. | Pesos | $ 30.000 | HERRERA MUNIZAGA FREDDY TADEO | HERRERA | MUNIZAGA | FREDDY TADEO | |||||
| 09-03-2007 | 007 Servicios 20070083-0 | 007 Servicios 20070083-0 100 catus de colección, para entrega a funcionarias con motivo de celebración del Día Internacional | Pesos | $ 40.000 | CARLOS GUTIERREZ ROBLEDO | ||||||||
| 12-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700115-0 | 002 Orden De Compra 200700115-0 Trabajos de reparaciones en en el Departamento de Finanzas y Contabilidad del Gobierno Regional Regi | Pesos | $ 109.480 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700118-0 | 002 Orden De Compra 200700118-0 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ESCRITORIO | Pesos | $ 27.400 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 12-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700119-0 | 002 Orden De Compra 200700119-0 ADQUISICIÓN DE VAJILLA Y OTROS ARTÍCULOS DE CASINO. 24 TAZAS DE CAFÉ C/PLATILLO ARCOPAL MARLY $1.080 | Pesos | $ 74.080 | DAIRE HNOS. Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 12-03-2007 | 007 Servicios 20070084-0 | 007 Servicios 20070084-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Patricio Aliaga Bonilla, para gastos de pasajes en que | Pesos | $ 22.000 | ALIAGA BONILLA PATRICIO | ALIAGA | BONILLA | PATRICIO | |||||
| 12-03-2007 | 007 Servicios 20070085-0 | 007 Servicios 20070085-0 Consumo energía eléctrica antena Sistema Regional de Emergencia ubicada en Cerro Grande Cima S/E, me | Pesos | $ 150.000 | CONAFE S.A | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700120-0 | 002 Orden De Compra 200700120-0 Trabajos de reparaciones de muebles de dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: - Depa | Pesos | $ 91.035 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700121-0 | 002 Orden De Compra 200700121-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700122-0 | 002 Orden De Compra 200700122-0 Suscripción a diario El Día por el período del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2007. Solicitado pa | Pesos | $ 64.000 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700123-0 | 002 Orden De Compra 200700123-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, camioneta Toyota Hilux, patente SF-9983: - | Pesos | $ 90.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 13-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700124-0 | 002 Orden De Compra 200700124-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional de Coquimbo, Station Wagon HYUNDAI GALLOPER, patente VF | Pesos | $ 84.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700126-0 | 002 Orden De Compra 200700126-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Jessica Recabarren | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700127-0 | 002 Orden De Compra 200700127-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700128-0 | 002 Orden De Compra 200700128-0 Adquisción de calzado para la fuincionaria Nancy Barrios A. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700129-0 | 002 Orden De Compra 200700129-0 Adquisición de calzado para funcionaria Claudia Pérez C. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700130-0 | 002 Orden De Compra 200700130-0 Adquisición de calzado para la funcionaria Patricia Toro A. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700131-0 | 002 Orden De Compra 200700131-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519779-8 para funcionario Jorge Moya Gallardo | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700132-0 | 002 Orden De Compra 200700132-0 Adquisición de calzado SKU:1900076-1 para funcionario Jorge Moya Gallardo. | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700133-0 | 002 Orden De Compra 200700133-0 Adquisición de calzado para funcionaria Karina Collao R. | Pesos | $ 39.900 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 14-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700134-0 | 002 Orden De Compra 200700134-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 14-03-2007 | 007 Servicios 20070086-0 | 007 Servicios 20070086-0 Servicios de cafetería con motivo de sesiones del Consejo Regional realizadas los días 11, 15, 18 y | Pesos | $ 77.540 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 15-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700135-0 | 002 Orden De Compra 200700135-0 Renovación de suscripción anual a diario El Día por el período del 2 de enero al 31 de diciembre de | Pesos | $ 73.500 | ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 15-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700136-0 | 002 Orden De Compra 200700136-0 Certificados de Seguro Obligatorio Accidentes Personales Ley Nº 18.490. Vehículos de la dotación del | Pesos | $ 54.500 | CIA DE SEG. GRALES. PENTA SECURITY | ||||||||
| 15-03-2007 | 007 Servicios 20070087-0 | 007 Servicios 20070087-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant | Pesos | $ 23.230 | PAVEZ ROJAS ALFREDO | PAVEZ | ROJAS | ALFREDO ALAMIRO | |||||
| 15-03-2007 | 007 Servicios 20070088-0 | 007 Servicios 20070088-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido funcionario realizado en las ciudades de Sant | Pesos | $ 22.730 | PEREZ ROJAS JAIME | PEREZ | ROJAS | JAIME | |||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700137-0 | 002 Orden De Compra 200700137-0 Cancelación de Permisos de Circulación Vehículos del Gobierno Regional de Coquimbo: Minibus KIA MOTO | Pesos | $ 519.107 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700138-0 | 002 Orden De Compra 200700138-0 Adquisición de 2 pizarras blancas de 1.00 x 1.50 mts. Solicitado para Jefe División Administración y | Pesos | $ 0 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700139-0 | 002 Orden De Compra 200700139-0 Adquisición de calzado para funcionaria Nelly Godoy. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700140-0 | 002 Orden De Compra 200700140-0 Adquisición de calzado para funcionario Mariela Gallardo C. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700141-0 | 002 Orden De Compra 200700141-0 Adquisición de ambo recto SKU:2519777-1 para funcionario Hermógenes Rojas B. | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 16-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700142-0 | 002 Orden De Compra 200700142-0 Adquisición de calzado SKU: 1900076-1 para funcionario Hermógenes Rojas Bravo | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 19-03-2007 | 007 Servicios 20070089-0 | 007 Servicios 20070089-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de realización de cometido en la ciudad de Santiago los d | Pesos | $ 18.040 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700143-0 | 002 Orden De Compra 200700143-0 Adquisición de calzado para funcionaria Ingrid Chavez | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700144-0 | 002 Orden De Compra 200700144-0 Adquisición de calzado al funcionario Carlos Cortés Navea. | Pesos | $ 39.950 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700145-0 | 002 Orden De Compra 200700145-0 Adquisición de insumos de cafeteria para Consejo Regional de Coquimbo | Pesos | $ 32.494 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 20-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700146-0 | 002 Orden De Compra 200700146-0 Adquisición de caja de seguridad eléctrica | Pesos | $ 62.350 | SOC.COM.IDUYA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 22-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700147-0 | 002 Orden De Compra 200700147-0 Adquisición de frutos secos solicitados por Consejo Reginal de Coquimbo. 1 kg de Almendras $7.700 1 | Pesos | $ 11.300 | ROSA RUBIO MATUS | ||||||||
| 22-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700148-0 | 002 Orden De Compra 200700148-0 Adquisición de insumos de cafetería y aseo 3 cajas de té 100 bolsas de $999 c/u 3 tarros de café $2 | Pesos | $ 13.369 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 22-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700149-0 | 002 Orden De Compra 200700149-0 1 MINI MOUSE BENQ M 310, CÓDIGO 308010792. Solicitado para Jefe D.A.C.G. Gobierno Regional Región de | Pesos | $ 17.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 22-03-2007 | 007 Servicios 20070090-0 | 007 Servicios 20070090-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica en el Gobierno Regional Región de Coquimbo, desde el 19 de | Pesos | $ 106.000 | NICOLE CARMONA GOMEZ | ||||||||
| 23-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700150-0 | 002 Orden De Compra 200700150-0 ADQUISICIÓN DE 40 PILAS AA Y MOUSE OPTICO SOLICITADO POR CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO | Pesos | $ 27.900 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 23-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700151-0 | 002 Orden De Compra 200700151-0 Adquisición de Botin 16 hrs. para funcionaria Jimena Ruiz M. | Pesos | $ 39.990 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 23-03-2007 | 007 Servicios 20070091-0 | 007 Servicios 20070091-0 Atención de Desayuno Gabinete Ampliado Sr. Intendente Regional $202.062 Atención de Desayuno con Min | Pesos | $ 239.666 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 23-03-2007 | 007 Servicios 20070092-0 | 007 Servicios 20070092-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes con motivo de cometido de los funcionarios Sra. Marcela Carre | Pesos | $ 40.000 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 23-03-2007 | 007 Servicios 20070093-0 | 007 Servicios 20070093-0 Cena ofrecida a la Sra. Presidenta de la Corte de Apelaciones. | Pesos | $ 50.100 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700153-0 | 002 Orden De Compra 200700153-0 Servicio de almuerzo con motivo de "Reunión Gobierno en Acción con Gabinete Regional". | Pesos | $ 93.000 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700154-0 | 002 Orden De Compra 200700154-0 1 Bouquet de flores para presente protocolar a la Sra. Presidenta Corte de Apelaciones de La Serena. | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700155-0 | 002 Orden De Compra 200700155-0 - Adquisición de sandwichs para atención reunión de Intendente Regional y equipo de trabajo encarga | Pesos | $ 46.500 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700156-0 | 002 Orden De Compra 200700156-0 Pasaje aéreo para el Consejero Regional Sr. José Montoya, Santiago - Balmaceda Santiago, ida el 28 d | Pesos | $ 304.086 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 26-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700161-0 | 002 Orden De Compra 200700161-0 Pasaje aéreo para el Consejero Regional Sr. Washington Altamirano, Santiago - Balmaceda Santiago - L | Pesos | $ 248.586 | LAN AIRLINES S.A. | ||||||||
| 26-03-2007 | 007 Servicios 20070094-0 | 007 Servicios 20070094-0 Instalación de soporte de proyector del Gobierno Regional, tendido eléctrico y de datos. | Pesos | $ 95.200 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700162-0 | 002 Orden De Compra 200700162-0 Adquisción de calzado para funcionaria Angelina Debia G. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700163-0 | 002 Orden De Compra 200700163-0 Adquisición de calzado para funcionaria Lorena Ramirez | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700164-0 | 002 Orden De Compra 200700164-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Karina Collao | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700165-0 | 002 Orden De Compra 200700165-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nelly Godoy según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700166-0 | 002 Orden De Compra 200700166-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Ingris Chavez según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700167-0 | 002 Orden De Compra 200700167-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Patricia Toro según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700168-0 | 002 Orden De Compra 200700168-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Daniela Varas según cotización adjunta | Pesos | $ 0 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700169-0 | 002 Orden De Compra 200700169-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jessica Recabarren según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700170-0 | 002 Orden De Compra 200700170-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Nancy Barrios según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700171-0 | 002 Orden De Compra 200700171-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Lorena Ramirez según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700172-0 | 002 Orden De Compra 200700172-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Jimena Ruiz según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700173-0 | 002 Orden De Compra 200700173-0 Adquisición de vestuario para funcionaria María Paz Velis según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 27-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700174-0 | 002 Orden De Compra 200700174-0 Adquisición de vestuario para funcionaria Mariela Gallarado según cotización adjunta | Pesos | $ 100.000 | MULTITIENDAS CORONA S.A. | ||||||||
| 29-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700176-0 | 002 Orden De Compra 200700176-0 ADQUISICIÓN DE MOCHILA KENSINGTONE PARA NOTEBOOK JEFE DE DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Pesos | $ 29.990 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700178-0 | 002 Orden De Compra 200700178-0 Adquisición de calzado Guante SKU: 1900076-1 para funcionario Hernán Rojas P. | Pesos | $ 40.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700179-0 | 002 Orden De Compra 200700179-0 Renovación de suscripción anual a revista ERCILLA . Solicitado para Sr. Intendente Regional. | Pesos | $ 39.000 | Sociedad Distribuidora Holanda Ltda. | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700180-0 | 002 Orden De Compra 200700180-0 ADQUISICIÓN DE 2 BALONES DE FUTBOL ADIDAS POR UN VALOR DE $9.950 C/U. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA SE RE | Pesos | $ 17.910 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700182-0 | 002 Orden De Compra 200700182-0 Servicios profesionales, edición Himno Nacional - Imágenes Región Coquimbo con motivo de la Cuenta P | Pesos | $ 35.000 | PEDRO GARCIA ARAYA | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700183-0 | 002 Orden De Compra 200700183-0 Servicio de locución, acto Cuenta Pública de Sr. Intendente Regional, realizado el día viernes 23 de | Pesos | $ 22.222 | XIMENA SOLEDAD HERNANDEZ OGALDE | HERNANDEZ | OGALDE | XIMENA SOLEDAD | |||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700184-0 | 002 Orden De Compra 200700184-0 Adquisición de sandwitc, atención a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública del I | Pesos | $ 5.000 | JULIE DANAE AOUN GOMEZ | ||||||||
| 30-03-2007 | 002 Orden De Compra 200700185-0 | 002 Orden De Compra 200700185-0 2 arreglos florales para ser entregados a invitadas especiales que participaron en la Cuenta Pública | Pesos | $ 20.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 30-03-2007 | 007 Servicios 20070095-0 | 007 Servicios 20070095-0 Reembolso de pasajes a alumna en práctica, Srta. Sofía Alejandra Martínez Vega, desde el 29 de enero | Pesos | $ 72.000 | SOFIA MARTINEZ VEGA | MARTINEZ | VEGA | SOFIA | |||||
| 30-03-2007 | 007 Servicios 20070096-0 | 007 Servicios 20070096-0 Reembolso de gastos de peajes y combustible, incurridos con ocasión de cometido funcionario en Viña | Pesos | $ 44.550 | PIZARRO TOBAR ALEJANDRO JAVIER | PIZARRO | TOBAR | ALEJANDRO JAVIER | |||||
| 02-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700186-0 | 002 Orden De Compra 200700186-0 Adquisición de 1 Hervidor 1.7 lts MOULINEX Mod. BAB144. Solicitado para Div. Administración y Finanz | Pesos | $ 22.900 | GUILLERMO HANSHING, HIJOS Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 02-04-2007 | 007 Servicios 20070097-0 | 007 Servicios 20070097-0 Fondos a rendir para gastos de combustible en que incurrirá el funcionario Sr. Hermógenes Rojas Brav | Pesos | $ 0 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 02-04-2007 | 007 Servicios 20070098-0 | 007 Servicios 20070098-0 Reembolso de gastos de peajes y combustible incurridos por el Sr. Carlos Cortés Sánchez durante come | Pesos | $ 20.800 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 03-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700187-0 | 002 Orden De Compra 200700187-0 Traslado de Consejeros Regionales La Serena - Salamanca - La Serena el día 28 de marzo de 2007. | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 03-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700188-0 | 002 Orden De Compra 200700188-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA: 10 MÁQUINAS DIPENSADORAS DE MAGIC CLIPS 10 REGLAS DE ACERO 40 CM | Pesos | $ 36.200 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 04-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700195-0 | 002 Orden De Compra 200700195-0 Adquisición de 5 pilas AA recargables Sony 2500 MA | Pesos | $ 10.500 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 04-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700196-0 | 002 Orden De Compra 200700196-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, minibus marca KIA MOTOR | Pesos | $ 45.688 | CALLEGARI E HIJOS LTDA. | ||||||||
| 04-04-2007 | 007 Servicios 20070099-0 | 007 Servicios 20070099-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en Santiago los días 19 y 20 de mar | Pesos | $ 29.500 | POTTHOFF MIRANDA HECTOR ARMANDO | POTTHOFF | MIRANDA | HECTOR ARMANDO | |||||
| 04-04-2007 | 007 Servicios 20070100-0 | 007 Servicios 20070100-0 Servicios de atención de cafetería para atención de reuniones del Consejo Regional realizadas los dí | Pesos | $ 94.772 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 05-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700199-0 | 002 Orden De Compra 200700199-0 Adquisición de 1.500 cheques-egresos para la cuenta corriente Nº 12509103893 denominada "Gobierno Re | Pesos | $ 592.620 | BANCO ESTADO | ||||||||
| 05-04-2007 | 007 Servicios 20070101-0 | 007 Servicios 20070101-0 Reembolso de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en Santiago los días 19 y 20 de mar | Pesos | $ 11.040 | LIZANA FUENTES BEATRIZ | LIZANA | FUENTES | BEATRIZ ANDREA | |||||
| 09-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700200-0 | 002 Orden De Compra 200700200-0 Adquisición de calzado para funcionaria Srta. Ana María Chiuminatto Estévez, según cotización adjunt | Pesos | $ 40.000 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 10-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700201-0 | 002 Orden De Compra 200700201-0 Adquisición de uniforme para funcionaria Angelina Debia, según cotización adjunta. | Pesos | $ 100.000 | LA SERENA STORES CO S.A. | ||||||||
| 10-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700202-0 | 002 Orden De Compra 200700202-0 Adquisición de vestuario funcionaria Daniela Varas, según cotización adjunta. | Pesos | $ 98.345 | SOC.COM.LA ELEGANTE LTDA. | ||||||||
| 10-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700204-0 | 002 Orden De Compra 200700204-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO SEDÁN POR 1 DÍA (10 AL 11 DE ABRIL) PARA TRASLADO DE PERSONAL GORE A COMUNA DE | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 11-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700207-0 | 002 Orden De Compra 200700207-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional de Coquimbo: - Provisión e instalaci | Pesos | $ 111.860 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 11-04-2007 | 007 Servicios 20070103-0 | 007 Servicios 20070103-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. hermógenes Rojas Bravo para gastos de combustible en qu | Pesos | $ 123.800 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700208-0 | 002 Orden De Compra 200700208-0 Servicio de mantención e instalaciones en dependencias del Gobierno Regional: División Análisis y Co | Pesos | $ 109.480 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700209-0 | 002 Orden De Compra 200700209-0 Servicio de mantención equipo de aire acondicionado de oficina equipos informáticos, tipo Split de | Pesos | $ 33.320 | DUBER ANTONIO LEON MARTINEZ | ||||||||
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700210-0 | 002 Orden De Compra 200700210-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 12-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700211-0 | 002 Orden De Compra 200700211-0 Servicio de arriendo de vehículo para traslado de funcionaria del Gobierno Regional, Sra. María Tere | Pesos | $ 95.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 13-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700212-0 | 002 Orden De Compra 200700212-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional: Baños varones y damas: - Limpieza d | Pesos | $ 113.050 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 13-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700213-0 | 002 Orden De Compra 200700213-0 Adquisición de tintas 2 HP 51629 y 2 HP 51649 | Pesos | $ 89.731 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 13-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700214-0 | 002 Orden De Compra 200700214-0 Adquisición de calzado funcionaria María Paz Velis, según cotización adjunta. | Pesos | $ 40.000 | DALBOSCO HNOS Y CIA. LTDA | ||||||||
| 16-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700215-0 | 002 Orden De Compra 200700215-0 Servicio de reparaciones en dependencias del Gobierno Regional Región de Coquimbo: Depto. Administra | Pesos | $ 83.300 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 16-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700216-0 | 002 Orden De Compra 200700216-0 Servicio de mantención y reparación de impresora check writer inv. Nº 1277. | Pesos | $ 29.750 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 16-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700217-0 | 002 Orden De Compra 200700217-0 SERVICIO DE ATENCION EN CUENTA PUBLICA DE INTENDENTE REGIONAL A INVITADOS ESPECIALES | Pesos | $ 120.000 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070104-0 | 007 Servicios 20070104-0 Cambios de equipos celulares de Consejeros Regionales Sr. Jorge Contador y Sr. Alfredo Villagrán y c | Pesos | $ 189.398 | ENTEL PCS | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070105-0 | 007 Servicios 20070105-0 TRASLADO DE DELEGACIÓN DEL JAPÓN EN LA SERENA Y EMBALSE PUCLARO | Pesos | $ 70.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070106-0 | 007 Servicios 20070106-0 TRASLADO PRESONAL CORE Y CORES A TEATRO MUNICIPAL, CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER | Pesos | $ 20.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070107-0 | 007 Servicios 20070107-0 TRASLADO MINISTRA DE CULTURA Y COMITIVA A VICUÑA Y VALLE DEL ELQUI. | Pesos | $ 80.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 16-04-2007 | 007 Servicios 20070108-0 | 007 Servicios 20070108-0 Reembolso de gastos con motivo de de reunión-almuerzo con autoridad del Nivel Central. | Pesos | $ 29.500 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 19-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700224-0 | 002 Orden De Compra 200700224-0 2 Presentes protocolares para ser entregados a autoridades que visitan la Región. | Pesos | $ 39.000 | IDORIN PASTEN ROJAS | ||||||||
| 19-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700225-0 | 002 Orden De Compra 200700225-0 Servicios de cena con motivo de reunión del Sr. Intendente con autoridades regionales los días 26 de | Pesos | $ 168.100 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 19-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700226-0 | 002 Orden De Compra 200700226-0 Servicio de mantención de camioneta Toyota patente ZK-1525, del Gobierno Regional Región de Coquimbo | Pesos | $ 216.359 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 19-04-2007 | 007 Servicios 20070109-0 | 007 Servicios 20070109-0 Reembolso de pasajes a Srta. Renata Guerra Roco con motivo de cometido funcionario realizado en la c | Pesos | $ 31.460 | GUERRA ROCO RENATA | GUERRA | ROCO | RENATA ANDREA | |||||
| 19-04-2007 | 007 Servicios 20070110-0 | 007 Servicios 20070110-0 Publicación en Diario Oficial de la República de Chile de llamado a concurso público para provisión | Pesos | $ 337.751 | EMPRESA PERIODÍSTICA LA NACIÓN S.A. | ||||||||
| 20-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700227-0 | 002 Orden De Compra 200700227-0 Adquisición de : 01 mouse genius inalambrico de $9.900 65 cajas de cd delgada $ 6.500 | Pesos | $ 16.400 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 23-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700229-0 | 002 Orden De Compra 200700229-0 Renovación de suscripción a Semanario TIEMPO, por el periodo febrero 2007 - febrero 2008. Solicitado | Pesos | $ 14.000 | SOC. PERIODISTICA TIEMPO CIA. LTDA. | ||||||||
| 24-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700230-0 | 002 Orden De Compra 200700230-0 Reparación de asiento delantero quebrado de vehículo asignado al Gobierno Regional de Coquimbo, cami | Pesos | $ 31.968 | COVALSA S. A. C. | ||||||||
| 24-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700231-0 | 002 Orden De Compra 200700231-0 ADQUISICION DE AMBO RECTO LANA COD: 2519771-2 PARA FUNCIONARIO CARLOS CORTES N. | Pesos | $ 100.000 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 24-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700232-0 | 002 Orden De Compra 200700232-0 Fondos a rendir para gastos de pasajes en que incurrirán los funcionarios Sres. Claudio Lobos Valdés | Pesos | $ 70.000 | LOBOS VALDES CLAUDIO | LOBOS | VALDES | CLAUDIO RAMÓN | |||||
| 24-04-2007 | 007 Servicios 20070111-0 | 007 Servicios 20070111-0 ADQUISIÓN DE ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DEL DÍA DE LA MUJER. NOTA: se cuenta con la autorización | Pesos | $ 24.200 | SEBASTIAN ALFARO LEYTON | ||||||||
| 25-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700233-0 | 002 Orden De Compra 200700233-0 Suscripción anual a revista QUE PASA, por el periodo abril 2007 - abril 2008. Solicitado para el Sr. | Pesos | $ 49.900 | PROMO SERVICE S.A. | ||||||||
| 25-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700235-0 | 002 Orden De Compra 200700235-0 Servicio de coffee con motivo de Gabinete Ampliado, el día 2 de abril de 2007. | Pesos | $ 241.161 | MAGALY BELTRAN BAÑADOS | ||||||||
| 25-04-2007 | 007 Servicios 20070112-0 | 007 Servicios 20070112-0 Rendición de gastos de peajes incurridos con motivo de traslado de Sr. Intendente Regional a las com | Pesos | $ 26.200 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 26-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700236-0 | 002 Orden De Compra 200700236-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA PARA CONSEJO REGIONAL DE COQUIMBO. 01 KG DE AZUCAR 01 CAJA DE T | Pesos | $ 31.887 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 26-04-2007 | 002 Orden De Compra 200700237-0 | 002 Orden De Compra 200700237-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional Región de Coquimbo, camioneta NISSAN patente RJ-2195: 1 | Pesos | $ 90.000 | OMAR BOLADOS MILLA | ||||||||
| 26-04-2007 | 007 Servicios 20070113-0 | 007 Servicios 20070113-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Conrado Cartes Montecino, con motiv | Pesos | $ 0 | CARTES MONTECINO ISIDRO CONRADO | CARTES | MONTECINO | ISIDRO CONRADO | |||||
| 26-04-2007 | 007 Servicios 20070114-0 | 007 Servicios 20070114-0 Reembolso de gastos incurridos con motivo de coffee break de reunión del Gabinete Regional con Minis | Pesos | $ 31.000 | LARA VASQUEZ ALEJANDRO | LARA | VASQUEZ | ALEJANDRO AQUILES | |||||
| 26-04-2007 | 007 Servicios 20070115-0 | 007 Servicios 20070115-0 Reembolso de gastos de combustible incurrido por el funcionario Sr. Conrado Cartes Montecino con mot | Pesos | $ 15.782 | CARTES MONTECINO ISIDRO CONRADO | CARTES | MONTECINO | ISIDRO CONRADO | |||||
| 02-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700239-0 | 002 Orden De Compra 200700239-0 Reparación de vehículo del Gobierno Regional, camioneta NISSAN D-21 2,4, patente UK-3258, asignada a | Pesos | $ 91.129 | AGUILERA CASANOVA ALCIDES | ||||||||
| 02-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700240-0 | 002 Orden De Compra 200700240-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por los funcionarios Sres. Hernán Felmer M., Javier Araya | Pesos | $ 13.000 | FELMER MACHMAR HERNAN JULIO | FELMER | MACHMAR | HERNAN JULIO | |||||
| 02-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700241-0 | 002 Orden De Compra 200700241-0 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX3900 | Pesos | $ 59.857 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA. | ||||||||
| 02-05-2007 | 007 Servicios 20070117-0 | 007 Servicios 20070117-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Javier Araya Rodríguez con motivo d | Pesos | $ 31.060 | ARAYA RODRIGUEZ JAVIER ALBERTO | ARAYA | RODRIGUEZ | JAVIER ALBERTO | |||||
| 02-05-2007 | 007 Servicios 20070118-0 | 007 Servicios 20070118-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos con motivo de cometido realizado en la ciudad de Valparaís | Pesos | $ 25.000 | PUJADO PUJADO EDGAR | PUJADO | PUJADO | EDGAR | |||||
| 03-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700243-0 | 002 Orden De Compra 200700243-0 Servicio de cena reunión autoridades regionales. | Pesos | $ 73.425 | DISTRIBUIDORA BAKULIC Y CIA. S.A. | ||||||||
| 03-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700244-0 | 002 Orden De Compra 200700244-0 1 canastillo primaveral, para ser entregado a SEREMI de Salud con motivo de su cumpleaños. | Pesos | $ 15.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 03-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700245-0 | 002 Orden De Compra 200700245-0 ADQUISICIÓN DE : 1 PENDRIVE DE 1 GB SOLICITADO POR MARIO PEREZ 1 CARGADOR DE PILAS SOLICITADO POR JE | Pesos | $ 32.700 | SOC.SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LTDA. | ||||||||
| 04-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700246-0 | 002 Orden De Compra 200700246-0 Adquisición de 14 textos de Ley de Presupuestos año 2007. Distribución: - Auditoría Interna - Consej | Pesos | $ 84.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 04-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700247-0 | 002 Orden De Compra 200700247-0 Adquisición de 19 textos de Ley del Instructivo para Ejecución de la Ley de Presupuestos año 2007. D | Pesos | $ 76.000 | DIRECCION DE PRESUPUESTOS - MINISTERIO DE HACIENDA | ||||||||
| 04-05-2007 | 007 Servicios 20070119-0 | 007 Servicios 20070119-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Mario Pérez Rojas, para gastos de pasajes en que incurr | Pesos | $ 26.220 | PEREZ ROJAS MARIO ANTONIO | PEREZ | ROJAS | MARIO ANTONIO | |||||
| 07-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700249-0 | 002 Orden De Compra 200700249-0 Adquisición de bota Basemente Mod. cian 2001785434002 para funcionaria Daniela Varas. | Pesos | $ 39.990 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 07-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700250-0 | 002 Orden De Compra 200700250-0 Servicio de impresion de 200 tarjetas de presentación en cartulina couche opaco 300 grs. a 2/1 color | Pesos | $ 39.270 | SOCIEDAD EDITORIAL DEL NORTE LTDA. | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700251-0 | 002 Orden De Compra 200700251-0 Renovación de dos años nombre de domininio en internet "gorecoquimbo.cl", Nº Proceso: 20070307095647 | Pesos | $ 20.170 | UNIVERSIDAD DE CHILE | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700252-0 | 002 Orden De Compra 200700252-0 ADQUISICIÓN DE: 200 FUNDAS TAMAÑO OFICIO 03 CARPETAS RHEIN AZUL SECRETARIA 05 TAMPONES VIOLETA KORES | Pesos | $ 70.842 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700263-0 | 002 Orden De Compra 200700263-0 2 arreglos florales, para ser entregados a la Ayudante y a la Esposa del General de Carabineros con | Pesos | $ 30.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 08-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700264-0 | 002 Orden De Compra 200700264-0 Cena con motivo de reunión de Intendente con Parlamentarios de la zona. | Pesos | $ 31.800 | SOC.DE TURISMO E INVERSIONES PACIFICO S.A. | ||||||||
| 08-05-2007 | 007 Servicios 20070120-0 | 007 Servicios 20070120-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por las funcionarias Sra. Lorena Báez Banda y Sra. Gloria | Pesos | $ 61.000 | BAEZ BANDA LORENA | BAEZ | BANDA | LORENA ANTONIETA | |||||
| 08-05-2007 | 007 Servicios 20070121-0 | 007 Servicios 20070121-0 pago de sala cuna menor laura velasco gonzalez abril- diciembre 2007. | Pesos | $ 1.136.000 | UNIVERSIDAD DE LA SERENA | ||||||||
| 09-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700265-0 | 002 Orden De Compra 200700265-0 Adquisición de : 03 tintas canon PG-40 negro $12.500 c/u 01 tinta canon CL-41 color $15.500 c/u Sol | Pesos | $ 53.000 | NEFCOM LTDA. | ||||||||
| 09-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700266-0 | 002 Orden De Compra 200700266-0 Provisión e instalación de mueble porta archivos, medidas 1.20 ancho x 2.10 alto x 0.38 fondo, en me | Pesos | $ 111.860 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 09-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700268-0 | 002 Orden De Compra 200700268-0 Servicios de cafetería realizados en sesiones del Consejo Regional de Coquimbo los días 7, 8, 15 y | Pesos | $ 74.309 | PIZARRO ESPEJO JUAN CARLOS | ||||||||
| 09-05-2007 | 007 Servicios 20070122-0 | 007 Servicios 20070122-0 FONDO A RENDIR POR TRASLADO DE SR.INTENDENTE REGIONAL A LAS COMUNAS DE COMBARBALÁ, OVALLE, MONTE PA | Pesos | $ 60.000 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 09-05-2007 | 007 Servicios 20070123-0 | 007 Servicios 20070123-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Carlos Cortés Sánchez con ocasión d | Pesos | $ 16.700 | CORTES SANCHEZ CARLOS HORACIO | CORTES | SANCHEZ | CARLOS HORACIO | |||||
| 10-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700271-0 | 002 Orden De Compra 200700271-0 Provisión de 20 lts de líquido eliminador de olores NUTRAP y mantención de dosificador de tratamient | Pesos | $ 113.288 | HUGO HERNAN ESPINDOLA RIQUELME | ||||||||
| 11-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700274-0 | 002 Orden De Compra 200700274-0 Arriendo de vehículo sedán, Chevrolet Corsa por 1 día (11 de mayo) para traslado de funcionario GOR | Pesos | $ 23.500 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 11-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700275-0 | 002 Orden De Compra 200700275-0 Reparaciones de dependencias del Gobierno Regional: - Cambio de tubos y partidores en equipos fluore | Pesos | $ 107.100 | MARCELO VERA MANRIQUEZ | ||||||||
| 14-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700277-0 | 002 Orden De Compra 200700277-0 Adquisición de 1 pizarra de corcho solicitada por Jefa Departamento Informática. para publicación de | Pesos | $ 65.450 | ESTAY BRAVO CESAR | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700280-0 | 002 Orden De Compra 200700280-0 Servicio de mantención de 10 extintores PQS 10 Kg, manómetro extintor, válvula, abrazaderas y mangue | Pesos | $ 57.746 | WILUG LTDA. | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700281-0 | 002 Orden De Compra 200700281-0 ADQUISICIÓN DE CALZADO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA SKU: 1900076-1 | Pesos | $ 39.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700282-0 | 002 Orden De Compra 200700282-0 ADQUISICIÓN DE VESTUARIO FUNCIONARIO MANUEL BARRAZA, AMBO RECTO SKU:2519777-1 | Pesos | $ 99.990 | MEGA JOHNSON S S.A. | ||||||||
| 15-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700283-0 | 002 Orden De Compra 200700283-0 ADQUISICIÓN DE MEMORY STICK PRO DUO CON CAPACIDAD DE 1 GB, SEGÚN PRESUPUESTO 139083. SOLICITADA POR | Pesos | $ 22.990 | S.A.C.I. FALABELLA | ||||||||
| 16-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700284-0 | 002 Orden De Compra 200700284-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DÍA (16/05/2007) PARA TRASLADO DE FUNCIONARIO MARIO PEREZ A TALLER EN TON | Pesos | $ 48.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 16-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700285-0 | 002 Orden De Compra 200700285-0 Presentes florales, para ser obsequiados a funcionarias del Gobierno Regional con motivo de celebrac | Pesos | $ 25.000 | LORENA DEL PILAR GUZMAN HERRERA | ||||||||
| 16-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700286-0 | 002 Orden De Compra 200700286-0 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA UNIDAD DE APOYO TECNICO CHOAPA: 10 BOLSAS DE BASURA SUPERIOR 70 | Pesos | $ 64.249 | RENDIC HERMANOS S.A. | ||||||||
| 16-05-2007 | 007 Servicios 20070124-0 | 007 Servicios 20070124-0 Reembolso de gastos de pasajes incurridos por el funcionario Sr. Edgar Pujado P. con motivo de comet | Pesos | $ 38.000 | PUJADO PUJADO EDGAR | PUJADO | PUJADO | EDGAR | |||||
| 16-05-2007 | 007 Servicios 20070125-0 | 007 Servicios 20070125-0 Fondo a rendir gasto en combustible por traslado en vehiculo en arriendo, por cometido a la comuna d | Pesos | $ 40.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 16-05-2007 | 007 Servicios 20070126-0 | 007 Servicios 20070126-0 Reembolso de gastos de pasajes al Intendente Regional Sr. Ricardo Cifuentes Lillo, ocasionados en el | Pesos | $ 18.360 | RICARDO CIFUENTES LILLO | ||||||||
| 17-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700287-0 | 002 Orden De Compra 200700287-0 ARRIENDO DE VEHÍCULO POR 1 DIA (17/05/2007) SOLICITADO POR EL SR. LUIS HENRÍQUEZ PARA TRASLADO A LA | Pesos | $ 24.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 18-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700288-0 | 002 Orden De Compra 200700288-0 Adquisición de 30 carpetas rehin con elástico solicitadas por Secretaria División Administracion y F | Pesos | $ 17.040 | SOC. COMERCIAL CENTROCLIP LTDA. | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700293-0 | 002 Orden De Compra 200700293-0 Renovación de suscripción a Diario La Región, período 25 de mayo 2007 hasta el 25 de mayo 2008. Soli | Pesos | $ 62.400 | SOC. PERIODISTICA GUAYACAN CIA. LTDA. | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700294-0 | 002 Orden De Compra 200700294-0 Traslado de Sres. Consejeros Regionales desde el Gobierno Regional a la ceremonia de inauguración de | Pesos | $ 48.000 | FLORES MADARIAGA CARMEN | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700295-0 | 002 Orden De Compra 200700295-0 Traslado de funcionarios del Depto. Prensa del Gobierno Regional , con motivo de visita de S.E. la P | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 22-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700296-0 | 002 Orden De Compra 200700296-0 Servicio de mantención de vehículo del Gobierno Regional, camioneta Toyota patente ZK-1525, 86.126 K | Pesos | $ 66.829 | AUTOMOTRIZ CARMONA Y CIA. LTDA. | ||||||||
| 22-05-2007 | 007 Servicios 20070128-0 | 007 Servicios 20070128-0 Fondos a rendir a nombre del funcionario Sr. Hermógenes Rojas Bravo, para gastos de combustible en q | Pesos | $ 88.500 | ROJAS BRAVO HERMOGENES AMABLE | ROJAS | BRAVO | HERMOGENES AMABLE | |||||
| 23-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700299-0 | 002 Orden De Compra 200700299-0 Arriendo de vehículo sedan Chevrolet Corsa por 2 días, seguro deducible de $300.000. NOTA: Durante e | Pesos | $ 47.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 23-05-2007 | 007 Servicios 20070129-0 | 007 Servicios 20070129-0 Fondo arendir cometido a la comuna de Los Vilos en vehículo en arriendo | Pesos | $ 40.000 | MOYA GALLARDO JORGE ALEJANDRO | MOYA | GALLARDO | JORGE ALEJANDRO | |||||
| 24-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700301-0 | 002 Orden De Compra 200700301-0 - Revisión y mantención de equipo computacional GORE. - Revisión de equipo fusor de impresora HP d | Pesos | $ 35.700 | PEÑA BUSTAMANTE JOSE LUIS | ||||||||
| 24-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700303-0 | 002 Orden De Compra 200700303-0 ARRIENDO DE CAMIONETA POR 1 DIA CONMOTIVO DE COMETIDO A LA COMUNA DE OVALLE DEL SR. MARIO PEREZ ROJA | Pesos | $ 32.000 | INVERSIONES OLMUE S.A. | ||||||||
| 24-05-2007 | 007 Servicios 20070130-0 | 007 Servicios 20070130-0 Fondo a Rendir por traslado a Punta de Choros, comuna de La Higuera en vehículo en arriendo | Pesos | $ 3.000 | HENRIQUEZ GUTIERREZ LUIS EDUARDO | HENRIQUEZ | GUTIERREZ | LUIS EDUARDO | |||||
| 25-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700306-0 | 002 Orden De Compra 200700306-0 ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA CONVBENIO MARCO Nº 624-166-CM07 DOLAR O | Pesos | $ 74.256 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S. A. | ||||||||
| 25-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700307-0 | 002 Orden De Compra 200700307-0 Traslado de funcionario del Programa P.I.R., Sr. Freddy Herrera, a Ovalle, ida y regreso, el 17 de m | Pesos | $ 50.000 | CARO ULLOA LUIS RAMON | ||||||||
| 30-05-2007 | 002 Orden De Compra 200700312-0 | 002 Orden De Compra 200700312-0 Adquisición de artículos para ser obsequiados en actividades de representación del Sr. Intendente Re | Pesos | $ 186.592 | GUIDO RICARDO HAASE MAZZEI |
